Årsrapport for Kobberbakkeskolen 2016/2017
Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen...4 4. Bemærkninger i øvrigt...5 September 2017 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. en kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning ens økonomiske overførsel fra 2015/16 samt den opgjorte overførsel til 2017/18. Overførsel fra 2015/16 Resultat for året 2016/17 Overførsel til 2017/18-408.480 Kr. -978.591 Kr. -1.387.071 Kr. Procent af bruttobudgettet -0,9 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Skolen har overholdt de økonomiske mål omkring ikke at lave et underskud. Dette er bl.a. gjort ved at holde igen med vores vedligeholdelse og investeringer. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant September 2017 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2016/17. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2016/17 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Kobberbakkeskolen præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2018/2019 og har senest fra skoleåret 2019/2020 et samlet fagligt resultat for FP9, der ligger over landsgennemsnittet. 2. Kobberbakkeskolen skaber balance mellem budget og forbrug fra skoleåret 2016/2017 3. Kobberbakkeskolen skaber positiv udvikling i trivselsmålinger for både elever og medarbejdere 4. Andelen af inkluderede elever på Kobberbakkeskolen pr 1/12-2017 er 94% Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2017/18? (Ja/nej) Ja men en smule omformulere t Ja Ja Ja, men som nyt September 2017 Side 4
mål 5. Kobberbakkeskolens elever på en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslutningen af 9. og 10. klasse er mindst 90 % ultimo 2017 Nej, det re ændret til nyt mål 6. Sammenhængskraft, synergi og holdånd Ja, men det er omformul eret 7. Kompetenceudvikling Ja, men omformul eret 8. 9. 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 2 Skolen har overholdt de økonomiske mål omkring ikke at lave et underskud. Dette er bl.a. gjort ved at holde igen med vores vedligeholdelse og investeringer. 3 4 Kobberbakkeskolen har en stor andel af børn med særlige behov. Dette skyldes til dels området skolen er placeret i i forhold til befolkningssammensætningen og den sociale belastningsgrad. Men det skyldes også, at vi ikke tidligere målrettet nok har arbejdet med stort fokus på forebyggende indsatser. Dette gøres målrettet fra skoleår 2017-2018 5 6 7 8 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2016/17, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) September 2017 Side 5
Dato: 26/9.2017 Annika Bramming September 2017 Side 6