Boligselskabet Hjem Afdeling 3 Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 2,91% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 847,43 kr./m² 24,69 kr./m² 872,12 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2011 6 Sådan bruges en huslejekrone i 7 Boligafgiftsforhøjelse for netop dit lejemål 8 Antennebudget for 2011 Til budgettet hører et stort antal noter samt afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan (DV-plan). Hvis det ønskes, kan det komplette budget samt årsregnskabet for 2009 enten afhentes på afdelingskontoret, hos varmemesteren eller rekvireres ved henvendelse til boligselskabet. Hjem, afdeling 3 Side 1 af 8 11-11-2010/tb
101 Prioritetsydelser Disse udgifter er renter og afdrag på lån optaget til finansiering ved afdelingens opførelse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 106 Ejendomsskatter Boligselskabet Hjem DEN LILLE BUDGETFORKLARING Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 107-111 Vand-og kloakafgifter, renovation samt el og varme til fællesarealer 110 Forsikringer Vand- og renovationsudgifterne opkræves via skattebilletten. Udgiften er afhængig af forbruget (for renovation af antallet af tømninger) El- og varmeudgifterne er til fællesarealer og ejendomskontor, samt el til udendørs belysning. Beboerne har gennem forbruget indflydelse på disse udgifter Ejendommen har følgende forsikringer: Ejendomsforsikring samt forsikring vedr. afdelingens evt. maskinpark. Beboernes indbo er ikke medforsikret. Præmien fastsættes typisk på grundlag af m², men også skadesudviklingen har betydning for præmiens størrelse. Beboerne kan derfor have en vis indflydelse på denne udgift 112 Administrations- og dispositionsfondsbidrag 113 A og G-indskud Administrationsbidraget betales til foreningen til dækning af foreningens udgifter til forretningsførelse, revision, kontorholdsudgifter, møde- og kursusvirksomhed mv. Forretningsførelsen består bl.a. i udarbejdelse af budgetter, regnskaber, vedligeholdelsesplaner, bogføringsopgaver, varetagelse af udlejning og opkrævning af husleje. Udgifterne er væsentligst lønafhængige, hvorfor overenskomstforhold for arbejdsmarkedet spiller ind. Administrationsbidraget er fastsat på grundlag af foreningens budget, der er godkendt af repræsentantskabet i juni. Dispositionsfondsbidraget er i 2011 fastsat til kr. 221 pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden er foreningens "stødpude" i tilfælde af særlige vanskeligheder. A-indskud (der er et fast ureguleret beløb) betales af afdelinger, der er bygget før 1963. G-indskud (der er et beløb pr. m² der årligt indekseres) betales af afdelinger, der er er bygget før 1970. A og G-indskud indbetales til Landsbyggefonden. 60% af det indbetalte stilles dog til boligforeningens rådighed som tilskud til moderniseringer i afdelingerne. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter Hjem, afdeling 3 Side 2 af 8 11-11-2010/tb
114 Renholdelse Den væsentligste del af denne udgift er løn til ejendomsfunktionærer samt udgift til trappevask og vinduespolering. Udgiftens størrelse er delvist afhængig af det serviceniveau der ønskes. Beboerne har indflydelse på denne udgift 115 /116 og 120 Daglig vedligeholdelse samt opsparing til fremtidig vedligeholdelse Til almindelig vedligeholdelse (konto 115) afsættes der årligt et beløb til småreparationer, håndværkertilkald, indkøb af reservedele, servicekontrakter osv. Til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 120) skal der hvert år i henhold til afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan hensættes et beløb, således at der er penge, når arbejderne skal udføres f.eks. maling af trappeopgange. Filosofien er, at dagens beboere skal være med til at bidrage til det slid, som de gennem det daglige brug udøver. Beboerne har - ved godkendelse af budgettet - indflydelse på vedligeholdelsen 118-119 Vaskeri, beboeraktiviteter og diverse Disse udgifter vedrører i hovedsagen: udgifter til drift af vaskeri, forskellige klubaktiviteter, beboersammenkomster, afdelingsmøder, drift af ejendomskontoret, kontingent til Boligselskabernes Landsforening og andre mindre udgiftsarter. Det skal bemærkes, at i de fleste afdelinger er den væsentligste del af vaskeriudgiften dækket ind ved brugerbetaling (konto 203). Beboerne har indflydelse på de fleste af disse udgifter Konto 125-126 - 127 Ydelse på lån til forbedringsarbejder Visse fornyelsesarbejder (f.eks. udskiftning af tag og vinduer) er så dyre, at de må betragtes som "større udgiftskrævende opretningsarbejder" hvortil der optages lån til enten hele udgiften eller noget af den. Beboerne har indflydelse på disse udgifter, idet forbedringsarbejder, hvortil der skal ske boligafgiftsforhøjelse altid skal godkendes på et afdelingsmøde. Konto 130 Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger kan desværre ikke helt undgås, selvom der gøres en ihærdig indsats for at undgå disse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter Konto 133 Afvikling af underskud Budgettet lægges så omhyggeligt som muligt, og i løbet af året udføres der budgetopfølgning. Alligevel kan der komme uforudsete udgifter, der gør at afdelingens årsregnskab udviser et underskud - som herefter skal afvikles over 3 år. Hjem, afdeling 3 Side 3 af 8 11-11-2010/tb
Boligselskabet Hjem Konto Note Afdeling 3 - Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Udgifter Regnskab Budget i 1.000 kr 2008 2009 2010 2011 Ændring 101-105 2 Prioritetsydelser 2.509 2.566 2.535 2.616 81 1. Kapitaludgifter i alt 2.509 2.566 2.535 2.616 81 106 3 Ejendomsskatter 435 455 483 517 34 107 4 Vandafgift 481 529 510 142-368 109 5 Renovation 155 145 162 152-10 110 6 Forsikringer 144 113 117 128 11 111.1 7 El-forbrug til fællesarealer og boliger 333 340 354 367 13 111.3 8 Måleraflæsning 25 27 26 38 12 112.1 9 Administrationsbidrag 316 319 333 421 88 112.2 10 Bidrag til dispositionsfonden 20 21 0 22 22 2. Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.909 1.949 1.985 1.787-198 114.1 11 Løn, ejendomsfunktionærer mv. 436 425 493 506 13 114.5 12 Trappevask, vinduespolering mv. 79 112 134 114-20 115 13 Almindelig vedligeholdelse 666 320 335 373 38 116 14 Planlagt og periodisk vedligeholdelse: 1. Afholdte udgifter 286 389 582 658 76 2. Dækkes af tidl. henlæggelser (kt. 401) -286-389 -582-658 -76 117 15 Istandsættelse, B-ordning: 1 Afholdte udgifter 61 128 149 149 0 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 404) -61-128 -149-149 0 118.1 16 Drift af fællesvaskeri 37 40 53 55 2 118.3 17 Drift af selskabslokaler 6 1 15 15 0 119 18 Diverse udgifter: Kontingent BL 9 9 9 9 0 Afdelingsbestyrelsens udgifter 3 1 9 9 0 Kontorhold 28 10 23 21-2 Annoncer 0 0 5 0-5 Beboerarrangementer 0 3 6 6 0 Diverse udgifter 6 6 12 12 0 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 160 160 0 3. Variable udgifter i alt 1.270 927 1.254 1.280 26 Hjem, afdeling 3 Side 4 af 8 11-11-2010/tb
Konto Note Regnskab Budget i 1.000 kr 2008 2009 2010 2011 Ændring 120 19 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 600 770 795 700-95 122 20 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning 231 231 238 238 0 123 21 Tab ved fraflytninger 0 0 94 96 2 4. Henlæggelser i alt 831 1.001 1.127 1.034-93 5. (1-4) Ordinære udgifter 6.519 6.443 6.901 6.717-184 125 24 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 0 0 0 0 0 126 22 Afskrivning af forbedringsarbejder 0 0 0 10 10 129 Tab ved lejeledighed mv.: 1. Tab 0 0 0 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 0 130 23 Tab ved fraflytninger: 1. Tab 29 28 89 89 0 2. Dækket af tidl. henlæggelser -29-28 -89-89 0 133 24 Afvikling underskud/underfinansiering 0 0 0 0 0 134 Korrektioner 0 27 0 0 0 6. Ekstraordinære udgifter i alt 0 27 0 10 10 7. (5 + 6) Udgifter i alt 6.519 6.470 6.901 6.727-174 140 1 Overskud 160 285 0 0 0 Balance 6.679 6.755 6.901 6.727-174 Indtægter 201.1 25 Almene familieboliger 6.337 6.466 6.669 6.316-353 201.5 26 Kældre m.v. 5 6 5 5 0 201.7 27 Garager/carporte 80 80 80 80 0 202.1 28 Renteindtægter 206 115 90 85-5 203.2 16 Drift af fællesvaskeri 46 81 50 50 0 203.4 17 Drift af selskabslokaler 5 0 7 7 0 8. Ordinære indtægter i alt 6.679 6.748 6.901 6.543-358 206 Korrektioner vedr. tidligere år 0 7 0 0 0 9. Ekstraordinære indtægter i alt 0 7 0 0 0 10 (8 + 9) Indtægter i alt 6.679 6.755 6.901 6.543-358 210 1 Underskud - nødvendig merindtægt 0 0 0 184 184 Balance 6.679 6.755 6.901 6.727-174 Hjem, afdeling 3 Side 5 af 8 11-11-2010/tb
SÅDAN ANVENDES EN HUSLEJEKRONE I AFDELING 3 NY HEIMDALSHUS Henlæggelser til vedligehold 13% Lån til forbedringsarbejder 5% Terminer 37% Vedligeholdelse 5% Diverse 4% Renholdelse 9% Administration 6% Andre faste udgifter 12% Vand 2% Ejendomsskat 7% Hjem, afdeling 3 Side 6 af 8 11-11-2010/tb
Boligselskabet Hjem Afdeling 3 - Ny Heimdalshus NY BOLIGAFGIFT FRA 01.01.11 Din Boligafgift pr. måned lejlighed Nuværende Stigning Ny boligafgift Antal m² Boligafgift 2,91% fra 01.01.11 70,10 4.886 142 5.028 70,40 4.886 142 5.028 80,60 5.512 161 5.673 80,60 5.603 163 5.766 80,60 5.620 164 5.784 80,60 5.663 165 5.828 80,60 5.721 167 5.888 80,60 5.778 168 5.946 80,60 5.832 170 6.002 102,90 7.132 208 7.340 102,90 7.202 210 7.412 102,90 7.276 212 7.488 102,90 7.375 215 7.590 Hertil kommer den månedlige opkrævning af beløb til: Varme-, el, vand- og antennebidrag Samt for enkelte beboere også en månedlig opkrævning til: Garager og kældre Hjem, afdeling 3 Side 7 af 8 11-11-2010/tb
Boligselskabet Hjem Afdeling 3 - Ny Heimdalshus ANTENNEBUDGET FOR 2011 Samlet antennebudget for afdelingen Regnskab Budget 2009 2010 2011 Hybridnetsafgift, service 288.765 292.000 323.214 Copy-Dan afgift 25.923 27.000 33.149 314.688 319.000 356.363 Administration, 3% 9.000 9.570 13.364 incl. moms Overført resultat fra sidste år 44.991 24.630 25.000 Udgifter i alt 368.679 353.200 394.726 Opkrævet -328.992-353.200 Overføres til nyt år 39.687 0 Fordeling af udgifter på boligerne Antal boliger 92 Udgifter i alt 394.726 Årlig udgift pr. bolig 4.291 Ny månedlig opkrævning pr. bolig 358 Nuværende månedlige opkrævning pr. bolig 320 Månedlig forhøjelse 38 Hjem, afdeling 3 Side 8 af 8 11-11-2010/tb