Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet
|
|
- Mette Johansen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative niveau. Oversigterne består af en række nøgletal, samt en række faktuelle aktivitetsoplysninger. I tilknytning følger et resumé over forventet regnskab 2014 med udgangspunkt i budgetopfølgningen ult. august Oplysningerne opdateres løbende og fremlægges kvartalsvis for Undervisnings- og Børneudvalget i sammenhæng med de store budgetopfølgninger. Formålet med oversigterne er at tilvejebringe et overblik over relevante nøgleoplysninger, som kan anvendes til løbende at følge aktiviteterne inden for de enkelte områder sammenkoblet med forventet regnskab. Der anvendes følgende disponering: Resumé over forventet regnskab 2014 Overordnede befolkningstal for kommunen fordelt på relevante aldersgrupper Opgørelse over antal børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter Indskrivningstal på dagtilbudsområdet Indskrivningstal på skoleområdet Indskrivningstal på SFO- og klubtilbudsområdet Antal foranstaltninger (anbringelser) under myndighedsområdet 1
2 2. Resumé forventet regnskab Overordnet forventet regnskabsresultat Aftaleområdet Tabel 2.1: Afvigelse regnskab aftaleområdet (1.000 kr.) Afvigelse ift. opr. budget Akkumuleret gæld fra tidligere år Afvigelse ift. korrigeret budget (dvs. inkl. gæld fra tidligere år) Afvikling af gæld fra tidligere år Børnepasning Børnepasning (demografi)* Skoleområdet Skoleområdet (demografi)* Børn og unge med særlige behov Samlet Note: + betyder merudgift; - betyder mindreudgift. *Opfølgning på demografi på børnepasning- og skoleområdet foretages i Økonomistaben. Som det fremgår af ovenstående, forventes der samlet set for alle områder under ét en mindreudgift på 13,2 mio. kr. isoleret for regnskab 2014, dvs. forventet regnskab holdt op imod de oprindelige budgetrammer. Det fremgår ligeledes, at der forventes afvikling af gæld fra tidligere år med 8,2 mio. kr. Der resterer således en samlet positiv overførsel til 2015 på 1,84 mio. kr. For uddybning af ovenstående henvises der i øvrigt til særskilte bilag vedlagt dagsordenspunktet vedr. budgetopfølgningen ult. august Kontraktholderområdet For følgende kontraktholdere gælder, at der er særligt fokus i 2014, idet udgiftsniveauet i væsentligt omfang overstiger budgetrammen for Børnepasning: Dagplejen, forventet merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. for 2014 Dagtilbud Hørning, forventet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. for 2014 Dagtilbud Højvangen, forventet merforbrug på ca. 1,25 mio. kr. for 2014 Dagtilbud Ry, forventet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. for Skoleområdet: Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, forventet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. for 2014 Veng Skole og Børnehus, forventet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. for
3 3. Overordnede befolkningstal Tabel 3.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge i Skanderborg Kommune pr. 1. januar samt prognosetal pr. 1. januar for Oversigten er inddelt i relevante aldersgrupper. Grupperingerne afspejler kommunens dag-, skole- og SFO- og klubtilbud, samt myndighedsområdet. Tabel 3.1: Befolkningstal Skanderborg Kommune for perioden Alder/år Tilbud 0-2-årige Dagpleje/vuggestue 3-5-årige Børnehave 6-13-årige SFO og klub 6-16-årige Skole 0-17-årige Myndighedsområdet Kilde: Skanderborg Kommunes befolkningsprognose Det fremgår af ovenstående tabel 3.1, at børnetallet for de 0-2-årige forventes at falde i den opgjorte periode. Det samme gør sig gældende for de 3-5-årige. Dette indikerer et fortsat faldende kapacitetsbehov i perioden inden for dagtilbudsområdet dog med en stigende tendens sidst i perioden. I årene efter 2015 vil det faldende antal 0-5-årige have effekt på skole-, SFO- og klubtilbudsområdet. Der forventes samlet set et faldende antal børn og unge i gruppen 0-17-årige i perioden. De forventede ændringer i børnetallet er indregnet i budgetforudsætningerne i den opgjorte periode under de respektive områder (undtagen myndighedsområdet, som ikke reguleres for demografiske ændringer). Faldet kan endvidere indikere et faldende behov for tilbud inden for myndighedsområdet. Dette skal dog sammenholdes med en række øvrige faktorer (eksempelvis diagnoseudvikling), og det er således ikke tale om en entydig sammenhæng mellem faldende børnetal og behov for tilbud inden for myndighedsområdet (anbringelser og forebyggende foranstaltninger). 4. Børn og unge fordelt på årgange og skoledistrikter Tabel 4.1 viser en oversigt over det faktiske antal børn og unge (årgang ) med bopæl i Skanderborg Kommune pr. 30. september 2014 fordelt på kommunens 18 skoledistrikter. Under tabel 4.1. er anført, hvilke skoler der kan knyttes til skoledistriktsnumrene fra Tabel 4.1: Børn med bopæl i Skanderborg Kommune, årgangene , fordelt på skoledistrikter Skoledistrikter Årgang I alt
4 I alt Kilde: KMD Elev. 1 = Gyvelhøjskolen 7 = Voerladegård Skole 13 = Bjedstrup Skole 2 = Herskindskolen 8 = Veng Fællesskole 14 = Låsby Skole 3 = Skovbyskolen 9 = Højboskolen 15 = Morten Børup Skolen 4 = Stjærskolen 10 = Mølleskolen 16 = Stilling Skole 5 = Ejer Bavnehøj Skolen 11 = Gl. Rye Skole 17 = Virring Skole 6 = Bakkeskolen 12 = Knudsøskolen 18 = Niels Ebbesen Skolen Tabel 4.2 viser en oversigt over antal fødsler i Skanderborg Kommune i perioden Tabel 4.2: Fødsler i Skanderborg Kommune i perioden Ændring fra år til År Antal år * 91 Kilde: Danmarks Statistik, antal levendefødte, for 2014: Novax. *Antallet pr er 455. Fremskrevet til hele 2014 udgør dette Dagtilbudsområdet 5.1. Alment dagtilbud Tabel viser en oversigt over indskrevne 0-2-årige børn, der benytter alment dagtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne og eksterne tilbud pr. 30. september Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. september Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner. Tabel 5.1.1: 0-2-årige i alment dagtilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 30/ /9 30/ / Alment i alt, egne børn Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Dagplejen Integrerede institutioner:
5 Skanderborg Midt Børnehaven Dragen Skanderborg Vest Vrold Børnehus Børneriget Skanderborg Bakker Eskebækparkens Børnehave Højvangen Børnehaven Skovtroldene Elverhøj Regnbuen Røde Løvers Børnehave Stilling/Virring Bakkehuset Fredensgård Hørning I Hørning BørneUnivers Hørning II Børnehuset Rosenvænget Børnehuset Livstræet Ry Børnegården Kildebjerg Birkehuset Børnehuset Fugldal Børnegården Lynghoved Galten/Låsby Børnehuset Bakketoppen Børnehuset Gyvelhøjen Børnehuset Viften Skovby/Stjær Stjær/Storring Børnehus Skovby Børnehus Selvejende institutioner Børnehuset Bifrost Børnehaven Søvang Fællesledelse Bison Børnegård
6 Eksterne tilbud Privat børnepasning Private institutioner Andre kommuner Kilde: KMD Institutionssystem Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.1, at der kan konstateres et samlet fald i antal børn i perioden 30. september 2013 til 30. september 2014, der modtager et alment dagtilbud. Dette skal ses i lyset af et faldende antal 0-2-årige børn i samme periode. Faldet vedrører dagplejeområdet samt eksterne tilbud (privat børnepasning). Dette er et udtryk for, at der løbende er oprettet nye vuggestuepladser med den konsekvens, at behovet for pladser i dagplejen har været yderligere faldende. Tabel viser en oversigt over indskrevne 3-5-årige børn i alment dagtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne og eksterne tilbud pr. 30. september Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. september Endvidere er opgjort, hvor mange børn Skanderborg Kommune passer fra andre kommuner. Tabel 5.1.2: 3-5-årige i alment dagtilbud Ændring fra Antal pr. Antal pr. 30/ til 30/ / / Alment i alt, egne børn Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Institutioner: Skanderborg Midt Børnehaven Dragen Asylgades Børnehave Børnehaven Skovhuset Skanderborg Vest Vrold Børnehus Børneriget Skanderborg Bakker Eskebækparkens Børnehave Højvangen Børnehaven Skovtroldene Elverhøj Regnbuen Røde Løvers Børnehave Stilling/Virring Bakkehuset Tusindfryd Børnehave Fredensgård
7 Hørning I Hørning BørneUnivers Hørning II Børnehaven Elgårdsminde Børnehuset Rosenvænget Børnehuset Livstræet Ry Børnegården Kildebjerg Birkehuset Børnehuset Fugldal Børnegården Lynghoved Galten/Låsby Børnehaven Viften Børnehuset Bakketoppen Børnehuset Gyvelhøjen Porskjær Børnehave Skovby/Stjær Stjær/Storring Børnehus Skovby Børnehus Selvejende institutioner Møllegades Børnehave Børnehuset Bifrost Børnehuset Søvang Fællesledelse Bison Børnegård Nordlysets Børnehave Veng Skoles Børnehus Bavnehaven Bjedstrup Børnehus Voerladegård Øvrige Knudsøhulen Eksterne tilbud Privat børnepasning Private institutioner Andre kommuner Kilde: KMD Institutionssystem 7
8 Det fremgår af ovenstående tabel 5.1.2, at der kan konstateres et samlet fald i antal 3-5-årige i perioden 30. september 2013 til 30. september 2014, der modtager et alment dagtilbud, både for egne og eksterne tilbud. Dette skal ses i lyset af et faldende antal 3-5-årige børn i samme periode, jf. befolkningsprognosen. Faldet forventes at fortsætte de kommende år. 6. Skoleområdet Skoleområdet er opdelt i henholdsvis almenområdet og specialområdet. Der er valgt at anvende skæringsdatoen 5. september på skoleområdet. Det skyldes, at elevtal pr. 5. september anvendes som grundlag for ressourcetildeling til det pågældende skoleår og er grundlag for i forhold til privatskoler og efterskoler afregning til staten Almenområdet Tabel viser en oversigt over elevtallet pr. 5. september 2014 med sammenligningstal for skoleåret 2013/2014 pr. 5. september 2013 på det almene skoleområde. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne skoletilbud. Tabel Antal elever pr. 5/9 skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud Årgange Skoleåret 13/14 pr. 5/ Skoleåret 14/15 pr. 5/ Ændring 5/ / Almene tilbud i alt, egne børn Almene tilbud - egne heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Bakkeskolen 0-9. kl Bjedstrup Skole 0-6. kl Ejer Bavnehøjskolen 0-6. kl Gl. Rye Skole 0-6. kl Gyvelhøjskolen 0-9. kl Herskindskolen 0-9. kl Hylke Skole 0-2. kl Højboskolen 0-9. kl Knudsøskolen 0-6. kl Låsby Skole 0-9. kl Morten Børup Skolen 0-9. kl Mølleskolen 0-9. kl Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl Skovbyskolen 0-9. kl Stilling Skole 0-9. kl Stjærskolen 0-9. kl Veng Fællesskole 0-6. kl Virring Skole 0-9. kl Voerladegaard Skole 0-6. kl klasse-center 10. kl Almene tilbud - eksterne Andre kommuner
9 Privatskoler Efterskoler Kilde: KMD Elev og Undervisningsministeriet Det fremgår af ovenstående tabel 6.1.1, at antal elever samlet set er øget fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015, både hvad angår elever med bopæl i Skanderborg Kommune og elever med bopæl i andre kommuner. Stigningen må, jf. befolkningsprognosen, forventes at fortsætte de førstkommende år. Der ses endvidere en stigning i antallet af elever inden for eksterne tilbud, primært efterskoler. Dette skal ses i sammenhæng med faldet af antal elever i Skanderborg Kommunes 10. klasse-center Specialområdet Tabel viser en oversigt over antal elever fra Skanderborg Kommune pr. 5. september 2014 med sammenligningstal for skoleåret 2013/2014 pr. 5. september 2013 på specialområdet. Oversigten er fordelt på henholdsvis egne kommunale tilbud og eksterne specialtilbud. Tabel Antal elever pr. 5/9 skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 fordelt på egne skoler og eksterne tilbud Årgange Skoleåret 13/14 pr. 5/ Skoleåret 14/15 pr. 5/ Ændring 5/ / Specialtilbud i alt, egne elever Specialtilbud - egne Heraf specialklasser Låsby Skole (afdeling E) 0-4. kl Mølleskolen 0-9. kl Niels Ebbesen Skolen 0-9. kl Skovbyskolen (Center Skovby) 7-9. kl Stilling Skole 0-9. kl Heraf specialskoler/-afdelinger Columbusskolen 0-7. kl Jeksendalskolen 0-7. kl Hørningskolen 0-9. kl Skanderborgskolen 6-9. kl Låsby Skole, afdeling D 0-9. kl Specialtilbud - eksterne Dybkær specialskole Langagerskolen Stensagerskolen Møllevangsskolen Øvrige kommunale tilbud Regionale tilbud Privatskoler Efterskoler Anbragte Det fremgår af ovenstående tabel 6.2.1, at det samlede antal elever, der modtager et specialtilbud, er faldet fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015. Faldet vedrører såvel elever i egne tilbud 9
10 (specialklasser) som eksterne specialtilbud. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med arbejdet vedr. øget inklusion Samlet fordeling skoleområdet Tabel viser en oversigt over fordelingen af egne elever i henholdsvis alment tilbud og specialtilbud. Endvidere viser tabellen en fordeling af elever i alment og specialtilbud på henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud. Tabel 6.3.1: Fordeling af elever i alment tilbud og specialtilbud, samt egne tilbud og eksterne tilbud Procentfordeling Skoleåret 13/14 Skoleåret 14/15 pr. 5/ pr. 5/ Egne elever Andel i alment tilbud 96,0% 96,3% Andel i specialtilbud 4,0% 3,7% I alt - egne elever 100,0% 100,0% Alment tilbud, egne elever Andel i egne tilbud 84,1% 83,9% Andel i eksterne tilbud 15,9% 16,1% I alt alment tilbud 100,0% 100,0% Specialtilbud, egne elever Andel i egne tilbud 73,5% 73,9% Andel i eksterne tilbud 26,5% 26,1% I alt alment tilbud 100,0% 100,0% Det fremgår af ovenstående tabel 6.3.1, at andelen af elever i specialtilbud er faldet fra skoleåret 2013/2014 til skoleåret 2014/2015, jf. tabel Der ses endvidere en stigning i andelen af elever, der modtager alment eksternt tilbud. Stigningen vedrører efterskoleelever. 7. SFO- og klubtilbudsområdet SFO- og klubtilbudsområdet er opdelt i henholdsvis SFO-området og klubtilbudsområdet SFO-området Tabel viser en oversigt over indskrevne børn i SFO-tilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. september Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. september Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg Kommune der benytter SFO-tilbud i andre kommuner og på privatskoler. Tabel 7.1.1: Børn i SFO-tilbud Antal pr. Antal pr. Ændring fra 30/ til 30/ / / Alment i alt, egne børn
11 Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Skolefritidsordninger Bakkeskolens SFO Bjedstrup Skoles SFO Ejer Bavnehøjskolens SFO Gl. Rye Skoles SFO Gyvelhøjskolens SFO Herskindskolens SFO Hylke Skoles SFO Højboskolens SFO Knudsøskolens SFO Låsby Skoles SFO Morten Børup Skolens SFO Mølleskolens SFO Niels Ebbesen Skolens SFO Skovbyskolens SFO Stilling Skoles SFO Stjærskolens SFO Veng Fællesskoles SFO Virring Skoles SFO Voerladegård Skoles SFO Eksterne tilbud Privatskolers SFO Andre kommuner Kilde: KMD Institution. Det fremgår af ovenstående tabel 7.1.1, at der samlet set er et fald i antallet af egne børn i Skanderborg Kommunes skolefritidsordninger svarende til ca. 4 pct. Der ses endvidere et fald i antallet af egne børn i eksterne tilbud. Det faldende antal børn i SFO skal ses i sammenhæng med skolereformen, hvor et stigende antal skoletimer pr. uge kan have medført et lavere antal børn, som er indskrevet i SFO Klubtilbudsområdet Tabel viser en oversigt over indskrevne børn/unge i klubtilbud fordelt på antal i henholdsvis egne tilbud og eksterne tilbud pr. 30. september Der sammenlignes med skæringsdatoen 30. september Endvidere er opgjort, hvor mange børn fra Skanderborg Kommune der benytter klubtilbud fra andre kommuner. Tabel 7.2.1: Børn/unge i klubtilbud Antal pr. Antal pr. 30/ til 30/ / / Alment i alt, egne børn
12 Alment, i egne tilbud heraf med bopæl i Skanderborg heraf fra andre kommuner Skoleklubber Bjedstrup Ejer Bavnehøj Gl. Rye Herskindskolen Knudsøskolen Låsby Skole Mølleskolen Stjærskolen Veng Virring skole Voerladegård Skole Dagtilbudsklubber GJUK Hørning KLUB'N Skovby Mosegård Sct. Georgs Gården Stilling Eksterne tilbud Andre kommuner Kilde: KMD Institution. Det fremgår af ovenstående tabel 7.2.1, at der samlet set er et markant fald i antallet af egne børn i Skanderborg Kommunes klubtilbud for såvel skole- som dagtilbudsklubber i den opgjorte periode. Faldet svarer til ca. 5,6 pct. Det faldende antal børn i klubtilbud skal ses i sammenhæng med skolereformen, hvor et stigende antal skoletimer pr. uge kan have medført et lavere antal børn, som er indskrevet i en klub. 8. Myndighedsområdet Tabel 8.1 viser en oversigt over antallet af anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet fordelt på anbringelsestype. Der skelnes mellem forskellige anbringelsestyper, hvor netværksanbringelser, kost- /efterskoler samt eget værelse er de mindst udgiftstunge anbringelser. Private opholdssteder og døgninstitutioner er de dyreste anbringelser. Det undersøges altid først, hvorvidt anbringelsen kan ske i netværksplejefamilie eller familiepleje. Nogle af de børn, der anbringes uden for hjemmet, har dog så massivt et støttebehov, at dette ikke kan imødekommes i plejefamilieregi, og disse anbringes således på døgninstitution eller opholdssted. 12
13 Tabel 8.1: Antal anbringelser 2014 fordelt på type, Skanderborg-borgere Foranstaltningstype 31/1 30/6 30/9 Antal i 2014 pr. 31/12 (forventet) Forventet gns. antal årsværk 2014 Samlet Plejefamilie Netværksplejefamilie Privat opholdssted Kost-/efterskoler Eget værelse Døgninstitution - social adfærd Døgninstitution - handicap Kilde: Calibra ult. august Det samlede gennemsnitlige antal årsværk i 2014 udgør en andel af 0-17-årige på ca. 0,8 pct. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der samlet et faldende antal anbringelser i løbet af 2014 inden for de udgiftstunge anbringelsestyper, primært private opholdssteder. Faldet sker primært efter juli måned. Nedenstående figur viser udviklingen i antal anbringelser i perioden Figur 8.1. Udvikling antal anbringelser opgjort pr. ult. året 130 Anbringelser - samlet antal foranstaltninger Kilde: Calibra. Som det fremgår af ovenstående figur, er der et faldende antal anbringelser i den opgjorte periode dog med udsving i Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af underretninger i perioden Tabel 8.2. Antal underretninger i perioden (pr. 5/9) Antal underretninger (pr. 5/9) Kilde: DUBU. Som det fremgår af ovenstående tabel, var der i 2012 særligt mange underretninger. Alt andet lige medførte dette et stigende antal anbringelser (af kortere eller længere varighed), som fik fuld effekt i Af nedenstående figur fremgår det dog, at udgifterne til anbringelser har været faldende i hele perioden hvilket indikerer, at det høje antal anbringelser i 2013 var med en lavere gennemsnitsudgift for foranstaltningerne. 13
14 Figur 8.2. Udvikling regnskab (forventet) anbringelser kr Anbringelser - samlede udgifter Kilde: KMD OPUS og Calibra. På trods af et faldende udgiftsniveau til anbringelser som er langt det største udgiftsområde inden for bevillingen - er der fortsat udfordringer i forhold til budgetoverholdelse på bevillingen Børn og unge med særlige behov. Dette skal ses i lyset af, at budgettet på bevillingen har været markant reduceret i perioden dog med en mindre stigning i Budgetreduktionen i denne periode udgør ca. 9 pct. Budgetreduktionen vil fortsætte i de kommende år, idet bevillingen som følge af budgetforliget for 2015 reduceres med et 0,5 pct. effektiviseringskrav i 2015 og frem, samt en reduktion af rammen til myndighedsområdet med 0,5 mio. kr. i 2015, stigende til 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 og frem. Dette vil vanskeliggøre fremadrettet afdrag af eksisterende gæld inden for bevillingen. Figur 8.2. Udvikling i budgettet på bevilling Børn og unge med særlige behov i perioden (p/l 2014, kr.) Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Kilde: KMD Mål og midler og KMD OPUS. 14
Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet
Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative
Læs mereAktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet
Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative
Læs mereAktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet
Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative
Læs mereAktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet
Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative
Læs mereAKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET
AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering
Læs mereAKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET
AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET 1. INDLEDNING Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering
Læs mereAnsættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår ikke.
Nøgletal på dagtilbudsområdet Afgrænsning Organisatorisk afgrænsning: Børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår
Læs mereneste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92%
2012 2013 2014neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92% #Mølleskolens Fritidsklub 14,15% 9,72% 28,15% 27,25%
Læs mereOVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE
OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE Marts 2016. I Skanderborg Kommune er der i alt 57 kontraktholdere, hvoraf de 9 er selvejende. Der er i alt ca. 4.236 ansatte hos kontraktholderne, heraf
Læs mereÆNDRINGER I VORES AFTALTE RETFÆRDIGHED?
ÆNDRINGER I VORES AFTALTE RETFÆRDIGHED? Konsekvens af ny socioøkonomisk faktor Konsekvens af ny socioøkonomisk faktor 2013 socioøk. Aktuel tildeling Difference Bakkeskolen 1.260.293 1.160.176-100.117 Bjedstrup
Læs mereBevillingsoversigt
Skanderborg Byråd 3.280.274 3.216.459 3.220.053 3.232.004 1. Demokrati 10.832 9.556 11.620 8.885 Demokrati ovf. 2.704 3.162 2.530 2.530 Demokrati ej ovf. 8.128 6.394 9.090 6.355 2. Personale 55.882 55.970
Læs mereUndervisnings og Børneudvalget den 7. april 2016 Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen
Undervisnings og Børneudvalget den 7. april Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen Understøttende undervisning kan varetages af både lærere og Pædagoger Udgift til fuldtidsstillinger
Læs mereAktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet
Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative
Læs mereELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2014/ /27
ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg
Læs mereMidtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær
Midtvejsevaluering efter 1. halvår 20 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 20 med følgende tekst:
Læs mereELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28
ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg
Læs mereAnalyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet
Læs mereELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2019/ /36
ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg
Læs mereFagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017
Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet
Læs mereELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2018/ /30
ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller Resultattabeller Elevtalsprognosen /-/ er udarbejdet af COWI for Skanderborg
Læs mereAnalyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov
Læs mereFravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31%
Udvikling i sygefraværsprocent 7.581.092,38 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 81,73% 82,34% 81,02% 80,88% 31-150 9,25% 8,19% 8,88% 9,62% 151-365
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-januar 2016) År til måned (januar-januar 2017) 5,88% 6,63% 8,16%
Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.649.540,70 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (jan Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,18% 71,84% 31-150 9,37% 9,21%
Læs mereKonsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode)
Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning af skolereformen i overgangsperioden ud fra faktisk elevtal pr. 5. september 2013 2014 (årligt fra
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 81,71% 9,21% 8,48% 0,61% År til måned sidste år (januar-april 2016) År til måned (januar-april 2017) 5,81% 5,95% 7,17%
Sygefraværsprocent de seneste to år samt år til dato 6.830.696,83 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 80,25% 81,71% 82,34% 79,43% 31-150 9,37% 9,21%
Læs mere2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64%
Udvikling i sygefraværsprocent 7.120.542,76 Andel af kort- og langtidssygefravær Varighed kalenderdage 2014 2015 Total 100,00% 100,00% 0-30 80,60% 8 31-150 9,25% 9,25% 151-365 9,83% 8,43% 366-0,32% 0,58%
Læs mereCO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune
CO 2 regnskab 2009 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Februar 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 5 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning Side 7
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24%
Udvikling i sygefraværsprocent 7.767.053,00 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (jul Varighed kalenderdage Total 0-30 31-150 151-365 366-62,51% 2 1 2,67% 64,31% 20,88% 12,41% 6 2 13,10%
Læs mereFravær (fordeling %) 100,00% 81,73% 9,25% 8,43% 0,58% År til måned sidste år (januar-september 2016) 5,13% 6,39% Kontraktholdere under Ældreområdet
Udvikling i sygefraværsprocent 6.936.339,13 Andel af kort- og langtidssygefravær 2014 2015 2016 (sep Varighed kalenderdage Total 0-30 80,60% 81,73% 8 82,12% 31-150 9,25% 9,25% 8,17% 8,79% 151-365 9,83%
Læs meredecember 2017 LEDELSESTEAM DAGTILBUD Skanderborg Kommune
december 2017 LEDELSESTEAM DAGTILBUD Skanderborg Kommune Skoledistrikter i Skanderborg Kommune Skanderborg Dagpleje Daglig leder Else Sall Tlf.: 8794 7286 else.sall Souschef Nancy Mikkelsen Tlf.: 8794
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereCO 2 -regnskab 2016, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune
CO 2 -regnskab 2016, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune juni 2016 Sammenfatning...3 Hvad er en Klimakommune?...4 Bygninger...5 Indsatser overfor energiforbrug i kommunens bygninger...6 Skift
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereCO 2 regnskab 2011, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune
CO 2 regnskab, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Juli 2012 Indhold Skanderborg Kommune er en Klimakommune... 3 Energiforbrug og CO 2 udledning... 3 Klimaplan for virksomheden
Læs mereCO 2 -regnskab 2017, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune
CO 2 -regnskab 2017, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune 6. juli 2018 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Hvad er en Klimakommune?... 4 Bygninger... 5 Indsatser overfor energiforbrug i
Læs mereElev- og klassetalsprognose
Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet
Læs mereCO 2 -regnskab 2015, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune
CO 2 -regnskab 215, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune juni 216 Sammenfatning... 3 Hvad er en Klimakommune?... 4 Bygninger... 5 Indsatser overfor energiforbrug i kommunens bygninger....
Læs mereNotat om analyse af MED-organisationen i Skanderborg Kommune september 2016.
Notat om analyse af MED-organisationen i. HovedMEDudvalgat besluttede på møde den 1. juni 2016 at undersøge MED-organisationen i Skanderborg Kommune med det formål at klarlægge MED-organisationen. Analysen
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereBilag til CO2 regnskab 2014 Energirapporter til Daginstitutioner
Bilag til CO2regnskab 2014 Energirapporter til Daginstitutioner Energirapporter 2014 Daginstitutioner Indholdsfortegnelse Energirapporter 2014 Daginstitutioner... 1 Energirapport 2014 - Asylgade Børnehave...
Læs mereAnalyse på 0-6 års dagtilbudsområdet
Analyse på 0-6 års dagtilbudsområdet Indledning HovedMEDudvalget drøftede på mødet den 9. september 2014 status for sygefraværet i Skanderborg Kommune. HMU er enige om, at det er særdeles positivt, at
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne
Læs mereCO 2 regnskab 2012, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune
CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune maj 2013 Indhold Skanderborg Kommune er en Klimakommune... 3 Energiforbrug og CO 2 udledning... 3 Klimaplan for
Læs mereKonstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole.
Dagsorden Dato: 05-01-2017 15:00:00 Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget Sted: Mødelokale 1.S.04, Fælleden 1 Godkendelse af dagsorden 05-01-2017 Sagsnr.: 00.01.00-A00-32-15 Dagsordenen blev godkendt.
Læs mereBilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereKVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune
KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen
Læs mereAnalyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016
Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.
Læs mereKapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018
Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mere1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby
1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående
Læs mereBilag 2a: Overblik over overførsler fra 2013 til 2014
Bilag 2a: Overblik over overførsler fra Overførsler fra Undtaget fra overførsel (går i kassen) DRIFT Regnskab Mer-/mindreforbrumerforbrug Netto Bruttogæld Bruttoopsparing Netto Brutto- Bruttomindreforbrug
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereStab HR/Personale & Løn. Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst:
Afrapportering ultimo april 2015 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst: Der
Læs mere# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <
!" # $#%!& ' & "! ( ' " )! *) +,*-' )'.+& "! /)''0'* 1)+ #! 0 '! 2 ' ' 3 ' 2+ + '33 $%&! '.+3& &4 5) ' 6' + #% 7 8 + 9 + ) 7#7' 6 7 5 6 #% & ) 7 "' &' " 5&#:(;&$#%:7 ; %; 5' ' & 9#"'+"& < + + 6 7 < Brutto
Læs mereBilag til kvalitetsrapporten for kommunens skoletilbud 2012 Fagsekretariatets opsamling og vurdering
Bilag til kvalitetsrapporten for kommunens skoletilbud 2012 Fagsekretariatets opsamling og vurdering Årets kvalitetsrapport for kommunens skoler er en opfølgning fra de enkelte skoler i forhold til det
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereBilag: Analyse af skolebuskørslen. Skanderborg Kommune. - Med anbefaling til mulige ændringer af de åbne skoleruter fra august 2015
Bilag: Analyse af skolebuskørslen i Skanderborg Kommune - Med anbefaling til mulige ændringer af de åbne skoleruter fra august 2015 Fagsekretariaterne Børn og Unge og Teknik og Miljø, Skanderborg Kommune
Læs mereGRUNDSKOLEVEJLEDERE Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e)
E Låsby Skole Den Fri Hestehaveskole Herskindskolen Skovbyskolen Gyvelhøjskolen Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e) Mølleskolen Gudenåskolen Stjærskolen Jeksendalskolen Højboskolen Bakkeskolen
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereBilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)
Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som
Læs merePlejebolig-behov i Skanderborg Kommune med fordeling på 4 lokalområder i kommunen.
Notat Dato 23. maj 2016 Plejebolig-behov i Skanderborg Kommune 2016-2027 med fordeling på 4 lokalområder i kommunen. Med analyse af brug af plejeboliger fra 2005. Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation
Læs mereTransportvaneundersøgelse
Transportvaneundersøgelse Skanderborg Kommune Maj 2017 Indhold Introduktion... 3 Metode... 3 Respondenter... 4 Spørgeguide... 5 Fejlkilder... 5 Resultater... 6 Bilag 1... 15 Børns transport til skole i
Læs mereGRUNDSKOLEVEJLEDERE Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e)
E Låsby Skole Den Fri Hestehaveskole Herskindskolen Skovbyskolen Gyvelhøjskolen Klik på en skole og få info om skolens vejleder(e) Mølleskolen Gudenåskolen Stjærskolen Jeksendalskolen Højboskolen Bakkeskolen
Læs mereKapacitets og strukturanalyse af skoleområdet i Skanderborg Kommune
Kapacitets og strukturanalyse af skoleområdet i Skanderborg Kommune Bilagsrapport 20. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Bilag 1: Lokaleoversigter 1 2. Bilag 2: Forventet, fremtidigt elev- og klassetal
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereKVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune
KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2015/16 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 4 2. RESULTATER... 5 2.1. Elevernes faglige
Læs mereAnalyse af KLUB området i Skanderborg kommune
Analyse af KLUB området i Skanderborg kommune Juni 2011 1 Analyse af KLUB området i Skanderborg kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Beskrivelse af klubområdet... 3 2.1 Dagtilbudsklubber... 3
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBilag 2a: Overblik over overførsler fra 2015 til 2016
Bilag 2a: Overblik over overførsler fra merudgift, mindreudgift) gæld, opsparing) Mer- /mindreforbrug DRIFT 2015 Overførsler fra budget Regnskab Netto Bruttoopsparing Bruttogæld Netto merforbrug, mindreforbrug)
Læs mereRenovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen
Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBudgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2018 Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 972,9
Læs mereTemaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009
Temaanalyse for det specialiserede børneområde 1. Indledning Direktionen besluttede, på møde den 11.11.13, med baggrund i udgiftsog aktivitetsudviklingen på Børne- og ungeområdet, at nedsætte en arbejdsgruppe,
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereBrugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014
Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Antal elever: : 348 Skanderborg Kommune: 778 Samlet 1162 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs merePrognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25
Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget
Læs merePrognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25
Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs merekr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereCO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune
CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune august 2014 Indhold Sammenfatning... 4 Hvad er en Klimakommune?... 4 Energiforbrug og CO 2 udledning... 5 Bygninger...
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mere