Budget 2017 Ibrugtagningsår: 1962 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 140,00 140,00 11.449,60 Ungdomsboliger 28,00 28,00 963,60 168,00 168,00 12.413,20 Erhvervslejemål 5,00 56,00 3.388,50 Kælder/lagerrum 1,00 0,00 83,40 I alt 174,00 224,00 15.885,10 Gennemsnitsleje efter lejenedsættelsen på: Familieboliger -6,1% 720 kr./pr. m² Nedsættelsen svarer til 47,00 kr./pr. m² Hybler -6,1% 638 kr./pr. m² Nedsættelsen svarer til 41,00 kr./pr. m² Indbetaling til hjemfald forhøjes med (pr. 1/4-2017) 50,0% 30 kr./pr. m² Indbetaling til indvendig vedligeholde efter forhøjelse 1,04 36 kr./pr. m² Lejeregulering pr. 1. januar 2017: -573.000 kr. Godkendt på afdelingsmødet Den Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udskrevet d. 11-07-2016
Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2017 Lejegrundlag 2016: Almene familieboliger 8.778.000 Almene ungdomsboliger 655.000 Kælder 25.000 9.458.000 Øvrige indtægter budget 2016: Indbetaling til b-ordningen 447.000 Erhverv 3.628.000 Antenneposition 27.000 Hjemfald 341.000 Særlig forbedringsleje 0 Renter 50.000 Tilskud til hjemfald 272.000 Drift af fællesvaskeri 20.000 Indtægter særlige aktiviteter 15.000 Overført fra opsamlet resulat 1.039.000 Ekstraordinære indtægter i alt 0 5.839.000 Indtægter i alt 15.297.000 Udgifter i alt 14.724.000 Lejenedsættelse pr. 1. januar 2017 tkr. -573.000 Svarende til -6,10% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 11.449,6 Familieboliger 8.777.592-535.433 8.242.159-6,10% 963,6 Hybler 654.564-39.928 614.636-6,10% Statoil 1.832.328 1.832.328 0,00% 1.216,0 KFI-Holding 674.965 175.012 849.976 25,93% 180,0 Davinder Singh 93.252 93.252 0,00% 1.812,5 Coop 1.029.328 97.909 1.127.237 9,51% 180,0 Fortun Bodega 106.812 106.812 0,00% 83,4 Fortun Bodega, kælder 25.464-1.553 23.911-6,10% Antenneposition 27.068 812 27.880 3,00% 12.413,2 B-ordning 434.064 13.432 447.496 3,09% Hjemfald (reg. Pr. 1/4) 248.266 124.133 372.399 50,00% - 2 - Udskrevet d. 11-07-2016
Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2016 pr. m² 2017 11.449,6 Familieboliger 767-47 720 963,6 Hybler 679-41 638 Statoil 439 439 1.216,0 KFI-Holding 555 144 699 180,0 Davinder Singh 518 518 1.812,5 Coop 568 54 622 180,0 Fortun Bodega 593 593 83,4 Fortun Bodega, kælder 305-19 287 12.413,2 B-ordning 34,96 1,04 36,00 12.413,2 Hjemfald 20,00 10,00 30,00-3 - Udskrevet d. 11-07-2016
Budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2015 2016 2016 2017 16/17 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m. 675 674 664 674 0 I alt 675 674 664 674 0 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.059 1.059 1.035 1.017-42 Dækningsafgift erhverv 145 145 145 145 0 107.0 2 Vandafgift 759 906 891 848-58 108.0 Kloak/vejafgift/rottebekæmpelse m.v. 7 8 5 5-3 109.0 3 Renovation 376 366 366 373 7 110.0 Forsikringer 92 90 90 90 0 111.1 4 El til fællesarealer 470 590 540 528-62 111.3 Forbrugsregnskaber mv. 104 80 56 58-22 112.1 5 Administrationsbidrag 850 825 869 834 9 112.2 Bidrag dispositionsfonden (a kr.569) 119 120 120 127 7 112.2 Bidrag arbejdskapital (a kr. 161) 31 34 34 36 2 113.2 A-indskud 9 9 9 9 0 113.2 G indskud 762 777 780 796 19 I alt 4.783 5.009 4.940 4.866-143 Variable udgifter 114.0 6 Renholdelse 701 1.321 1.028 1.215-106 115.0 7 Almindelig vedligeholdelse 1.108 1.000 1.000 1.000 0 116.0 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.507 1.942 3.131 2.717 775 Dækket af tidligere henlæggelser -1.507-1.942-3.131-2.717-775 117.0 8 Istandsættelse ved fraflytning (fælles) 187 75 75 75 0 Dækket af henlæggelser -187-75 -75-75 0 8 Istandsættelse ved fraflytning (b-ordn.) 0 400 400 400 0 Dækket af henlæggelser 0-400 -400-400 0 118.0 9 Særlige aktiviteter 67 80 79 89 9 119.0 10 Diverse udgifter 423 145 41 146 1 I alt 2.299 2.546 2.148 2.450-96 Henlæggelser 120.0 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.212 2.312 2.312 2.542 230 122.0 8 Istandsættelse ved fraflytning B-ordningen 20 30 30 40 10 Indvendig vedligeholdelse 320 434 434 447 13 123.0 11 Tab ved lejeledighed og fraflytning 0 0 0 5 5 I alt 2.552 2.776 2.776 3.034 258 Samlede ordinære udgifter 10.309 11.005 10.528 11.024 19-4 - Udskrevet d. 11-07-2016
Budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2015 2016 2016 2017 16/17 Ekstraordinære udgifter 125.0 12 Ydelse på lån til forbedringsarbejder 2.997 3.136 3.095 3.087-49 126.1 12 Afskrivning 241 0 0 0 0 126.2 Frafl. lejeres godtgjorte forbedringer 0 0 0 0 0 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 9 0 0 0 0 Dækket af dispositionsfonden -9 0 0 0 0 130.0 11 Tab ved fraflytning 11 69 20 20-49 Dækket af henlæggelser -11-69 -20-20 49 Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 0 131.0 Renter 0 0 0 0 0 132.5 Dritsstøttelån (Hjemfald) opr. 13.107.000 463 614 614 613-1 133.1 Afvikling af underskud 0 0 0 0 0 134.0 Korrektion tidl. år 148 0 0 0 0 I alt 3.849 3.750 3.709 3.700-50 Totale udgifter (balance) 14.158 14.755 14.237 14.724-31 Opsamlet resultat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ultimo 2013 899.188-365.000-267.094-267.094 Resultat 2014 1.430.695-476.898-476.898-476.898 Resultat 2015 884.612-294.871-294.871-294.871 Primo -365.000-743.992-1.038.863-771.769-294.871 0 Ultimo 2.849.495 2.105.503 1.066.640 294.871 0 0-5 - Udskrevet d. 11-07-2016
Budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter 2015 2016 2016 2017 16/17 Boligafgifter og leje 201.1 Almene familieboliger 9.469 8.773 8.778 8.778 5 201.1 Almene ungdomsboliger 706 654 655 655 1 201.5 Kældre m.v. 0 25 25 25 0 10.175 9.452 9.458 9.458 6 201.9 Indbetaling til b-ordningen 320 434 434 447 13 201.3 Erhverv 3.302 3.414 3.628 3.628 214 201.7 Hjemfald 90 210 220 341 131 201.8 Leje antenneplads 20 27 27 27 0 I alt 13.907 13.537 13.767 13.901 364 Andre indtægter 202.0 Renter 62 50 50 50 0 203.2 9 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 0 203.3 9 Drift af selskabslokaler 16 20 13 15-5 203.3 9 Drift af fællesfaciliteter 27 0 20 20 20 204.0 Støtte/lån fra LBF fril hjemfald 369 404 394 272-132 203.6 Overført fra opsamlet resulat 365 744 744 1.039 295 I alt 839 1.218 1.221 1.396 178 Ekstraordinære indtægter 206.0 Korrektion vedr. tidligere år 297 0 0 0 0 I alt 297 0 0 0 0 Indtægter i alt 15.043 14.755 14.988 15.297 542 Årets regnskabsoverskud 2015-885 Anslået overskud 2016-751 Lejeregulering 2017-573 Balance 15.928 14.755 14.237 14.724 Lejenedsættelse pr. 1. januar 2017-573.000 kr. - 6 - Udskrevet d. 11-07-2016
Noter til budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag 341 330 326 326 Prioritetsydelser, renter 102 92 96 96 Prioritetsydelser, bidrag 10 10 10 10 Kreditforeningsoverskud -20 0-10 0 Afviklede prioriteter (Dispositionsfonden) 121 81 121 121 Afviklede prioriteter (Landsbyggefonden) 121 161 121 121 I alt 675 674 664 674 2 107.0 Vandafgift Kr. pr. m 3, fastpris 58,46 59,63 55,05 56,15 Kr. pr. m 3, variabel 57,00 0,00 52,86 54,00 m 3 forbrug fastpris 11.834 15.200 14.000 14.000 m 3 forbrug variabel 1.147 0 1.148 1.148 m 3 forbrug korrektion tidl. år 0 0 1.076 0 Forbrugsafhægig afgift (vandafgift, 759 906 832 848 Korrektion tidligere år 0 0 59 0 I alt 759 906 891 848 3 109.0 Renovation Dagrenovation 246 246 246 251 Øvrige renovationsudgifter 130 120 120 122 I alt 376 366 366 373 4 111.1 El fællesarealer Kr. pr. KWh 2,17 2,25 2,25 2,30 KWh forbrug 215.935 240.000 240.000 230.000 Forbrugsafhægig afgift (elafgift, 470 540 540 528 Ungdomsboliger 0 50 0 0 Korrektion tidligere år 0 0 31 0 Forudbetalt aconto i 2015 (tkr.12) -8 0-4 0 I alt 470 590 567 528 5 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 3.819 3.749 3.749 3.820 Bidrag pr. lejemålsenhed 224 821 806 840 806 Centralindstillingsudvalget 10 0 10 10 Varme pr. lejemål 173 106 19 19 19 18 I alt 850 825 869 834 6 114.0 Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder rengøring, overarbejde m.m. 559 1.166 883 1.068 Trappevask og rengøring 12 0 15 15 Drift af ejendomskontor 113 150 120 122 Skaktposer og rengøringsartikler 17 0 10 5 Udryddelse af skadedyr 0 5 0 5 I alt 701 1.321 1.028 1.215-7 - Udskrevet d. 11-07-2016
Noter til budget 2017 7 115.0 Almindelig vedligeholdelse 15.885,10 m² pr. m² i 2016 62,95 pr. m² i 2017 62,95 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget 2015 8/6-16 2016 2016 elser 2017 115.1 Terræn 181 12 150 150 0 150 115.2 Klimaskærm 195 26 160 160 0 160 115.3 Bolig og erhvervsenheder 116 20 120 160-40 160 115.4 Fælles invendig 42 0 60 60 0 60 115.5 Tekniske installationer 428 130 410 560-150 370 115.6 Materiel 146 44 100 60 40 100 Udgift i alt 1.108 232 1.000 1.000-150 1.000 8 122.1 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) Fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo henlæggelse 311 266 231 206 191 186 Årets henlæggelse 30 40 50 60 70 75 Årets forbrug -75-75 -75-75 -75-75 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 266 231 206 191 186 186 122.2 Indvendig vedligeholdelse Lejers indbetaling kr./m² Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Årets henlæggelse pr. m² 34,96 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 Primo henlæggelse 2.762 2.682 2.729 2.788 2.860 2.944 Årets henlæggelse 434 447 459 472 484 497 Årets forbrug -400-400 -400-400 -400-400 Ultimo 2.682 2.729 2.788 2.860 2.944 3.041-8 - Udskrevet d. 11-07-2016
Noter til budget 2017 9 Særlige aktiviteter, vaskeri Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 Vaskeriindtægter (konto 203.2) 0 0 0 0 Indtægter i alt 0 0 0 0 Udgifter fællesvaskeri ( konto 118.1) Vedligeholdelse 0 10 10 10 Inventar m.v. 0 5 2 5 Udgifter v. drift af fællesvaskeri i alt 0 15 12 15 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) 0-15 -12-15 9 Særlige aktiviteter, fællesarealer Indtægter, BluePark (konto 203.3) 27 0 20 20 Indtægter i alt 27 0 20 20 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) 27 0 20 20 9 Særlige aktiviteter, selskabslokaler Lejeindtægter, selskabslokaler (konto 203.3) 16 20 13 15 Indtægter i alt 16 20 13 15 Udgifter v. drift af selskabslokaler i alt 67 65 67 74 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) -51-45 -54-59 - 9 - Udskrevet d. 11-07-2016
Noter til budget 2017 10 119.0 Diverse udgifter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) 20 20 21 21 Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen 0 10 0 10 Beboeraktiviteter, fester, sociale foranstaltn. M.v. 0 10 0 10 Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv. 10 10 10 10 Andre udgifter 393 10 10 10 Uforudsete udgiftsstigninger (budgetpost) 0 85 0 85 Diverse udgifter i alt 423 145 41 146 11 129.0/130.0 Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo henlæggelse 349 349 354 359 364 369 Årets tab ved fraflytning -20-20 -20-20 -20-20 Dækket af egne henlægg. 20 20 20 20 20 20 Dækket af disp.fonden 0 0 0 0 0 0 Årets henlæggelse (konto 123.0) 0 5 5 5 5 5 Ultimo henlæggelse 349 354 359 364 369 374 Til incasso pr. 31/12-2015 39.647,11 Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i 2015 68.585 Satsen for egen dækning er kr. 321 pr. enhed i 2016 71.904 Satsen for egen dækning er kr. 323 pr. enhed i 2017, anslået 72.352-10 - Udskrevet d. 11-07-2016
Noter til budget 2017 12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2015 2016 2016 2017 Kt. Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Renovering vestfacade 2039 23.368 1.419 1.450 1.411 1.412 Centerplan 2040 23.531 1.376 1.377 1.374 1.365 Parkeringsareal, p-plads og Grønne områder 2044 6.518 202 309 310 310 Terminsydelser i alt 2.997 3.136 3.095 3.087 Terminsydelser og afskrivninger total 3.238 3.136 3.095 3.087-11 - Udskrevet d. 11-07-2016
13-6 Højhuset Planlagt og periodisk vedligeholdelse - bilag til budget 2017 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2035 1161-1000 Reparation og udskiftning af flisebelægning 50.000 0 0 25.000 0 0 25.000 0 0 25.000 75.000 1161-2000 Nye lamper på etager 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 1161-2000 Rep af defekte lyskilder på p- plads 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 1162-6000 abonnement branddørslukning 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 100.000 1161-1000 Nyt hegn om Statoil-tanken 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1161-3000 Legeredskaber - udskiftning 0 60.000 60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000 0 180.000 1161-4000 Vedligehold af grønne områder. 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 550.000 1162-1000 Kælderdæk butikshus - reparation 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 100.000 1162-1000 Butiksdøre mod nord males 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 1162-1000 Udskiftning af døre i indgangspartier, nye 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1162-1000 elekroniske låse samt dørsamtaleanlæg 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1162-6000 Reparation af låse og dørpumper 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 1162-3000 Taginddækninger eftergås 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.000 1162-2000 lyskasser - reparation 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 250.000 1162-3000 Gavlinddækninger eftergås 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 20.000 1162-3000 Udskiftning af taghætter 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 1162-3000 Gennemgang af tag på butikshus 0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 100.000 1162-3000 Baldakin på butikhus gennemgås 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 40.000 1162-5000 Trappeopgange - males 200.000 200.000 0 0 0 0 0 200.000 200.000 0 400.000 1162-5000 Maling af trappetårne 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 1162-6000 Elastiske fuger på vinduer udskiftes 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 1162-5000 Maling af vægge - indgangspartier øst 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 60.000 1162-2000 Østfacaden renses 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 400.000 1165-1000 Kloak ved butikshus - tv-inspektion 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 25.000 1165-1000 Faldstammer, afløbsrør udskiftes 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 5.000.000 4.000.000 0 0 500.000 1165-1000 abbonnemt rensning af pumpebrønde 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 80.000 1165-2000 elevator - Lovpligtig eftersyn incl. faldprøve. 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 45.000 90.000 1165-2000 Elevator, TDC-abonnement, samt udkald 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 1165-1000 Reparation/udskiftning armaturer 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 1165-4000 Reparationer af vandinstallationer 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 650.000 1165-4000 Etablering af vandmålere i butikshus 160.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 1165-4000 vandbehandlingsanlæg, elektrolyse 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 170.000 1165-5000 Diverse varmearbejder 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 1165-6000 Udskiftning af vaskerimaskiner 0 800.000 0 0 0 0 0 400.000 0 0 1.200.000 1165-7000 Indførelse af vaskekort 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1165-7000 Ventilation - rensning af anlægget 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000 200.000 1165-7000 Ventilation - serviceaftale 66.000 66.000 66.000 66.000 68.000 68.000 68.000 68.000 70.000 70.000 700.000 1161-3000 Komfur og køleskabe - udskiftninger 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1161-3000 Udskiftning af køkkenbordplader 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 1166-1000 Maskiner/arbejdsredskaber, rep./udsk. 0 84.000 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE 3.131.000 2.717.000 872.000 768.000 906.000 736.000 6.176.000 5.756.000 1.123.000 798.000 11.750.000 Primo saldo 3.770.561 2.951.561 2.776.561 4.546.561 6.520.561 8.456.561 10.562.561 7.228.561 4.314.561 6.033.561 16.155.122 Årets forbrug -3.131.000-2.717.000-872.000-768.000-906.000-736.000-6.176.000-5.756.000-1.123.000-798.000-12.410.000 Henlæggelser ikke anvendt 639.561 234.561 1.904.561 3.778.561 5.614.561 7.720.561 4.386.561 1.472.561 3.191.561 5.235.561 3.745.122 Årets henlæggelser 2.312.000 2.542.000 2.642.000 2.742.000 2.842.000 2.842.000 2.842.000 2.842.000 2.842.000 2.842.000 28.420.000 Ultimo saldo 2.951.561 2.776.561 4.546.561 6.520.561 8.456.561 10.562.561 7.228.561 4.314.561 6.033.561 8.077.561 32.165.122 Henlæggelse pr. m² 146 160 166 173 179 179 179 179 179 179 179