1 - Stjær - Skabelon 3 Anlæg-skabelon til enkeltanlæg Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten 2017 2020 (jf. skabelon 4). Politikområde: Dagtilbud Nyt børnehus i Stjær (inkl. reetablering af lejet areal i Storring) 13.500 Stjær/Storring Børnehus består af Stjær Børnehave og vuggestue/småbørnsafdelingen i Storring. Stjær Børnehave har til huse i den tidligere skole i Stjær. Bygningerne er nedslidte, uhensigtsmæssigt indrettet og lever ikke op til nutidige standarder. Desuden er de udendørs legearealerne meget små. Vuggestue/småbørnsafdelingen i Storring har til huse i et modulbyggeri på lejet grund i Storring. Nyt børnehus i Stjær. Samling af Stjær/Storring Børnehus i et nyt børnehus i tilknytning til Stjær Skole. Ved sammenbygning med Stjær Skole vil det være muligt med fælles anvendelse af nogle lokaler (eksempelvis kontor- og personalefaciliteter). Derfor tages der udgangspunkt i et mindre arealbehov end ved et normalt institutionsbyggeri. Kapacitet Ca. 20 vuggestuepladser Ca. 66 børnehavepladser Samling af Stjær/Storring Børnehus har et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale på ca. 300.000 kr. pr. år. Derudover indtægt ved eventuelt salg af Stjær Børnehave dgift til reetablering af lejet areal i Storring ca. 500.000 1
Funktion: / 2017 2018 2019 2020 Effektiviseringspotentiale -300-300 -300 2
2 - Landsbyordninger - Skabelon 3 Anlæg-skabelon til e Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten 2017 2020 (jf. skabelon 4). Politikområde: Dagtilbud Vuggestuepladser i landsbyordninger 12.300 Etablering af vuggestuepladser i landsbyordninger: Herskind ca. 2,5 mio. kr. Aktuel underkapacitet på 0 2 års området i distriktet. nderkapaciteten dækkes af nabodistrikter. Jf. prognose 2016 vil underkapaciteten være stigende i de kommende år. Det stigende kapacitetsbehov vil kunne tilgodeses ved oprettelse af Såfremt der kan findes permanente erstatningslokaler på skolen som kan anvendes til børnehavebørn, vil det være muligt at reducere udgiften til ca. 1,1 mio. kr. Tebstrup ca. 1 mio. kr. Aktuel balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. På sigt (fra ca. 2019) er kapacitetsbehovet på 0 2 års området stigende. Det stigende kapacitetsbehov vil kunne tilgodeses ved oprettelse af Muligt at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser Veng ca. 1,3 mio. kr. På grund af distriktets geografi passes en meget stor del af distriktets børn i nabodistrikter. Det betyder, at der aktuelt og på sigt er balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov og dermed ikke kapacitetsmæssigt behov for etablering af Muligt at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser Bjedstrup 2,5 mio. kr. Balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov aktuelt og på sigt - og dermed ikke kapacitetsmæssigt behov for etablering af Voerladegård 2,5 mio. kr. Balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov aktuelt og på sigt - og dermed ikke kapacitetsmæssigt behov for etablering af Hylke 2,5 mio. kr. Balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov aktuelt og på sigt - og dermed ikke kapacitetsmæssigt behov for etablering af 3
Funktion: / 2017 2018 2019 2020 Forbrugsudgifter (el, vand, varme, rengøring, vedligehold m.m.) 1.200 4
3 - Renovering Morten Børup Skolen Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Renovering af Morten Børup Skolen 4.000 2013 blev lavet en analyse af renoveringsbehovet på kommunens skoler. analysen blev skolernes behov opdelt i kategorier fra 1 til 3, hvor 1 definerede skoler med behov for en særlig indsats omkring renovering/ombygning indenfor kort tid. Morten Børup Skolen blev defineret som kategori 1. Behovet dækker primært over indeklimaproblemer grundet manglende/begrænset ventilation. Derudover er gymnastiksal og omklædningsrum meget nedslidte. Funktion: / 2017 2018 2019 2020 5
4 - Renovering Skovbyskolen Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Renovering af Skovbyskolen 2.300 2013 blev lavet en analyse af renoveringsbehovet på kommunens skoler. analysen blev skolernes behov opdelt i kategorier fra 1 til 3, hvor 1 definerede skoler med behov for en særlig indsats omkring renovering/ombygning indenfor kort tid. Skovbyskolen blev defineret som kategori 1. Behovet dækker primært over renovering af den udvendige facade, herunder afrensning over overfladebehandling af samme. Funktion: / 2017 2018 2019 2020 6