Anlægsforslag Budget Økonomiudvalget

Transkript

1 Anlægsforslag Budget Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Igangværende Renovering Mandehoved, renovering - tilstandsrapport ØU Salg Agerhøjudstykningen ØU Agerhøjudstykningen ØU Øvrige Visionspuljen ØU Nye IT Office 365 ØU Udskiftning af SAN ØU GDPR ØU AV-udstyr ØU AV-udstyr rådssalen ØU Opgradering af Fiber ØU Digitaliseringspuljen ØU Ny hjemmeside stevns.dk ØU Markedsføring Markedsføring af Erhverv ØU Markedsføring af kommunale byggegrunde ØU Nybyg Ombygning af venteafsnit BS ØU Renovering Sikringstiltag 2019 ØU Skimmelsvampundersøgelser - arbejdsmiljø ØU Sikring Anv. af rådhusets kantine til borgermøder ØU Øvrige

2 Økonomiudvalget LAG ØU Projektansættelser ØU Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning ØU Projekt "Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune" ( 17 stk. 4) ØU Hovedtotal ØU's beslutning 22/5 2018: alle forslag indgår i den kommende prioritering i forbindelse med budget 2019

3 Type: Igangværen Udvalg: Økonomiudvalget Mandehoved, renovering - tilstandsrapport U I forbindelse med køb af Mandehoved er der udfærdiget tilstandsrapport. Af rapporten fremgår prioriteringsrækkefølje på de forskellige renoveringsarbjeder. Akut og renovering indenfor de første 5 år finansieres af bevillingen på de 17,9 mio. kr. godkendt på KB møde dec Indenfor de følgende 5 år skal der renoveres for ca. 3,7 mio. kr. I 2018 er der afsat 0,6 mio. kr. Bygning 9,10,11 udskiftning af vinduer og døre Bygning 13,15 udskiftning af vinduer og døre 260 Bygning 1 udskiftning af vinduer og døre 340 Bygning 8 udskiftning af vinduer og døre 40 I alt Afledt drift:

4 Type: Igangværen Udvalg: Økonomiudvalget Agerhøjudstykningen U Drift og salgsindtægter vedr. Agerhøj udstykningen. Afledt drift:

5 Type: Igangværen Udvalg: Økonomiudvalget Agerhøjudstykningen I Drift og salgsindtægter vedr. Agerhøj udstykningen. Afledt drift:

6 Type: Igangværen Udvalg: Økonomiudvalget Visionspuljen U 250 Beløbet anvendes ti videre realisering af flertalsgruppens overordnede politiske aftale for perioden Afledt drift:

7 Sikringstiltag 2019 U Til sikringstiltag for 2019 er der estimeret et budget på kr. Der er pt. ingen tidsplan. Fordeling af sikringstiltag: Trasientbeskyttelse 300 ABA/AIA/ADK 100 Placering af affaldscontainere 100 Øvrige sikringstilag Afledt drift:

8 Skimmelsvampundersøgelser - arbejdsmiljø U Beløbet er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampeundersøgelser Afledt drift:

9 Office 365 U 350 De nuværende Microsoft licenser er end-of-life. Licenserne er ganske sikkert de mest anvendte i Stevns Kommune. End-of-life, giver en række problemer, af de vigtigste: 1. produktet opgraderes ikke, og fejl rettes derfor heller ikke. 2. Såfremt der opstår nye sårbarheder, vil det ikke fra producentens side kommer patches til vedligeholdelsen af It-sikkerheden, hvilket kan give uoverskuelige konsekvenser, i form af primært datatab og muligheder for at stoppe dette. 3. Produktet er integreret i en lang række af fagsystemer, denne integration vil løbende forsvinde, da leverandørerne ikke fremadrettet holder funktionaliteten vedlige ifh. end-of-lift produkter. Hvilket betyder en i bedste fald mindre effektiv arbejdsgang i relation til systemunderstøttelsen til at funktionalitet bortfalder. Implementeringen forventes at koste kr. i Herefter forventes en årlig drift på kr. Udskiftningen tager typisk 3 md. men behovet for helt at nedlukke enheden vil være meget begrænset typisk fra 6-12 timer. Afledt drift:

10 Udskiftning af SAN U 700 Servicekontrakten på Kommunens SAN (Datalager) udløber. Hvilket betyder, at der ikke længere kan skaffes resavedele og tekniker til reperationer ved fejl eller nedbrud på systemet. SAN er en central komponent i SK Itinfrastruktur, så fejl og nedbrud på denne komponent vil være lammende for kommunens arbejde bredt over alle center. Udskiftningen tager typisk 3 md. men behovet for helt at nedlukke enheden vil være meget begrænset typisk fra 6-12 timer. Afledt drift:

11 GDPR U Stevns kommune har ca. 400 systemer, og med de rettigheder som lovgivningen giver borgerne, specielt i forhold til at få indblik i egne data, slettet data og at personfølsomme data skal beskyttes på nye måder, gør at der er behov for at afsætte midler til centrale værktøjer/infrastruktur som understøtter lovgivningen på området. Der er pt. ikke gennemført en GAP-analyse, derfor er det realle behov ukendt. Men det er dog usandsynligt, at de nuværende applikationer og infrastruktur lever op til denne nye lovgivning. Udskiftningen tager typisk 3 md. men behovet for helt at nedlukke enheden vil være meget begrænset typisk fra 6-12 timer Afledt drift:

12 AV-udstyr U Presset på mødefaciliteterne inkl. AV-udstyr er voksende. I dag betales AV-udstyr af forskellige centre, alt efter hvilken midler der kan afsættes. Det har den ulempe, at mødefaciliteter der meget forskellige bestykket med et blandet virvar af udstyr. Dette skaber både stor driftsproblemer, fordi brugerne ofte bliver mødt af forskelligt udstyr, som de ikke har den fornøden viden/erfaring med at betjene. Dette kan forussage dårligere møder, merforbrug af tid og stress. Der skal derfor opsættes ens (standard) udstyr i alle centrale mødefaciliteter. Det vil kræve en større opretning/indsats i år 1 og herefter en løbende tilpasning og vedligeholdelse af udstyret. En del af omkostningerne ligger i dag decentralt. Det skønnes ikke der er midler og villighed i SK til at gennemføre en gennemgribende forbedring af området, hvorfor det vil være en langsom implementering af løsningerne. Afledt drift:

13 AV-udstyr rådssalen U 430 Udbygning af rådssalen med livestreaming og mødestyring. KOMMUNE TV er en total løsning med livestreaming, som anvendes i en række af landets kommuner. Løsningen indeholder udover den tekniske installation, (videokamera, et tale/stemme anlæg, samt integration til First agenda), omfatter den også en service til klargøring af mødet (Sekretariat/Leverandør). Løsningen anvendes i dag af 30 kommuner og 2 regioner. Årlige driftsomkostninger kr Afledt drift:

14 Opgradering af Fiber U Datakommunikationen bliver tungere og tungere i takt med digitaliseringen af samfundet. Ligeledes er der et skift for lokal drift til mere og mere at anvende cloudbaseret løsninger/systemer, hvilket giver et voksende press både på de eksterne linier (internet m.v.) og de interne linier (forbindelser mellem institutioner). Stevns Kommune har ligeledes en teknologisk gæld, fordi der ikke er bygget en fælles infrastruktur, som skaber vanskeligheder for de interne kommunikationslinier og de services der fremadrettet skal afvikles på disse. Derfor vil det være nødvendigt. Der er bl.a. ingen fysisk sammenhæng mellem skoleområdet og de øvrige center. Udbygning og opgraderinger vil skulle ske løbende i Afledt drift:

15 Digitaliseringspuljen U For Politik & Borger: Borgerbetjening - jf. moderniseringsstyrelsens og KLs digitaliseringsstrategi kr (selvbetjeningsløsninger m.v.) It-Kompetence hos Borgerne. Kr (Digital dannelse, nem ID skolerne, tilbud til kommunens borgere om undervisning i brugen af IT) Økonomi, HR & IT Diverse projekter i hele organisationen samt aflønning af digitaliseringskonsulent i alt kr Der opstår løbende muligheder for digitalisering, et væsentligt element i digitaliseringen er Kommunikationslinier, IoT, Cloude, It-sikkerhed og Information. En del af anlægspuljen skal anvendes, til at skabe de nødvendige infrastruktur elementer for digitaliseringen, samt til at kunne gennemføre POC der kan afdække mulige digitaleløsninger for Stevns. Afledt drift:

16 Ny hjemmeside stevns.dk U 300 Til brug for revurdering / etablering af ny hjemmeside, afsættes kr Anlægsforslaget frembringes, da der fra politisk side er tilkendegivet ønske om nyt Stevns.dk. Afledt drift:

17 Anv. af rådhusets kantine til borgermøder U 165 For at kunne anvende rådhusets kantine til afholdelse af diverse borgermøder m.v. kræves, at kantinen ligger i et aflåst område med adgang til toiletter. Området skal være aflåst, således borgerne ikke har adgang til 1. sal eller andre dele af rådhuset. Der skal være adgang til mødelokale 6,7 og 8. Dette kræver: 1. Aflåsning af elevator, f.eks. med kodelås 2. Aflåsning af branddør i gang mod Økonomi (ADK) 3. Aflåsning af dør mod Teknik og Miljø (ADK) 4. Aflåsning af dør mod 1. sal, enten i gang i stueetagen eller branddør på 1. sal (ADK) 5. Opsætning af dør mod Sundhed; stor dobbeltdør, samt aflåsning af denne (ADK) 6. Aflåsning af rum til relæ, printer og pengeskab Afledt drift:

18 Ombygning af venteafsnit BS U 750 Afventer estimat på ombygning fra T&M - lige nu sat til kr Ventafsnittet er p.t. indrettet således at det giver udfordringer i forhold til diskretionen både for dem som bliver ekspederet, men også øvrige ventende borgere, som ufrivillig overhøre ekspedtioner. I forhold til den nye persondataforordningen er der skærpet regler på fysisk indretning i ekspedtionslokalet på grund af persondata og datasikkerhed, så en mindre ombygning er nødvendig. Yderligere er der også behov for at skabe større sikkerhed for personalet ved en bedre indretning af venteafsnittet og de åben ekspeditionsenheder. En bedre indretning skal sikre, at personalet ved alvorlige trusler har mulighed for at søge tilflugt og samtidig begrænse det areal, hvor den truende borger kan færdes indtil f.eks. politiet ankommer. Afventer mere præcis estimat Afledt drift:

19 Markedsføring af Erhverv U Beløbet skal anvendes til løbende systematisk markedsføring af ledige erhvervsarealer i kommunen. Afledt drift:

20 Markedsføring af kommunale byggegrunde U Beløbet anvendes til systematisk løbende markedsføring af ledige kommunale byggegrunde. Afledt drift:

21 LAG U Erfaringsmæssigt kommer der i årets løb altid ansøgninger, hvor der er ydet LAG-midler, men hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Der afsættes en rammebevilling på kr pr. år med henblik på evt. at kunne imødekomme ansøgninger (der mangler offentlig medfinansiering) Afledt drift:

22 Projektansættelser U Pulje afsat til projektansættelser. En nødvendighed for at opretholde investeringsoversigten m.v. Afledt drift:

23 Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning U Til brug til medfinansiering af mobilmaster. Afledt drift:

24 Projekt "Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune" ( 17 stk. 4) U Projekt Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune - evt. nedsættelse af et 17 stk. 4-udvalg. Det afsatte beløb dækker en projektansættelse på kr samt kr til diverse aktiviteter i udvalgets regi. Afledt drift: