Årsrapport for 2014/2015
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 September 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013/14 samt den opgjorte overførsel til 2015/16. Overførsel fra 2013/14 Resultat for året 2014 /15 Overførsel til 2015/16-241.341 Kr. 2.167.878 Kr. 1.926.537 Kr. Procent af bruttobudgettet 5,2 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Undervisningsdelen: Underskud på 529.497 kr. Dette skyldes at vikarbehovet pga. sygdom var langt større end forventet. SFO: Underskud på 275.664 kr. Dette skyldes en mindre overnormering samt manglende viden om bortfald af forældrebetaling for førskolebørn i juli måned. Reduktion af personale er foretaget. Specialundervisning: Underskud på 1.362.715 kr. Der er flere børn med behov end budgettet rækker til. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant September 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014/15. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014/15 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan 1. Undgå smittebærere på skolen Nej 2. Etablerer energibesparende foranstaltninger Ja 3. Fremme elevernes fremmøde i skolen Ja 4. Inklusion Ja 5. Implementere skolereformen Ja 6. Udarbejde beslutningsgrundlag til justering af strukturen på skole og SFO 7. Arbejde med samarbejdet i det nye indskolingshus Ja 8. 9. Viderefør es målet i 2015/20 16? (Ja/nej) Ja September 2015 Side 4
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. 1 Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 2 3 Elevernes fremmøde i skolen. Konsekvens: Elevernes fravær har en negativ effekt på deres læringsmuligheder. Det samlede fravær er gået fra 5,5 % til 4,5%. Selv om det i sig selv er tilfredsstillende indfriede det ikke vores ambition på at sænke fraværet med 2 %. 4 Inklusion. (udgangspunktet var 38 elever og pt er der 40 elever). Konsekvens øget udgift. Redegørelse for målopfyldelsen: Ved skoleårets afslutning forventes udskrevet 6-8 elever fra 9. årgang. 5 6 7 8 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014/15, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 23. september 2015 Virksomhedsleder: Ivan Kisum September 2015 Side 5