Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519 Ældreboliger -13.177 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 342 064240 Fælles formål 96 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.277 064242 Kommissioner, råd og nævn 168 064243 Valg m.v. 738 064550 Administrationsbygninger 3.435 064551 Sekretariat og forvaltninger 67.019 064552 Fælles IT og telefoni 18.816 064553 Jobcentre 19.077 064554 Naturbeskyttelse 8 064555 Miljøbeskyttelse 7.689 064556 Byggesagsbehandling 1.208 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 4.453 064558 Det specialiserede børneområde 9.595 065270 Løn- og barselspuljer 3.550 065272 Tjenestemandspension 11.168 065274 Interne forsikringspuljer 982 Kalkulatoriske udgifter 5.610 064551 Sekretariat og forvaltninger B 410 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark B 5.200 Erhverv og Turisme 14.218 Rammestyring B 14.145 005895 Redningsberedskab 7.077 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -25 064862 Turisme 1.504 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 4.792 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 797 Kalkulatoriske udgifter 73 005895 Redningsberedskab B 73 Økonomi 8.200 Rammestyring 8.200 065276 Generelle reserver 8.200 Borgerservice 13.016 Rammestyring B 13 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 13 Kalkulatoriske udgifter 13.003 046290 Andre sundhedsudgifter B 1.200 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering B 8.863 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering B 2.940 Arbejdsmarked- og Integrationsudvalget 268.317 Forsørgelse B 249.767
Rammestyring 32 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 32 Kalkulatoriske udgifter 249.735 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. B -1.085 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme B 3.813 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere B 31.494 054867 Personlige tillæg m.v. B 2.491 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 B 63.316 055771 Sygedagpenge B 28.233 055772 Sociale formål B 236 055773 Kontant- og uddannelseshjælp B 20.588 055778 Dagpenge til forsikrede ledige B 24.209 055880 Revalidering B 1.337 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil B 40.311 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb B 25.165 055883 Ledighedsydelse B 9.627 Beskæftigelsesordninger 18.550 Rammestyring B 5.983 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 4.972 056898 Beskæftigelsesordninger 1.011 Kalkulatoriske udgifter 12.567 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats B 7.891 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige B 2.228 056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud B 269 056897 Seniorjob til personer over 55 år B 1.777 056898 Beskæftigelsesordninger B 402 Social- og Sundhedsudvalget 412.857 Sociale ydelser i øvrigt 888 Rammestyring B 1.050 055772 Sociale formål 332 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 718 Kalkulatoriske udgifter -162 055772 Sociale formål B -162 Handicap og social psykiatri 109.776 Rammestyring B 107.415 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 320 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.319 046290 Andre sundhedsudgifter 31 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se 31.843 053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 2.246 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service -1.771 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 991 053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a 1.066 053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) 10.025 053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo 29.441 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) 9.290 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) 1.332 053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens 238 400
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) 1.147 053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) 15.706 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 29 Kalkulatoriske udgifter 2.361 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning B -1.853 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service B 2.964 053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo B 1.250 Ældre og omsorg 185.559 Rammestyring B 172.803 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1.372 046290 Andre sundhedsudgifter 136 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 45.534 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 83.646 053028 Hjemmesygepleje 20.116 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 12.198 053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 4.318 053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 5.483 Kalkulatoriske udgifter 12.756 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til B 9.211 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning B 540 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se B 697 053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t B 2.308 Sundhed 116.634 Rammestyring B 24.319 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 11.914 046285 Kommunal tandpleje 8.083 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.865 053028 Hjemmesygepleje 457 Kalkulatoriske udgifter 92.315 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet B 85.146 046284 Fysioterapi B 5.855 046285 Kommunal tandpleje B 867 046290 Andre sundhedsudgifter B 447 Teknik- og Miljøudvalget 53.449 Byudvikling, bolig og miljø 5.692 Rammestyring B 5.692 002202 Boligformål 15 002205 Ubestemte formål -336 002510 Fælles formål 3.325 002511 Beboelse -393 002513 Andre faste ejendomme -931 002515 Byfornyelse 1.145 002517 Anvisningsret 1 002518 Driftssikring af boligbyggeri 230 002820 Grønne områder og naturpladser 361 003850 Naturforvaltningsprojekter 103 003854 Sandflugt 56 004870 Fælles formål 50
004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.123 005280 Fælles formål 848 005281 Jordforurening 59 005285 Bærbare batterier 30 005593 Diverse udgifter og indtægter 6 Veje, havne, trafik og grønne områder 47.757 Rammestyring B 44.811 002201 Fælles formål 29 002510 Fælles formål 1.043 002820 Grønne områder og naturpladser 2.603 003231 Stadion og idrætsanlæg 982 022201 Fælles formål 3.539 022203 Arbejder for fremmed regning -1.610 022205 Driftsbygninger og -pladser 650 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 10.588 022812 Belægninger m.v. 12.281 022822 Vejanlæg 138 023230 Fælles formål 270 023231 Busdrift 10.242 023233 Færgedrift 2.712 023234 Lufthavne 134 023235 Jernbanedrift 458 023540 Havne 690 023541 Lystbådehavne m.v. 62 Kalkulatoriske udgifter 2.946 022814 Vintertjeneste B 2.946 Familie- og Kulturudvalget 348.293 Dagtilbud til børn og unge 69.836 Rammestyring 69.836 052510 Fælles formål 8.972 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) 14.198 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) 28.279 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds 9.172 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 9.215 Børn, familie og sundhed 55.362 Rammestyring B 55.362 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 3.150 046289 Kommunal sundhedstjeneste 2.363 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2.004 052510 Fælles formål 2.885 052820 Opholdssteder mv. for børn 1.772 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 17.345 052822 Plejefamilier 18.251 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 8.577 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 567 055772 Sociale formål 1.972 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 484 Undervisning 186.670
Rammestyring B 186.670 032201 Folkeskoler 141.930 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3.735 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1.686 032205 Skolefritidsordninger 5.323 032206 Befordring af elever i grundskolen 3.846 032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 120 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 6.753 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler 10.413 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.973 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.258 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 347 033044 Produktionsskoler 809 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 477 Kultur, fritid og folkeoplysning 36.425 Rammestyring B 36.425 003231 Stadion og idrætsanlæg 1.926 033250 Folkebiblioteker 9.340 033560 Museer 3.166 033561 Biografer 66 033562 Teatre 264 033563 Musikarrangementer 2.901 033564 Andre kulturelle opgaver 1.620 033870 Fælles formål 220 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 282 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 652 033874 Lokaletilskud 9.435 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.887 033876 Ungdomsskolevirksomhed 4.598 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 68 Nettoudgifter i alt 1.267.698 Anlæg Økonomi- og Erhvervsudvalget 13.439 002513 Andre faste ejendomme 4.700 022822 Vejanlæg 2.500 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 5.000 064550 Administrationsbygninger 500 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 739 Social- og Sundhedsudvalget 13.640 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.400 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 10.000 053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo 1.940 053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) 300 Teknik- og Miljøudvalget 24.639 002513 Andre faste ejendomme 1.700 002515 Byfornyelse 8.139
002820 Grønne områder og naturpladser 800 003235 Andre fritidsfaciliteter 200 003850 Naturforvaltningsprojekter 300 004870 Fælles formål 1.050 022201 Fælles formål 4.600 022812 Belægninger m.v. 1.000 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 400 023230 Fælles formål 1.000 023541 Lystbådehavne m.v. 500 023542 Kystbeskyttelse 4.800 033564 Andre kulturelle opgaver 150 Familie- og Kulturudvalget 12.500 032201 Folkeskoler 12.000 033560 Museer 500 * Som udgangspunkt gives der en bevilling pr. anlægsprojekt Anlæg i alt 64.218 Kapitalposter 0722 Renter af likvide aktiver B -2.280 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt B -151 0732 Renter af langfristede tilgodehavender B -51 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed B -395 0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter B 50 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt B 60 0755 Renter af langfristet gæld B 6.565 0758 Kurstab og kursgevinster B -989 0762 Tilskud og udligning B -401.757 0765 Refusion af købsmoms B 200 0768 Skatter B -933.460 0822 Forskydninger i likvide aktiver B 233 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender B -7.931 0835 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso B -6.925 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten B -150 0855 Forskydninger i langfristet gæld B 15.065 Kapitalposter i alt -1.331.916 I alt -