Årsrapport for 2016
Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen...4 4. Bemærkninger i øvrigt...5 Februar 2017 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2015 til 2016 samt den opgjorte overførsel fra 2016 til 2017. Overførsel fra 2015 til 2016 Resultat for året 2016 Overførsel fra 2016 til 2017-330.000 Kr. -394.283 Kr. -724.283 Kr. Procent af bruttobudgettet -2,5 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : De uforbrugte midler på 724.283 kr. er en bevidst handling. Der er en moderat til stor usikkerhed i forholdet mellem budgetudmeldinger og mulighed for budgetoverholdelse i forbindelse med de initiativer der løbende sættes i værk i forhold til effektiviseringer og budgetreduktioner. For at kunne imødekomme disse krav og de kommende års reduktioner er vi i gang med omstillingsprocesser og tilpasninger i forbindelse med 1 % besparelserne og SAO besparelserne. Det akkumulerede beløb skal blandt andet anvendes til de kommende års tilpasninger. Beløbet er blandt andet fundet ved, betaling for dagskoleelever og hvor alle midler ikke er gået direkte til driftsforøgelse og ved at udvise stor tilbageholdenhed i forbrug blandt andet i forhold til indkøb, anvendelse af vikarer og genbesættelse af ledige stillinger Der er gennemført en længe tiltrængt renovering af adgangsforhold og køkken faciliteter på Ladbyhus. Disse er næsten gennemført. Noget af beløbet skal anvendes til færdiggørelse af dette. Der mangler fortsat at blive opført en mindre tilbygning på skolen på Elvergården, så de n i højere grad kan opfylde målgruppens sammensatte behov. Hvis det bliver muligt, vil dette arbejde søges igangsat i slutningen af 2017. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2017 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2016. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2016 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Reduktion af anbringelsestid/integreret plejefamilie 2. Arbejde med afklaring og formulering af 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kerneopgaven Smiley Tidsplan Viderefør es målet i 2017? (Ja/nej) JA JA 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for Februar 2017 Side 4
konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 I 2016 blev målet opstillet til 2,5 år. Dette vurderes at være for ambitiøst ift. målgruppens problemstillinger, hvorfor dette for indeværende år er ændret til 3,5 år. 2 UBF vil fortsætte det igangsatte arbejde fra 2016 ved fortsat at have fokus på udvikling, konkretisering og implementering af kerneopgaven. Formålet er at UBF, på baggrund af de af Næstved kommune iværksatte hverdagseffektiviseringer og SAO-projektet, fortsat vil have fokus på at fastholde løsningen af kerneopgaven. 3 4 5 6 7 8 9 Dette kan gøres gennem en højere grad af fokus på fleksibilitet ift. ressourceanvendelse mellem de forskellige enheder indenfor UBF. så de faglige, materielle og økonomiske ressourcer anvendes optimalt og kommer bedst muligt i spil. 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2016, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 22. marts 2017 Virksomhedsleder Per Aarkrog Februar 2017 Side 5