Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Transkript

1 Velfærdssekretariatet Sagsnr Brevid Ref. LHJ Dir. tlf NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud april 2015 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra marts 2015 har forvaltningen udarbejdet denne kapacitetsredegørelse, der giver et aktuelt overblik over kapaciteten på skoleområdet og dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune, sammenholdt med den forventning, der er i befolkningsprognosen til udviklingen i børnetallet. Dagtilbudsområdet Prognosen for 2015 viser, at der frem til 2019 forventes en mindre stigning i antallet af børn i alderen 0-2 år med ca. 230 børn i forhold til Modsat forventes der for de 3-5 årige børn frem til 2017 et fald i antallet af børn. Fra 2017 og frem forventes der en mindre stigning i antallet af børn i alderen 3-5 år. Samlet set betyder udviklingen, at der i 2019 vil være ca. 130 færre 3-5 årige børn i forhold til Udviklingen svarer generelt til den udvikling sidste års prognose viste, dog forventes der flere 0-5 års børn fra 2019 og frem end sidste års prognose viste. Skole- og Børneudvalget har i marts 2015 nedbragt antallet af dagtilbudspladser i 3 pasningsdistrikter og prognosen giver ikke anledning til yderligere ændringer af kapaciteten. De mindre udsving, der ses i op- og nedadgående retning i prognosen medfører et behov for en øget fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser, hvor det tillige skal sikres, at dagplejen er et ligeværdigt tilbud til vuggestuepladser, herunder i forhold til skift fra dagpleje til børnehave. En øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser betyder, at området bedre kan tilpasse sig udsving i behovene. Skoleområdet Prognosen for 2015 viser, at der er tale om et fald i antallet af børn i alderen 6-9 år med ca. 160 færre børn i 2019 i forhold til For de årige er der tale om en mindre stigning i antallet af børn frem til 2018, hvorefter tallet falder igen. For de årige er der tale om et mindre fald frem til 2018, hvorefter tallet stiger igen. Udviklingen svarer generelt til sidste års prognose, dog således, at der generelt er flere 6-16 årige i alle prognose årene i dette års prognose. Det betyder at der forventes en mindre stigning i det samlede antal klasser i de kommende år. Dette dækker dog over udsving imellem skolerne. Udsvinget vurderes at kunne rummes indenfor den eksisterende og planlagte kapacitet på skolerne. Der forventes en mindre stigning i antallet af klasser på Klostermarksskolen samt en stigning i antallet af klasser på Trekronerskolen, som i de kommende år ser ud til at stabilisere sig som en 4- sporet skole. For Jyllinge Skole forventes et fald i antallet af klasser. Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Prognosen for de 0-16 årige baserer sig på den seneste befolkningsprognose fra marts Prognoser bliver mere og mere usikre, jo længere tidshorisont de har. Derfor går denne kun frem til de første år af prognosen. Prognosens sikkerhed øges ved øget befolkningsgrundlag, så prognosen for et delområde eller en enkelt årgang vil altid være mere usikker end prognosen for hele kommunen. Især kan træfsikkerheden for de 0 årige svinge, hvilket først og fremmest skyldes den større usikkerhed knyttet til ikke-fødte årgange.

2 Side2/9 Nedenstående tabel viser det forventede antal børn i Roskilde Kommune frem til år Det forventes, at der fra 2015 vil være en stigning i antallet af børn i alderen 0-2 år. Det betyder, at der i 2019 vil være omkring 230 flere børn i aldersgruppen. Antallet af børn i alderen 3-5 år har typisk samme udvikling som de yngre børn, bare forskudt 3 år. Således forventer forvaltningen det laveste antal af børn i børnehavealderen i 2017, hvorefter antallet stiger moderat. I 2016 topper antallet af børn i de yngste skoleklasser, hvorefter antallet af børn i de yngste skoleklasser forventes at falde for hvert år i prognosen. Det betyder, at der vil blive oprettet færre 0-klasser og antallet af SFO børn vil ligeledes være faldende. I 2019 vil der være omkring 160 færre børn i alderen 6-9 år end der er i Som det fremgår af tabellen forventes antallet af 0-16 årige samlet at stige med 158 børn de kommende 4 år. Der er tale om et svagt fald frem til 2018, inden der forventes en mindre stigning igen i det samlede børnetal fra Skoleprognosen Befolkningsprognosen danner grundlag for skoleprognosen for de enkelte skoledistrikter, hvor der tages højde for bl.a. privatskolefrekvenser m.m. Det vigtigste parameter i forhold til kapaciteten er antallet af klasser på skolen, idet det har betydning for, om der er lokaler nok på skolerne. Antallet af klasser på skolen er derved som udgangspunkt et vigtigere mål end antallet af børn i skolen. Skoleprognosens udgangspunkt er, at klasserne bliver dannet ud fra, at der kan være 26 elever i hver klasse.

3 Side3/9 Nedenstående tabel viser det forventede antal klasser fordelt på skolerne i de kommende år ud fra skoleprognosen. KLASSER!"#$ %&!' (!' ) & ) * * +,-.* /$ /-"#$ 0 " -+ 1,# 234 2$#& ! 7 + I alt Det skal bemærkes, at antallet af klasser er beregnet i forhold til 26 elever og derfor ikke nødvendigvis svarer til det faktiske antal oprettede klasser. Det bemærkes, at der er korrigeret for oprettelse af talentklasse på Himmelev Skole. Som det fremgår af tabellen ovenfor forventes der en mindre stigning i det samlede antal klasser i de kommende år. Dette dækker dog over udsving imellem skolerne. De udsving der ses i antal klasser på de enkelte skoler kan alle holdes indenfor den eksisterende og planlagte kapacitet på skolerne. Som det fremgår af tabellen ovenfor viser den seneste prognose, at der for Klostermarksskolen forventes en mindre stigning i antallet af klasser, som forventes at kunne rummes indenfor den kapacitet der er etableret med nybyggeriet. Ligeledes forventes der en stigning i antallet af klasser på Trekronerskolen, som i de kommende år ser ud til at stabilisere sig som en 4-sporet skole. Stigningen i antallet af klasser på Trekronerskolen forventes at kunne rummes indenfor den planlagte udvidelse af Trekronerskolen, som blev besluttet med budget Som det fremgår af tabellen ovenfor viser prognosen, at Jyllinge Skole forventes at udvikle sig mod en 3-sporet skole i prognoseperioden, og at der dermed forventes et fald i antallet af klasser på Jyllinge Skole i de kommende år. Dagtilbudsprognosen Kapaciteten på dagtilbudsområdet er i denne redegørelse udtryk for det faktiske antal fysiske pladser i dagtilbuddene, og dermed forskellig fra normeringen, som er udtryk for det budgetlagte antal pladser, der opgøres i den månedlige oversigt, som forelægges Skole- og Børneudvalget.

4 Side4/9 Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015 at tilpasse kapaciteten i Jyllinge, Viby/Dåstrup, Sydbyens og Vindinge pasningsdistrikter. Disse tilpasninger er medregnet i kapaciteten i årene i denne redegørelse. I Roskilde Kommune er der flere dagtilbud, som ikke er en organisatorisk del af kommunen (private tilbud). Disse dagtilbud passer flere af kommunens børn, og er også medregnet i kapaciteten i denne redegørelse. Såfremt disse tilbud ophører med at eksistere, skal kommunen sørge for plads til disse børn andre steder. De dagtilbud det drejer sig om er puljeordningen Guldæblet i Ågerup (10 vuggestuebørn og 21 børnehavebørn) puljeordningen Korellen i Himmelev-Trekroner (16 vuggestuebørn) puljeordningen Brorlil og Søsterlil i Himmelev-Trekroner (9 vuggestuebørn og 14 børnehavebørn), 11 private passere med 36 børn (17 i Jyllinge, 1 i Viby/Dåstrup, 7 i Gundsømagle, 4 i Himmelev/Trekroner, 7 i svogerslev) Opgjort pr. 1. maj den private børnehave Sct. Josef (34 børnehavebørn) den private børnehave Vognmandsparkens børnehave (44 børnehavebørn) den private børnehave Lindehuset (60 børnehavebørn) det private børnehus Atlantis (30 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn) Det er vigtig at være opmærksom på at behovs tallene i redegørelsen er gennemsnitstal uden hensyn til de spidsbelastninger, der specielt gør sig gældende i forårsmånederne, inden de ældste børn overgår til SFO. Der er derfor på 3-5 års området behov for nogen overkapacitet for at kunne håndtere spidsbelastningerne i forårsmånederne samt sikre, at pasningsgarantien overholdes. Det skal i den forbindelse understreges, at der på grund af princippet om pengene følger barnet ikke betales for ledige pladser. Hele Roskilde Kommune Nedenstående tabel viser det samlede behov for pladser til de 0-5 årige i kommunen i forhold til kapaciteten for hele Roskilde Kommune. Kapaciteten er udtryk for det faktiske antal fysiske pladser i dagtilbuddene Hele Roskilde Kommune års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt Der er i dag 1734 pladser til de 0-2 årige i kommunens dagpleje, vuggestuer og aldersintegrerede institutioner samt private tilbud. Som det fremgår af tabellen forventes antallet af 0-2 årige i kommunen at stige i alle prognose årene. Tabellen viser, at der i årene vil mangle 0-2 års pladser, og at behovet vil være stigende henover perioden, således at der i 2019 forventes at mangle 57 pladser.

5 Side5/9 Samtidig med, at antallet af 0-2 årige i kommunen forventes at stige, forventes der et mindre fald i antallet af 3-5 årige i kommunen. Der er i dag 3086 pladser til de 3-5 årige i kommunens børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt private tilbud. Tabellen viser, at der er overskud af pladser til de 3-5 årige i alle årene. Overskuddet forventes at stige frem til 2017, hvor der forventes at være 520 ledige pladser, herefter forventes antallet af ledige 3-5 års pladser at falde moderat. Det er dog i denne sammenhæng vigtig at være opmærksom på at behovs tallene er gennemsnitstal uden hensyn til de spidsbelastninger, der specielt gør sig gældende i forårsmånederne, inden de ældste børn overgår til SFO. Distriktsvis gennemgang I det efterfølgende gennemgås alle pasningsdistrikternes kapacitet i forhold til det forventede behov for pladser for de 0-2 årige og de 3-5 årige for årene Kapaciteten er udtryk for det faktiske antal fysiske pladser i dagtilbuddene Jyllinge pasningsdistrikt Jyllinge års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt I ovenstående opgørelse er lukningen af Tornhøj, som blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 3. marts 2015 medregnet i 2015 og frem. Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser stiger i hele perioden, mens behovet for 3-5 års pladser er faldende. Der kan derfor fra 2017 blive behov for at etablere 0-2 års pladser i de ledige 3-5 års pladser. Gundsømagle pasningsdistrikt Gundsømagle års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser stiger i hele perioden, mens behovet for 3-5 års pladser er faldende. I distriktet er der en børnehaveafdeling, som midlertidigt er taget ud af brug under hensyn til en forventet boligudbygning i Gundsømagle. Børnehaveafdelingen har en kapacitet på 44 pladser, der ikke er medregnet i ovenstående 3-5 års kapaciet. Prognosen viser, at et stigende børnetal for de 3-5 årige ikke bliver aktuelt de kommende år.

6 Side6/9 Ågerup pasningsdistrikt Ågerup års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser stiger frem til 2016, hvorefter der er tale om et svagt fald i resten af perioden. Prognosen viser, at der mangler 0-2 års pladser i alle prognose årene. Prognosen viser, at behovet for 3-5 års pladser vil stige i perioden , men at der vil være overskud af 3-5 års pladser i alle prognose årene. Samlet set viser prognosen således, at der mangler pladser i pasningsdistriktet. Der er dog er en tendens til at forældrene vælger plads i nabodistrikterne, selvom der er ledig kapacitet i distriktet. Aktuelt er der ledige pladser i Børnehuset Storkereden Pasningsmønstrene viser, at der særligt er i Gundsømagle og Himmelev/Trekroner, at forældrene benytter en plads i dagtilbud. Forvaltningen anbefaler, at udviklingen i distriktet følges nøje med henblik på at sikre kapaciteten, og såfremt kapaciteten fremadrettet bør udvides, kan der enten udbygges i Børnehuset Elverhøj, etableres en lille vuggestuegruppe i Børnehaven Dyssegården eller ansættes yderligere dagplejere, såfremt der skulle blive behov herfor. Roskilde By I Roskilde by er der tre pasningsdistrikter: Sydbyen, Himmelev-Trekroner og Midtvestbyen. Mobiliteten mellem disse pasningsdistrikter er høj, og derfor giver det mening både at se distrikterne under et men også enkeltvis. Roskilde By års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser er stigende i hele perioden, mens behovet for 3-5 års pladser er faldende frem til 2017, hvorefter det stiger svagt i resten af perioden. Der kan derfor fra 2017 blive behov for at etablere 0-2 års pladser i de ledige 3-5 års pladser.

7 Side7/9 Sydbyen pasningsdistrikt (Roskilde By) Sydbyen års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt I ovenstående opgørelse er lukningen af Filuren, som blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 3. marts 2015 medregnet i 2015 og frem. Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser er faldende i hele perioden, mens behovet for 3-5 års pladser stiger moderat i perioden. Samlet set stiger overskuddet af pladser frem til 2018 for at mindskes igen fra Himmelev Trekroner pasningsdistrikt (Roskilde By) Himmelev-Trekroner års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser stiger i hele perioden, og at der vil mangle 0-2 års pladser fra , mens behovet for 3-5 års pladser er faldende. Der kan derfor fra 2017 blive behov for at etablere 0-2 års pladser ved en omlægning af de eksisterende 3-5 års pladser. Midtvestbyen pasningsdistrikt (Roskilde By) Midtvestbyen års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt Prognosen viser at behovet for 0-2 års pladser stiger frem til 2018, hvorefter det forventes at falde svagt igen, samtidig forventes behovet for 3-5 års pladser at falde frem til 2018, hvorefter det forventes at stige igen. Samlet set stiger overskuddet af pladser frem til 2017, hvorefter det forventes at mindskes i resten af perioden. Det højere behov for 0-2 års pladser i 2018 kan dækkes ved fleksibiliteten i børnehusene.

8 Side8/9 Vor Frue pasningsdistrikt Vor Frue års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser er ret konstant i hele perioden, og at der vil mangle 0-2 års pladser i hele perioden, samtidigt er behovet for 3-5 års pladser svagt stigende i prognose perioden. Samlet set viser prognosen at der mangler pladser i distriktet. Pasningsmønstrene viser dog at familierne ofte søger pasning i andre distrikter bl.a. Midtvestbyen og Sydbyen, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der ikke aktuelt sker ændringer af kapaciteten. Det stigende behov for 0-2 års pladser kan eventuelt imødekommes ved etablering af flere dagplejepladser. Dette er dog tidligere forsøgt uden noget resultat, da der ikke har været nogen ansøgere til de ledige dagplejestillinger. Vindinge pasningsdistrikt Vindinge års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015, at etablere et kommunalt dagtilbud med en kapacitet på 20 vuggestuepladser og med mulighed for etablering af 20 børnehave pladser, såfremt behovet opstår i nær fremtid. De 20 vuggestuepladser er medregnet i ovenstående 0-2 års kapacitet i 2015 og frem, mens de mulige 20 børnehavepladser ikke er medregnet i ovenstående 3-5 års kapacitet. Prognosen viser, at der i de kommende år samlet set vil være en rimelig balance i kapaciteten i distriktet, og at der ikke aktuelt er behov for at etablere ekstra børnehavepladser. Svogerslev pasningsdistrikt Svogerslev års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder

9 Side9/9 Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser vil være svagt stigende i prognose årene, samtidig med at behovet for 3-5 års pladser forventes at falde i perioden. Samlet set vil der være et mindre overskud af pladser i distriktet. Gadstrup pasningsdistrikt Gadstrup års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder Prognosen viser at behovet for 0-2 års pladser vil være stigende i prognose årene, samtidig med at behovet for 3-5 års pladser forventes at falde svagt i perioden. Samlet set vil der være et overskud af pladser i distriktet, som vil mindskes henover perioden. Viby/Dåstrup pasningsdistrikt Viby/Dåstrup års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder I ovenstående opgørelse er lukningen af Grantoften, som blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 3. marts 2015 medregnet i 2015 og frem. Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser vil være faldende frem til 2018, hvorefter det forventes at stige moderat igen, mens behovet for 3-5 års pladser vil være svagt stigende i alle prognose årene. Samlet set vil der være et mindre overskud af pladser i distriktet, som vil mindskes henover perioden.