Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område. Ledelsesinformationen vil blive fremlagt kvartalsvis. Data til ledelsesinformation hentes fra økonomisystemerne Calibra og Prisme. Calibra blev taget i brug i marts 215, og derfor vises de fleste tal fra dette tidspunkt. Pga. forhold i forbindelse med indkøring af systemet mangler der på en del områder tal for juni 215. Over tid vil der komme en længere historik i ledelsesinformationen, dvs. en mulighed for at følge udviklingen over en længere periode. Ledelsesinformationen giver et overblik over flg. områder: 1. Beskyttet beskæftigelse 13 2. Aktivitets- og samværstilbud 14 3. Socialpædagogisk støtte i botilbud - 85 4. Midlertidige botilbud 17 5. Længerevarende botilbud 18 6. STU - 5.1. 7. Misbrug servicelovens 11 og sundhedslovens 141 og 142 1
Vedr. 13, 14, 85, 17, 18 og STU Tabellen Samlet overblik giver overblik over budget og forventet forbrug samt foregående års regnskabstal for den pågældende foranstaltning. Derudover angives den gennemsnitlige enhedspris for året til dato samt årsværk til dato. Den gennemsnitlige enhedspris og antal årsværk fra det foregående år angives til sammenligning. Enhedsprisen dækker over den gennemsnitlige månedlige udgift til en foranstaltning, fx den gennemsnitlige månedlige udgift til et midlertidigt botilbud efter 17. I figurerne er enhedsprisen opgjort i årets priser. Antal årsværk dækker over antal fulde år, en foranstaltning anvendes. Figurerne Enhedspris og Antal borgere viser udviklingen i tallene over månederne. For de fleste foranstaltninger opkræves en døgntakst, og udgiften varierer derfor med antallet af dage i måneden. Da formålet med ledelsesinformationen er at kunne følge den egentlige udvikling i enhedsprisen, fx et fald i enhedspris, hvis der generelt anvendes billigere foranstaltninger, er enhedsprisen korrigeret til en gennemsnitlig måned. Endelig vises tilgang og afgang til foranstaltningen for hver måned. Dette er opgjort fra starten af 216. 2/9
1. Beskyttet beskæftigelse 13 Tabel 1: Samlet oversigt for 13 Figur 1: Enhedspris i kr., 13 Figur 2: Antal borgere, 13 Oprindeligt budget 216 15 mio. Korrigeret budget 216 13,7 mio. Regnskab 216 13,5 mio. Regnskab 215 (216 p/l) 15,3 mio. Enhedspris til dato (216) 12.287 Enhedspris 215 (216 p/l) 12.778 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Antal årsværk til dato (216) 92 Antal årsværk 215 14 Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Maj (215) Juli (215) August (215) September (215) Oktober (215) November (215) December (215) Januar (216) Februar (216) Marts (216) April (216) Maj (216) Juni (216) Juli (216) August (216) September (216) Oktober (216) November (216) December (216) Tabel 2: Tilgang og afgang for 13 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 1 1 2 1 1 1 7 Afgang 2 1 4 1 1 9 I alt 93 94 94 92 92 92 92 9 9 9 91 91-2 3
4/9 2. Aktivitets- og samværstilbud 14 Tabel 3: Samlet oversigt for 14 Figur 3: Enhedspris i kr., 14 Figur 4: Antal borgere, 14 Oprindeligt budget 216 11,6 mio. Korrigeret budget 216 15,1 mio. Regnskab 216 14,9 mio. Regnskab 215 (216 p/l) 13,8 mio. Enhedspris til dato (216) 16.462 Enhedspris 215 (216 p/l) 16.917 Antal årsværk til dato (216) 75 Antal årsværk 215 69 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Tabel 4: Tilgang og afgang for 14 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 1 1 1 7 1 1 1 13 Afgang 1 1 1 2 2 1 8 I alt 74 73 72 72 73 72 7 77 78 79 79 79 5
5/9 3. Socialpædagogisk støtte i botilbud - 85 Tabel 5: Samlet oversigt for 85 i botilbud Figur 5: Enhedspris i kr., 85 i botilbud Figur 6: Antal borgere, 85 i botilbud Oprindeligt budget 216 1,1 mio. Korrigeret budget 216 1,6 mio. Regnskab 216 11,2 mio. Regnskab 215 (216 p/l) 12,2 mio. Enhedspris til dato (216) 31.234 Enhedspris 215 (216 p/l) 3.54 4. 35. 3. 25. 2. 15. 4 35 3 25 2 15 1 Antal årsværk til dato (216) 3 Antal årsværk 215 33 1. Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) 5 Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Tabel 6: Tilgang og afgang for 85 i botilbud 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 2 3 4 1 3 1 2 1 17 Afgang 2 2 3 1 1 1 2 3 15 I alt 3 28 26 25 27 31 31 31 33 34 34 32 2
6/9 4. Midlertidige botilbud 17 Tabel 7: Samlet oversigt for 17 Figur 7: Enhedspris i kr., 17 Figur 8: Antal borgere, 17 Oprindeligt budget 216 46,4 mio. Korrigeret budget 216 52,2 mio. Regnskab 216 52, mio. Regnskab 215 (216 p/l) 52 mio. 55. 5. 45. 9 85 8 75 4. 7 Enhedspris til dato (216) 51.531 Enhedspris 215 (216 p/l) 53.627 35. 65 6 3. 55 Antal årsværk til dato (216) 84 Antal årsværk 215 83 Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) 5 Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Tabel 8: Tilgang og afgang for 17 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 1 1 1 1 2 3 2 1 12 Afgang 1 3 2 1 1 8 I alt 81 82 83 84 84 85 84 85 85 86 86 86 4
7/9 5. Længerevarende botilbud 18 Tabel 9: Samlet oversigt for 18 Figur 9: Enhedspris i kr., 18 Figur 1: Antal borgere, 18 Budget 216 8,7 mio. Korrigeret budget 216 82,9 mio. Regnskab 216 82,5 mio. Regnskab 215 (216 p/l) 84, mio. 85. 8. 75. 9 85 8 75 7. 7 Enhedspris til dato (216) 82.122 Enhedspris 215 (216 p/l) 84.553 Antal årsværk til dato (216) 84 Antal årsværk 215 83 65. 6. Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) 65 6 55 5 Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Tabel 1: Tilgang og afgang for 18 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 1 1 1 1 4 Afgang 2 2 4 I alt 83 84 84 85 85 83 83 83 84 84 85 83
8/9 6. STU 5.1. Tabel 11: Samlet oversigt for STU Oprindeligt budget 216 12,1 mio. Korrigeret budget 216 15,2 mio. Regnskab 216 14,9 mio. Regnskab 215 (216 p/l) 14,1 mio. Enhedspris til dato (216) 23.166 Enhedspris 215 (216 p/l) 23.821 Figur 11: Enhedspris i kr., STU 3. 25. 2. 15. 1. Figur 12: Antal borgere, STU 7 6 5 4 3 2 Antal årsværk til dato (216) 54 Antal årsværk 215 51 5. Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) 1 Marts (215) Maj (215) August (215) Oktober (215) December (215) Februar (216) April (216) Juni (216) August (216) Oktober (216) December (216) Tabel 12: Tilgang og afgang for STU 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 2 2 11 5 2 Afgang 1 1 1 4 3 4 3 17 I alt 5 52 52 52 53 52 51 58 6 56 53 53 3
9/9 7. Misbrug servicelovens 11 og sundhedslovens 141 og 142 Figurerne vedr. misbrug viser udgifterne til misbrugsbehandling fordelt på Nordsjællands Misbrugscenter, andre leverandører (ambulant behandling og dagbehandling) samt på døgnbehandling. På misbrugsområdet er der ikke pt. samme ulighed for at opgøre udgiften fordelt på antal modtagere, som på de øvrige områder i ledelsesinformationen. Tabel 13: Samlet oversigt for Sundhedslovens 141 (alkohol) Budget 216 Regnskab 216 Regnskab 215 (216 p/l) 4,6 mio. 4,2 mio. 5,9 mio. Tabel 14: Samlet oversigt for servicelovens 11 og sundhedslovens 142 (stofmisbrug) Budget 216 Regnskab 216 Regnskab 215 (216 p/l) 4,4 mio. 3,7 mio. 2,9 mio. Figur 13: Alkohol - udgift pr. md. i kr. 6. 5. 4. 3. 2. 1. apr-15 jun-15 aug-15 Nordsjællands misbrugscenter okt-15 dec-15 feb-16 apr-16 jun-16 aug-16 okt-16 dec-16 feb-17 Andre leverandør - ambulant og dag Alkohol - døgn Figur 14: Stofmisbrug udgift pr. md. i kr. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. apr-15 jun-15 aug-15 okt-15 dec-15 feb-16 apr-16 jun-16 aug-16 okt-16 dec-16 feb-17 Nordsjællands misbrugscenter Andre leverandør - ambulant og dag Stofmisbrug - døgn