GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 3: Grundscenariet, lokaleka og behov NOTAT Dato: 14. oktober 2011 Af: Thomas Gjedde Elevtal og lokaleka for den enkelte skole i forhold til grundscenariet Nedenfor er forudsætningerne for prognosen beskrevet og efterfølgende er prognosen for den enkelte skole kommenteret. Beregningsforudsætninger for prognosen Betegnelser i parentes markeret med fed, refererer til kolonneoverskrifter i tabellerne på side 2 og frem. Prognosen for den enkelte skole bygger på det antal 6-årige i distriktet (Dist. børn), der fremgår af befolkningsprognosen, og som dermed kan indskrives i børnehaveklasserne i det pågældende år. Hertil lægges det antal børn (Netto søs), der forventes indskrevet på en anden skole end distriktsskolen på baggrund af søskendegarantien. Dette antal er opgjort konkret for de første fire år, som antallet af kommende elever, der har søskende på en anden skole, og som er omfattet af søskendegarantien. I årene herefter er det et gennemsnit af de første fire år. I de foreslåede distriktsændringer i grundscenariet vil en del af børnene i de områder, der flyttes, fortsat have krav på optagelse på deres oprindelige skole (før distriktsændring) som følge af søskendegarantien. Disse er lagt til i kolonnen (søs garanti ved dist. ændring). Antallet er konkret opgjort for de første fem år, som antallet af kommende elever, der har søskende på den afgivende skole, og som er omfattet af søskendegarantien. Herefter anvendes et gennemsnit af de første fem år. Det enkelte skoledistrikts privatskoleandel (privat sk) er beregnet ud fra et gennemsnit af det faktiske antal privatskoleelever på 0. 3. klassetrin, sat i forhold til gennemsnittet af de seneste fire års antal distriktsbørn til indskrivning. Privatskoleandelen er derefter multipliceret med antallet af distriktselever i den enkelte årgang, hvorfor tallet varierer over årene. Kolonnen (Elever, der vælger kommune) er for det enkelte distrikt opgjort som et gennemsnit over de seneste fire år af elever, der har valgt en folkeskole i en anden kommune. (TOTAL) er det samlede antal elever, som efter ovenstående korrektioner forventes til indskrivning i det enkelte år. (Antal klasser) er det antal klasser, der forventes dannet i det enkelte indskrivningsår. Klassedannelsen er sat til maksimalt 26 elever pr. klasse. Det vil sige, at der i modellen f.eks. dannes en fjerde klasse ved den 79. elev, selvom den lovmæssige grænse er 84 elever ved tre klasser. Dette gøres for at sikre plads til evt. tilflyttere. Lokalebehovet (Lokalebehov) er det antal klasser, der jf. modellen vil være i det pågældende år. Der er derfor tale om en sammentælling af eksisterende klasser og forventede klasser. Eksiste- J. nr. 17.00.00Ø02 1
rende klasser sammenlægges i modellen, når det er muligt (to klasser reduceres til én, når elevtallet er 26 eller derunder, tre klasser reduceres til to, når elevtallet er 52 eller derunder osv.). en () er det antal klasselokaler, den enkelte skole råder over. Antallet af klasselokaler kan øges på de fleste skoler i år, hvor der er et særligt stort lokalebehov, ved at inddrage lokaler, der anvendes til andre formål, f.eks. gruppe- og personalerum. erencen () er forskellen mellem lokalekaen og lokalebehovet, og viser om den enkelte skole kan rumme distriktets elever, inden for den opgjorte lokaleka. Lokalebehov og lokaleka Nedenstående tabeller viser opgørelsen af lokalebehovet efter distriktsændringer i henhold til grundscenariet jf. bilag 1. Bagsværd Skole vil danne fire klasser i skoleårene 2012/2013 og 2014/2015. Elevtallet i disse år er meget tæt på at kunne rummes i tre klasser, og det er muligt, at tilslutningen kommer under 84 elever. Skolen vil kunne rumme de to ekstra klasser frem til skoleåret 2018/2019, hvilket skyldes forudsætningen om, at der oprettes fire klasselokaler i pavillon fra skoleåret 2013/2014 til 2017/2018. I prognosen for Bagsværd Skole er der indregnet ti pladser pr. år til indskolingsgruppe for tosprogede børn. En løsningsmulighed for ikke at danne fire klasser i de to år, vil derfor være at begrænse optaget til denne gruppe, og dermed kun danne tre klasser. Bagsværd skole 13,70% v/26 elever 2012/2013 92 4 6 13 3 86 4,0 33 37 4 2013/2014 83 3 6 11 3 78 3,0 32 34 2 2014/2015 90 4 6 12 3 85 4,0 33 34 1 2015/2016 78 6 2 11 3 72 3,0 33 34 1 2016/2017 70 4 1 10 3 63 3,0 33 34 1 2017/2018 80 4 3 11 3 73 3,0 32 34 2 2018/2019 81 4 3 11 3 74 3,0 32 30-2 2019/2020 80 4 3 11 3 73 3,0 32 30-2 2020/2021 80 4 3 11 3 73 3,0 32 30-2 2021/2022 80 4 3 11 3 73 3,0 32 30-2 Buddinge Skole vil kunne rumme distriktets elever, og vil med tiden blive en fuld tresporet skole. Buddinge Skole 9,97% v/26 elever 2012/2013 68 8-5 7 1 63 3,0 28 30 2 2013/2014 67 8-2 7 1 66 3,0 28 30 2 2014/2015 81 8-2 8 1 78 3,0 29 30 1 2015/2016 55 5 0 6 1 54 3,0 29 30 1 2016/2017 63 7-2 6 1 61 3,0 28 30 2 2017/2018 64 7-2 6 1 62 3,0 28 30 2 2018/2019 61 7-2 6 1 59 3,0 30 30 0 2019/2020 62 7-2 6 1 59 3,0 30 30 0 2020/2021 61 7-2 6 1 59 3,0 30 30 0 2021/2022 60 7-2 6 1 58 3,0 30 30 0 J. nr. 17.00.00Ø02 2
Enghavegård Skole vil kunne rumme distriktets elever. De første år vil der blive dannet tre klasser, med luft til at optage yderligere elever. Sidst i perioden dannes der to klasser. Enghavegård Skole 4,49% v/26 elever 2012/2013 66 8 0 3 1 70 3,0 27 30 3 2013/2014 74 8 0 3 1 78 3,0 28 30 2 2014/2015 68 7 0 3 1 71 3,0 29 30 1 2015/2016 73 0 0 3 1 69 3,0 29 30 1 2016/2017 65 6 0 3 1 67 3,0 29 30 1 2017/2018 51 6 0 2 1 54 3,0 30 30 0 2018/2019 49 6 0 2 1 52 2,0 29 30 1 2019/2020 47 6 0 2 1 50 2,0 28 30 2 2020/2021 44 6 0 2 1 47 2,0 27 30 3 2021/2022 42 6 0 2 1 45 2,0 26 30 4 Gladsaxe Skole vil kunne rumme distriktets elever, på nær i skoleåret 2014/2015. Der vil være flere år, hvor der dannes fire klasser, men det vil der også være plads til eftersom skolen har en lokaleka på 34 klasselokaler. Elevtallet i disse år er meget tæt på at kunne rummes i tre klasser, og det er muligt, at tilslutningen kommer under 84 elever. Gladsaxe Skole 12,22% v/26 elever 2012/2013 73-1 8 9 1 70 3,0 33 53 20 2013/2014 108-8 6 13 1 92 4,0 34 53 19 2014/2015 90-4 5 11 1 79 4,0 35 34-1 2015/2016 91-7 3 11 1 75 3,0 34 34 0 2016/2017 93-5 2 11 1 78 3,0 33 34 1 2017/2018 97-5 2 12 1 81 4,0 34 34 0 2018/2019 83-5 2 10 1 69 3,0 34 34 0 2019/2020 81-5 2 10 1 67 3,0 34 34 0 2020/2021 81-5 2 10 1 67 3,0 34 34 0 2021/2022 80-5 2 10 1 66 3,0 33 34 1 Høje Gladsaxe og Marielyst skoler er her set under ét som en sammenlagt skole på baggrund af det aktuelle forslag om at sammenlægge de to skoler. Den samlede skole vil kunne rumme distriktets elever i den første del af perioden, mens lokalekaen vil blive overskredet i slutningen af perioden. Det skyldes, at der i 2013/2014 og 2015/2016 dannes seks klasser, og i 2014/2015 syv klasser, såfremt samtlige elever ekskl. privatskoleandelen indskrives. Elevtallet i disse år er meget tæt på at kunne rummes i henholdsvis fem og seks klasser. Det forventes derfor, at de elever, der søger skolen, kan rummes i henholdsvis fem og seks klasser, eftersom der historisk har været en del elever fra Høje Gladsaxe og Marielyst skoledistrikt, der har valgt Buddinge eller Søborg Skole, og disse skoler har plads til at kunne optage ekstra elever. I modellen indskrives der fra det samlede skoledistrikt fra skoleåret 2012/2013, og der sammenlægges klasser når, klassekvotienten kommer under 26. Høje Gladsaxe og Marielyst Skole 9,43% v/26 elever 2012/2013 154-9 0 15 1 130 5,0 49 50 1 2013/2014 168-13 0 16 1 138 6,0 49 50 1 2014/2015 186-8 0 18 1 159 7,0 49 50 1 2015/2016 172-7 0 16 1 148 6,0 50 50 0 2016/2017 153-9 0 14 1 128 5,0 51 50-1 2017/2018 138-9 0 13 1 115 5,0 50 50 0 2018/2019 135-9 0 13 1 112 5,0 51 50-1 2019/2020 131-9 0 12 1 109 5,0 52 50-2 2020/2021 128-9 0 12 1 106 5,0 53 50-3 2021/2022 126-9 0 12 1 104 5,0 54 50-4 J. nr. 17.00.00Ø02 3
Mørkhøj Skole vil i en række år danne tre klasser, og vil dermed overskride lokalekaen. Det er dog væsentligt at bemærke, at det er meget få elever, der udløser den tredje klasse. Historisk set har der været en betydelig søgning fra Mørkhøj skoledistrikt til Enghavegård Skole. Enghavegård Skole kan rumme en del af de elever der forventeligt søger til skolen fra Mørkhøj skoledistrikt, hvorved Mørkhøj Skole kun vil danne to klasser. Mørkhøj Skole 6,89% v/26 elever 2012/2013 54-9 0 4 0 41 2,0 19 20 1 2013/2014 68-9 0 5 0 54 3,0 20 20 0 2014/2015 70-9 0 5 0 57 3,0 21 20-1 2015/2016 65 0 0 4 0 60 3,0 22 20-2 2016/2017 62-7 0 4 0 51 2,0 22 20-2 2017/2018 71-7 0 5 0 59 3,0 23 20-3 2018/2019 71-7 0 5 0 59 3,0 25 20-5 2019/2020 70-7 0 5 0 58 3,0 26 20-6 2020/2021 70-7 0 5 0 58 3,0 27 20-7 2021/2022 70-7 0 5 0 58 3,0 28 20-8 Stengård Skole vil kunne rumme distriktets elever. Der dannes årligt to klasser. Stengård Skole 11,34% v/26 elever 2012/2013 39 19 0 5 1 51 2,0 24 25 1 2013/2014 46 11 0 5 1 51 2,0 24 24 0 2014/2015 50 3 0 6 1 46 2,0 24 24 0 2015/2016 30 5 0 3 1 31 2,0 23 23 0 2016/2017 42 9 0 5 1 45 2,0 23 23 0 2017/2018 32 9 0 4 1 36 2,0 23 23 0 2018/2019 30 9 0 3 1 35 2,0 21 23 2 2019/2020 30 9 0 3 1 35 2,0 20 23 3 2020/2021 29 9 0 3 1 34 2,0 20 23 3 2021/2022 29 9 0 3 1 34 2,0 20 23 3 Søborg Skole vil kunne rumme distriktets elever. Søborg Skole 9,66% v/26 elever 2012/2013 60 0 5 6 0 59 3,0 22 23 1 2013/2014 39 3 2 4 0 40 2,0 22 23 1 2014/2015 51 1 2 5 0 49 2,0 22 23 1 2015/2016 48 2 0 5 0 45 2,0 22 23 1 2016/2017 59 2 2 6 0 57 3,0 23 23 0 2017/2018 50 2 2 5 0 49 2,0 22 23 1 2018/2019 52 2 2 5 0 51 2,0 22 23 1 2019/2020 50 2 2 5 0 49 2,0 22 23 1 2020/2021 49 2 2 5 0 49 2,0 22 23 1 2021/2022 49 2 2 5 0 48 2,0 22 23 1 Vadgård Skole vil danne fire klasser i en række år. Det er dog væsentligt at bemærke, at det er meget få elever, der udløser den fjerde klasse i en del af årene. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at se den aktuelle indskrivning til skoleåret 2012/2013 i forhold til det forventede antal i prognosemodellen. J. nr. 17.00.00Ø02 4
Vadgård skole 27,05% v/26 elever 2012/2013 120-15 -4 32 2 67 3,0 24 30 6 2013/2014 118 0-3 32 2 81 4,0 26 30 4 2014/2015 142 1-4 39 2 99 4,0 28 30 2 2015/2016 121 0 0 33 2 86 4,0 30 30 0 2016/2017 118-3 0 32 2 81 4,0 31 30-1 2017/2018 110-3 -1 30 2 74 3,0 32 30-2 2018/2019 116-3 -1 31 2 79 4,0 34 30-4 2019/2020 115-3 -1 31 2 78 3,0 35 30-5 2020/2021 114-3 -1 31 2 77 3,0 35 30-5 2021/2022 115-3 -1 31 2 78 3,0 35 30-5 Værebro Skole vil kunne rumme distriktets elever. Det er dog en forudsætning, at Værebro Skoles ka om nødvendigt udvides fra to til tre spor. Værebro skole 25,45% v/26 elever 2012/2013 104-5 -10 26 1 61 3,0 21 30 9 2013/2014 105-3 -9 27 1 65 3,0 22 30 8 2014/2015 114-3 -7 29 1 74 3,0 23 30 7 2015/2016 103-4 -5 26 1 67 3,0 24 30 6 2016/2017 86-4 -3 22 1 56 3,0 25 30 5 2017/2018 77-4 -4 20 1 49 2,0 25 30 5 2018/2019 76-4 -4 19 1 48 2,0 25 30 5 2019/2020 76-4 -4 19 1 48 2,0 26 30 4 2020/2021 77-4 -4 19 1 48 2,0 25 30 5 2021/2022 77-4 -4 20 1 49 2,0 25 30 5 J. nr. 17.00.00Ø02 5