BASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021)

BASIS ANLÆGSBUDGET FOR 2017 2020 (2021) NB! LINIER MARKERET Udvalg/område: MED ORANGE FARVE MARKERER PROJEKTER, SOM ER ÆNDRET I FORHOLD TIL DET OPRINDELIGE BASISBUDGET Alle områder SKATTEFINANSIERET (1.000 kr.) ØKONOMI OG ERHVERVSUDVALGET 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 1.300 570 1.870 SUM ØKONOMI OG ERHVERVSUDVALGET 1.300 570 1.870 1.300 570 1.870 BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET 514713 Hammershøj Børnehave 3.070 3.070 3.070 3.070 514729 Ny børnehave i Ørum 1.520 13.700 15.220 1.520 13.700 15.220 514733 Ny institution i Møgelkær 2.550 9.650 13.200 25.400 2.550 9.650 13.200 25.400 514736 Samling af institutionerne i Frederiks 1.170 5.250 5.250 11.670 1.170 5.250 5.250 11.670 514974 Pulje Daginstitutioner incl. etablering af køkkenfaciliteter 1.950 2.925 3.050 1.000 1.000 1.000 10.925 1.950 2.925 3.050 1.000 1.000 1.000 10.925 Brattingborgskolen (helhedsplan) 301521 Pulje skoler budget 4.100 4.100 4.250 4.250 4.250 4.250 25.200 4.100 4.100 4.250 4.250 4.250 4.250 25.200 301579 Påtrængende bygnings og renovering opgaver 3.900 3.900 4.050 4.050 4.050 4.050 24.000 3.900 3.900 4.050 4.050 4.050 4.050 24.000 301617 Løgstrup Skole (helhedsplan) 8.120 8.120 8.120 8.120 301618 Møllehøjskolen (helhedsplan) 7.100 4.160 11.260 12.180 12.180 Byggeriet klar til brug 27.06.2017 Byr. 13.04.16, sag nr. 14 301623 301624 Overlund og Rosenvænget skoler Pulje skoler (helhedsplaner) 10.150 10.950 24.360 13.100 36.540 20.100 12.000 89.400 52.600 71.050 198.150 6.024 10.030 24.360 13.100 36.540 20.100 12.000 89.400 52.600 66.924 197.230 Udførelse rykket til 01.09.2017 Byr. 18.05.2016, sag nr. 4 (fremrynk. af 4,1 mio. kr ) Byr. 13.04.2016 sag nr. 14 301614 Finderuphøj Skole (helhedsplan) 4.060 1.520 5.580 5.580 5.580 Byggeriet klar til brug 01.08.2016 SUM BØRNE OG UNGDOMSSUDVALGET 54.570 61.865 84.410 48.200 98.700 61.900 409.645 56.124 56.185 84.410 48.200 98.700 61.900 405.519 KLIMA OG MILJØUDVALGET 050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø 2.000 50 2.050 2.000 50 2.050 050033 Indsatsplan for klimatilpasning 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 050037 Udtagning af lavbundsarelaer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen 2.030 2.030 2.030 6.090 2.030 2.030 2.030 6.090 050106 Faunapassage ved møller og indsats mod okker 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 051103 Natura 2000 og vandplanprojekter 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 48.720 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 48.720 051103 Natura 2000 og vandplanprojekter (indt.) 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 48.720 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120 48.720 070003 Forberedelse af regulativrevision 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 SUM KLIMA OG MILJØUDVALGET 5.030 7.030 5.080 1.000 1.000 1.000 20.140 5.030 7.030 5.080 1.000 1.000 1.000 20.140 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 031529 Energiinvesteringer i idrætshaller 2.030 2.030 2.030 6.090 2.030 2.030 2.030 6.090 031540 Bjerringbro Cross Klub motocross anlæg i Fårup 2.850 2.850 2.770 2.770 Byr. 18.05.2016, sag nr. 11 318560 Skals Idræts og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) 1.800 1.800 644 644 Byr. 16.03.2016, sag nr. 17 318561 Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej 3.050 1.000 4.050 3.050 1.000 4.050 318564 Overlund Hallen renoveringsopgave 1.900 1.900 292 292 Byr. 16.03.2016, sag nr. 16 318567 Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til 500 500 500 500 318579 Baneanlæg, tbl i lysanlæg, kunstgræsbaner 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 318580 Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal3) 4.300 750 5.050 4.300 750 5.050 318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal 9.900 9.900 9.900 9.900 318594 Liseborg Centret, udvidelse af p plads mv. 1.360 1.360 1.360 1.360 318596 Liseborg Centret, udvidelse med nye faciliteter mv. 1.220 1.220 2.440 1.220 1.220 2.440 364539 Energiinvesteringer klubhuse / spejder 1.520 1.520 1.520 4.560 1.520 1.520 1.520 4.560 031513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event 5.100 41.600 10.150 56.850 5.100 41.600 10.150 56.850 362520 Viborg Teater renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr 3.050 900 3.950 3.050 900 3.950 1

318568 GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg 6.100 6.100 18.400 6.000 24.400 Samarbejde mellem Viborg Kommune, Realdania og Nordea fonden er behandlet og godkendt i Øk d. 10.02.2016 sagsnr. 14/72217. Tilskud fra Realdania og Nordea fonden udgør 12,3 mio. 318568 GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg Indtægt 12.300 6.000 18.300 Samarbejde mellem Viborg Kommune, Realdania og Nordea fonden er behandlet og godkendt i Øk d. 10.02.2016 sagsnr. 14/72217. Tilskud fra Realdania og Nordea fonden udgør 12,3 mio. SUM KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 21.420 50.530 17.750 18.950 1.750 110.400 19.812 49.374 17.750 18.870 1.750 107.556 SOCIAL OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 346210 STU varig placering 7.000 7.000 Byr. 16.03.2016, sag nr. 19 542112 Vibohøj fase 2 og 3 6.600 6.600 13.200 6.600 6.600 13.200 SUM SOCIAL OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 6.600 6.600 13.200 7.000 6.600 6.600 20.200 015206 015224 015224 015225 015225 015550 015550 015600 222014 222033 222033 222040 222040 222045 222045 222046 222047 222048 222049 222066 222067 TEKNISK UDVALG Bycenter Karup 1.400 190 1.590 900 190 1.090 Byr. 18.05.2016, sag nr. 24 Områdefornyelse i Møldrup 3.200 200 3.400 5.640 205 5.845 Områdefornyelse i Møldrup, Indtægter 2.000 400 2.400 Områdefornyelse i Stoholm 3.200 200 3.400 5.640 205 5.845 Områdefornyelse i Stoholm, Indtægter 2.000 400 2.400 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (udg.) 530 530 530 530 530 530 3.180 530 530 530 530 530 530 3.180 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (indt.) 100 100 100 100 100 100 600 100 100 100 100 100 100 600 Byfornyelse, mindre byer 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 31.380 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 31.380 Pulje cykelstier 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 12.180 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 12.180 Banebro i Viborg Baneby (udg.) 23.950 31.450 5.150 60.550 Byr. 13.04.2016, sag nr. 22 Banebro i Viborg Baneby (indt.) 10.200 11.100 21.300 Byr. 13.04.2016, sag nr. 22 Vej i banegraven, Viborg Baneby (udgifter) 38.700 38.700 34.700 4.000 38.700 Vej i Banegraven, Viborg Baneby (indtægter) 9.000 9.000 9.000 9.000 Viborg Baneby projekter (udg.) 23.650 29.650 5.150 58.450 Byr. 13.04.2016, sag nr. 22 Viborg Baneby projekter (indt.) 10.200 11.100 21.300 Byr. 13.04.2016, sag nr. 22 Baneby P plads som erstatning for p plads ved stationen (170 pladser) 7.150 7.150 7.150 7.150 Baneby Den Grønne sti 8.700 8.700 2.000 4.000 2.000 2.135 10.135 Baneby Hærvejsruten 6.140 6.140 6.100 12.180 30.560 7.600 7.600 Baneby Hærvejsruten (indtægter vejbidrag) 4.600 4.600 Baneby Stibro fra den Grønne sti til Søndersø 5.630 5.630 1.630 1.630 Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv 3.050 3.050 3.050 3.050 Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej 17.900 17.900 12.000 13.800 10.700 9.425 45.925 Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej (indtægter vejbidrag) 9.000 9.000 222073 Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event 9.250 9.250 9.250 9.250 222075 Viborg Baneby projektleder til etablering af Banebroen 615 615 615 615 222076 Stibro ved Borrevej ved Gullev 3.250 3.250 3.250 3.250 222077 Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del 1.300 1.300 1.300 1.300 222078 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro 1.000 350 1.350 1.000 350 1.350 222079 Vejomlægning den nordlige dele af Stoholm 1.270 3.050 4.320 1.270 3.050 4.320 222502 Parkeringspladser ved Mercantec 20.300 10.150 30.450 4.700 15.800 6.450 26.950 Byr. 13.04.2016, sag nr. 22 223055 Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan 4.060 4.060 4.060 12.180 4.060 4.060 4.060 12.180 223103 Sct. Mathias Port 7.100 7.100 2.500 2.500 223106 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby 4.150 5.200 9.350 4.150 5.200 9.350 223108 Gågadebelægning i nedre Gravene 5.075 5.075 5.075 5.075 223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA) 25.600 4.100 29.700 12.600 17.100 29.700 SUM TEKNISK UDVALG 114.380 92.180 57.550 28.470 8.040 7.690 308.310 110.195 91.675 58.950 27.850 5.560 7.690 290.800 2

ÆLDRE OG SUNDHEDSUDVALGET 018611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum) 6.100 9.150 15.250 15.250 15.250 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) 1.200 1.200 1.200 1.200 018605 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (70 + 30 pladser) 41.150 41.150 41.150 41.150 018605 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud) 4.000 4.000 4.000 4.000 Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt 6.100 6.100 1.000 5.100 6.100 018610 plejecenter i Banebyen 018612 Omdannelse til levebo miljø på plejecenter Kildehaven 3.550 3.550 3.550 3.550 018613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum) 23.950 23.950 23.950 23.950 018613 Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud) 2.400 2.400 2.400 2.400 532458 Renovering / udbygning af plejecentre 975 975 5.130 5.130 5.130 5.130 22.470 975 975 5.130 5.130 5.130 5.130 22.470 SUM ÆLDRE OG SUNDHEDSUDVALGET 50.325 975 5.130 30.230 13.080 5.130 104.870 1.975 21.325 41.080 30.230 5.130 5.130 104.870 Sum skattefinansieret 247.025 219.750 176.520 126.850 122.570 75.720 968.435 201.436 232.759 213.870 126.150 101.020 75.720 950.955 JORDFORSYNING (1.000 kr.) 001500 Nye jordkøb 27.500 900 28.400 25.850 450 26.000 52.300 002500 Byggemodning af boliggrunde 42.500 28.400 27.200 98.100 18.429 33.500 28.500 35.250 115.679 Byr. 15.06.2016, sag nr. 22 002501 Salg af grunde boligformål 42.100 40.900 31.700 114.700 41.240 43.820 40.400 41.420 166.880 002639 Byggemodning Arnbjerg 1. etape (LP 421) 14.071 14.071 Byr. 15.06.2016, sag nr. 22 003500 Byggemodning af erhvervsgrunde (status 887400) 3.050 3.050 3.050 9.150 500 3.000 3.000 3.000 9.500 003501 Grundsalg erhvervsformål 5.100 5.100 5.100 15.300 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 003568 Byggemodning, erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby 2.500 2.500 Byr. 13.04.2016, sag nr. 22 Sum jordforsyning 25.850 13.650 6.550 5.650 15.110 11.870 12.100 8.170 7.170 FORSYNING (1.000 kr.) Ressourcespande 17.763 17.763 17.763 17.763 161205 Grønt køkkenaffald 6.600 6.600 6.600 6.600 161206 161215 Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v. 2.030 2.030 2.030 6.090 2.030 2.030 2.030 6.090 164503 Lastvogn til indsamling af farligt affald 860 860 860 860 Farligt affald énfamilieboliger 500 500 500 500 164504 Farligt affald etageboliger 200 200 200 200 164505 166511 Renovering af garage 710 710 710 710 Jordhotel 2.030 950 2.980 2.030 950 2.980 166521 "Pulpning" af organisk dagrenovation 6.090 6.090 6.090 6.090 166525 166540 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer 1.780 890 890 3.560 1.780 890 890 3.560 Maskiner m.v. 2.550 2.550 2.550 2.550 166620 166530 Solceller/alternativ energi 2.030 2.030 2.030 2.030 Sum forsyning 26.153 14.770 9.010 49.933 24.123 12.740 9.010 2.030 2.030 49.933 INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN (1.000 kr.) Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (Grundkapitaltilskud) 1.700 1.700 Der budgetteres med et grundkapitaltilskud på kr. 1.700.000 i 2017 og et servicearealtilskud på kr. 1.200.000 i 2018. Hvis projektet udskydes til 2017, stiger kommunens andel af grundkapitaltilskuddet fra 10 % til 14 % af anskaffelsessummen. Nyt plejecenter i Skals (grundkapitaltilskud) 14.000 14.000 SUM INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN 1.700 14.000 15.700 3

ER (1.000 kr.) Bruttoudgifter skattefinansieret 288.645 250.170 184.740 137.470 131.990 83.940 1.076.955 245.156 258.879 227.290 136.770 109.240 83.940 1.058.875 Bruttoindtægter skattefinansieret 31.420 19.320 8.220 10.620 9.420 8.220 87.220 43.720 26.120 13.420 10.620 8.220 8.220 107.920 Nettoudgifter skattefinansieret 247.025 219.750 176.520 126.850 122.570 75.720 968.435 201.436 232.759 213.870 126.150 101.020 75.720 950.955 Bruttoudgift jordforsyning 73.050 32.350 30.250 135.650 61.350 36.950 57.500 38.250 194.050 Bruttoindtægt jordforsyning 47.200 46.000 36.800 130.000 46.240 48.820 45.400 46.420 186.880 Nettoudgifter jordforsyning 25.850 13.650 6.550 5.650 15.110 11.870 12.100 8.170 7.170 Bruttoudgift forsyning 26.153 14.770 9.010 49.933 24.123 12.740 9.010 2.030 2.030 49.933 Bruttoudgifter ekskl. forsyning og ældreboliger 361.695 282.520 214.990 137.470 131.990 83.940 1.212.605 306.506 295.829 284.790 175.020 109.240 83.940 1.252.925 Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af lands anlægsrammen 273.188 SUM netto 299.028 220.870 178.980 126.850 122.570 75.720 1.024.018 240.669 233.629 234.980 120.010 103.050 75.720 1.008.058 Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af landsrammen overskrides med (306.506 273.188) 33,3 mio. kr. Hertil kommer at Børne og Ungdomsudvalget på mødet den 9. aug. 2016 behandler en sag om overførsel af 13,3 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedr. ny børnehave i Rødkærsbro. Afvigelse imellem oprindeligt basisbudget og basisbudget efter tekniske ændringer Skattefinansieret (1.000 kr.) Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb STU varig placering udskudt fra 2016 7.000 7.000 ** Overlund Hallen renoveringsopgave fremrykket til 2016 1.608 1.608 ** Bygherreleverancer til nyt plejecenter i Banebyen udskudt 5.100 5.100 P pladser Mercantec fremrykning 4.700 4.500 3.700 3.500 Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej fremrykket 12.000 4.100 10.700 9.425 28.025 * Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej vejbidrag 9.000 9.000 * Baneby Den grønne Sti 2.000 4.700 2.000 2.135 1.435 * Baneby Hærvejsruten 1.460 6.140 6.100 12.180 22.960 * Baneby Hærvejsruten vejbidrag 4.600 4.600 * Baneby Stibro fra Den grønne Sti til Søndersø 4.000 4.000 * Vej i banegraven, Viborg Baneby (udgifter) 4.000 4.000 * Viborg Baneby projekter (udg.) 23.650 29.650 5.150 58.450 * Viborg Baneby projekter (indt.) 10.200 11.100 21.300 * Banebro, Viborg Baneby (udg.) 23.950 31.450 5.150 60.550 * Banebro, Viborg Baneby (indt.) 10.200 11.100 21.300 * Områdefornyelse Møldrup 440 395 45 Områdefornyelse Stoholm 440 395 45 Bycenter Karup 500 500 ** Sct. Mathias Port 7.100 2.500 4.600 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby 4.150 4.150 Gågadebelægning i nedre Gravene 5.075 5.075 Energirenovering af gadebelysningen (ELENA) 13.000 13.000 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlæg) 6.100 15.250 9.150 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) 1.200 1.200 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (100 pladser) 41.150 41.150 (anlægssum) Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (100 pladser) (servicearealtilskud) 4.000 4.000 Skals Idræts og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) fremrykket til 2016 1.156 1.156 ** Bjerringbro Cross Klub motocross anlæg i Fårup fremrykket til 2016 80 80 ** Finderuphøj Skole (helhedsplan) udskudt til 2018 1.520 1.520 Pulje skoler (helhedsplaner) overf. til Møllehøjskolen (helhedsplan) 920 920 Overlund og Rosenvænget Skoler 4.126 4.126 ** Møllehøjskolen, helhedsplan 5.080 4.160 920 Sum ændring, skattefinansieret 45.589 13.009 37.350 700 21.550 17.480 Jordforsyning, sum ændring 10.740 1.780 18.650 8.170 1.520 Forsyning Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v. 2.030 2.030 2.030 2.030 Landsbyggefonden Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (Grundkapitaltilskud) 1.700 1.700 Nyt plejecenter i Skals (grundkapitaltilskud) 14.000 14.000 Sum ændring, Landsbyggefonden 1.700 14.000 15.700 4

Sum ændring, skattefinansieret, jordforsyning, forsyning og Landsbyggefonden 56.659 12.759 56.000 7.160 19.520 260 Skattefinansieret Afvigelse totalt i budgetperioden: * Banebyprojekter og realisering af trafikplan for Viborg Midtby: 13.600 svarende til indtægt fra vejbidrag, Banebyen **Fremrykninger til/fra 2016, netto 470 P plads Mercantec budgetteret med lavere beløb 3.500 Områdefornyelse Stoholm og Møldrup forhøjet beløb 90 Samlet ændring i budgetperioden 17.480 5