Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer og efterfølgende. Omplaceringer mellem udvalg

Transkript

1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik og Miljø: Ejendomscenteret, effektiviseringskrav 2013 overføres til Teknik- og Miljøudvalget, modpost på Teknik - og Miljøudvalget 318 Forum Horsens - omplacering af administrative ressourcer til Ejendomscenteret, modpost på Kulturudvalget 188 Kulturens bygninger - omplacering af administrative ressourcer til Ejendomscenteret, modpost på Kulturudvalget 26 Beskæftigelsesområdet - omplacering af administrative ressourcer til Ejendomscenteret 29 Uddannelse og Arbejdsmarked: Administration af ekstra EGU pladser modpost på Beskæftigelsesudvalget 300 Etablering af lokaler til Ungeenheden, modpost på Børne- og Skoleudvalget Velfærd og Sundhed: Det specialiserede socialområde, overhead i forbindelse med ændret takstberening Ternevej. Taksten er beregnet efter bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster -984 Beskæftigelsesudvalget Ikke rammebelagt: Kontanthjælp: Finansiering af ekstra EGU pladser, modpost Ungeenheden, Børne- og Skoleudvalget

2 Administration af ekstra EGU pladser modpost på Økonomi- og Erhvervsudvalget -300 A-dagpenge: Finansiering af særlige uddannelsesstillinger, modpost på Børne- og Skoleudvalget Beskæftigelsesområdet - omplacering af tekniske og administrative ressourcer til Ejendomscenteret, modpost på hhv. Økonomiog Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget -136 Børne- og Skoleudvalget Dagtilbudsområdets fælleskonti, uddannelsesstillinger, modpost på Beskæftigelsesudvalget Undervisningsområdets fælleskonti, uddannelsesstillinger, modpost på Beskæftigelsesudvalget 382 Undervisningsområdets fælleskonti, midler til etablering af Ungeenheden, modpost på Økonomi- og Erhvervsudvalget Skolegade 7-9, bygningsforsikring, modpost på Kulturudvalget -43 Ressourcer til drift af skolehaller, modpost på Kulturudvalget -635 Ejendomscenteret, skolehaller til kulturhaller, modpost på Kulturudvalget -520 Ikke rammebelagt: Finansiering af ekstra EGU pladser, modpost Ungeenheden, Beskæftigelsesudvalget 2.467

3 Kulturudvalget Musikaktiviteter: Skolegade 7-9, bygningsforsikring, modpost på Børne- og Skoleudvalget 43 Idræt: Ressourcer til drift af skolehaller, modpost på Børne- og Skoleudvalget 635 Fritidsaktiviteter: Kulturens bygninger - omplacering af tekniske og administrative ressourcer til Ejendomscenteret, modpost på hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget -123 Forum Horsens - omplacering af administrative ressourcer til Ejendomscenteret, modpost på Økonomi- og Erhvervsudvalget -188 Ejendomscenteret, skolehaller til kulturhaller, modpost på Kulturudvalget 520 Teknik og Miljøudvalget Ejendomscenteret, effektiviseringskrav 2013 overføres til Teknik- og Miljøudvalget, modpost på Økonomi- og Erhvervsudvalget -318 Beskæftigelsesudvalget - omplacering af tekniske ressourcer til Ejendomscenteret 107 Kulturens bygninger - omplacering af tekniske ressourcer til Ejendomscenteret, modpost på Kulturudvalget 97

4 Velfærds- og Sundhedsudvalget Familieområdet: Forebyggende foranstaltninger for børn, negativ prisfremskrivning løn Ternevej, konsekvens takstberegning -121 Forebyggende foranstaltninger for børn, Overhead beregning Ternevej Døgninstitutioner for børn. Negativ prisfremskrivning løn Ternevej, konsekvens takstbetaling 121 Døgninstitutioner for børn. Overhead beregning Ternevej -560 Omplaceringer mellem udvalg i alt 0

5 Omplaceringer mellem politikområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik og Miljø: Trafik og Vej, projektansættelse 500 Projekteringsindtægter fra anlæg, finansiering af projektansættelse i Trafik og Vej -500 Uddannelse og Arbejdsmarked: Grunddataprogram, omplacering af besparelse: Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration Beskæftigelsesområdet, ydelsesafdelingen Beskæftigelsesområdet, jobcenter Beskæftigelsesområdet, lægekonsulent Beskæftigelsesområdet, Ungeenhedens Administration Beskæftigelsesområdet, EGU Administration Børne- og Skoleudvalget Ejendomscenteret, justering: Skoler, rettelse af fejl, tandklinikker ved skoler -69 Ejendomscenteret 69 Førskolebørn: Ændring ved Dagtilbudsområdets fælleskonti 153 Ændring ved Skolerne -153 Kulturudvalget Musikaktiviteter: Horsens Musikskole, drift af Skolegade 7-9 Fritidsaktiviteter: Horsens Musikskole, drift af Skolegade 7-9

6 Teknik- og Miljøudvalget Fælles formål, huslejetab -861 Natur og Miljø 37 Ikke rammebelagt: Ejendomme, midlertidig drift - faste 896 Ejendomme, midlertidig drift - indtægter -35 Natur og Miljø -37 Velfærds- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremme og forebyggelse: Sundhedsfremme og forebyggelse fra Sundhed og Omsorg, Pleje og omsorg Udsatte voksne og handicappede: Omplaceringer takstbetalinger: Forebyggende indsats for ældre og handicappede 277 Botilbud længerevarende ophold -275 Botilbud til midlertidigt ophold -2 Beskyttet beskæftigelse -112 Aktivitets- og samværstilbud 112 Sundhed og omsorg: Kommunal genoptræning, Vital Horsens fra Pleje og omsorg af ældre 700 Pleje og omsorg af ældre til Sundhedsfremme og forebyggelse Pleje og omsorg af ældre til Kommunal genoptræning Vital Horsens -700 Omplaceringer mellem politikområder i alt 0 0 0