September 2014 Årsrapport for 2013/14 Korskildeskolen
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 4 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra skoleår 2012/13 til 2013/14 samt den opgjorte overførsel fra skoleår 2013/14 til 2014/15. Overførsel fra skoleår 2012/2013 Resultat i skoleåret 2013/14 Overførsel til skoleår 2014/15-1.370.092 kr. 511.634 kr. -858.458 kr. Procent af bruttobudgettet (excl. tidligere års overførsler) -2,7 % 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Vi har desværre ikke fået et par store regninger i det korrekte budgetår, hvilket gør at de betales i skoleåret 2014-2015 og ikke som de burde i skoleåret 2013-2014. Derudover er der bevidst indregnet overskud til aflønning af opsagt medarbejder, der skal have løn i 7 mdrs. opsigelse. Derudover har tidligere viceskoleleder og CUD planlagt personalenormeringen i skoleåret 2014-2015 med et overforbrug på lønmidlerne, hvilket betyder at vi skal bruge overskud på at udligne det forventede underskud der kommer for skoleåret 2014-2015 på almenundervisningsdelen. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2013/14. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: betyder, at selvforvaltningsmålet, som formuleret, er opfyldt. betyder, at den overvejende del af selvforvaltningsmålet er opfyldt. betyder, at målet ikke er opfyldt i indeværende år. ( I skemaet er anført overskriften på de 7 obligatoriske mål, som alle skoler skulle arbejde med. Virksomheden skal kopiere sit eget mål ind efter overskriften, så det fremgår hvad virksomhedens mål har været indenfor emnet). Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Videreføres målet i 2014/15? (Ja/nej) 1. Kompetenceudvikling, efteruddannelse og jobrotation Ja 2. Sygefravær og sundhed Ja 3. Energiledelse Ja 4. Fremme elevers fremmøde i skolen Ja 5. Styrke fagligheden og elevernes udbytte af undervisningen Ja 6. Udvikle anvendelse af it i undervisningen nej 7. Inklusion flere elever skal inkluderes i folkeskolen Ja 8. 9. 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Side 4
Mål nr. Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 1. Vi fik uddannet 6 lærere med linjefaget specialpædagogik, 3 lærere var på kursus i 7 ugers forløb i inklusion, 1 lærere læste til matematikvejleder samt 6 lærere blev uddannet til aktionslæringslærere. Desværre har 4 af aktionslæringslærerne og matematikvejlederen opsagt deres stilling ved Korskildeskolen så vi starter en ny proces op i dette skoleår. 2. Vi har fortsat store udfordringer med for højt sygefravær i SFO`en. processen fortsætter derfor i skoleåret 2014-2015 3. Vi har sat fokus på energiledelse og pga. den milde vinter er det lykkedes at nedbringe forbruget. Men vi har 2000 kvm mere end vi får budget til, hvilket gør at vi får svært ved at få balance i energiforbruget og økonomi. 4. Skolebestyrelsen har udarbejdet et princip. Vi har lavet en procedure for håndteringen af elevers fravær. 5. Vi har sat fokus på læringsledelse og relationskompetencer i samspil med mål nr. 1 Udfordringen er at fastholde personaler, der bliver uddannet. 6. Der er etableret smartboard i alle klasser 7. Det er ikke lykkedes at højne inklusionen på korskildeskolen i skoleåret 2013-2014. Vi har lavet en indsats, se mål 1 og 5, der gør at vi i skoleåret 2015-2016 vil se resultaterne af målet. Dette ses først i kommende skoleår, da inklusionen også grundlægges i selve revisitations- og visitationsprocesserne samt i den daglige læringsledelse 8. 9. 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2013/14, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: Annika Bramming Virksomhedsleder Side 5