EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 12/10/2012 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2012 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 02, 08 og 15 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 38/2012 EUR FRA KAPITEL 08 01 Administrative udgifter vedrørende politikområdet forskning KONTO 08 01 04 30 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) 1 314 000 KONTO 08 01 04 31 Forvaltningsorganet for Forskning (REA) 2 220 839 KONTO 08 01 05 03 Andre forskningsrelaterede administrationsudgifter 7 115 605 TIL KAPITEL 02 04 Samarbejde sikkerhed og rummet KONTO 02 04 01 02 Sikkerhedsforskning 2 220 839 KAPITEL 08 02 Samarbejde sundhed ARTIKEL 08 02 01 Samarbejde sundhed 5 212 321 5 212 321 KAPITEL 08 03 Samarbejde fødevarer, landbrug og fiskeri, og bioteknologi ARTIKEL 08 03 01 Samarbejde fødevarer, landbrug og fiskeri, og bioteknologi 700 000 700 000 KAPITEL 08 10 Idéer ARTIKEL 08 10 01 Idéer 1 314 000 1 314 000 KAPITEL 08 20 Euratom fusionsenergi ARTIKEL 08 20 01 Euratom fusionsenergi 1 000 000 1 000 000 KAPITEL 08 21 Euratom nuklear fission og strålingsbeskyttelse ARTIKEL 08 21 01 Euratom nuklear fission og strålingsbeskyttelse 203 284 203 284 KAPITEL 15 07 Mennesker Program for mobilitet blandt forskere ARTIKEL 15 07 77 Mennesker 2 220 839 DA 1 DA
I. FORHØJELSE I.A 02 04 01 02 Sikkerhedsforskning 1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) 136 087 661 1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 3 538 279 2. Overførsler 10 947 896 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 150 573 836 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 148 842 152 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (34) 1 731 684 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 3 952 523 7. Foreslået forhøjelse 2 220 839 8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 1,63 % 9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 1 228 2. Disponible bevillinger pr. 26.9.2012 1 153 3. Udnyttelsesgrad [(12)/1] 6,11 % De øgede betalingsbevillinger til denne budgetpost (02 04 01 02) er primært nødvendige for at tage højde for det øgede behov for midler til programmet sikkerhedsforskning takket være den forbedrede kvalitet af rapporterne i forbindelse med projekterne og det forhold, at støttemodtagerne har været hurtigere til at fremlægge deres rapporter. Denne forhøjelse muliggør op til fire mellemliggende eller endelige betalinger vedrørende indkaldelser af forslag i 2007, 2008, 2009 og 2010 inden for rammerne af ovennævnte program (betalingerne af de uindfriede forpligtelser vedrørende aftalemæssige og retlige forpligtelser). DA 2 DA
I.B 08 02 01 Samarbejde sundhed 1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) 639 533 855 398 334 028 1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 16 627 880 10 356 685 2. Overførsler 1 148 200 181 528 085 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 657 309 935 590 218 798 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 655 059 790 482 699 602 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (34) 2 250 145 107 519 196 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 7 462 466 112 731 517 7. Foreslået forhøjelse 5 212 321 5 212 321 8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 0,82 % 1,31 % 9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 121 609 46 014 2. Disponible bevillinger pr. 26.9.2012 22 946 0 3. Udnyttelsesgrad [(12)/1] 81,13 % 100,00 % Forhøjelsen skal finansiere en række projekter på reservelisten over forslagsindkaldelser under programmet "Samarbejde sundhed". DA 3 DA
I.C 08 03 01 Samarbejde fødevarer, landbrug og fiskeri, og bioteknologi 1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) 312 784 295 181 450 215 1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 8 132 392 4 717 706 2. Overførsler 0 151 196 128 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 320 916 687 337 364 049 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 312 173 096 274 694 270 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (34) 8 743 591 62 669 779 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 9 443 591 63 369 779 7. Foreslået forhøjelse 700 000 700 000 8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 0,22 % 0,39 % 9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 1 169 1 169 2. Disponible bevillinger pr. 26.9.2012 0 0 3. Udnyttelsesgrad [(12)/1] 100,00 % 100,00 % Forpligtelsesbevillingerne skal finansiere: mediemæssig formidling, dvs. ændringerne af portalen vedrørende fødevarer, landbrug og fiskeri, og bioteknologi med henblik på at skabe en mobil platform: 300 000 EUR kommunikationsaktiviteter, herunder en interessentkonference, en konference om færdigheder og diverse arrangementer sammen med de nationale parlamenter med henblik på at øge merværdien og virkningen af innovationsaspekter af EUfinansiering af forskning i fødevarer, landbrug og fiskeri, og bioteknologi: 300 000 EUR eksperters overvågning og revision af forskningsaktiviteter: 100 000 EUR betalingsbevillingerne skal finansiere mellemliggende betalinger for to igangværende projekter. DA 4 DA
I.D 08 10 01 Idéer 1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) 1 564 948 330 818 082 810 1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 40 688 657 21 270 153 2. Overførsler 0 0 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 1 605 636 987 839 352 963 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 766 476 374 615 909 778 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (34) 839 160 613 223 443 185 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 840 474 613 224 757 185 7. Foreslået forhøjelse 1 314 000 1 314 000 8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 0,08 % 0,16 % 9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 2 986 2 986 2. Disponible bevillinger pr. 26.9.2012 2 986 2 986 3. Udnyttelsesgrad [(12)/1] 0,00 % 0,00 % Denne overførsel af forpligtelsesbevillinger udgør et supplement til finansieringen af det projekt, der står som nummer et på reservelisten over forslagsindkaldelser for ERCAdG2012 ( Advanced Investigator Grant, der er rettet mod etablerede forskere) for programmet "Idéer. Betalingsforpligtelserne skal forfinansiere to projekter fra samme forslagsindkaldelse, som allerede blev offentliggjort den 16. november 2011 med frist den 16. februar 2012, og som pågår. DA 5 DA
I.E 08 20 01 Euratom fusionsenergi 1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) p.m. 33 152 769 1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 0 0 2. Overførsler 61 374 000 26 457 256 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 61 374 000 59 610 025 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 58 537 938 47 094 188 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (34) 2 836 062 12 515 837 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 3 836 062 13 515 837 7. Foreslået forhøjelse 1 000 000 1 000 000 8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 3,02 % 9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 23 611 0 2. Disponible bevillinger pr. 26.9.2012 23 611 0 3. Udnyttelsesgrad [(12)/1] 0,00 % På baggrund af den forsinkede betaling af 2012bidraget til Euratomrammeprogrammet fra tredjeparten Schweiz og Kommissionens behov for at betale sidste tranche for 2012 under aftalen vedrørende den fælles europæiske torus (JET)* inden årets udgang er det særdeles påkrævet at råde over dette yderligere beløb i form af forpligtelses og betalingsbevilling under denne budgetpost. Beløbet udgør ganske vist kun en del af det samlede beløb, der er behov for, men suppleres af andre indtægter fra JET fællesfonden**, og det kan lette betalingen af sidste tranche af driftsaftalen vedrørende den fælles europæiske torus***. *Den fælles europæiske torus: anlæg, der drives af Culham Centre for Fusion Energy (Culham, Det Forenede Kongerige), der deltager i Euratomsamarbejdet. Euratomsamarbejdspartnerne udfører videnskabelige forsøg på anlægget som forberedelse af ITER. **JET fællesfonden: fællesfond, der finansierer driften af JET. Fonden administreres af Kommissionen og finansieres af Euratomsamarbejdspartnerne. *** Driftskontrakten vedrørende den fælles europæiske torus: denne aftale mellem Culham Centre for Fusion Energy og Kommissionen fastsætter, hvilke forpligtelser der påhviler førstnævnte med hensyn til driften af anlægget. DA 6 DA
I.F 08 21 01 Euratom nuklear fission og strålingsbeskyttelse 1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) p.m. 18 507 922 1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 0 0 2. Overførsler 54 105 000 31 390 887 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 54 105 000 49 898 809 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 53 546 890 18 487 785 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (34) 558 110 31 411 024 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 761 394 31 614 308 7. Foreslået forhøjelse 203 284 203 284 8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 1,10 % 9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 0 0 2. Disponible bevillinger pr. 26.9.2012 0 0 3. Udnyttelsesgrad [(12)/1] Forhøjelsen af forpligtelses og betalingsbevillingerne skal finansiere (herunder forfinansiere) de projekter, der i øjeblikket forhandles om, i forbindelse med indkaldelse af forslag til Fission2012 under 7. rammeprogram. Forslagsindkaldelsen blev iværksat den 17. januar 2012, fristen var den 27. marts 2012, og projektudvælgelsen er foretaget. DA 7 DA
I.G 15 07 77 Mennesker 1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) 905 662 068 1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 23 547 214 2. Overførsler 0 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 929 209 282 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 700 055 345 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (34) 229 153 937 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 231 374 776 7. Foreslået forhøjelse 2 220 839 8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 0,25 % 9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 693 959 2. Disponible bevillinger pr. 26.9.2012 0 3. Udnyttelsesgrad [(12)/1] 100,00 % Der er modtaget 12 % flere forslag i 2012 sammenlignet med 2011 for så vidt angår individuelle Marie Curiestipendier. Forpligtelsesbevillingerne gør det muligt for Forvaltningsorganet for Forskning at yde op til 11 tilskud til individuelle stipendier (internationale rejsestipendier og internationale modtagelsesstipendier med henblik på international mobilitet samt stipendier inden for Europa med henblik på mobilitet inden for EUlandene og associerede lande). DA 8 DA
II. FRAFØRSEL II.A 08 01 04 30 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) 1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) 39 000 000 1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 1 014 000 2. Overførsler 0 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 40 014 000 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 38 700 000 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (34) 1 314 000 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 0 7. Foreslået fraførsel 1 314 000 8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 3,37 % 9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 0 2. Disponible bevillinger pr. 26.9.2012 0 3. Udnyttelsesgrad [(12)/1] d) Nærmere begrundelse for fraførslen Overskuddet skyldes nedbringelsen af følgende udgifter: en besparelse på 1 000 000 EUR på administrationsbudgettet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd efter revisionen af politikken for ekstern revision af generaldirektorater med ansvar for forskning (en samlet tilgang til forskningsområdet i stedet for som hidtil gennem den anvisningsberettigede) mellem budgetforslaget for 2012 og budgettet for 2012 en besparelse frem til årsskiftet på 314 000 EUR (0,8 %) på grund af en fuldstændig omvurdering af behov (der særlig medfører en nedbringelse af udgifter til transport og eksterne møder). DA 9 DA
II.B 08 01 04 31 Forvaltningsorganet for Forskning (REA) 1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) 47 339 000 1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 1 230 814 2. Overførsler 0 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 48 569 814 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 46 348 975 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (34) 2 220 839 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 0 7. Foreslået fraførsel 2 220 839 8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 4,69 % 9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 0 2. Disponible bevillinger pr. 26.9.2012 0 3. Udnyttelsesgrad [(12)/1] d) Nærmere begrundelse for fraførslen Der kan fraføres 2 220 839 EUR fra budgetpost 08 01 04 31. Det skyldes, at Forvaltningsorganet for Forskning kan skaffe sig driftsmidler fra andre kilder (f.eks. inddrivelser af for meget udbetalte beløb i henhold til en aftale om serviceniveau med Kontoret for Infrastruktur og Logistik Bruxelles), ligesom 1) nedbringelsen af lønudgifter (som følge af, at rekrutteringen foregår langsommere end oprindeligt planlagt), 2) nedsættelse af forvaltningsorganets bidrag til omkostningerne ved evalueringsplatformen (til behandling af forslag) og 3) besparelser på udgifter til revision, uddannelse, missioner og organets bidrag til personalets mobilitetsomkostninger øger likviditeten. DA 10 DA
II.C 08 01 05 03 Andre forskningsrelaterede administrationsudgifter 1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) 55 000 000 1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 1 171 014 2. Overførsler 2 874 850 3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 53 296 164 4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 38 032 252 5. Uudnyttede/disponible bevillinger (34) 15 263 912 6. Behov indtil regnskabsårets udgang 8 148 307 7. Foreslået fraførsel 7 115 605 8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 12,94 % 9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger 1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 6 366 070 2. Disponible bevillinger pr. 26.9.2012 480 275 3. Udnyttelsesgrad [(12)/1] 92,46 % d) Nærmere begrundelse for fraførslen Ved opstillingen af budgettet for 2012 blev der lagt vægt på at rationalisere udgifter til missioner, møder og kommunikationsaktiviteter. En række redskaber er taget i anvendelse med henblik på bedre udgiftsforvaltning. Derfor har direktoraterne haft mindre behov for den type udgifter, hvilket har givet besparelser på budgetpost 08 01 05 03. Parallelt hermed er evalueringsplatformen blevet finansieret i fællesskab af alle generaldirektorater, der har ansvar for forskning, samt af Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd og Forvaltningsorganet for Forskning, og indtægtsordrer, der er gennemført i andet halvår af 2011 (interne formålsbestemte indtægter for det pågældende år) er overført til budgettet for 2012 (fremførte interne formålsbestemte indtægter). Som angivet i finansforordningens artikel 10 skal sådanne indtægter anvendes først (beløbet er på ca. 6,4 mio. EUR). I alt har budgetposten et overskud på 7,1 mio. EUR. DA 11 DA