Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park og Vej 73.169.173-2.400.623 70.768.550 00 Byudvikling, bolig- og 12.767.623-65.365 12.702.258 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 482.434 0 482.434 01 Fælles formål 482.434 0 482.434 001015 Vedligeholdelse og 482.434 0 482.434 renholdelse 500 Materiale og 482.434 0 482.434 aktivitetsudgifter 001 Renholdelse og 482.434 0 482.434 vedligeholdelse af kom. arealer herunder byggegrunde 25 Faste ejendomme 2.011.161 0 2.011.161 10 Fælles formål 2.011.161 0 2.011.161 010015 Ren by 874.016 0 874.016 500 Aktiviteter og 874.016 0 874.016 010018 Offentlige toiletter 1.137.145 0 1.137.145 400 Personale 82.684 0 82.684 001 Lønninger 82.684 0 82.684 025 Personalerelaterede 0 0 0 udgifter 500 Aktiviteter og 103.172 0 103.172 007 Materialer 103.172 0 103.172 505 Glyngøre Havn 49.765 0 49.765 506 Virksund Havn 12.554 0 12.554 700 Grunde og bygninger 888.970 0 888.970 001 Vedligeholdelse 888.970 0 888.970 002 Forbrugsafgifter, 0 0 0 10

28 Fritidsområder 6.323.580 0 6.323.580 20 Grønne områder og naturpladser 6.323.580 0 6.323.580 020010 Parker og legepladser 5.379.317 0 5.379.317 400 Personale 911.830 0 911.830 001 Lønninger 911.830 0 911.830 020 Uddannelse og kurser 0 0 0 025 Personalerelaterede 0 0 0 udgifter 510 Skive Anlæg og Børnenes 1.661.933 0 1.661.933 Paradis 401 Lønninger 148.024 0 148.024 604 Tekniske anlæg - 8.510 0 8.510 anskaffelse og drift 701 1.328.715 0 1.328.715 Vedligeholdelse 702 Forbrugsafgifter, 176.684 0 176.684 511 Øvrige parker, anlæg og 2.805.554 0 2.805.554 grønne områder 505 Aktiviteter 24.106 0 24.106 701 Vedligeholdelse 2.781.448 0 2.781.448 020011 Strandområder 640.651 0 640.651 505 Drift og vedligehold 433.058 0 433.058 001 Aktiviteter 226.979 0 226.979 002 Vedligeholdelse 206.079 0 206.079 003 Skatter og afgifter 0 0 0 506 13.519 0 13.519 Redningstjeneste/Falckabonnement 507 Skive 82.621 0 82.621 Søsportshavn/Strandtangen/- lystbådehavn 508 Tilskud til 98.401 0 98.401 strandrensning 509 Blå flag - 13.052 0 13.052 redningsposter 020015 Badebroer 303.612 0 303.612 505 Drift og vedligehold 303.612 0 303.612 002 Vedligeholdelse 295.639 0 295.639 11

003 Skatter og afgifter 0 0 0 4 7.973 0 7.973 Forsikringer 900 Indtægter 0 0 0 008 Indtægter med moms 0 0 0 32 Fritidsfaciliteter 2.788.826 0 2.788.826 31 Stadion og idrætsanlæg 2.788.826 0 2.788.826 031010 Vedligehold kommunale 2.788.826 0 2.788.826 ejendomme 001 Stadions- og idrætsanlæg 2.788.826 0 2.788.826 600 IT, inventar og 93.421 0 93.421 004 Tekniske anlæg - 93.421 0 93.421 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 2.695.405 0 2.695.405 001 Vedligeholdelse 2.695.405 0 2.695.405 38 Naturbeskyttelse 1.161.622-65.365 1.096.257 53 Skove 1.161.622-65.365 1.096.257 053010 Skove og plantager 1.161.622-65.365 1.096.257 505 Drift og vedligehold 282.886 0 282.886 Ådalen 506 Jagtleje 0-11.783-11.783 507 Plantager (skovdrift) - 486.633 0 486.633 Købsmoms 001 Tekniske anlæg 474.004 0 474.004 002 Vedligeholdelse 5.576 0 5.576 003 Skatter og afgifter 7.053 0 7.053 004 Forsikringer - 0 0 0 bygninger 508 Salg af træ til 0 0 0 kommunens institutioner 509 Krabbesholm, Hvidbjerg 392.103-53.582 338.521 og Vadum Skov - Skatmoms 02 Transport og infrastruktur 42.469.512-2.335.258 40.134.254 22 Fælles funktioner 5.388.442-1.429.760 3.958.682 01 Fælles formål 1.599.168 0 1.599.168 201012 Kommunale veje 78.474 0 78.474 510 Afledt drift - 78.474 0 78.474 12

områdefornyelse Selde 201013 Vejplanlægning -74.689 0-74.689 509 1% reduktion, Park og -704.000 0-704.000 Vej 511 Vejplanlægning mv. 401.422 0 401.422 512 Udskillelse af veje - 0 0 0 diverse opmålinger 513 Vejmandstilsyn 227.889 0 227.889 514 Kontrol af afspærring 0 0 0 201015 Entreprenørgård 1.595.383 0 1.595.383 001 Administration 1.595.383 0 1.595.383 200 Ledelse og 3.462.095 0 3.462.095 administration 001 Lønninger 3.289.930 0 3.289.930 020 Uddannelse og kurser 0 0 0 025 Øvrige 172.165 0 172.165 personalerelaterede udgifter 400 Personale 36.817.646 0 36.817.646 001 Lønninger 35.605.415 0 35.605.415 004 Trepartsmidler 0 0 0 005 Udkontering af løn 0 0 0 006 Refusion 0 0 0 020 Uddannelse og kurser 626.701 0 626.701 025 Personalerelaterede 585.530 0 585.530 udgifter 500 Aktiviteter og 987.451 0 987.451 002 Administration 636.208 0 636.208 003 Møder, rejser og 16.443 0 16.443 repræsentation 015 Diverse udgifter 105.135 0 105.135 vedr. kalkulationer, opmålinger og projektforberedelse 016 Kontrol af 229.665 0 229.665 afspærringer 18 0 0 0 Produktionsomkostninger 600 IT, inventar og 15.997.249 0 15.997.249 13

002 Materiel - 14.966.965 0 14.966.965 anskaffelse, salg og drift 005 Diverse vedr. 509.593 0 509.593 forsikringsskader 006 Forbrugslager - 367.951 0 367.951 indvendig 008 Lager - grus - stabil 152.740 0 152.740 og sand 900 Indtægter -55.669.058 0-55.669.058 001 Salg af produkter og 0 0 0 ydelser 008 Indtægter for -55.669.058 0-55.669.058 regningsarbejder 03 Arbejder for fremmed regning 135.842-141.310-5.468 203011 Arbejder for fremmed 135.842-141.310-5.468 regn. - skatmoms 504 Arbejder for fremmed 135.842-141.310-5.468 regning - Gyrovej 505 Aktiviteter 135.842 0 135.842 901 Salg af produkter og 0-141.310-141.310 ydelser 05 Driftsbygninger og -pladser 2.541.055-117.578 2.423.477 205010 Driftsbygninger og 2.541.055-117.578 2.423.477 pladser 001 Administration 2.541.055-117.578 2.423.477 400 Personale 20.860 0 20.860 001 Lønninger 20.860 0 20.860 700 Grunde og bygninger 2.478.141-117.578 2.360.563 001 Vedligeholdelse 433.999 0 433.999 002 Forbrugsafgifter, 498.891 0 498.891 003 Husleje, leje 1.277.376-117.578 1.159.798 004 Rengøring 267.875 0 267.875 750 Forsikringer 42.054 0 42.054 07 Parkering 1.112.377-1.170.872-58.495 207010 Parkering 1.112.377-1.170.872-58.495 005 Tab vedr. indtægter fra 0 0 0 14

parkeringsafgifter 091 Kommunale indtægter fra 0-1.170.872-1.170.872 parkeringsbilletordninger 092 Kommunale indtægter fra 0 0 0 parkeringsafgifter 500 Materiale- og 541.826 0 541.826 aktivitetsudgifter 001 P-vagt 474.232 0 474.232 002 Information/annoncer 67.594 0 67.594 800 Betaling andre off. 570.551 0 570.551 myndygheder 28 Kommunale veje 36.089.757-905.498 35.184.259 11 Vejvedligeholdelse m.v. 17.867.524-905.498 16.962.026 211010 Kommunale veje 13.961.158-905.498 13.055.660 509 Kunstværker - 400.000 0 400.000 vedligeholdelse og rep. 511 Afstribning 1.189.195 0 1.189.195 512 2.152.133 0 2.152.133 Afvandningsforanstaltninger 513 Autoværn og 441.503 0 441.503 sikkerhedsrækværker 514 Broer, tuneller m.v. 544.549 0 544.549 516 Diverse kunstværker i 313.400 0 313.400 bymiljøet 518 Renholdelde 3.407.160 0 3.407.160 001 Gadefejning langs 827.078 0 827.078 kantsten - 4S 002 Renholdelde 944.343 0 944.343 gågademiljø 003 Renholdelse iøvrigt 1.635.739 0 1.635.739 522 Rabatter 3.483.789 0 3.483.789 526 Signalanlæg og andet 701.257 0 701.257 teknisk udstyr 527 Skilte, tavler og anden 1.121.395 0 1.121.395 afmærkning 531 Vejbelysningsanlæg 0 0 0 001 Fælles udgifter 0 0 0 vejbelysning 532 Vejbidrag 206.777 0 206.777 900 Indtægter 0-905.498-905.498 10 0-905.498-905.498 15

Grundejerbidrag/gågade miljø 211012 Projekt og 1.020.190 0 1.020.190 trafiksikkerhed 533 Skive 244.000 0 244.000 Færdselssikkerhedsråd 001 Informationskampagner 122.000 0 122.000 002 Andre aktiviteter 122.000 0 122.000 534 776.190 0 776.190 Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje 211015 Vedligehold af grønt ved 2.886.176 0 2.886.176 veje 500 Aktiviteter og 2.886.176 0 2.886.176 005 Aktiviteter 2.886.176 0 2.886.176 12 Belægninger m.v. 18.222.233 0 18.222.233 212010 Forbedringer og 18.222.233 0 18.222.233 reparation af vejbelægninger 515 Cykel- og gangst. incl. 1.871.287 0 1.871.287 tekn.anl. + indklip 517 Fortove 3.260.881 0 3.260.881 519 Grusveje 663.453 0 663.453 525 Reparation af belægning 3.616.169 0 3.616.169 på kørebaner m.v. 528 Slidlag på kørebaner 8.810.443 0 8.810.443 m.v. 32 Kollektiv trafik 272.524 0 272.524 30 Fælles formål 272.524 0 272.524 230010 Kollektiv trafik 272.524 0 272.524 505 Læskure 272.524 0 272.524 35 Havne 718.789 0 718.789 42 Kystbeskyttelse 718.789 0 718.789 242010 Kystbeskyttelse 718.789 0 718.789 400 Personale 0 0 0 001 Lønninger 0 0 0 510 Højvandsberedskab 275.049 0 275.049 16

511 Kystsikring 443.740 0 443.740 02 Transport og infrastruktur 17.932.038 0 17.932.038 28 Kommunale veje 17.932.038 0 17.932.038 11 Vejvedligeholdelse m.v. 10.171.267 0 10.171.267 211010 Kommunale veje 10.171.267 0 10.171.267 531 Vejbelysningsanlæg 10.171.267 0 10.171.267 001 Fælles udgifter 2.753.465 0 2.753.465 vejbelysning 002 Kontrakt vedr. gammel 763.487 0 763.487 Salling kommuner 003 Kontrakt vedr. gammel 6.654.315 0 6.654.315 Skive kommune 14 Vintertjeneste 7.760.771 0 7.760.771 214010 Vintertjeneste 7.760.771 0 7.760.771 529 Udgifter til 1.186.848 0 1.186.848 beredskabst. anskaf. og klargøring 530 Udgifter til snerydning 6.573.923 0 6.573.923 og glatførebekæmpelse 02 Natur og miljø 10.590.480-1.866.373 8.724.107 00 Byudvikling, bolig- og 10.590.480-1.866.373 8.724.107 miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse 2.156.310 0 2.156.310 50 Naturforvaltningsprojekter 1.241.710 0 1.241.710 050010 Naturbeskyttelse 1.241.710 0 1.241.710 510 Fredningsnævn 3.315 0 3.315 511 Naturformidling 84.252 0 84.252 501 Administration 59.197 0 59.197 505 Aktiviteter 25.055 0 25.055 512 Naturforvaltning 702.966 0 702.966 505 Aktiviteter 693.858 0 693.858 510 Rådgivning og 0 0 0 konsulentbistand 602 Inventar og 9.108 0 9.108 - anskaffelse og drift 17

701 Vedligeholdelse 0 0 0 513 80.813 0 80.813 Naturforvaltningsprojekt udenfor fredninger 505 Aktiviteter 80.813 0 80.813 514 Ny registrering af 3 102.078 0 102.078 505 Aktiviteter 102.078 0 102.078 515 Restaurering af søer 68.286 0 68.286 505 Aktiviteter 68.286 0 68.286 701 Vedligeholdelse 0 0 0 516 Renovering og 200.000 0 200.000 vedligeholdelse af stier 505 Aktiviteter 200.000 0 200.000 950 ØD - Økonomisk 0 0 0 decentralisering 51 Natura 2000 914.600 0 914.600 051010 Vandplaner, Natura 2000 914.600 0 914.600 og Grøn Vækst 400 Personale 914.600 0 914.600 001 Lønninger 914.600 0 914.600 48 Vandløbsvæsen 4.203.382-166.390 4.036.992 71 Vedligeholdelse af vandløb 4.203.382-166.390 4.036.992 071010 Vedligeholdelse af 4.203.382-166.390 4.036.992 vandløb 400 Personale 500.000 0 500.000 001 Lønninger 500.000 0 500.000 500 Aktiviteter og 63.366 0 63.366 005 Aktiviteter 63.366 0 63.366 503 Bygværker og 43.716 0 43.716 rørledninger 005 Aktiviteter 36.199 0 36.199 006 IT, inventar og 7.517 0 7.517 505 3.136.122 0 3.136.122 Grødeskæring, oprensning, grødeoptag og tømning af sandfang 005 Aktiviteter 3.136.122 0 3.136.122 508 Regulativer, opmåling 47.121 0 47.121 18

og afmærkning af vandløb 005 Aktiviteter og 47.121 0 47.121 006 IT, inventar og 0 0 0 007 Grunde og bygninger 0 0 0 009 Indtægter 0 0 0 509 Tilsyn, erstatning og 260.147 0 260.147 information 005 Aktiviteter og 260.147 0 260.147 007 Grunde og bygninger 0 0 0 510 Vandhandleplaner 0 0 0 005 Aktiviteter 0 0 0 511 Limfjordsrådet 27.729 0 27.729 005 Aktiviteter 27.729 0 27.729 800 Betalinger andre 125.181-147.098-21.917 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-19.292-19.292 001 Salg af produkter og 0-19.292-19.292 ydelser 52 Miljøbeskyttelse m.v. 3.216.692-548.707 2.667.985 80 Fælles formål 73.881 0 73.881 080011 Limfjordsrådet 73.881 0 73.881 500 Aktiviteter og 73.881 0 73.881 005 Aktiviteter 73.881 0 73.881 86 Vandindvinding 243.442 0 243.442 086010 Vandindvinding 243.442 0 243.442 510 Grundvandsundersøgelser 210.435 0 210.435 501 Administration 210.435 0 210.435 511 Overfladevand 33.007 0 33.007 510 Rådgivning og 33.007 0 33.007 konsulentbistand 87 Miljøtilsyn - virksomheder 0-548.707-548.707 087010 Miljøtilsyn - 0-548.707-548.707 virksomheder 900 Indtægter 0-548.707-548.707 008 Lovmæssige gebyrer 0-548.707-548.707 19

89 Øvrig planlægning, 2.899.369 0 2.899.369 undersøgelser, tilsyn m.v. 089010 Recipientkvalitet og 465.454 0 465.454 spildevand 520 Badevand, kyst og 439.201 0 439.201 badevandsanalyser 521 Blå Flag 26.253 0 26.253 089012 Øvrig planlægning, 1.264.876 0 1.264.876 undersøgelser, tilsyn m.v. 510 Affald 25.819 0 25.819 502 Administration 0 0 0 505 Aktiviteter 0 0 0 510 Rådgivning og 25.819 0 25.819 Konsulentbistand 511 IT Miljø 214.609 0 214.609 502 Administration 0 0 0 505 Aktiviteter 88.519 0 88.519 601 IT - anskaffelse og 126.090 0 126.090 drift 512 Jordforurening 108.440 0 108.440 510 Rådgivning og 77.457 0 77.457 Konsulentbistand 601 IT - anskaffelse og 30.983 0 30.983 drift 513 Kvalitetsstyring 206.552 0 206.552 502 Administration 0 0 0 510 Rådgivning og 103.276 0 103.276 Konsulentbistand 601 IT - anskaffelse og 103.276 0 103.276 drift 514 Råstoffer 51.638 0 51.638 510 Rådgivning og 51.638 0 51.638 Konsulentbistand 515 Spildevand 456.552 0 456.552 401 Lønninger 250.000 0 250.000 507 Materialer 0 0 0 510 Rådgivning og 206.552 0 206.552 Konsulentbistand 516 Virksomheder 144.586 0 144.586 510 Rådgivning og 144.586 0 144.586 20

Konsulentbistand 517 Øvrig miljø 121.680 0 121.680 401 Lønninger 0 0 0 402 Tjenestemænd 18.404 0 18.404 502 Administration 0 0 0 505 Aktiviteter 51.638 0 51.638 507 Materialer 0 0 0 510 Rådgivning og 51.638 0 51.638 Konsulentbistand 522 1% reduktion, Natur og -65.000 0-65.000 Miljø 505 Aktiviteter -65.000 0-65.000 950 ØD - Økonomisk 0 0 0 decentralisering 089014 Indsatsplanlægning for 1.169.039 0 1.169.039 grundvand 400 Personale 1.169.039 0 1.169.039 001 Lønninger 936.868 0 936.868 020 Uddannelse og kurser 215.771 0 215.771 025 Personalerelaterede 16.400 0 16.400 udgifter 55 Diverse udgifter og indtægter 1.014.096-1.151.276-137.180 91 Skadedyrsbekæmpelse 1.014.096-1.151.276-137.180 091010 Skadedyrsbekæmpelse 1.014.096-1.151.276-137.180 500 Aktiviteter og 48.640 0 48.640 002 Administration 48.640 0 48.640 510 Bekæmpelse - Byzone 540.800 0 540.800 505 Aktiviteter 540.800 0 540.800 511 Bekæmpelsesmidler 424.656 0 424.656 505 Aktiviteter 424.656 0 424.656 900 Indtægter 0-1.151.276-1.151.276 001 Ejendomsskat 0-1.151.276-1.151.276 skadedyrsbekæmpelse 03 Kollektiv trafik 37.811.846-8.621.507 29.190.339 02 Transport og infrastruktur 37.811.846-8.621.507 29.190.339 32 Kollektiv trafik 37.811.846-8.621.507 29.190.339 21

31 Busdrift 23.980.092 0 23.980.092 231010 Busdrift 23.980.092 0 23.980.092 001 Trafiktilskud 23.879.716 0 23.879.716 001 Midttratik 23.879.716 0 23.879.716 700 Grunde og bygninger 100.376 0 100.376 001 Vedligeholdelse 100.376 0 100.376 33 Færgedrift 13.579.968-8.602.433 4.977.535 233010 Fur Færgeri - Skatmoms 10.802.109-8.238.977 2.563.132 400 Personale 7.058.647 0 7.058.647 001 Lønninger 6.324.859 0 6.324.859 020 Uddannelse og kurser 0 0 0 025 Personalerelaterede 733.788 0 733.788 udgifter 500 Aktiviteter og 61.542 0 61.542 002 Administration 61.542 0 61.542 003 Møder, rejser og 0 0 0 repræsentation 004 Forplejning 0 0 0 007 Materialer 0 0 0 600 IT, inventar og 3.624.561 0 3.624.561 001 IT - anskaffelse og 0 0 0 drift 002 Inventar og 0 0 0 - anskaffelse og drift 003 Transportmidler - 3.624.561 0 3.624.561 anskaffelse og drift 004 Tekniske anlæg - 0 0 0 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 57.359 0 57.359 001 Vedligeholdelse 57.359 0 57.359 002 Forbrugsafgifter, 0 0 0 004 Rengøring 0 0 0 750 Forsikringer 0 0 0 800 Betalinger andre 0-319.441-319.441 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-7.919.536-7.919.536 010 Indsejlet m/u moms 0-7.919.536-7.919.536 22

011 Indsejlet udlandet 0 0 0 233011 Hvalpsund Færgeri 2.777.859-363.456 2.414.403 700 Grunde og bygninger 80.948 0 80.948 003 Husleje, leje 80.948 0 80.948 800 Betalinger andre 2.696.911 0 2.696.911 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-363.456-363.456 34 Lufthavne 251.786-19.074 232.712 234010 Skive Lufthavn 251.786-19.074 232.712 700 Grunde og bygninger 251.786 0 251.786 001 Vedligeholdelse 251.786 0 251.786 750 Forsikringer 0 0 0 900 Indtægter 0-19.074-19.074 005 Betaling fra lejere 0-19.074-19.074 234011 Karup Lufthavn 0 0 0 500 Aktiviteter og 0 0 0 04 Planlægning 4.637.384-3.780.143 857.241 00 Byudvikling, bolig- og 2.169.538-1.055.437 1.114.101 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 195.573-1.029.279-833.706 01 Fælles formål 195.573-1.029.279-833.706 001010 Udleje af jord 195.573-1.029.279-833.706 500 Materiale og 0 0 0 aktivitetsudgifter 002 Administration 0 0 0 010 Rådgivning og 0 0 0 konsulentbistand 700 Grunde og bygninger 195.573-1.029.279-833.706 001 Vedligeholdelse 0 0 0 002 Forbrugsafgifter, 133.711 0 133.711 003 Husleje, leje 61.862-1.029.279-967.417 25 Faste ejendomme 1.973.965-26.158 1.947.807 10 Fælles formål 1.504.557-26.158 1.478.399 23

010010 Kort og Gis 645.742 0 645.742 500 Aktiviteter og 579.480 0 579.480 512 Luftfotografering 66.262 0 66.262 516 Salg af bykort 0 0 0 010011 Salg af bykort 18.282-26.158-7.876 500 Aktiviteter og 18.282 0 18.282 900 Indtægter 0-26.158-26.158 010028 Planlægning 840.533 0 840.533 400 Personale 77.136 0 77.136 020 Uddannelse og kurser 77.136 0 77.136 500 Aktiviteter og 99.760 0 99.760 003 Møder, rejser og 99.760 0 99.760 repræsentation 513 Reproduktion 58.692 0 58.692 514 Lokalplan 593.957 0 593.957 515 Tinglysning af 10.988 0 10.988 lokalplaner 15 Byfornyelse 469.408 0 469.408 015010 Byfornyelse, 469.408 0 469.408 ydelsesstøtte 001 Udgifter til 469.408 0 469.408 byfornyelse 02 Transport og infrastruktur 2.467.846-2.724.706-256.860 35 Havne 2.467.846-2.724.706-256.860 40 Havne 2.154.446-2.724.706-570.260 240011 Oprensning og uddybning 200.000 0 200.000 af kommunale havne 500 Aktiviteter og 200.000 0 200.000 240012 Skive Havn 1.071.043-1.893.238-822.195 500 Aktiviteter og 152.094 0 152.094 002 Administration 43.830 0 43.830 24

003 Møder og rejser 32.263 0 32.263 015 Isbrydning - fast 46.732 0 46.732 afgift 016 PR - virksomhed 29.269 0 29.269 600 IT, inventar og 849.341 0 849.341 010 Drift og 849.341 0 849.341 vedligeholdelse 700 Grunde og bygninger 69.608 0 69.608 002 Forbrugsafgifter, 69.608 0 69.608 900 Indtægter 0-1.893.238-1.893.238 010 Driftsindtægter 0-399.327-399.327 011 Vareafgifter 0-822.558-822.558 012 Faste pladser 0-659.439-659.439 013 Afgift af 0 0 0 jernbanevogne 014 Salg af vand 0-9.429-9.429 015 Indtægter fra 0 0 0 bugsering 016 Diverse indtægter 0-2.485-2.485 240013 Fur Havn 557.390-578.193-20.803 600 IT, inventar og 376.751 0 376.751 002 Inventar og 376.751 0 376.751 - anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 179.379 0 179.379 001 Vedligeholdelse 102.325 0 102.325 002 Forbrugsafgifter, 77.054 0 77.054 750 Forsikringer 1.260 0 1.260 900 Indtægter 0-578.193-578.193 010 Driftsindtægter 0 0 0 011 Vareafgifter 0-187.361-187.361 012 Faste pladser 0-128.687-128.687 016 Diverse indtægter 0-62.471-62.471 017 Gæstesejler m/moms 0-199.674-199.674 240014 Glyngøre Havn 326.013-253.275 72.738 400 Personale 0 0 0 001 Lønninger 0 0 0 25

600 IT, inventar og 201.596 0 201.596 002 Inventar og 201.596 0 201.596 - anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 124.417 0 124.417 001 Vedligeholdelse 124.417 0 124.417 900 Indtægter 0-253.275-253.275 010 Driftsindtægter 0-32.973-32.973 011 Vareafgifter 0-194.392-194.392 012 Faste pladser 0-25.910-25.910 41 Lystbådehavne m.v. 313.400 0 313.400 241010 Lystbådehavne 313.400 0 313.400 500 Aktiviteter og 313.400 0 313.400 010 Uddybning og 313.400 0 313.400 oprensning 05 Bygninger 9.940.326-1.730.978 8.209.348 00 Byudvikling, bolig- og 9.894.462-1.730.978 8.163.484 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 9.811.697-1.730.978 8.080.719 10 Fælles formål 8.723.430 0 8.723.430 010030 Pulje. teknisk -2.816.403 0-2.816.403 vedligehold 500 Aktiviteter og -2.816.403 0-2.816.403 005 Aktiviteter -2.816.403 0-2.816.403 950 ØD - Økonomisk 0 0 0 decentralisering 010031 Teknisk vedligehold 5.454.321 0 5.454.321 400 Personale 775.237 0 775.237 001 Lønninger 772.903 0 772.903 020 Uddannelse og kurser 0 0 0 025 Personalerelaterede 2.334 0 2.334 udgifter 500 Aktiviteter og -10.270 0-10.270 005 Aktiviteter -10.270 0-10.270 26

006 Befordring (brugere) 0 0 0 510 Energimærkningsordning 276.083 0 276.083 (EMO) 600 IT, inventar og 4.413.271 0 4.413.271 001 IT - anskaffelse og 0 0 0 drift 003 Transportmidler - 4.413.271 0 4.413.271 anskaffelse og drift 010035 Kommunale ejendomme 6.085.512 0 6.085.512 700 Grunde og bygninger 6.057.298 0 6.057.298 001 Vedligeholdelse 6.057.298 0 6.057.298 750 Forsikringer 28.214 0 28.214 950 ØD - Økonomisk 0 0 0 decentralisering 11 Beboelse 639.563-933.317-293.754 011010 Vedligehold kommunale 639.563-933.317-293.754 ejendomme 001 Glyngøre Museum, 128.566 0 128.566 Museumstorvet 7-11 600 IT, inventar og 97.156 0 97.156 004 Tekniske anlæg - 97.156 0 97.156 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 31.410 0 31.410 001 Vedligeholdelse 31.410 0 31.410 002 Oddense Bymidte, Torvet 217.526-363.045-145.519 2A-2F 600 IT, inventar og 23.485 0 23.485 004 Tekniske anlæg - 23.485 0 23.485 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 194.041-363.045-169.004 001 Vedligeholdelse 51.367 0 51.367 002 Forbrugsafgifter, 88.207 0 88.207 003 Husleje, leje 0-363.045-363.045 004 Rengøring 54.467 0 54.467 003 Engblommevej 1/Søndergade 81.118-147.191-66.073 25A-B 27

400 Personale 6.701 0 6.701 001 Lønninger 6.701 0 6.701 700 Grunde og bygninger 74.417-147.191-72.774 001 Vedligeholdelse 30.565 0 30.565 002 Forbrugsafgifter, 43.852 0 43.852 003 Husleje, leje 0-147.191-147.191 004 Klostervej/Fasanvej, 98.356-224.879-126.523 Breum 400 Personale 24.303 0 24.303 001 Lønninger 24.303 0 24.303 700 Grunde og bygninger 74.053-224.879-150.826 001 Vedligeholdelse 45.466 0 45.466 002 Forbrugsafgifter, 28.587 0 28.587 003 Husleje, leje 0-224.879-224.879 005 Skivevej 1, Selde 88.517-162.418-73.901 400 Personale 18.368 0 18.368 001 Lønninger 18.368 0 18.368 700 Grunde og bygninger 70.149-162.418-92.269 001 Vedligeholdelse 40.807 0 40.807 002 Forbrugsafgifter, 29.342 0 29.342 003 Husleje, leje 0-162.418-162.418 006 Østerrisvej 15, Højslev 25.480 0 25.480 700 Grunde og bygninger 25.480 0 25.480 001 Vedligeholdelse 25.480 0 25.480 007 Floutrupvej 7, Selde 0-35.784-35.784 700 Grunde og bygninger 0-35.784-35.784 003 Husleje, leje 0-35.784-35.784 12 Erhvervsejendomme 282.343-307.109-24.766 012010 Vedligehold kommunale 282.343-307.109-24.766 ejendomme 001 Krejbjerg Forsamlingshus 282.343-307.109-24.766 400 Personale 160.505 0 160.505 001 Lønninger 159.812 0 159.812 025 Personalerelaterede 693 0 693 udgifter 500 Aktiviteter og 1.508 0 1.508 002 Administration 1.508 0 1.508 28

700 Grunde og bygninger 120.330 0 120.330 001 Vedligeholdelse 42.729 0 42.729 002 Forbrugsafgifter, 63.466 0 63.466 004 Rengøring 14.135 0 14.135 750 Forsikringer 0 0 0 900 Indtægter 0-307.109-307.109 13 Andre faste ejendomme 166.361-490.552-324.191 013010 Vedligehold kommunale 166.361-490.552-324.191 ejendomme 004 Smedien, Odden 17, 1.053 0 1.053 Glyngøre 700 Grunde og bygninger 1.053 0 1.053 002 Forbrugsafgifter, 1.053 0 1.053 009 Bilstrupvej 8, Synshal 12.451-382.836-370.385 700 Grunde og bygninger 12.451 0 12.451 001 Vedligeholdelse 12.451 0 12.451 900 Indtægter 0-382.836-382.836 005 Betaling fra lejere 0-382.836-382.836 010 Herningvej 26 50.143-56.020-5.877 700 Grunde og bygninger 50.143 0 50.143 001 Vedligeholdelse 50.143 0 50.143 002 Forbrugsafgifter, 0 0 0 900 Indtægter 0-56.020-56.020 005 Betaling fra lejere 0-56.020-56.020 011 89 51.198-26.792 24.406 700 Grunde og bygninger 51.198 0 51.198 001 Vedligeholdelse 51.198 0 51.198 900 Indtægter 0-26.792-26.792 005 Betaling fra lejere 0-26.792-26.792 012 Stensbjergvej 4, Højslev 51.516-24.904 26.612 700 Grunde og bygninger 51.516 0 51.516 001 Vedligeholdelse 51.516 0 51.516 900 Indtægter 0-24.904-24.904 005 Betaling fra lejere 0-24.904-24.904 32 Fritidsfaciliteter 82.765 0 82.765 31 Stadion og idrætsanlæg 82.765 0 82.765 031010 Vedligehold kommunale 82.765 0 82.765 29

ejendomme 006 Klubhus, Stoholmvej 9 33.110 0 33.110 700 Grunde og bygninger 33.110 0 33.110 001 Vedligeholdelse 33.110 0 33.110 007 SIK Klubhus, Skyttevej 6 49.655 0 49.655 700 Grunde og bygninger 49.655 0 49.655 001 Vedligeholdelse 49.655 0 49.655 03 Undervisning og kultur 45.864 0 45.864 22 Folkeskolen m.m. 45.864 0 45.864 01 Folkeskoler 45.864 0 45.864 301003 Vedligehold kommunale 45.864 0 45.864 ejendomme 029 Annexet Brårupvej 92 45.864 0 45.864 700 Grunde og bygninger 45.864 0 45.864 001 Vedligeholdelse 45.864 0 45.864 30