Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Politikområder

Transkript

1 Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august Politikområder Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2013 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Økonomi- og Erhvervsudvalget Skattefinansieret drift Direktionens stabe Udvikling, kommunikation og sekretariat Økonomi og IT HR og Jura Ikke rammebelagt Økonomi og IT HR og Jura Direktionens stabe i alt Uddannelse og Arbejdsmarked Uddannelse og Arbejdsmarkeds Administration Uddannelse Horsens Kommissioner, råd og nævn, (skolebestyrelser) Beskæftigelsescenter, administration Ydelsesafdelingen Jobcenter Horsens Ungeenheden Horsens Kulturafdelingen, politisk organisation Kulturafdelingen, administration Kulturafdelingen, turisme Kulturafdelingen, erhvervsfremme Borgerservice Ikke rammebelagt Beskæftigelsescenter Uddannelse og Arbejdsmarked i alt Teknik- og Miljø Administration

2 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2013 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Driftsgården Plan, Byg og Vej Ejendomscenter Teknik- og Miljø i alt Velfærd og Sundhed Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Voksen, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Velfærd og Sundhed i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Skattefinansieret drift Forsørgelse: Ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge Uddannelseshjælp Kontanthjælp Kontanthjælp til aktiverede Særlig uddannelsesordning Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Beskæftigelsestilskud, ikke rammebelagt: Dagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejsmarkedsydelse til forsikrede ledige Løntilskud forsikrede ledige Øvrige, ikke rammebelagt: Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge Sygedagpenge Fleksjob Kommunal jobtræning, Forsikrede ledige (arbejdsgiverandel) Servicejobs Seniorjob Forsørgelse i alt:

3 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2013 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Aktivitet: Budgetgaranti, ikke rammebelagt: Integrationsprogram Den kommunale beskæftigelsesindsats Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Ressourceforløb og jobafklaring Hjælpemidler m.m. kontanthjælpsmodtagere Revalidering Ledighedsydelse Budgetgaranti, rammebelagt: Den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsestilskud, ikke rammebelagt: Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (personlig assistance og hjælpemidler) Øvrige, ikke rammebelagt: Produktionsskoler Integrationsprogram Sygedagpenge Fleksjob Mentorer Øvrige, rammebelagt: Indkvarteringsboliger for flygtninge Aktivitet i alt: Ikke rammebelagt i alt Beskæftigelsesudvalget i alt Børne- og Skoleudvalget Skattefinansieret drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren Undervisningsområdet Tværgående enhed for læring Dagtilbudsområdet Ungeenheden Horsens (UU)

4 Politikområder p/l, nettotal, kr. Teknik og Miljø Regnskab (R) 2013 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Ejendomscenter i alt Ikke rammebelagt Ungeenheden Horsens (UU) Ikke rammebelagt i alt Børne- og Skoleudvalget i alt Kulturudvalget Skattefinansieret drift Biblioteker Museer Musikaktiviteter Idræt Fritidsaktiviteter Folkeoplysning Ejendomscenter i alt Ikke rammebelagt Fritidsaktiviteter Folkeoplysning Ikke rammebelagt i alt Kulturudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret drift Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne i alt Ikke rammebelagt Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne

5 Politikområder p/l, nettotal, kr. Regnskab (R) 2013 Oprindeligt (OB) Korrigeret (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindre forbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Driftsgården Ikke rammebelagt i alt BUM-model Driftsgården BUM-model i alt Brugerfinansieret drift Affald og Genbrug Brugerfinansieret drift i alt Teknik- og Miljøudvalget i alt Beredskabskommissionen Skattefinansieret drift Brand og Redning Beredskabskommissionen i alt Velfærds- og Sundhedsudvalget Skattefinansieret drift Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhed og omsorg Familieområdet Udsatte voksne og handicappede Borgerservice i alt Ikke rammebelagt Sundhedsfremme og forebyggelse Familieområdet Udsatte voksne og handicappede Borgerservice Ikke rammebelagt i alt Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt I alt

6 Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens stabe Økonomi og It Der forventes sparede huslejeudgifter vedr. HUC som følge af udskudt salgstidspunkt på i alt 2,1 mio. kr. Kultur og Borgerservice Der forventes overholdelse. Uddannelse og Arbejdsmarked Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. grundet overførte midler fra 2013, der ikke er disponeret, samt stillingsledighed. Uddannelse Horsens Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. grundet primært overførte midler fra Midlerne ønskes overført til 2015 til forlængelse af projektperioden til ultimo Kommissioner, råd og nævn (skolebestyrelser, ungdomsråd) Budgettet til mødediæter til skolebestyrelsesmedlemmer forventes anvendt i. I blev der afsat midler til etablering af et ungdomsråd. Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,05 mio. kr. Beskæftigelsesområdet Der forventes merudgifter til løn, merudgifter til KMD fagsystemer i Ydelsesafdelingen samt merudgifter vedr. lovændringer. Der søges bevilling til: Merudgifter til lovændringer, der er vedtaget i sidste halvår af 2013 og derfor først kom med i økonomiforhandlingen for 2015 i alt 2,484 mio. kr. Horsens Kommune reguleres via bloktilskuddet de sidste 3 måneder i. Lovændringerne vedrører de administrative konsekvenser af: Kontanthjælpsreformen Sygedagpengereformen Forlængelse af den midlertidige uddannelsesordning Indførelse af Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse Teknik- og Miljøområdet Der forventes overholdelse Velfærd og Sundhed På en række områder skønnes der at blive et mindreforbrug. Mindreforbruget forventes overført til 2015:

7 Sekretariat og forvaltninger Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I resultatet er indeholdt en positiv overførsel fra 2013 på 0,7 mio. kr. Voksen, ældre og handicapområdet Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. I resultatet er indeholdt en positiv overførsel fra 2013 på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes måneder med vakante stillinger og at der ikke har været ansat en barselsvikar. Det specialiserede socialområde Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det har taget tid at få ansat personale i forbindelse med forebyggelsesstrategien. Mindreforbruget forventes overført til 2015 til forebyggelsesstrategien. Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgningen pr. 31. august viser et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på forsørgelsesudgifterne på 5,0 mio. kr. og et merforbrug på aktiviteter på 6,9 mio. kr. Der foretages neutrale omplaceringer på i alt 5,043 mio. kr. vedr. uddannelsesstillinger, EGU pladser og Ejendomscenter jf. bilag 2. Det forventede regnskab udgør herefter 842,4 mio. kr. Forsørgelsesudgifter Uddannelseshjælp Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til ekstraordinære EGU pladser. Ved at give de årige en EGU plads opnås der en besparelse på forsørgelsesudgifterne. En del af denne besparelse bruges til finansiering af EGU pladserne. Dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige Der forventes et samlet merforbrug på 9,6 mio. kr. I forhold til opfølgningen pr. 30. april forventes der samme antal modtagere af dagpenge, men der forventes nu en større andel af forsikrede ledige i de første 4 uger af ledighedsperioden. I denne periode gives der 100 pct. statsrefusion, hvilket er med til at reducere Horsens Kommunes nettoudgifter. Der forventes således et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige er i forbindelse med lægningen for blevet set i sammenhæng med den særlige uddannelsesordning. Efterfølgende er konteringen ændret, så arbejdsmarkedsydelsen konteres under A-dagpenge. Der forventes udgifter for 11,1 mio. kr. til arbejdsmarkedsydelsen. Dette skal ses i sammenhæng med et forventet mindreforbrug på 9,7 mio. kr. til den særlige uddannelsesordning. Ses arbejdsmarkedsydelsen og den særlige uddannelsesordning i sammenhæng, så forventes der en samlet merudgift på 1,4 mio. kr. Stigningen skyldes, at ledige skal have opbrugt deres ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, før de kan få et seniorjob. Merforbruget skal derfor også ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til seniorjobs. 2,1 mio. kr. af merforbruget skyldes udgifter til de ekstraordinært oprettede stillinger på daginstitutionsområdet. Det er billigere at ansætte ledige på daginstitutionsområdet, sende dem på

8 efteruddannelse og hjemtage jobrotationsydelse end at købe den samme uddannelse via jobcenteret. Særlig uddannelsesordning Der forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. Mindreforbruget skal, som nævnt ovenfor, ses i sammenhæng med merforbruget på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Da uddannelsesordningen udløb pr. 1. juli, vil der ikke være yderligere udgifter til ordningen. Kontanthjælp Der forventes merudgifter til kontanthjælp på i alt 6,3 mio. kr. Udlændingestyrelsen har meddelt, at kvoten for antal flygtninge til Horsens Kommune er forhøjet fra 43 til 66. Denne stigning i kvoten er indarbejdet i det forventede regnskab. Der forventes således et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der forventes merudgifter til passiv kontanthjælp på i alt 2,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der, set i forhold til opfølgningen pr. 30. april, forventes lidt flere forsørgere, samlevende og enlige, som modtager kontanthjælp. Stigningen modsvares delvist af et fald i antallet af helårspersoner, som modtager særlig støtte. Da den gennemsnitlige udgift til særlig støtte er væsentlig lavere end kontanthjælp til forsørgere, samlevende og enlige, så stiger de samlede udgifter. Der forventes merudgifter til aktiv kontanthjælp på i alt 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til løntilskud, virksomhedsrettede forløb og forrevalidering. Dette modsvares til dels af en forventet mindreudgift til vejledning og afklaring. Revalidering Der forventes mindreudgifter til revalidering på i alt 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der visiteres færre borgere til revalidering samt at der forventes en lavere nettopris pr. revalidend. Antallet af revalidender har været faldende gennem de senere år. Ledighedsydelse Der skønnes at blive et mindreforbrug på ledighedsydelse på i alt 5,4 mio. kr. Der forventes færre ledige, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder samtidig med at der forventes en lavere nettopris pr. ledig. Dette modsvares delvist af, at der nu forventes flere ledige, som modtager ledighedsydelse mellem fleksjob og under ferie. Ressourceforløb og jobafklaring Der forventes et merforbrug på i alt 5,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært sygedagpengereformen. Sygemeldte, som ikke får forlænget deres sygedagpenge ud over 22. sygeuge, bliver visiteret til et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Merudgiften til jobafklaringsforløbene modsvares dog af en mindreudgift til sygedagpenge. Samlet set forventes der en mindreudgift vedr. sygedagpengereformen, da satsen på ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb er lavere end satsen på sygedagpenge. Sygedagpenge Der forventes mindreudgifter til sygedagpenge på i alt 8,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes sygedagpengereformen, som trådte i kraft d. 1. juli. Sygemeldte, som ikke får forlænget deres sygedagpenge efter 22. sygeuge, visiteres til et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Det forventes at blive visiteret sygemeldte til jobafklaringsforløb hver måned.

9 Der er generelt færre sygemeldte, som deltager i et virksomhedsrettet forløb eller er delvist raskmeldte. Derfor falder antallet af sygemeldte med 9-52 ugers varighed, hvor der gives 50 pct. statsrefusion, mens antallet af passive, hvor der gives 30 pct. statsrefusion stiger. Der forventes et større antal sygemeldte, som har modtaget sygedagpenge i over 52 uger. Dette modsvares af, at der forventes en lidt lavere nettopris. Sygedagpengereformen vil ikke påvirke antallet af langvarige sygedagpengesager i, da de sager, som opnår en varighed på over 52 uger i, allerede havde passeret 22. sygeuge, inden reformen trådte i kraft. Disse sager vurderes derfor efter de gamle regler, hvor der revurderes efter 52. sygeuge. Fleksjob Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I forbindelse med opfølgningen pr. 30. april blev der givet en tillægsbevilling til fleksjobs på 8,8 mio. kr., da der forventedes en stigning i antallet af fleksjobs. Pr. 31. august forventes der et lavere antal fleksjobansatte. I de første måneder af steg antallet af fleksjobs mere end ventet, men antallet af fleksjobs er de sidste par måneder ikke steget med samme hastighed som tidligere på året. Aktiviteter Den kommunale beskæftigelsesindsats Der forventes en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. primært fordi der forventes en mindreindtægt på knap 1,0 mio. kr. vedr. statsrefusion samt at der forventes færre indtægter til værkstederne på 0,5 mio. kr., da Middelalderfestivalen ikke bruger værkstederne i samme omfang som tidligere. Mentorer Der forventes et merforbrug på mentorer på 6,0 mio. kr. I forbindelse med opfølgningen pr. 30. april blev der givet tillægsbevilling på i alt 8,5 mio. kr. bl.a. fordi kontanthjælpsreformen øgede antallet af ledige, der har et retskrav på at modtage mentor. Det skønnede merforbrug pr. 31. august skyldes, at flere ledige er blevet visiteret til mentor end forventet pr. 30. april. For at begrænse brugen af mentor har Jobcenter Horsens indført en visitationspraksis, som indebærer, at der i udgangspunktet kun gives én times mentor om ugen. Herefter vurderes om det er nødvendigt med flere timer til den enkelte. I udgangspunktet bevilges mentor i 6 måneder med mulighed for at forlænge i 6 måneder. Proceduren omkring genvurderingen efter 6 måneder er blevet mere kritisk, så der skal være et klart beskæftigelsesfremmende formål med støtten samtidig med, at borgerens situation forbedres. Sker dette ikke, vil mentorstøtten ikke blive forlænget. Jobcenter Horsens har fundet sager, som har modtaget mentorstøtte i over 12 måneder. Disse sager vil blive genvurderet for at vurdere om der fortsat er et beskæftigelsesfremmende sigte. Ellers vil bevillingerne blive lukket. Børne- og Skoleudvalget På Børne- og Skoleudvalgets område forventes der i alt et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 36,2 mio. kr. I forbindelse med opfølgningen fremsendes bevillingsansøgning på et mindreforbrug på i alt 11,2 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 26,0 mio. kr. forventes overført til 2015.

10 Undervisningsområdets fælleskonti Uddannelsesområdet består af Undervisningsområdets fælleskonti, skoler, ungdomsskoler og Gefionsgårdens klub. Der søges bevilling til et mindreforbrug på i alt 0,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger: Der forventes et mindreforbrug til søskendetilskud og fripladstilskud på i alt 2,085 mio. kr. De økonomiske konsekvenser af omlægningerne i UU-vejledningen som følge af reformen af erhvervsuddannelserne udgør 1,185 mio. kr. Midlerne skal tilføres undervisningsområdets fælleskonti til dækning af Horsens Kommunes betaling til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Midlerne tilføres Horsens Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen. Det forventede mindreforbrug på undervisningsområdets fælleskonti efter indarbejdelse af bevillinger og omplaceringer udgør 16,5 mio. kr. og er fordelt med 14,3 mio. kr. vedr. undervisningsområdets fælleskonti og 2,2 mio. kr. vedr. kommunens skoler og ungdomsskolen. Det forventede mindreforbrug på undervisningsområdets fælleskonti vedrører bl.a. overførte midler fra 2013, der endnu ikke er disponeret, indtægter vedr opkrævet i samt mindreudgifter til 10. klasse-undervisning samt mindreudgift til staten for elever på efterskole. Dagtilbudsområdets fælleskonti Dagtilbudsområdet består af dagtilbudsområdets fælleskonti, daginstitutioner, dagplejen og særlige institutioner. Der søges bevilling til et mindreforbrug på i alt 11,6 mio. kr. Der forventes mindreforbrug til demografi på 9,5 mio. kr. og på søskendetilskud og fripladstilskud på i alt 2,1 mio. kr. på grund af færre børn end antaget ved lægningen. Det forventede mindreforbrug for dagtilbudsområdet efter indarbejdelse af bevillinger og omplaceringer udgør 7,3 mio. kr. og er fordelt med 5,8 mio. kr. vedr. dagtilbudsområdets fælleskonti og 1,5 mio. kr. vedr. daginstitutioner, særlige daginstitutioner og dagplejen. Det forventede mindreforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti vedrører bl.a. overførte midler fra 2013, der endnu ikke er disponeret, indtægter vedr opkrævet i, puljer til udvidet åbningstid, barsel, objektiv tilbud til tosprogede børn, legepladser mv., som ikke forventes anvendt i. Daginstitutionerne og særlige dagtilbud (Spiren) forventer samlet set et mindreforbrug i på 5,484 mio. kr. Heri er indregnet overførte midler fra 2013 på 9,265 mio. kr. Dagplejen forventer et samlet merforbrug på 4 mio. kr. inkl. overført underskud fra 2013 på 0,810 mio. kr. Dagplejen er fortsat i en omstillingsproces, hvor faldende børnetal samt oprettelse af flere kommunale og private vuggestuepladser medfører behov for færre dagplejepladser. Der er iværksat en omorganisering af Dagplejen i. Dagplejens økonomi og handlemuligheder følges fortsat nøje. Der vil blive fremsendt en særskilt sag til Børne- og Skoleudvalget i november. hvor konkrete handlingsmuligheder for dagplejen belyses. Ungeenheden Horsens (UU) Der forventes et mindreforbrug i på 0,420 mio. kr.

11 Tværgående enhed for læring Tværgående enhed for læring forventer et mindreforbrug ved årets udgang på 1,734 mio. kr. Ejendomscenteret Ejendomscenteret tilføres 1,271 mio. kr. under Børne- og Skoleudvalget, korrektion i forbindelse med etablering af Ejendomscenteret. Budgetneutrale omplaceringer Der ønskes foretaget en række neutrale omplaceringer mellem udvalg. Ud over omplaceringer af mere teknisk karakter ønskes der foretaget flg. omplaceringer: Dagtilbudsområdets fælleskonti Med henblik på at kunne nedbringe antallet af jobparate og uddannelsesparate ledige i Horsens Kommune oprettes et antal ekstraordinære uddannelsesstillinger. Uddannelsesstillingerne oprettes under dagtilbuds- og uddannelsesområdet. Der overføres 1,758 mio. kr. til dagtilbudsområdet til formålet fra Beskæftigelsesudvalget. Undervisningsområdets fælleskonti Der overføres 0,382 mio. kr. til uddannelsesområdet vedr. uddannelsesstillinger fra Beskæftigelsesudvalget. Der overføres 2,3 mio. kr. af overførte midler fra 2013 fra Undervisningsområdets fælleskonti til etablering af Ungeenheden (Økonomi- og Erhvervsudvalget). Ungeenheden Byrådet har tidligere godkendt, at der etableres et samarbejde mellem Jobcentret og EGU. I den forbindelse blev der afsat til yderligere 25 EGU pladser i Aftalen ønskes forlænget, således at der overføres midler fra Beskæftigelsesudvalget til dækning af de EGUpladser, der er etableret. Der er i dag 54 EGU-pladser i Horsens Kommune. Der overføres 2,467 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget samt 0,3 mio. kr. til EGU s Administration under Økonomi- og Erhvervsudvalget fra Beskæftigelsesudvalget. Kulturudvalget Der forventes samlet set overholdelse på Kulturudvalgets område, dog viser opfølgningen, at der er udfordringer på Museum Horsens og Horsens Musikskole. Museum Horsens Museum Horsens forventede i 1. halvår et merforbrug på 1 mio. kr. i. Arkæologien har imidlertid udviklet sig positivt de seneste måneder. En vækst på området betyder, at der er indhentes en del af det efterslæb på ufinansierede opgaver, der var på museet. Desuden bliver det nødvendigt at udskyde opgaver fra til i alt forventes der nu et merforbrug på 0,5 mio. kr. Horsens Musikskole Fra 1. januar afholder Musikskolen driftsudgifter på den tidligere Midtbyskole, hvor

12 aktiviteterne i Komediehuset, Musikskolen og til dels Billedskolen er flyttet ind. En del faglokaler anvendes fortsat af skolen. Drifts er under udarbejdelse. Lejemålet Søndergade 15, der tidligere husede Musikskolen, Komediehuset og Musikstedet er opsagt pr. 1. november. Budget til drift af Søndergade 15 skal medfinansiere udgifterne på Skolegade fremadrettet, men der mangler til driften i, der forventes at udgøre 1,2 mio. kr. Forum Horsens Forum Horsens mangler i en indtægt på 0,5 mio. kr., som følge af fodboldklubbens nedrykning til 1. division. Det fremgår af samarbejdsaftalen med Horsens Kommune, at ACH betaler 1,0 mio. kr., når klubben spiller i landets bedste række, mod 0,5 mio. kr. årligt, når den spiller i 1. division. Til gengæld har den milde vinter betydet færre udgifter til opvarmning. 0,2 mio. kr. overført fra regnskab 2013 forventes først anvendt i Haller og idrætsanlæg Området overførte 1,8 mio. kr. fra regnskab Der er i år igangsat en del reparations- og renoveringsarbejder, bl.a. i forbindelse med overtagelse af skolehallerne i Gedved og Søvind samt Højvangshallen. Det forventes at være 0,5 mio. kr. tilbage ved årets udgang. Andre kulturelle opgaver Der er hele året udvist forsigtighed med brug af opsparede midler fra tidligere år på 3,2 mio. kr. til imødegåelse af forventet merforbrug på Museum Horsens og Horsens Musikskole. Der resterer 0,8 mio. kr. i, der oprindeligt var afsat til drift af Kulturstationen. Midlerne foreslås i anvendt til medfinansiering af driftsudgifter til den tidligere Midtbyskole. Folkeoplysning Oplysningsforbundene er nu fraflyttet Horsens Uddannelsescenter. Udgifterne for 1. halvår er endnu ikke opgjort, men på baggrund af regnskab 2013 forventes forbruget at udgøre ca. 1,9 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på området. Teknik- og Miljøudvalget Der forventes overholdelse. Beredskabskommissionen Der forventes overholdelse. Velfærds- og Sundhedsudvalget På Velfærds- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 22,0 mio. kr. Merforbruget fordeler sig som følger:

13 Sundhedsfremme og forebyggelse Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget er sammensat som følger: Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering omfatter finansiering af det regionale sundhedsvæsen. Genoptræning under indlæggelse er en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. Det forventede merforbrug er beregnet med udgangspunkt i det aktuelle forbrug fremskrevet i overensstemmelse med forbrugsmønsteret i 2012 og Region Midtjyllands prognose af juni forudsiger et udgiftsniveau, der er 5,0 mio. kr. højere end det her beregnede. I tidligere år har regionens skøn medio året været meget langt fra det endelige årsresultat (i ,1 mio. kr. under realiseret forbrug) og det vurderes, at eget skøn er mere realistisk. Sundhedsfremme finansiering Sundhedsfremme finansiering omfatter kommunal genoptræning i henhold til Sundhedsloven (ambulant på sygehusene og i eget regi), vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter indtil udskrivning. Der forventes et merforbrug på i alt 3,8 mio. kr. Merforbruget fordeler sig som følger: Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi overførsel 2013 Hospice Færdigbehandlede patienter I alt -1,5 mio. kr. -0,7 mio. kr. -1,9 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. -3,8 mio. kr. Der er igangsat en analyse af den vederlagsfri fysioterapi med henblik på en afdækning af årsagerne til de stigende udgifter. Analysen vil danne udgangspunkt for en dialog med de praktiserende læger og de private fysioterapeuter på området. Sundhedsfremmeindsatser Sundhedsfremmeindsatser omfatter en pulje til sundhedsfremmeindsatser til politisk prioritering og et til diverse abonnementer. Desuden placeres nye midler til sundhedsområdet på kontoen med henblik på senere udmøntning. Budgettet til projektet Horsens på forkant med sundheden er også placeret her. Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af: Pulje til sundhedsfremmeindsatser Pulje til sundhedsfremmeinds. overført fra 2013 Uforbrugte midler forløbsprogrammer 2013 Styrket sundhedsindsats (forlig ) I alt 0,4 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,8 mio. kr. 4,6 mio. kr. 6,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at Velfærds- og Sundhedsudvalget i forbindelse med opfølgningen pr. 30. april besluttede at bremse op og reservere uforbrugte midler til dækning af det forventede merforbrug på familieområdet og voksenområdet. Ved opfølgningen pr. 30. april blev det vurderet, at man ville kunne reservere 10 mio. kr. Det viser sig nu kun at være 6,3 mio. kr.

14 Sundhed og Omsorg Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget forventes overført til Merforbruget fordeler sig således: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Der forventes et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget består af et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. vedr. kommunens levering af personlig og praktisk hjælp, et merforbrug på 9,1 mio. kr. vedr. privates levering af personlig og praktisk hjælp, et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. plejecentre (køb og salg) og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Plejehjem og beskyttede boliger (køb) Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. vedr. køb af plejehjemspladser i andre kommuner. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Familieområdet Der forventes et samlet merforbrug på 17,0 mio. kr. på de rammebelagte områder og et mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 2,4 mio. kr. Netto forventes der således et merforbrug på 14,6 mio. kr. Merbruget består af følgende: Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Øvrige områder Engangsudgifter/-indtægter Overførsel fra 2013 til Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste, 41 og 42, ikke rammebelagt Feriepenge I alt -8,0 mio. kr. -2,6 mio. kr. 0,1 mio. kr. -0,4 mio. kr. -5,0 mio. kr. 2,4 mio. kr. -1,1 mio. kr. -14,6 mio. kr. Anbringelser, forebyggende foranstaltninger, øvrige områder Der forventes merudgifter på i alt 10,5 mio. kr. For at sikre balance i blev det ved lægningen forudsat, at der ville ske følgende ændringer i forhold til aktiviteten pr. juli 3013: 4 færre anbragt på socialpædagogiske opholdssteder 3 færre anbragt i familiepleje

15 1 mere anbragt i hybel 3,5 (helårspladser) færre på familiedøgnophold Aktiviteten på de øvrige forebyggende foranstaltninger fastholdes Budgettet til anbringelser blev forhøjet med 9,6 mio. kr., tet til forebyggende foranstaltninger blev nedsat med 8,8 mio. kr. og tet til indtægter fra statsrefusionsordningen (dyre enkeltsager) blev forhøjet med 0,8 mio. kr. Status pr. 31. august : Den aktuelle aktivitet i forhold til den terede (korrigeret for ændringen af Borgmesterbakken fra døgninstitution til socialpædagogisk opholdssted): 2,1 flere anbragte på socialpædagogiske opholdssteder 3,2 færre anbragte i familiepleje 2,7 flere anbragte i netværkspleje 1,7 flere anbragte i hybel/på eget værelse 3,3 flere anbragte på kost-/efterskole 0,2 flere anbragte øvrige steder I alt 6,8 flere anbragte end teret 1,3 flere helårspladser på familiedøgninstitutioner 9,7 flere helårspladser 18,1 flere helårs-kontaktpersoner (ildsjæle, kontaktpersoner, ungevejledere og MST-forløb). Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste, 41 og 42, ikke rammebelagt Der forventes mindreudgifter til merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på i alt 2,4 mio. kr. Fra 2015 er disse områder overført til det rammebelagte område. Feriepenge Der er afregnet 0,95 mio. kr. fra driftskonti til Jysk Børneforsorg til dækning af feriepengeforpligtigelsen for medarbejdere, som er virksomhedsoverdraget i forbindelse med at Jysk Børneforsorg overtog driften af Borgmesterbakken. Desuden er der afregnet 0,15 mio. kr. til dækning af feriepengeforpligtigelsen i forbindelse med, at tilsynsopgaven er overdraget til Socialtilsyn Midt. Handicap, psykiatri og socialt udsatte, Myndighed Det specialiserede socialområde for voksne udviser et merbrug på 6,0 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således: Døgntilbud Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Ved lægningen for blev der disponeret med i alt 399 borgere i døgntilbud. På nuværende tidspunkt forventes der 409 borgere i døgntilbud. Desuden har Horsens Kommune tabt en ankesag vedr. tidligere år, hvilket har medført en merudgift på 1,5 mio. kr. Ved lægningen for var det en forudsætning, at der kunne opnås 1 % besparelse på alle ydelser bevilget af myndighedsafdelingen også ydelser købt hos eksterne leverandører. Der var forudsat en besparelse hos eksterne leverandører på 2,0 mio. kr. Det har vist sig vanskeligt at opnå denne besparelse.

16 Dagtilbud Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. I forudsætningerne for blev der teret med 219 borgere visiteret til aktivitets- og samværstilbud. På nuværende tidspunkt forventes der 249 borgere, altså en nettotilgang på 30 borgere. Der blev forudsat 1 % besparelse på befordring til egne tilbud til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Besparelsen har ikke kunnet opnås. Der har derimod været en stigning i befordringsudgifterne. Der forventes et merforbrug på befordring i forhold til forudsætningerne på 0,9 mio. kr. Der arbejdes med en ny afregningsmodel for befordring, som evt. kan reducere merforbruget. Den nye afregningsmodel foreligger ikke endeligt. Derfor regnes der stadig med forudsætningerne fra opfølgningen pr. 30. april. Det specialiserede socialområde for voksne, drift Driften udviser et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. primært fordelt med 2,2 mio. kr. på Kollegiet Kildebakken (tilbuddet er under afvikling) og 1,3 mio. kr. på Ternevej. Herudover har der været engangsudgifter i forbindelse med organisationsændringer. Merudgifterne skyldes manglende belægning. Merforbruget er reduceret med 1,1 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. april. Dels er der truffet beslutning om at nedlægge Kollegiet Kildebakken, dels har der været arbejdet intensivt med optimering på Ternevej. Høreklinikken, som drives af HPS, forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. på grund af færre henvisninger end forventet. Merforbruget forventes dækket af mindreforbrug på fortrinsvis ASV i. Borgerservice Førtidspensioner Der forventes mindre udgifter til førtidspensioner på i alt 2,0 mio. kr. Udbetaling af førtidspensioner overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013, hvorefter der sker afregning mellem UDK og kommunerne for den kommunale andel af udgifterne. I forbindelse med opfølgningen pr. 30. april blev der givet en tillægsbevilling på i alt 17,2 mio. kr. Der er dog et lavere antal modtagere af førtidspension end forventet ved opfølgningen pr. 30. april. Samlet forventes der således et mindre forbrug på 2,0 mio. kr.