1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget 20.461.193 Kultur- og Civilsamfundsudvalget 13.580.024 Plan- og Miljøudvalget 4.776.480 Beredskabskommission 0 Velfærds- og Sundhedsudvalget 17.778.260 Rammebelagt i alt 127.303.219 Specifikation, rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget Politisk organisation Byrådssekretariat 0 Juridisk afdeling 0 Uddannelse og Arbejdsmarked 195.355 Velfærd og Sundhed 224.651 Administrativ organisation Strategi og Kommunikation 604.984 Strategi og Kommunikation, fælles formål 3.625.913 Byrådssekretariat 305.751 Den centrale økonomifunktion, fælles formål 13.903.833 Den centrale økonomifunktion 2.107.688 IT-afdelingen 5.534.900
2 Rådhusbetjente 0 Rådhuskantinen 150.000 HR, fælles formål 3.072.268 HR-afdeling 954.523 HR, Lønpuljer 0 Juridisk afdeling, fælles formål 0 Juridisk afdeling 308.812 Indkøbsafdelingen 224.652 Kultur- og Medborgerskab Kultur- og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fritid 152.681 Kultur- og Medborgerskab, Kultur og Event 1.958.254 Uddannelse og Arbejdsmarked Administration: Uddannelse og Arbejdsmarked 5.047.906 Jobcenter Horsens 3.298.448 Ungeenheden Horsens 1.680.879 Teknik og Miljø Administration 7.880.505 Driftsgården, Rengøringssektionen 2.542.762 Ejendomscenteret 756.335 Velfærd og Sundhed Administration 2.612.948 Myndighedsafdelingen 836.603 Familie og Forebyggelse 294.269
3 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Jobcenter 9.508.670 Ungeenheden 2.532.211 Borgerservice 391.460 Børne- og Uddannelsesudvalget Uddannelsesområdets fælleskonti 5.340.854 Ungdomsskolen 1.706.774 Bakkeskolen 779.639 Bankagerskolen 534.940 Brædstrup Skole 1.447.471 Dagnæsskolen 2.236.123 Egebjergskolen -1.690.032 Endelaveskolen 0 Gedved Skole 35.439 Horsens Byskole 2.692.115 Hovedgård Skole og centerklasser 2.602.918 Højvangskolen og centerklasser -274.974 Langmarkskolen 427.056 Lundskolen 1.047.706 Nim Skole 462.524 Stensballeskolen 427.987 Søvind Skole -586.124 Østbirk Skole -88.671 Østerhåbskolen -449.037
4 Lundagerskolen 408.110 Gefionsgårdens klub 27.800 Tværgående enhed for Læring 1.525.568 Dagtilbudsområdets fælleskonti 0 Den centrale dagpleje -867.927 Daginstitution Bankager 216.542 Daginstitution Brædstrup -152.633 Daginstitution Dagnæs 273.847 Daginstitution Egebjerg -1.005.934 Daginstitution Gedved -14.724 Daginstitution Hatting -310.617 Daginstitution Hovedgaard 217.025 Daginstitution Højvang 73.229 Daginstitution Langmark 359.495 Daginstitution Lund -254.132 Daginstitution Midtby 303.570 Daginstitution Nim -365.298 Daginstitution Stensballe -344.682 Daginstitution Søndermark -44.315 Daginstitution Søvind -115.240 Daginstitution Torsted -118.954 Daginstitution Vestby 334.181 Daginstitution Østbirk 471.186 Spiren 1.485.063 Ungeenheden Horsens 1.707.327
5 Kultur- og Civilsamfundsudvalget Bibliotek og Borgerservice 75.819 Forum Horsens 531.598 Haller og idrætsanlæg 405.321 Fritid 3.789.029 Sund By 1.366.088 Horsens Kunstmuseum 243.867 Musikskolen 449.795 Musikstedet 102.101 Komediehuset 116.916 Billedskolen 12.389 Andre kulturelle opgaver 3.194.037 Museum Horsens 3.293.065 Plan- og Miljøudvalget Natur og Miljø 3.151.518 Trafik og Vej -243.601 Kollektiv trafik og havne 121.713 Service og Beredskab 2.691.269 Ejendomscenter -944.420 Beredskabskommission Brand og Redning 0 Velfærds- og Sundhedsudvalget Administration 4.938.725 Myndighedsafdelingen, Sundhed og Omsorg 0
6 Myndighedsafdelingen, Handicap og Psykiatri 0 Sundhed og Omsorg, distriktschef 3.199.158 Sundhedscenter Horsens -925.743 Vital Horsens 806.978 Fælles servicecenter Sundhed og Omsorg 0 Udviklingsenheden Sundhed og Omsorg 0 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte, driftschef 5.555.951 HPS Rådgivning og service 0 SPV og Aktivitet og Samvær 0 Akademi for specialundervisning 0 Kommunikation og teknologi 0 Center for socialt udsatte 980.480 HPS Bo Døgn 452.000 Den kommunale tandpleje 472.790 Den kommunale sundhedstjeneste 220.224 Familieafdelingen 2.077.699 Sundhedsfremme 0