Opfølninsskema for Budetaftale 2018 Økonomisk politik 1 Udarbejdelse af ny økonomisk politik Sindin Bemærknin/Status Vedtaet i forbindelse med budet 2019-2022 Fortsat fokus på effektiviserin af administrationen 2 Endeli implementerin af driftsbesparelse på i alt 5 % Sindin Er ennemført. 3 Syneribesparelser på 10,7 mio. i forbindelse med Campusrokaden Sindin Realiseres endelit med udflytninen til Chr. M. Østeraardsvej. 4 Undersøelse af mulihederne for effektiviserin ennem øet robotteknoloi Sindin Ine Kruse Rasmussen Der er indået en udviklinsaftale med KMD, o under den er iværksat 3 administrative robotter (betalin af enkeltydelser til plejefamilier, udsendelse af velkomstmateriale til ny-tilflyttede borere o journaliserin af byesaer i SBSYS). Desuden er en administrativ robotløsnin under udarbejdelse for mellemkommunale betaliner. Der arbejdes desuden med automatiske betaliner i økonomisystemet, o en lan række manuelle processer er diitaliseret med værktøjet DitmerFlex. Økonomi- o Erhvervsudvalet drøftede saen på møde den 14. maj 2018. 1
5 Udflytnin af kommunale arbejdspladser Sindin Bemærknin/Status Der taes samlet stillin til udflytnin af arbejdspladser ifm. arbejdet med nyt rådhus. Velfærd Støtte o motivation til de mest udsatte børn 6 Gentænknin af forebyelsesstrateien med fokus på bl.a. spro, forældreindsats o sundhedspleje Velfærd o Ebbe Knabe Den reviderede forebyelsesstratei behandles pt. i de relevante faudval o forventes endeli odkendt af Byrådet i oktober 2018. 7 Ansættelse af 8-10 nye pædaoer ift. at hjælpe udsatte børn Uddannelse o Nybor Anne Bust Børne- o Uddannelsesudvalet odkendte på udvalsmødet d. 8. februar 2018 principper for fordelin af midler til støtte o motivation til de mest udsatte børn. På barund af principperne er 7 dainstitutioner/huse blevet udvalt til at modtae ekstra midler. Udvælelsen af institutioner/huse, der modtaer midler fra puljen revurderes hvert 4. år (næste an i 2022). Støtte til børn o une med autisme 8 Forstærket rådivnin, vejlednin o kurser til familier, der lever med autisme Uddannelse o Nybor Claus Grønlund Børne- o Uddannelsesudvalet odkendte på udvalsmødet d. 7. marts 2018, at de 0,3 mio. kr. fra Budetaftale 2018 fordeles lielit mellem Specialinstitution Spirens videnscenter o Højvanskolens videnscenter. De ekstra ressourcer skal brues til, at de to videnscentre iansætter 2
Bemærknin/Status co.-learnin forløb med datilbud, skoler o familier. Målruppen er børn med autisme. Flere vuestuepladser o æstestuer i daplejen 9 Kapacitetsudvidelse med 400 vuestuepladser over de næste 3-5 år Uddannelse o Nybor Jette Stencel Udbynin af vuestuekapaciteten med 400 pladser over de næste 3-5 år forventes at imødekomme behovet for pladser som føle befolkninsudviklinen o behovet for pladser til at imødekomme, at 80 % af forældrene ønsker vuestue o 20 % ønsker dapleje. I februar 2018 åbner 48 nye pladser på 0-2 års området i Stensballe. Senere på foråret åbner 12 nye vuestuepladser i Torsted o efter sommerferien åbner 30 ny vuestuepladser ved Dusines Hus i Vestbyen. På nuværende tidspunkt er således 90 nye vuestuepladser på vej i 2018. I 2021 åbner 60 nye vuestuepladser som en del af den nye dainstitution ved Campus. Etablerin af de resterende 250 pladser i perioden 2019-22 vil blive besluttet efter nærmere vurderin af behovsudviklinen i de enkelte lokalområder på barund af søemønstre o de nyeste befolkninspronoser. 3
Bemærknin/Status 10 Fleksible modeller for æstepasnin i daplejen Uddannelse o Nybor Anne Bust Der er iansat to forskellie forsø med æstedapleje. Evaluerin af forsøene vil blive forelat for Børne- o Uddannelsesudvalet i november 2018. 11 Undersøelse af mulihederne for etablerin sf udelivsdainstitution ved Byholm Bakker Uddannelse o Nybor Jette Stencel Det indår i arbejdet med kapacitetsanalyse i vækstområderne i jf. budetaftale 2019. Folkeskolen o flere une i erhvervsuddannelse 12 Helhedsorienteret indsats til børn fra mindre ressourcestærke hjem. Beskæftielse, Skole o Familieområdet Uddannelse o / Velfærd o / Ebbe Knabe/ UA Familieområdet har fremskudte socialrådivere med bl.a. særlit fokus på denne målruppe. 13 Tværående lærinsmiljøer for de falit stærke elever Uddannelse o Nybor Der arbejdes enerelt med at styrke indsatsen via undervisninsdifferentierin o den almene indsats. Klynesamarbejdet har desuden skabt tværående lærinsmiljøer oså med fokus på de falit stærke elever. Desuden udbydes f.eks. på Højvansskolen et specifikt lærinsforløb Raketten målrettet de falit stærke elever. I Nim er der endvidere på mellemtrinnet et Talentforløb som laves i samarbejde 4
Bemærknin/Status mellem skolen o Undomsskolen, som oså adresserer de falit stærke elever. 14 Stratei for flere une i erhvervsuddannelser skal omsættes til konkrete initiativer Uddannelse o Nybor Lant de fleste initiativer i strateien er omsat til konkrete initiativer. 15 Evaluerin af udskolinsmodel skoleåret 2016/17 Uddannelse o Nybor Flemmin Skaarup Modellen for udskolinsklyner er evalueret o blev fremlat for Børne- o Uddannelsesudvalet i februar 2018. 16 Opdateret IT-udstyr for alle elever Uddannelse o Nybor Flemmin Skaarup Børne- o Uddannelsesudvalet odkendte i maj 2018 forslaet om en leasinaftale med udrulnin fra skoleåret 2019/20. Leasinaftalen skal løbende sikre udskiftnin af forældet it-udstyr. På tværs af skole o SFO 17 Udarbejdelse af plan for tættere samarbejde mellem skole o SFO Uddannelse o Nybor Flemmin Skaarup Der er udarbejdet en plan for et sammenhænende skole- o fritidstilbud, som Børne- o Uddannelsesudvalet odkendte i februar 2018. Af planen fremår det at der er udarbejdet nole fælles retninslinjer for området, som skal implementeres lokalt. To-lærerordnin o inklusion 18 Puljen på 2 mio. kr. til tolærerordnin hæves til 4 mio. kr. Uddannelse o Nybor Flemmin Skaarup Forsla til principper for udmøntnin blev odkendt af Børne- o Uddannelsesudvalet i februar 2018. Skolerne er nu blevet udvalt o puljen udmøntet. 5
Bemærknin/Status Une 19 Styrkelse af uneenheden mhp. yderliere implementerin af den svenske model. Sårbare une (2 mio. kr.) Uddannelse o Nybor Biritte Sallin Beskæftielses- o Interationsudvalet er blevet orienteret om implementerin på udvalsmødet d. 20. februar 2018. Den udvidede implementerin omfatter flere aktivitetsparate une, en del af de uddannelsesparate une o une 15-17 årie, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate. Opfølnin sker på Beskæftielses- o Interationsudvalets kommende temamøde om une i marts 2019. 20 Fokus på de samlede uneindsatser Uddannelse o Nybor Biritte Sallin Sammentænkes med ny kommunal uneindsats jf. Lov om ændrin af lov om vejlednin om uddannelse o erhverv samt plit til uddannelse, beskæftielse m.v. (Kommunal indsats for une under 25 år) vedtaet af folketinet d. 29. maj 2018 Fremlæes for Børne- o Uddannelsesudvalet i 4. kvartal 2018. Campus o diital laboratorium 21 Etablerin af et diitalt laboratorium der kobler innovation, erhverv o uddannelse. I sammenhæn med udmøntninen af stratei for falokaler mv. Uddannelse o Niels Aalund Mette Faust Der foreår drøftelser om etablerinen af laboratorier som en del af det nye campusmiljø. 6
Bemærknin/Status Gratis psykolohjælp 22 Gratis psykolobistand til une i uddannelse [vi læser budetaftalen sådan, at der er tale om psykolohjælp til une uden for uddannelse] Uddannelse o Nybor Claus Grønlund Psykolohjælp til une uden for uddannelse er iansat pr. 1. januar 2018. Der vil ske opfølnin i Børne- o Uddannelsesudvalet 1. kvartal 2019. Færre på overførselsindkomst 23 Styrkelse af beskæftielsesindsatsen til initiativer på syedapeneområdet, kontanthjælpsområdet o une udenfor arbejdsmarkedet Uddannelse o Nybor Bjarke Thomsen På udvalsmødet i maj 2018 har Beskæftielses- o Interationsudvalet udmøntet 3,25 af de 5 mio. kr. omtalt i budetaftalen til initiativer i 2018 o 5,4 mio. kr. til initiativer i 2019 (med forventnin om overførsel af restbeløbet fra 2018) Færre syemeldte 24 Målrettet fokus på at sikre trivsel o fastholdelse på arbejdsmarkedet Uddannelse o Nybor Bjarke Thomsen BI-udvalet blev orienteret om indsatsen for færre syemeldte på udvalsmøde i maj. På samme udvalsmøde blev der politisk prioriteret 1. mio. kr. årlit til at fastholde investerinen i ekstra medarbejderressourcer til tidli indsats o forebyelse. Virksomhedssamarbejde 25 Drøftelse af mulihederne for fælles initiativer omkrin rekrutterin af højt kvalificeret arbejdskraft konkret rekrutterinsinitiativer med internationalt fokus Uddannelse o Nybor Bjarke Thomsen Initiativer vedr. rekrutterin af international arbejdskraft sker i rei af Stratei o Kommunikation o Business Horsens jf. udkast til erhvervshandleplan. I Business Reion Aarhus planlæes en international brandin- o markedsførinsindsats, der 7
Bemærknin/Status skal brande BRAA o det øvrie Midtjylland som et attraktivt job- o karriereområde. 26 Fortsættelse af det styrkede fokus på voksenlærlineordninen Uddannelse o Nybor Bjarke Thomsen Initiativet er forankret i driften i Jobcentret o forløber efter aftalt handlinsplan, der involverer erhvervs- o uddannelsesaktører. Der er fokus på markedsførins-indsatser på f.eks. Learnmark, på faskoler, internt i Jobcentret, via Business Horsens o på uddannelsesmesse mv. Måltallet for 2018 er 100 voksenlærlinekontrakter. Ult. auust er der etableret 55 kontrakter, heraf 20 inden for Bye o Anlæ. Flere skal med 27 Skabelse af flere private fleksjobs o EGU-pladser Uddannelse o Nybor Bjarke Thomsen Biritte Sallin (EGU/FGU) Beskæftielses- o Interationsudvalet har af 5 mio. kr. puljen på udvalsmødet i maj afsat 0,25 mio. kr. i 2018, o 0,5 mio.kr. i 2019 til hver af de to områder. Der er frem til o med juli i år etableret 269 fleksjobs, heraf er 212 private. Beskæftielsen er rekordhøj for fleksjobvisiterede, o lediheden for samme målruppe er faldet markant. På EGU/FGU området er der pr. 1.8 ansat en ekstra medarbejder. Der er startet 13 elever op i år i EGU. Ledie med iværksætteridé 28 Forsø med mikrolån o målrettet Uddannelse o Bjarke BI-udvalet har på udvalsmøde i maj 2018 8
Bemærknin/Status opkvalificerinsforløb Nybor Thomsen besluttet, at der ikke for nuværende afsættes midler til forsø med mikrolån o målrettet iværksætteri opkvalificerin, med bemærknin om, at Jobcentret skal have opmærksomhed på at brue mikrolånsmuliheden for relevante ledie borere. Ledie, der vurderes at kunne profitere af et iværksætteri forløb, henvises i da til anden aktør. Antallet af potentielle ledie er do aktuelt lille. Der er dialo med Business Horsens om at udvikle et iværksætteri forløb for ledie. Rådihedsbeløb ved ansønin om enkeltydelser 29 Undersøelse af praksis for fastlæelse af niveau for rådihedsbeløb ift. 81 Uddannelse o Sindin Jan Quist Undersøelsen vil være tilendebrat inden udanen af 3. kvartal 2018. Ældre o sundhed Flere plejebolier 30 Flere plejebolier. 60 bolier (aflastnin) Bolier til personer med demens i Brædstrup 31 Tryhedsbolier. Brædstrup o mindre byer. Velfærd o Velfærd o Søren Grotkær Søren Grotkær Der er pt. påbeyndt 12 demensbolier i Brædstrup (Klovenhøj) de øvrie afventer endeli afklarin om friplejehjem på Kvicklyrunden. Der er er udarbejdet en analyse vedr. behovet i de forskellie lokalområder. Analysen har været drøftet med sekretariatet for Udvalet vedr. udviklin af lokalsamfund. Herudover er der iansat et 9
32 Undersøelse af muliheden for at etablere ældrevenlie bolier på Nordhavnen Velfærd o Søren Grotkær Bemærknin/Status arbejde med henblik på at etablere et seniorbofællesskab i Brædstrup. Bolierne som opføres på Nordhavnen er enerelt ældre- o handicapvenlie med niveaufri adan o elevatorer mv. Der er endnu ikke taet stillin til, om der skal opføres eentlie almene ældrebolier i området. Demensområdet 33 Undersøelse af muliheden for at etablere en demenslandsby Velfærd o Tae Carlsen/Søren Grotkær Demensalliancens rejsehold har ennemået samtlie demensafdeliner i Horsens Kommune med henblik på fysiske justeriner i forhold til målruppen. Alliancens anbefaliner er under implementerin. https://www.demensalliancen.dk/ Demensplejecenteret Klovenhøj har i da o med udbyninen af 12 demensbolier alle faciliteter som kræves i en demenslandsby. Aktuelt er der ikke behov for at udvide antallet af demensbolier. Hjem til en try hverda 34 Ledsaelse af patienter ved udskrivelse Velfærd o Tae Carlsen/Frants Arboe Indsatsen Kom odt hjem er i an med prøvehandliner (ca. 40 borere har været inkluderet). På barund af erfarinerne i prøvehandlinerne øes antallet af borere i indsatsen. Velfærds- o sudvalet fik en orienterin om status den 12. september. 10
Mere hjælp til de svaeste ældre 35 Midler til de svae ældre o demente (pleje, nærvær, aktiviteter) 4 mio. kr. Velfærd o Tae Carlsen Bemærknin/Status En mio. kr. er udmøntet til konsoliderin af de lokale plejehjembusser. De resterende midler indår pt. som konsoliderin o opretholdelse af serviceniveau i forhold til ældre med særlit behov for støtte. Botilbud 36 Undersøelse af mulihederne for at etablere botilbud til ynre borere med handicap Undersøe mulihederne for at etablere bofællesskab for mennesker, der lever med psykisk sydom (involvere frivillie, Sund By) Velfærd o Frants Arboe Analysen er iansat. Medicin til døren 37 Undersøelse af mulihederne for leverin af medicin til døren ved de ældre borere, der har sværest ved at komme på apoteket Velfærd o Tae Carlsen Velfærds- o sudvalet to en orienterin til efterretnin den 11. april. Ledsaerordnin 38 Ledsaerordnin Velfærd o Søren Grotkær Lovivninen er ændret således, at borere i botilbud har mulihed for at købe ledsaelse til ferie i botilbuddet. Velfærdsteknoloi 39 Velfærdsteknoloi Velfærd o Søren Grotkær/ Velfærds- o sudvalet to en orienterin til efterretnin den 9. maj 11
Malene Storaard en Bemærknin/Status Røfri Horsens 40 Koordinerin af nuværende indsatser med Sundby samt inddraelse af flere parter i opaveløsninen Velfærd o Ulla Hjorth Opaven oraniseres i rei af Vital Horsens Krisecenter for kvinder 41 Undersøelse af det nuværende niveau for psykolobistand Velfærd o Cate Kristiansen Velfærds- o sudvalet behandlede saen i auustmødet. Nuværende niveau fastholdes. Krisecenter for mænd 42 Krisecenter for mænd Velfærd o Søren Grotkær Midlerne udmøntes af Sund By jf. ældende principper for udmøntnin af midler til frivillie sociale oranisationer 118. Kultur, fritid o kunst Visionskommune: Bevæ di for livet 43 Undersøelse af mulihederne for at blive visionskommune i projektet Bevæ di for livet Sindin Morten Foh Horsens Kommune er udpeet som Bevæ di for livet kommune. Projektet løber over 5 år o starter op i løbet af efteråret 2018. De bedste rammer for børn o une 44 Øet fokus på kulturtilbud til une samt børn o børnefamilier Sindin Lasse Schuleit En styrket indsats på kulturområdet over for børn o une er en central del af Kultur- o 12
Bemærknin/Status Civilsamfundsudvalets arbejdsrundla. Kultur- o Civilsamfundsudvalet samt Børn- o Skoleudvalet har i sensommeren 2018 iansat arbejdet med en udviklinsplan for Kulturstationen, som både skal sikre de rette fysiske o oranisatoriske rammer for, at Kulturstationen kan udvikle si til at blive hjertet i kommunens børn- o unekultursindsats. 45 Udviklin af nyt festivalkoncept til byens studerende Sindin Lasse Schuleit Arbejdet er iværksat, første udave af musikfestivalen Wall of Sound er blevet afviklet i september 2018. Evaluerinen foretaes i efteråret 2018. Vitus Berin 46 Opførelse af kunstværk på Havnen Sindin Lasse Schuleit I forbindelse med budet 2019 er det aftalt at nedsætte en komité med det formål at etablere en Vitus Berin skulptur i Horsens by, samt formulere anbefaliner om den fremtidie formidlin af Vitus Berinhistorien i Horsens. Samtidi iansættes et udviklinsprojekt med henblik på entænknin af hele formidlinen af Horsens bys historie, herunder formidlinen af den vitie historie om Vitus Berin. Dette iansættes ultimo 2018/primo 2019. 47 Plan for formidlin af Vitus Berin Sindin Lasse Schuleit I forbindelse med budet 2019 er det aftalt at nedsætte en komité med det formål at 13
Bemærknin/Status etablere en Vitus Berin skulptur i Horsens by, samt formulere anbefaliner om den fremtidie formidlin af Vitus Berinhistorien i Horsens. Samtidi iansættes et udviklinsprojekt med henblik på entænknin af hele formidlinen af Horsens bys historie, herunder formidlinen af den vitie historie om Vitus Berin. Dette iansættes ultimo 2018/primo 2019. Studenterhus, streetcenter o skaterbane 48 Undersøelse af mulihederne for etablerin af studenterhus i Horsens Sindin Niels Aalund Afventer. 49 Afdæknin af mulihederne for etablerin af streetcenter i Horsens Sindin Morten Foh Arbejdsruppen vedr. streetcenteret inviteres til at præsentere planerne for Kultur- o Civilsamfundsudvalet i løbet af 4. kvartal 2018. 50 Etablerin af skaterbane Sindin Morten Foh Kulturudvalet besluttede på sit møde d. 2. november 2017: 1. Kulturudvalet beviler Skateboardklubben Knæk o Bræk et enanstilskud på op til 100.000 kr. til etablerin af skaterramper o tilvejebrinelse af overdækket lokale. Tilskuddet betines af, at de nødvendie myndihedstilladelser 14
Bemærknin/Status forelier, før tilskuddet udbetales. 2. Kulturudvalet finansierer ovennævnte tilskud af uforbrute overførselsmidler fra tidliere år på området fritidsfaciliteter. Skateboardklubben har p.t. endnu ikke fundet et enet sted til etablerin af skaterramper. Administrationen føler op på saen. 51 Overdæknin af Gedved superrampe Sindin Morten Foh Kulturudvalet besluttede på sit møde d. 5. oktober 2017: 1. Kulturudvalet med udanspunkt i budetaftalen for 2018-2021 odkender en opførelse af overdæknin over skaterrampen i Gedved i 2017 2. Kulturudvalet udbetaler et tilskud på 75.000 kr. til Gedved Superrampe i 2017, såfremt konstruktionen kan odkendes af byesasmyndihederne 3. Kulturudvalet finansierer ovennævnte tilskud af uforbrute overførselsmidler fra tidliere år på 15
Bemærknin/Status området fritidsfaciliteter 4. Kulturudvalet finansierer den årlie driftsudift på 10.000 kr. på området fritidsfaciliteter Administrationen udbetaler tilskuddet, når Gedved Superrampe iver meddelelse om, at projektet er odkendt. Flere muliheder for kultur o fritid 52 Mulihed for etablerin af kunstræsbane Sindin Morten Foh Af budetaftalen 2019-22 fremår, at der påbeyndes etablerin af kunstræsbane i Lund i 2019. Kultur- o Civilsamfundsudvalet prioriterer o lokaliserer efterfølende øvrie kunstræsbaner. Svømmehaller 53 Undersøelse af mulihederne for renoverin af Hovedård svømmehal Moens Wase Teknisk rapport af Hovedård svømmesal er ennemført. Jf. budetaftalen for 2019 er forlispartierne enie om at der skal ske en renoverin af Hovedård svømmesal. 54 Undersøelse af mulihederne for renoverin af Bankaer Svømmehal Moens Wase Teknisk rapport af Bankaer svømmesal er ennemført. 55 Etablerin af 50 m svømmebassin i Forum Horsens Sindin Charlotte Lyrskov Der er sat an i en afdæknin af mulie oranisationsformer. 16
Sprinymnastik 56 Undersøelse af behovet for endnu et sprinymnastikcenter Sindin Morten Foh Bemærknin/Status Arbejdet med at undersøe behovet for et sprinymnastikcenter er afdækket via et møde mellem administrationen o Sport Horsens samt kommunens ymnastikforeniner i april. Jf. budetaftalen 2019-2022 satses der ikke på etablerin af et sprinymnastikcenter. I stedet suppleres de eksisterende sprinymnastikanlæ, der pt benyttes o som er beliende uden for kommunen med 2-3 mindre sprinfaciliteter. Street food 57 Undersøelse af mulihederne for etablerin af street food marked Sindin Lasse Schuleit I løbet af 2018 er der blevet eksperimenteret med street food ifm. aktiviteterne i byrummet o på forskellie eksisterende festivaler. I efteråret 2018 evalueres der på dette samt kies på, hvordan street food markeder i byer af Horsens størrelse funerer økonomisk o oranisatorisk. Veteraner 58 Kørsel fra kommunale institutioner til den lokale veteranforenins aktiviteter Jøren Broch Opaven bør forankres i UA, hvor veteranpolitikk en har sit ophav. VS o Opaven er fortsat under afklarin i september 2018. Uddannelse o, Velfærd o samt Teknik o Miljø er i an med at beskrive en model for kørsel. 17
TM er bidrasydere. Bemærknin/Status Byudviklin, natur o trafik Horsens en kommune for alle 59 Undersøelse af mulihederne for at etablere flere skæve bolier til socialt udsatte Velfærd o Cate Kristiansen Analyse af bolier til udsatte une fremlæes for økonomiudvalet i oktober/november 2019. Æstetisk byudviklin 60 Forsla til kommende arkitekturpolitik Teknik o Miljø Anne Schmidt Andersen Kommende arkitekturpolitik foreslås først afleveret i 2019 for at sikre tid til processen o udarbejdelsen. Der er aftalt temamøde om proces med Plan- o Miljøudvalet i november 2018. God adan til naturen 61 Stratei for et rønnere Horsens Teknik o Miljø Anne Schmidt Andersen/ Flemmin Larsen Kommuneplanen inkl. skovrejsnin, den rønne rin i kommuneplanrammerne er vedtaet februar 2018. Jordstratei inkl. sundhedslandskaber, nye rekreative muliheder ved f.eks. støjvolde, klimatilpasnin er vedtaet o indarbejdet i Kommuneplan 2017. Fyel Mose helhedsplan er i an. Stisystemer ved Vestbirk planlænin er i an. Projekt Naturområdet Horsens Fjord, et samarbejde mellem Odder o Hedensted K. er iansat. 18
Bemærknin/Status Opaven med at sikre udbredelse af kendskabet til den naturskønne nordvestlie del af kommunen lier hos Turistforeninen. 62 Undersøelse af mulihederne for at anlæe mountainbikespor Teknik o Miljø Mette Faust Flemmin Larsen Nyt MTB spor rundt om Byholm Sø er under etablerin efter politisk vedtaelse i juni 2018. En kortvisnin af eksisterende spor o muliheder for udbynin blev desuden præsenteret her. Arbejdet er lavet i samarbejde med MTB klubberne. 63 Udbredelse af kendskabet til det naturskønne nordvestlie hjørne Sindin Mette Faust Der ennemføres en række markedsførinstilta for området både online o via turistambassadører. Desuden føles bevæelsesmønstre mhp. at optimere besø i området Lanelinie o Husodde 64 Plan for udviklin af Lanelinie Teknik o Miljø Anne Schmidt Andersen/ Flemmin Larsen Evaluerin af de midlertidie projekter på Lanelinie fra 2017 er ennemført i januar. Samtidi er der afholdt workshop omkrin idéer til bylivsprojekterne i 2018. Der er iansat en forundersøelse for eventuel udvidelse af stranden på Lanelinie i sammenhæn med forundersøelser for den planlate havneø. Når forundersøelserne er ennemført, kan man iansætte arbejdet med en fremtidi permanent plan for Lanelinie, som 19
Bemærknin/Status forventes at starte op efter bylivssæson 2018. 65 Samlet plan for udviklin af Husodde Strand Teknik o Miljø Flemmin Larsen Skitseplan for indretnin af Husodde Strand med strandudvidelse, ny badebro m.v. er drøftet af PMU september 2018. Desuden blev det her besluttet at støtte vinterbaderne/surfernes indkøb af mobil sauna med 75.000,- af afsatte midler i B2018. Vinterbaderne, surfklubben m.fl. arbejder videre med multihus i et særskilt spor. Kommunen inkluderer multihuset i lokalplan for campinpladsen. Trafik 2030 66 Beskrivelse af mulihederne for at udvide Silkeborvej til fire spor Teknik o Miljø Allan Lyn Hansen Arbejdet er fuldført. 67 Undersøelse af mulihederne for en vejforbindelse mellem den kommende motorvejsafkørsel ved Hattin o Lund Teknik o Miljø Allan Lyn Hansen Arbejdet er fuldført. Kollektiv trafik 68 Kortlænin af mulihederne for at tilrettelæe fremtidens kollektive trafik smartere, rønnere o mere intellient Teknik o Miljø Allan Lyn Hansen Opaven er iansat med budetforli 2019 o reionens besparelser skal indtænkes. Forventes først færdi i 2019. 69 Undersøelse af muliheden for at Teknik o Miljø Allan Lyn Arbejdet er fuldført. Det er ikke mulit. 20
hjemtae planlæninsfunktionen fra Midttrafik Hansen Bemærknin/Status Kontorfællesskab i Brædstrup 70 Undersøelse af mulihederne for etablerin af kontorfællesskab i Brædstrup Sindin Niels Aalund Afventer en stillintaen til ansvarsplacerin i forhold til afklarin af de forskellie mulie anvendelser af borerhuset i Brædstrup. En hel kommune i vækst 71 Udarbejdelse af landdistriktspolitik Teknik o Miljø Niels Aalund Udarbejdelsen af planen kommer til at ske i samarbejde mellem UUL ( 17 stk. 4 udval vedrørende udviklin af lokalsamfund) o lokalområderne. Hensynet til et reelt samspil med lokalområderne ør at udkast til en landdistriktspolitik ikke vil forelie i 2018. Bypedeller 72 Etablerin af pilotprojekt i Hovedård mhp. at ive borerne bedre mulihed for at styre anvendelsen af de kommunale midler Teknik o Miljø Niels Aalund UUL-udvalet er styreruppe. Dialoen med lokalområdet har fundet sted både administrativt o politisk. Lokalrådet har afvist at flytte ressourcer fra den eksisterende kommunale service. Lokalrådet overvejer alternative modeller inspireret fra Barrit. Det forventes at Hovedård Lokalråd i september beslutter at invitere frivillie, som vil i en ordnin. Kommunen stiller det lokale bibliotek til rådihed som tilholdssted. 21
Strandrensninsplan 73 Udarbejdelse af strandrensninsplan Teknik o Miljø Flemmin Larsen Bemærknin/Status Omfan m.v. skal afklares. Renere by for penene 74 Udarbejdelse af plan for renholdelsen af Horsens by Teknik o Miljø Allan Lyn Hansen Fuldført o forelat PMU. 75 Kortlænin af forurenin med udlednin af dieselpartikler Teknik o Miljø Allan Lyn Hansen I an med udviklinsprojekt med Insero o VIA. Projektet av ikke noet resultat, så nyt projekt er under iansætnin. Måer 76 Iværksættelse af konkrete initiativer til forebyelse o reulerin af måer i Horsens Teknik o Miljø Flemmin Larsen Forebyende o reulerende tilta er iværksat bl.a. sammen med Service o Beredskab. I 4. kvartal vil indsatsen o effekten blive evalueret. Takster for affaldshåndterin 77 Årli temadrøftelse i Teknik o Miljøudvalet om affaldstaksterne mhp. mulihederne for at reducere udifterne Teknik o Miljø Allan Lyn Hansen Temadrøftelsen rykkes fra oktober 2018 til foråret 2019, hvor det kommer til at indå i arbejdet med den nye affaldsplan. 78 Drøftelse af mulihederne for at samarbejde med andre kommuner o aktører på affaldsområdet mhp. økonomiske effektiviseriner Teknik o Miljø Allan Lyn Hansen Det er en løbende proces, som vi er i an med. Vi har uddannelsessamarbejde med Hedensted Kommune, o har lavet aftale i rei af Business Reion Aarhus om fælles adan til enbruspladser i de involverede kommuner. 22
Erhverv, udviklin o teknoloi Erhvervsstratei 79 Udarbejdelse af erhvervsstratei Sindin Mette Faust Bemærknin/Status Ny erhvervsstratei er vedtaet i februar 2018. Byesasebyr 80 Teknik o Miljøudvalet orienteres om de ændrede priser kommer til at påvirke sasbehandlinstiden Teknik o Miljø Charlotte S. Pasaard Plan- o Miljøudvalet orienteres på mødet i oktober, om resultatet af analyse om prisens påvirknin på sasbehandlinstiden. Affaldsebyr 81 Inden udanen af 2017 skal Teknik o Miljøudvalet forelæes et forsla til reduktion af affaldsebyret for virksomheder samt drøfte mulihederne for at fritae enkeltmandsvirksomheder for affaldsebyr Teknik o Miljø Allan Lyn Hansen Er afsluttet. Internationaliserin 82 Etablerin af velkomstservicefunktion målrettet internationale studerende o udenlandsk arbejdskraft Sindin Mette Faust Velkomstfunktion for internationale studerende o udenlandsk arbejdskraft forventes etableret i rei af Business Horsens. Konkurrenceudsættelse 83 Økonomi- o Erhvervsudvalet skal forholde si til niveauet for konkurrenceudsættelse sammenlinet med andre kommuner Direktionen Sindin Thomas Bæk Budet o Analyse udarbejder en analyse som sammenliner konkurrenceudsættelsen i Horsens Kommune med landsennemsnittet o med 23
i 2018 Bemærknin/Status udvalte sammenlininskommuner. Der ses på forskelle i konkurrenceudsættelsen på forskellie aktivitetsområder. Analysen forholder si kritisk til opørelsesmetoden o til sammenlinelihedsproblemer på tværs af kommunerne. Analysen er ennemført o afsluttet. Bæredytihed, etik o sociale klausuler 84 Allerede vedtane principper for arbejdsklausuler o sociale klausuler indår fremadrettet oså i kriterierne for odkendelse af nye private pasninstilbud Uddannelse o Nybor Claus Grønlund /Jette Stencel Administrationen forbereder en sa om sociale klausuler til henholdsvis Velfærdso sudvalet o Børne- o Uddannelsesudvalet i oktober 2018. 85 Analyse af kommunens principper for investeriner, udbud o indkøb Sindin Jesper Lankjær Horsens Kommune arbejder med bæredytihed o od etik på flere måder i forbindelse med udbud o de medfølende indkøb. Det indår som et fast vilkår i alle kontrakter indået i rei af Fællesindkøb Midt, at leverandøren o dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder de rundlæende ILO konventioner. Herudover skal leverandøren indestå for, at rundlæende menneskerettiheder respekteres. Den ode etik kommer oså til udtryk ved, at Horsens Kommune anvender arbejdsklausuler i forbindelse med bye- 24
Bemærknin/Status o anlæsopaver. O sociale klausuler, hvor det er relevant. For så vidt anår hensynet til miljøet er det oså kontraktlit reuleret. Leverandøren skal arantere, at alle leverancer under kontrakten opfylder de til enhver tid ældende miljøreler, -love o bekendtørelser samt EU-direktiver. Hertil kommer bl.a. det ianværende arbejde med at kortlæe mulihederne for at Horsens Kommune opraderes til at være Klima Kommune Plus. Borerforsla 86 Forsøsordnin med borerdrevne forsla Sindin Charlotte Lyrskov Der er indhentet tilbud fra leverandør af system til håndterin af forsla. Forventes færdiimplementeret inden udanen af 3. kvartal. 25