Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Transkript

1 Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 ØU s beslutning 120a PL-fremskrivning - alternativ ØU18/6: Indgår i den videre prioritetering 120b PL-fremskrivning - alternativ prioritetering 120c PL-fremskrivning - alternativ prioritetering 120d PL-fremskrivning - alternativ prioritetering 130 Vikarpulje prioritetering 131 Uddannelsespulje prioritetering Folkevalgte 150 Øvrige omkostninger Adm/KB???? prioritetering Administration 160 Administration - reduktion lønsum prioritetering 161 Kontorelever prioritetering 162 DHL prioritetering 163 Forskudtidstillæg - adm. - alternativ prioritetering 164 Forskudtidstillæg - adm. - alternativ prioritetering - Max. forslag i alt ØU s anbefalinger i alt

2 Alle områder 120a Reduktion prisfremskrivning Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2020 og frem. Det er en tværgårende besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved ikke at prisfremskrive på udvalgte områder. Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved en mindre prisfremskrivning fra 2019 til 2020 reduceres med ca. 2 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. F.eks. vil reduktionen kunne resultere i, at der skal findes besparelser andre steder for at kunne overholde de indgået kontrakter og bindende økonomiske aftaler. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 2 mio. kr. Der findes tre tilsvarende forslag om reduktion af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden. Ved en mindre fremskrivning på disse arter vil det betyde, at f.eks biblioteket kommer til at mangle kr. i deres budget. Den integrerede døgnpleje vil mangle ca kr., hvoraf ca kr. er på budgettet til vikarer. Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet. Kan iværksættes fra 2020

3 Alle områder 120b Reduktion prisfremskrivning Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2020 og frem. Det er en tværgårende besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved ikke at prisfremskrive på udvalgte områder. Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved en mindre prisfremskrivning fra 2019 til 2020 reduceres med ca. 3,5 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. F.eks. vil reduktionen kunne resultere i, at der skal findes besparelser andre steder for at kunne overholde de indgået kontrakter og bindende økonomiske aftaler. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 3,5 mio. kr. Der findes tre tilsvarende forslag om reduktion af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden. Ved ikke at prisfremskrive på disse arter vil det betyde, at f.eks biblioteket kommer til at mangle kr. i deres budget. Den integrerede døgnpleje vil mangle ca kr., hvoraf ca kr. er på budgettet til vikarer. Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet. Kan iværksættes fra 2020

4 Alle områder Udover vedtaget serviceniveau 120c Reduktion prisfremskrivning Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2020 og frem. Det er en tværgårende besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved ikke at prisfremskrive på udvalgte områder. Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisfremskrive fra 2019 til 2020 reduceres med ca. 4 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. F.eks. vil reduktionen kunne resultere i, at der skal findes besparelser andre steder for at kunne overholde de indgået kontrakter og bindende økonomiske aftaler. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 6 mio. kr. Der findes tre tilsvarende forslag om reduktion af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden. Ved ikke at prisfremskrive på disse arter vil det betyde, at f.eks biblioteket kommer til at mangle kr. i deres budget. Den integrerede døgnpleje vil mangle ca kr., hvoraf ca kr. er på budgettet til vikarer. Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet. Kan iværksættes fra 2020

5 Alle områder Udover vedtaget serviceniveau 120d Reduktion prisfremskrivning Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2020 og frem. Det er en tværgårende besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved ikke at prisfremskrive på udvalgte områder. Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2020, det er en tværgårende besparelse på alle udvalg, hvor vikarer på den integreret døgnpleje friholdes. Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2019 til 2020 spares ca. 3,2 mio. kr. i budgettet. Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. F.eks. vil dreduktionen kunne resultere i, at der skal findes besparelser andre steder for at kunne overholde de indgået kontrakter og bindende økonomiske aftaler. Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 3,2 mio. kr. Der findes tre tilsvarende forslag om reduktion af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden. Ved ikke at prisfremskrive på disse arter vil det betyde, at f.eks. biblioteket vil komme til at mangle kr. i deres budget. Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet. Kan iværksættes fra 2020

6 130 Vikarpulje Der ydes i dag refusion til arbejdsstederne således: - Sygefravær efter 1 måneds sygdom ( kr. pr.måned pr. fuldtidsansat) - 56 sygdom ( kronisk lidelser fra 1. sygedag) - graviditetsgener efter 1. måneds sygdom -Barselsorlov (fra 1. fraværsdag ydes dp-refusion samt 80 % af forskel mellem løn til barselsvikar og dprefusion) -Fælles- og tillidsrepræsentaters tidsanvendelse (fra 1. time som ikke dækkes af AKUT-midler). Der er på budget 2020 afsat -0,119 mio. kr. på vikarpuljen. Udgifterne i vikarpuljen finansieres af de indkomne dagpengerefusioner. Med det nuværende reglesæt vil arbejdsstederne få mere end de indkomne dagpengerefusioner ved barsel, men mindre end de indkomne dagpengerefusioner ved sygdom. Hvis der skal findes den maksimale besparelse på vikarpuljen, skal al refusion til arbejds-stederne bortfalde på nær de steder, hvor vi er forpligtet til at yde refusion. Der skal ydes refusion ifm. barsel, da det er aftale bestemt med KL og de faglige organisationer samt ved tværgående TR-arbejde, da det er aftalt i Stevns Kommunes MEDaftale. Ændring af tildeling som følgende : - Barselsorlov ( se ovenfor) - Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanterns tidsanvendelse (se ovenfor) Forslaget vurderes til i gennemsnit at give en besparelse på 3,0 mio. kr. pr. år. For en god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at høje sygefravær og få barsler vil give mulighed for en endnu større besparelse, mens lavt sygefravær og mange barsler vil give mulighed for en lavere besparelse. Langt de fleste arbejdssteder har et vikarbudget, men disse midler skal i høj grad dække fravær ifm. ferie, kursus, børn 1. og 2. sygedag ol. Der vil komme udfordringer på især døgnplejen og skoleområdet i

7 Uddannelsespuljen udgør 2,8 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU til alle afdelinger/institutioner/skoler m.v. Der er til budget 2017 sparet 1,0 mio. kr. og til budget 2018 yderligere 0,5 mio. kr. Besparelsesforslaget vurderes som ikke hensigtsmæssigt, idet der er tilbagemeldinger fra arbejdsstederne, at der er få uddannelsesmidler. Kan iværksættes fra Besparelse 0,250 mio. kr.

8 Folkevalgte 150 Øvrige omk. Adm/KB???? Budgettet indeholder midler til gennemførelse af kommunalbestyrelsens aktiviteter, rejser, møder mv. der vil i et vist omfang kunne reduceres heri.

9 Administration 160 Administration - Lønsum Gennemsnitlig lønudgift til personale i administrationen. Det første år vil besparelsen være reduceret, idet der er opsigelsesvarsel samt feriepenge m.v.

10 Administration 161 Kontorelever På nuværende tidspunkt er der budget til at ansætte 2 kontorelever om året. Fremover kan man vælge kun at ansætte 1 kontorelev om året. Selvom beslutningen ikke vil have personalemæssige konsekvenser for de nuværende ansatte, så skal der gøres opmærksom på, at ca. halvdelen af kontoreleverne er eller har været bosiddende i Stevns Kommune, ligesom en stor del af kontoreleverne er blevet ansat efter endt elevtid i vakante stillinger de senste år. Der er ved at blive ansat 2 kontorelever med start 1. september 2019, og da uddannelsen er 2-årig vil den fulde effekt af besparelsen først blive effektueret i Kan igangsættes september Besparelse i Besparelse i Besparelse i Besparelse i

11 Administration 162 DHL Hvert år tager Stevns Kommune af sted til den årlige DHL-stafet, hvor hold af 5 personer enten skal gå eller løbe 5 km. pr. person. Der er ca. 100 deltagere fra Stevns Kommune pr. år, fordelt på alle afdelinger/skoler/institutioner m.v., som har en egenbetaling på 100 kr. pr. deltager. Der er netto sat kr. af til formålet, som dækker deltagergebyr, teltleje, mad fra Hoterhaven samt bus til Fælledparken. Arrangementet har både et socialt og et sundhedsmæssigt perspektiv, men omvendt er det også et personalegode, som ikke direkte påvirker den daglige drift og service. Virkning fra 2020 Besparelse på kr.

12 Administration 163 Forskudtidstillæg alternativ Frem til 31. december 2015 havde rådhuset åbent til kl om torsdagen, mens den officielle arbejdstid var til kl Siden 1. januar 2016 har rådhuset været åben til kl om torsdagen, mens den officielle arbejdstid for rådhuspersonalet er til kl Årsagen til ændringen i åbningstiden om torsdagen var, at der skulle spares på det forskudttidstillæg, som bliver udbetalt til en række medarbejdere for arbejde efter kl Hvis der skal spares på forskudttidstillægget, kræver det, at rådhuset lukker kl om torsdagen, og at den officielle arbejdstid er til kl Dette vil give en besparelse på kr. Rådhuset har betjent 356 borgere i tidsrummet fra kl til kl i Henvendelserne har primært været til Politik og borger. Alternativt kan rådhuspersonalets arbejdstid deles op, således at medarbejdere med borgerekspeditioner har uændret arbejdstid til kl , mens rådhuspersonale uden borgerekspeditioner har arbejdstid til kl om torsdagen. Den eventuelle forkortet torsdag vil betyde en halv times længere arbejdstid om f.eks. fredagen til kl Dette vil give en besparelse på kr. (se næste forslag) Kan iværksættes pr. 1. januar Besparelsen udgør kr.

13 Administration 164 Forskudtidstillæg alternativ Frem til 31. december 2015 havde rådhuset åbent til kl om torsdagen, mens den officielle arbejdstid var til kl Siden 1. januar 2016 har rådhuset været åben til kl om torsdagen, mens den officielle arbejdstid for rådhuspersonalet er til kl Årsagen til ændringen i åbningstiden om torsdagen var, at der skulle spares på det forskudttidstillæg, som bliver udbetalt til en række medarbejdere for arbejde efter kl Hvis der skal spares på forskudttidstillægget, kræver det, at rådhuset lukker kl om torsdagen, og at den officielle arbejdstid er til kl Dette vil give en besparelse på kr. (se forrige forslag). Rådhuset har betjent 356 borgere i tidsrummet fra kl til kl i Henvendelserne har primært været til Politik og borger. Alternativt kan rådhuspersonalets arbejdstid deles op, således at medarbejdere med borgerekspeditioner har uændret arbejdstid til kl , mens rådhuspersonale uden borgerekspeditioner har arbejdstid til kl om torsdagen. Den eventuelle forkortet torsdag vil betyde en halv times længere arbejdstid om f.eks. fredagen til kl Dette vil give en besparelse på kr. Kan iværksættes pr. 1. januar Besparelsen udgør kr.