Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget

Transkript

1 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget Ændringer Udvalgets beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 MAX forslag i alt NFK anbefalinger Musikskole 20% Anbefales ikke Musikskole 40% Anbefales ikke Stevnsbadet Åbningstid Anbefales Turisme Stevnsbussen b Kan ikke anbefales, men NFK anbefales 4002b omlægning til movia Omlægning af Stevnsbus til Movia Anbefales Biblioteksvæsen Gentænkning Hårlev Bibliotek Anbefales ikke Natur- og miljøbeskyttelse Natur og miljøbeskyttelse Anbefales Fritidsområdet Halledelse (2018) -250 Anbefales / nyt forslag

2 Forslag markeret med blåt er nye forhold til version 1

3 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udover vedtager serviceniveau Budget Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning I alt Rengøring Stevns Fyrcenter Anbefales ikke b Rengøring Stevns Fyrcenter Anbefales Kulturaftaler Anbefales Foreningen Norden Turisme 4003 NFK kan ikke anbefale. NFK anbefaler foreningen at søge om puljetilskud ved behov Fishing Zealand Anbefales

4 Balancekatalog Ikke anbefalet Musikskole 20% Nedskalering med 20 % i forhold til det planlagte af indsatsen omkring etablering af undervisningstilbud til børn i førskolealderen, samt tilknyttede forældre og pædagoger. Forslaget kan effektiveres med fuld gennemslagskraft i 2018, da der ikke er ansat personale til opgaven endnu.

5 Balancekatalog Ikke anbefalet Musikskole 40% Nedskalering med 40 % i forhold til det planlagte af indsatsen omkring etablering af undervisningstilbud til børn i førskolealderen, samt tilknyttede forældre og pædagoger. Forslaget kan effektiveres med fuld gennemslagskraft i 2018, da der ikke er ansat personale til opgaven endnu.

6 Turisme Balancekatalog Ikke anbefalet Stevnsbussen Stevnsbussen blev indført første gang i sommeren Bussen er et gratis tilbud til borgere og turister. Bussen kører 4 gange dagligt alle ugens dage i juli og august måneder. Hidtil har der ca. været 4000 der har benyttet bussen pr. sæson. Tilbuddet er en KAN-opgave, og indgår derfor i balancekataloget for Det anførte beløb er den afholdte udgift på Stevnsbussen i 2016.

7 Turisme Balancekatalog Anbefalet 40002b Omlægning af Stevnsbus til Movia Tilbuddet om Stevnsbussen opretholdes i 2018, men vil fremover blive finansieret under Plan- og teknikudvalgets samlede ramme til busdrift, hvorved budget kan udgå under NFK. Hvorledes den præcise ordning omkring Stevnsbussen vil se ud i 2018 og hvilke ruter den vil køre, er endnu ikke besluttet. Der vil blive opkrævet almindelig billettakst, hvis Movia overtager driften. Stevnsbussen blev indført første gang i sommeren Bussen er et gratis tilbud til borgere og turister. Bussen kører 4 gange dagligt alle ugens dage i juli og august måneder. Hidtil har der ca. været 4000 der har benyttet bussen pr. sæson. Tilbuddet er en KAN-opgave, og indgår derfor i balancekataloget for Det anførte beløb er den afholdte udgift på Stevnsbussen i 2016.

8 Biblioteksvæsen Balancekatalog Ikke anbefalet Gentænkning Hårlev Bibliotek Hårlev bibliotek har været foreslået lukket igennem de seneste år i forbindelse med den årlige budgetproces. Stevns bibliotekerne ønsker en anden tilgang til dette - i stedet for en lukning foreslås en gentænkning af biblioteket i Hårlev. Hellere udvikling end afvikling. Lige nu er Hårlev bibliotek det bibliotek, der giver os flest udfordringer. Der er vigende besøgstal og borger opbakningen kunne være større. Årsagen til dette kan måske findes i placeringen samt den store fysiske samling, som kan virke uoverskuelig for borgerne. Biblioteket er stort og kan virke massivt at besøge. Til eksempel er det nybyggede bibliotek i Strøby Egede en succes, hvor der indskrives nye brugere løbende. Besøgstallene er ligeledes stigende. En gentænkning af Hårlev bibliotek kunne være ønskværdigt, for at få biblioteket gearet til fremtidens biblioteksbehov med flere digitale tilbud, øget brugerinddragelse samt en trimmet og målrettet bibliotekssamling. Lokale afhentningssteder En gentænkning kunne indebærer en lukning af den nuværende fysiske lokalitet og en genopståen i lokaliteter i nærheden af Sundhedscenteret eksempelvis sammen med et lokalt kulturhus eller andre relevante samarbejdspartnere. Samtidig med en gentænkning af Hårlev bibliotek, kunne det være interessant at overveje en mere decentral biblioteksformidling - eksempelvis kunne indkøb af en lille bil til formidling i de mindre byer være en mulighed. Tanken er, at der oprettes afhentningssteder lokalt og at bilen benyttes som "pop-up" bibliotek, dette efter fast køreplan og/eller ved bestilling. Stevns bibliotekerne foreslår, at hvis en sådan løsning overvejes, at processen sker med såvel lokal som politisk inddragelse. Stevns bibliotekerne foreslår, at der iværksættes et analysearbejde for at undersøge mulighederne samt for at fastslå et budget rationale mere præcist. Derfor er det angivne beløb på besparelse af ganske løst estimeret. Afledte konsekvenser ved gentænkning Hvis Hårlev bibliotek gentænkes og med en evt. flytning til følge, er der nogle afledte konsekvenser: Lokalhistorisk arkiv er organisatorisk en del af Stevns Bibliotekerne og har til huse på Hårlev Bibliotek. Arkivet "betaler" ikke husleje - herunder lys, varme, vand og rengøring, og hvis Arkivet i givet fald skal forblive i de nuværende lokaler, skal der derfor afsættes midler hertil på Arkivets budget. Mødestedet: Personalet på Hårlev bibliotek samarbejder med Kultur- og fritidskonsulenten og Mødestedets brugere vedrørende lån af lokaler. Personalet står bl.a. for håndteringen af nøgleudlån til brugerne samt biblioteket et ansvarlig for alarmen på Mødestedet.

9 Udover vedtaget serviceniveau Afventer 4000b Rengøring Stevns Fyrcenter Siden marts 2013 har der været tilkoblet en seniorjobber på Stevns Fyrcenter, som primært har varetaget rengøringen. Seniorjobbet udløber november 2017, hvorefter ressorucen til rengøring ikke længere er til stede. Kommunens Ejendomscenter har gennemgået arbejdets omfang - og har fremsendt et forventet estimat på opgaven.

10 Udover vedtaget serviceniveau Afventer Rengøring Stevns Fyrcenter Siden marts 2013 har der været tilkoblet en seniorjobber på Stevns Fyrcenter, som primært har varetaget rengøringen. Seniorjobbet udløber november 2017, hvorefter ressorucen til rengøring ikke længere er til stede. Kommunens Ejendomscenter har gennemgået arbejdets omfang - og har fremsendt et forventet estimat på opgaven.

11 Balancekatalog Anbefalet Stevnsbadet Åbningstid Reduktion af offentlig åbningstid i sommerferieperioden. Lukket i samlet 3 uger i stedet for nuværende 1 uge. Vil medfører besparelser på løn og forbrug, men et fald i indtægter. Pt. er der lukket 1 uge pga. nødvendig kvalitetssikring af svømmehallen. Kr. Personale El Vand Indtægt

12 Natur- og miljøbeskyttelse Balancekatalog Anbefalet Natur og miljøbeskyttelse Det eneste sted der er mulighed for en eventuel besparelse er under naturbeskyttelse, øvrige projekter, hvor der er mindreudgifter i forhold til regnskab En del af budgettet på dette område overføres til vandløb, da der de seneste år har været øgede udgifter til oprensning af vandløb. Det betyder at der ikke er mulighed for besparelse under vandløbsområdet.

13 Udover vedtaget serviceniveau Anbefalet Kulturaftaler Tilretning af budgettet med afsæt i fuldt medlemskab til Kulturaftalen Storstrømmen, og ½ medlemskab til Kulturmetropolen.

14 Udover vedtaget serviceniveau Ikke anbefalet Foreningen Norden Der er indgået en aftale med Foreningen Norden omkring deres årlige tilskud. I budget 2017 blev tilkskuddet fjernet i 2017, men også i oversalgsår. Det var dog kun meningen at beløbet skulle være fjernet i 2017, hvor det ikke skulle anvendes. Ønsker man, at spare dette tilskud væk fremadrettet bør der indledes en dialog med foreningen. Dette har ikke været tilfældet i 2016, hvorfor tilskuddet anbefales tilbageført til budgettet for 2018.

15 Turisme Udover vedtaget serviceniveau Anbefalet Fishing Zealand Stevns Kommune har siden 1. januar 2016 været medlem Fishing Zealand. Fishing Zealand er en sammenslutning af sjællandske kommuner, hvor der arbejdes for bedre fiske- og vandløbspleje i vandløbene, større lystfisketurisme samt adgang til lystfiskeraktiviteter for børn og unge. Fishing Zealand har bl.a. en Grusbande der tager rundt og laver vandløbsrestaureringer, og arbejder med at forbedre forholdene i de sjællandske vandløb. Forvaltningen deltager udover i en samlet koordinerede gruppe for naturpleje i Fishing Zealand regi. Stevns Kommune har i forbindelse med Fishing Zealand afholdt en række arrangementer herunder en udsolgt foredragsaften på Rødvig Kro & Badehotel, hvor 40 gæster fik mulighed for at opdage det unikke fiskeri langs Stevns Klint. Stederne blev udpeget af certificerede fiskeguider fra Fishing Zealand. Stevns Klint er i en række internationale fiskemagasiner blevet udpeget som et unikt sted at fiske. Eksempelvis har der været en rejsereportage på flere fulde sider i Dr. Catch. Her udpeges Stevns Klint som en kyst man må elske som lystfisker. Fremadrettet tænkes det, at Stevns Kommunes indsats i Fishing Zealand, fortsætter med at bygge på de tre ben; vandløbspleje, lystfisketurisme og inddragelse af børn og unge. Kontingentet for medlemskab i 2018 er endnu ikke fastsat i bestyrelsen, men forventes at ligge inden for nærheden af de i 2016 og 2017 afsatte , som er kontingentet for alle deltagende kommuner.

16 Folkeoplysning og fritid Balancekatalog Anbefalet Halledelse (2018) -250 Besparelse på halledelse i år 2018.