Målsætninger Vedtagelse af målsætninger for politikområdet, Politisk Organisation, sker blandt andet i forbindelse med formulering af tværgående politikker, foruden de målsætninger som formuleres i udviklingsstrategien. Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til følgende tværgående politikker, som er godkendt af Byrådet: Handicappolitik Politik for boligområdet Fælles Erhvervspolitik Politik for internationalisering Landdistriktspolitik Handicappolitik Politikken fastlægger og beskriver, hvordan handicapaspektet indarbejdes i Viborg Kommunes opgaver. Politikken har et bredt fokus på temaerne familieliv og personlig integritet - kultur og fritid - dagtilbud, uddannelse og arbejde - udvikling og bevarelse af funktionsniveau - tilgængelighed. Med andre ord handler politikken om, hvad det gode liv er. Link til Handicappolitik. Politik for boligområdet Med politik for boligområdet ønsker Viborg Byråd at sikre, at Viborg Kommune også i fremtiden kan tilbyde attraktive bomuligheder - både for de nuværende borgere og for de mange potentielle tilflyttere. Der er i politikken bl.a. fokus på at tiltrække de mange pendlere og de unge uddannelsessøgende to grupper, som allerede har vist en positiv interesse for at flytte til kommunen. Samtidig ligger der en stor opgave i at skabe de rigtige rammer for det stigende antal seniorer, som stiller nye krav til boligmasse og boformer. Fælles Erhvervspolitik Den fælles erhvervspolitiks overordnede formål er at bidrage til nogle attraktive rammebetingelser, der skaber gode udviklingsmuligheder for lokale iværksættere og virksomheder inden for alle brancher. Politik for internationalisering Målet med politikken er at videreudvikle Viborg Kommune som en international foregangskommune. Udgangspunktet er godt, idet mange borgere, erhvervslivet, foreninger, uddannelsesinstitutioner og kommunen i en årrække har haft fokus på internationaliseringen - samt de potentialer og udfordringer den rummer. Politikkens seks temaer er: Den internationale borger Foreninger, sport og kultur Erhvervslivet i et internationalt perspektiv Et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø Viborg en international organisation På verdenskortet og attraktiv for besøgende Landdistriktspolitik Med denne politik sættes særligt fokus på udfordringer og mål for landdistrikterne. Politikken supplerer Byrådets øvrige politikker fx Erhvervspolitik og Børne- og Ungdomspolitik der er rettet mod hele kommunen og dermed også landdistrikterne. Udviklingsstrategi 2011 I udviklingsstrategien har Byrådet valgt at fokusere på tre temaer: Animation og nye medier Grøn teknologi og bæredygtig produktion Store oplevelser Temaerne har alle en række målsætninger tilknyttet. Byrådet ser i forlængelse af den generelle erhvervsfremmeindsats særlige vækst- og udviklingspotientialer inden for disse områder. Kommuneplan 2013-2025 I udviklingsstrategien har Byrådet endvidere besluttet at revidere Kommuneplanen i sin helhed. Kommuneplan 2013-3025 forventes vedtaget af Byrådet i løbet af 1. halvdel af 2013, og indeholder en række målsætninger om kommunens fysiske udvikling. 33
Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt 2012, vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2012. Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt. 2013 2014 2015 2016 I Service- og kanalstrategien har Viborg Kommune tilsluttet sig Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Herfra er målet, at 30 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen er digitale i 2012 stigende til 50 % i 2015. Mål forventes opfyldt At de opstillede maksimale sagsbehandlingstider overholdes. Løbende målopfyldelse Løbende målopfyldelse Løbende målopfyldelse Løbende målopfyldelse 34
Budgetramme Budgetramme fordelt på hovedområder Beløb i 1000. kr. og i 2013-priser Resultat 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Politisk organisation 19.323 19.201 18.316 18.207 18.183 18.182 Tilskud m.v. 15.447 18.824 29.669 34.205 38.407 38.407 Puljer 0 25.360 25.000 0 0 0 Politisk organisation 34.771 63.385 72.985 52.412 56.590 56.589 I alt 34.771 63.385 72.985 52.412 56.590 56.589 35
Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L) Bemærkn.: 2007-2011 er realiseret forbrug. 2012-2016 er det oprindelige budget. Stigningen i udgifterne fra regnskab 2011 til budget 2012 og efterfølgende år skyldes dels, at der i 2012 og 2013 er afsat en pulje på 25 mio. kr. til særlige problemstillinger og dels, at udviklingspuljen fra og med 2012 er flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. Hovedårsagen til stigningen mellem 2012 og 2013 er at der er afsat større beløb til udviklingspuljen 36
Budgetforudsætninger Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Kulturel virksomhed 1.748 2.123 2.212 Politik - Fælles formål 427 1.236 427 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 15.936 15.868 15.085 Kommissioner, råd og nævn 401 564 554 Valg 1.835 1.229 2.250 Diverse tilskud mv. 451 814 1.381 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 12.627 15.577 26.076 Puljer 0 25.000 25.000 I alt 33.425 62.411 72.985 Forklaring af budgetforudsætninger Udviklingspuljen under Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter: Puljen har tidligere været afsat på investeringsoversigten (anlæg) men fra og med 2012 blev puljen overført til driftsbudgettet. Udviklingspuljen er afsat til projekter, som kan tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen eller på anden vis sikre, at der er økonomisk mulighed for at igangsætte tiltag af udviklende karakter. Projekter, som på forhånd er godkendt finansieret af denne pulje er som udgangspunkt afsat som særskilte projekter på drifts eller anlægsbudgettet under de respektive politkområder. Der er i budgettet for 2013 en ikke disponeret andel af puljen på 13 mio. kr. af den oprindelige pulje på 15,5 mio. kr. Til sammenligning udgjorde den ikke disponerede andel i 2012 budgettet kun 2,5 mio. kr. Diverse tilskud: Der er i budgettet for 2013 indregnet tilskud på 350 tkr. til 150 års byjubilæum i Bjerringbro og på 200 tkr. til projekt omkring lakseyngel. 37
Mål og Midler - Bilag Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) - Kulturel virksomhed - Tilskud Midtjysk Filmfond 925 1.177 1.196 - Tilskud, præmiering af smukke bygninger 0 56 57 - Tilskud kunstindkøb 351 388 394 - Tilskud Hærvejsmarchen 236 261 265 - Tilskud til Filmfestival 0 0 159 - Internationalisering 237 241 141 I alt 1.748 2.123 2.212 Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Politik Fælles formål - Tilskud til politiske partier 295 313 318 - Midler til klimapolitik 43 814 0 - Udgifter ifm. vielser 90 109 109 I alt 427 1.236 427 38
Mål og Midler - Bilag Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Vederlag 6.768 6.902 6.813 - Pension til borgmester 3.502 3.252 3.393 - Uddannelse, møder, rejser, repræsentation 1.367 1.530 1.530 - Kontohold, telefoni, IT m.v. 722 432 890 - Byrådets markedsføringspulje 3.244 3.081 3.085 - Borgmesterrådgiver/ombudsmandsfunktion 333 805 804 - Rammeregulering 0-134 -1.430 I alt 15.936 15.868 15.085 Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Kommissioner, råd og nævn - Huslejenævn 108 108 108 - Folkeoplysningsudvalg 68 126 127 - Ældreråd og klageråd 126 166 167 - Beboerklagenævn 18 38 25 - Samrådet for domfældte udv. hæmmede 8 0 0 - Hegnsyn og Fredningsnævn 32 24 24 - Integrationsrådet 12 20 20 - Handicaprådet 38 78 79 - Fattigdomsrådet -9 4 4 I alt 401 564 554 39
Mål og Midler - Bilag Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Valg - Valgforberedelse, -lister, stemmebokse mv. 18 0 50 - Folketingsvalg 1.817 1.229 0 - Kommunale valg 0 0 2.200 I alt 1.835 1.229 2.250 Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Diverse tilskud mv. - Ungbo 30 30 32 - Viborg Flyveplads 232 236 240 - Kommnal revy 47 54 60 - Bevaringsfonden 116 118 120 - Disponibel tilskudspulje 27 145 148 - Byjubilæum i Bjerringbro 150 år 0 0 350 - Lakseyngel 0 0 200 - Diverse 0 231 231 I alt 451 814 1.381 40
Mål og Midler - Bilag Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter - Viborg Turistbureau 3.117 3.173 3.224 - Naturvidenskabernes Hus 1.000 1.018 1.034 - ViborgEgnens Erhvervsråd 3.907 3.978 4.042 - Ydeler ifm. internationale aktiviteter 0 422 329 - Bidrag til fælleskommunalt regionalt EUkontor 204 215 219 - Karakteranimationsuddannelsen 963 981 996 - Filmfestival 150 0 0 - Tilskud til oplevelseskoncept "World of Energy" 300 0 0 - Væksthuse 1.536 1.605 1.631 - Støtte til overgangsfinansiering af Udviklingscenter for Animation 450 0 0 - "Arsenalet" kreativt væksthus for animation og nye medier 500 1.642 1.669 - "Fonden Arsenalet" - grundkapital 500 0 0 - Udviklingspulje 0 2.543 12.932 I alt 12.627 15.577 26.076 Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Puljer - Pulje til særlige problemstillinger 0 25.000 25.000 - Mængderegulering på ældreområdet 0 0 0 I alt 0 25.000 25.000 41