Budget 2020 2023 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets møde Tirsdag den 13. august 2019
Program Indledning og program v/mai-britt Iversen Den ajourførte budgetprocedure fra Magistratsmøde den 12.8.2019 v/mai-britt Iversen Virksomhedsrapport pr. 31. juli og drøftelse i Den Udvidede Magistrat den 12.8.2019 v/mai-britt Iversen Overblik over fremsendelsesskrivelsen og bilag v/arne Bilgram Eventuelt resume af aktuel status fra fremsendelseskrivelsen v/arne Bilgram Gennemgang af behov for udvidelse af driften v/arne Bilgram
Program Gennemgang af notater vedrørende befolkningsudvikling og udvikling i fødselstal v/ Hans Chr. Mariegaard Gennemgang af behov for udvidelse af anlæg v/hans Chr. Mariegaard Gennemgang af notat vedrørende det budgetgaranterede område v/jesper Dahlgaard Godkendelse af fremsendelsesskrivelsen, budgetbehov og notater
Børne- og Familieafdelingen v/hans Chr. Mariegaard
Befolkningsudvikling og anlægsbehov 0-5 år 0 2 år frem mod 2021 og 2023 2019-2021 112 børn = 80 pladser 2019-2023 386 børn = 273 pladser Det forventes, at der kan etableres flere dagplejepladser i de mindre byer, og at der etableres flere pladser i privat pasning Røde skoledistrikter med behov for institutionspladser Indenfor 1 2 år: Nørresundby 41 pladser Midtbyen 89 pladser Vodskov 15 pladser Indenfor 3 4 år yderligere: Nørresundby 19 pladser Midtbyen 20 pladser Vodskov 6 pladser
Befolkningsudvikling og anlægsbehov 0-5 år 3 5 år frem mod 2021 og 2023 2019-2021 407 børn/pladser 2019-2023 550 børn/pladser I flere områder er der uudnyttet kapacitet i eksisterende institutioner, som forventes at dækket behovet Røde skoledistrikter Indenfor 1 2 år: Nørresundby 40 pladser Midtbyen 104 pladser Vodskov 18 pladser Langholt 12 pladser Indenfor 3 4 år yderligere: Nørresundby 9 pladser Midtbyen 23 pladser Vodskov 20 pladser Langholt 12 pladser
Befolkningsudvikling og anlægsbehov 0-5 år Gule skoledistrikter frem mod 2023 0 2 år: Byplanvejen, Gug og Seminariekvarteret (+28 børn = 20 pladser) 3 5 år: Klarup (+14 børn = +14 pladser) Mou (+11 børn = +11 pladser) Frejlev (+25 børn = 25 pladser) Byplanvejen og Gug (+21 børn = +21 pladser)
Befolkningsudvikling og anlægsbehov 0-5 år Beskrivelse 2020 2021 2022 2023 ANLÆG Tandklinik i Løvvangsområdet 5.000 Rammejustering -2.000-2.000-2.000-2.000 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser 3.000 3.000 3.000 3.000 Rammebeløb, myndighedskrav, renovering I egne og lejede lokaler 4.000 4.000 4.000 4.000 Renovering af institutioner 8.000 8.000 8.000 8.000 Ny institution Sandtuevej 19.000 Ny børnehave Midtbyen (I alt 25,0 mio. kr.) 10.000 7.000 8.000 Ny 0-6 års institution I Vodskov 19.500 Ny vuggestue Midtbyen (I alt 20,5 mio. kr.) 3.000 7.500 10.000 Finansiering af ombygning af institution til vuggestue og ombygning af institution til 0-6 års institution i Nørresundby 10.500 Renovering af køkkener 1.000 1.000 1.000 1.000 I alt sektor Børn og unge 47.000 28.500 23.000 13.000
Udvikling i fødselstal Antal fødsler i Aalborg Kommune 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Januar 176 170 169 167 213 Februar 159 194 201 182 184 Marts 184 209 166 149 189 April 152 204 193 176 171 Maj 201 203 178 212 207 Juni 190 174 200 180 210 Juli 186 255 239 203 221 Sum for 7 måneder 1.248 1.409 1.346 1.269 1.395 August 210 223 221 218 September 185 208 206 240 Oktober 204 208 200 219 November 207 191 169 188 December 203 174 207 181 Sum for 5 måneder 1.009 1.004 1.003 1.046 0 I alt 2.257 2.413 2.349 2.315 1.395
Job- og Ydelsesafdelingen v/jesper Dahlgaard
Aktuel status budget 2019 Det budgetgaranterede område: Budget Aktuel status Afvigelse 2019 2019 Førtidspension 737.000 820.000 83.000 Fleksjob 225.000 195.000-30.000 Sygedagpenge 249.000 264.000 15.000 Integration 42.000 15.000-27.000 Øvrige områder 1.383.000 1.377.000-6.000 Samlet 2.636.000 2.671.000 35.000 Beskæftigelsestilskud: Budget Aktuel status Afvigelse 2019 2019 Forsikrede ledige 493.000 517.000 24.000 Note: Beløb i 1.000 kr.
1. Aktuel status ledighedstal -hvor ligger AK? Top 20 over kommuner med størst ledighedsprocent maj 2018 1 Ishøj 6,9 2 Læsø 6,2 3 Brøndby 6,0 4 Albertslund 5,6 5 Lolland 5,5 6 Aalborg 5,5 7 Odense 5,1 8 Rødovre 5,0 9 Vordingborg 5,0 10 Fanø 5,0 11 Høje-Taastrup 4,9 12 Odsherred 4,9 13 Langeland 4,9 14 København 4,7 15 Guldborgsund 4,7 16 Samsø 4,7 17 Svendborg 4,6 18 Norddjurs 4,6 19 Aarhus 4,6 20 Frederikshavn 4,6 34 Randers 4,1 38 Esbjerg 4,0 Top 20 over kommuner med størst ledighedsprocent - maj 2019 1 Ishøj 5,9 2 Brøndby 5,7 3 Læsø 5,2 4 Albertslund 5,0 5 Aalborg 4,9 6 Lolland 4,7 7 Odense 4,7 8 København 4,6 9 Rødovre 4,6 10 Aarhus 4,6 11 Vordingborg 4,5 12 Samsø 4,5 13 Høje-Taastrup 4,4 14 Guldborgsund 4,3 15 Norddjurs 4,3 16 Odsherred 4,2 17 Fanø 4,2 18 Fredericia 4,2 19 Frederikshavn 4,1 20 Slagelse 4,0 29 Randers 3,8 51 Esbjerg 3,4 Der er tale om en måling af nogle af de ledige nemlig antal jobparate ledige Kommunens visitationspraksis spiller ind på antallet af jobparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere Aalborg Kommune har visiteret ca. 350 flere ledige, som jobparate end de øvrige 6-byer Det svarer til 0,3 procentpoint i statistikken Hvis Aalborg ændrede visitationspraksis ville ledighedsprocenten i stedet være 4,6% svarende til København og Aarhus. Udviklingen fra 2018-19 viser, at universitetsbyerne er presset, som følge af den store afgang fra uddannelsesinstitutioner. Kilde: Danmarks Statistik, AUS08
Lavere beskæftigelsesfremgang Der har i perioden 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 været en beskæftigelsesfremgang på 1,6% i antallet af lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg Fremgangen svarer til 1.709 flere ansatte Væksten er lidt under niveauet på landsplan, hvor væksten var på 1,7% (ca. 45.800 ansatte) og tilsvarende under de øvrige storbyer: København vækst på 2,8% (ca. 10.600 ansatte) Odense vækst på 2,8% (ca. 2.800 ansatte) Aarhus vækst på 2,6% (ca. 4.900 ansatte) Kilde: Opgørelse fra Business Aalborg
Udviklingen i antal forsikrede ledige 4.600 Udvikling antal forsikrede ledige 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2017 2018 2019 Kilde: Jobindsats.dk
Sammensætningen af forsikrede ledige 600 Udvikling i antal forsikrede ledige 500 Akademikerne vækst på 249% 400 FTF vækst på 211% 300 200 Aalborg fald på 2% 100 0 Hele landet fald på 6% Aalborg uden FTF og AAK fald på 20% Aalborg Akademikerne FTF- A-kasse Aalborg uden Akademikere og FTF Hele landet Kilde: Jobindsats.dk indekstal, hvor 2009 er lig 100.
Førtidspensionsproblematikken Tilbagetrækningsreformen og folkepensionsalder: Fødselsdato Folkepensions - Konsekvens Folkepension alder hvornår? Folkepensionsalder udover 68 år skal vedtages af Folketinget 1/1-30/6 1954 65½ år Udskydelse med ½ år 1/7-31/12 2019 1/7-31/12 1954 66 år Udskydelse med 1 år 1/7-31/12 2020 1/1-30/6 1955 66½ år Udskydelse med 1½ år 1/7-31/12 2021 1/7-31/12 1955 67 år Udskydelse med 2 år 1/7-31/12 2022 1956-62 67 år Udskydelse med 2 år 2023-2029 1963-68 år Udskydelse med 3 år 2030- Konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen gælder også andre områder, men slår kraftigst igennem på førtidspensionsområdet.
Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj 2017 Jun 2017 Jul 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mar 2018 Apr 2018 Maj 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019 Maj 2019 Jun 2019 Jul 2019 Budget 2020 - førtidspensionsproblematikken 102 100 98 96 94 92 90 88 86 Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension - indekstal 84 Hele landet Aalborg Antal fuldtidspersoner Jul 2015 Jul 2016 Jul 2017 Jul 2018 Jul 2019 Hele landet 221.324 213.815 208.572 205.162 210.185 Aalborg 7.085 6.779 6.642 6.637 6.938 Aalborgs andel af DK 3,20% 3,17% 3,18% 3,24% 3,30%
Budget 2020 - det budgetgaranterede område ledighedstal Første bud 2020 Forskel prognose 2019 og budgetforslag 2020 Budget 2019 Prognose 2019 Budgetgarantien Kontanthjælp 3.170 3.201 2.990-211 Integrationsydelse 115 206 200-6 Uddannelseshjælp 1.800 1.693 1.600-93 Forrevalidering 20 6 8 2 Revalidering 160 140 140 0 Sygedagpenge 2.000 2.175 2.150-25 Ressourceforløb 880 840 825-15 Jobafklaring 550 575 550-25 Fleksjob 2.275 2.338 2.602 264 Ledighedsydelse 485 515 500-15 Integration 430 400 325-75 Seniorjob 150 145 145 0 Samlet antal borgere 12.035 12.234 12.035-199 På integrationsområdet er der taget udgangspunkt i en nulkvote i 2020. I 2020 er der tale om en forventet reduktion på samlet 199 fuldtidspersoner svarende til en reduktion på 1,6% sammenlignet med prognosen for 2019. Særlig problemstilling omkring førtidspension. Førtidspension 6.500 6.845 7.168 323
Budget 2020 - beregning af det budgetgaranterede område Nettoudgift Nettoudgift Forskel Budget 2019 Budget 2020 Budget 2019-20 Joborienterede områder: Kontanthjælp 378.000 360.000-18.000 Integrationsydelse 7.500 14.000 6.500 Aktivering - almen 238.000 250.000 12.000 Uddannelsesorienterede områder: Uddannelseshjælp 128.000 118.000-10.000 Forrevalidering 3.000 1.000-2.000 Revalidering 27.000 24.000-3.000 Sygdomsunderstøttende områder: Sygedagpenge 249.000 280.000 31.000 Jobafklaring 64.000 65.000 1.000 Ressourceforløb 108.500 103.000-5.500 Støttet beskæftigelse: Fleksjob 225.000 208.000-17.000 Ledighedsydelse 70.000 71.000 1.000 Seniorjob 29.000 29.000 0 Integration: Integration 42.000 24.000-18.000 Pension: Førtidspension 737.000 909.000 172.000 Diverse støtteordninger: Boligydelse 112.000 109.000-3.000 Boligsikring 120.000 132.000 12.000 Personlige tillæg 20.000 23.000 3.000 Sociale formål 11.000 12.000 1.000 Handicappede børn 52.000 53.000 1.000 Særlig Støtte 15.000 15.000 0 Samlet udgift 2.636.000 2.800.000 164.000 Væsentlige ændringer Markant vækst (+172 mio. kr.) i udgifterne til førtidspension Stigende udgifter til sygedagpenge Færre udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp og integration Prisudvikling (takstfremskrivning) fra 2019 til 2020 er på ca. 50 mio. kr. Note: Beløb i 1.000 kr. Budget 2019 er i prisniveau 2019. Budget er beregnet ud fra forventet antal ledige, dvs. antal ledige * årlig bruttoudgift * refusionsprocent
Budget 2020 - forsikrede ledige og beskæftigelsestilskud Antal fuldtidsledige Hele 2018 Budget 2019 Prognose for 2019 Bud på budget 2020 Forsikrede ledige 4.041 3.760 3.950 3.850 Bud på budget 2020 Forskel prognose 2019 og budgetforslag 2020 Budget i 1.000. kr. Regnskab 2018 Budget 2019 Prognose for 2019 Forsikrede ledige 518.000 493.000 517.000 517.000 0 Forslaget til budget 2020 indeholder en reduktion i antal fuldtidsledige på 100 ledige i forhold til prognosen for 2019, hvilket svarer til en reduktion på 2,5%. FB s forslag til budget 2020 svarer til prognosen, men da der indregnet takst- og prisfremskrivning er der tale om en forventet reduktion på ca. 13 mio. kr. Note: Beløb i 1.000 kr. Der er tale om årets priser, dvs. at der er indregnet takststigning i budgetforslaget for 2020 Fakta om budgettet til de forsikrede ledige efter etableringen af Aalborg Alliancen Den oprindelige budgetvurdering for 2019 bestod af en forventning om 3.950 fuldtidsledige og et budgetbehov på 517 mio. kr. Aftalen omkring Aalborg Alliancen medførte en budgetreduktion på 24 mio. kr. svarende til 190 fuldtidsledige
Budget 2020 - forsikrede ledige og beskæftigelsestilskud Budgettering på området med forsikrede ledige i 2020 Antal Forskel til Budget- Forskel til fuldtidsledige prognose 2019 beløb prognose 2019 FB s prognose for 2019 3.950 0 530.000 0 FB s budgetforslag for 2020 3.850-100 517.000-13.000 Note: Budgetbeløb i 1.000 kr. og i prisniveau 2020, dvs. at prognosen for 2019 er justeret til 2020-prisniveau FB s budgetforslag for 2020 er baseret på aktuel udvikling i antal ledige herunder vækst i antallet af dimittendender samt forventninger til effekt af Aalborg Alliance Alternative muligheder for budgettering: Antal Forskel til Budget- Forskel til fuldtidsledige prognose 2019 beløb prognose 2019 Aalborg Alliancen 2019 - effekt på 24 mio. kr. 3.760-190 506.000-24.000 Aalborg Alliancen 2020 - effekt på 30 mio. kr. 3.715-235 500.000-30.000 Aalborg Alliancen BO2020 - effekt på 36 mio. kr. 3.670-280 494.000-36.000
Budget 2020 samlet overblik Aktuel status Budget Budgetforslag Afvigelse budget 2019 2019 2020 budget 2019-20 Budgetgaranti 2.671.000 2.636.000 2.800.000 164.000 Beskæftigelsestilskud 517.000 493.000 517.000 24.000 Af afvigelsesbeløbet udgør den almindelige og årlige takstfremskrivning ca. 50 mio. Kr. I alt 3.188.000 3.129.000 3.317.000 188.000 Note: Beløb i 1.000 kr.