Forslag til Budget 2016 Budgetoverslagsår 2017-2019 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2016-2018, jf. ajourført budget 2015. Hertil vil følge konsekvenser af den kommende aftale om regionernes økonomi for 2016 samt lov- og cirkulæreprogram m.v. Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet fire sidepapirer. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget samt udfordringer m.v. i relation til budget 2016 forud for økonomiaftalen.
Læsevejledning Fra budget 2015 til budget 2016 Udgangspunkt Overslagsår 2016, jf. ajourført budget 2015 + pris- og lønfremskrivning dvs. uændret økonomi og aktivitets-/serviceniveau 1. behandling i FU/RR aug. 2015 = forslag til budget 2016 + finansiering, jf. økonomiaftalen for 2016 + udmøntning af elementer i økonomiaftalen +/- udmøntning af lov- og cirkulæreprogram (DUT) - evt. tilpasninger m.h.p. overholdelse af aftalelofter + forslag fra udvalg og grupper til nye initiativer - finansiering heraf 2. behandling i FU/RR sept. 2015 = budget 2016 I øvrigt henvises til sidepapirer, udarbejdet til brug for 1. behandlingen, hvori der kort bl.a. redegøres vedr. for status for budgetforslaget samt udfordringen i relation til budget 2016 forud for indgåelse af aftalen om regionernes økonomi for 2016. I forlængelse af aftalens indgåelse udarbejdes materiale, der gennemgår aftalens indhold og konsekvenser for Region Syddanmark, herunder behov for tilpasninger med henblik på aftale overholdelse, lov- og cirkulæreprogram m.v. Ligeledes beskrives finansiering m.v. 2
Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Region Syddanmark... 5 2. Sundhed... 17 3. Social og Specialundervisning... 79 4. Regional Udvikling... 99 5. Fælles formål og administration, Renter mv. samt Balance... 117 6. Bevillingsregler mv.... 127 3
4
1. Generelt om Region Syddanmark 5
Generelt 1.1 Indholdsfortegnelse 1.1 Indholdsfortegnelse... 6 1.2 Driftsbudget/resultatopgørelse, Investeringsbudget og Pengestrømsopgørelse... 7 1.3 Hovedoversigt 2016-2019... 9 1.4 Om regionens økonomi... 10 1.5 Aftalen om regionernes økonomi for 2016... 11 1.6 Budgetaftale 2016... 12 1.7 Den politiske budgetproces... 13 6
Hovedoversigt 2016 Resultatopgørelse, Investeringsbudget og Pengestrømsopgørelse Driftsbudget / resultatopgørelse Social og Regional Regionen 1.000 kr. Sundhed Specialunderv. Udvikling i alt Driftsindtægter: Takstbetalinger, Ekskl. Objektiv finansiering 0-699.552 0-699.552 Øvrige driftsindtægter -1.509.083-79.954 0-1.589.036 Driftsindtægter i alt -1.509.083-779.506 0-2.288.589 Driftsomkostninger: Driftsomkostninger 24.349.539 772.570 507.996 25.630.106 Fælles formål og administration 387.351 20.567 37.055 444.973 Renter 55.508 9.431 61 65.000 Driftsomkostninger i alt 24.792.398 802.568 545.112 26.140.078 Driftsresultat før finansiering 23.283.315 23.062 545.112 23.851.489 Finansiering: Bloktilskud fra staten -18.648.314-659 -385.080-19.034.053 Objektive finansieringsbidrag 0-21.507 0-21.507 Kommunale udviklingsbidrag 0 0-152.730-152.730 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag -284.500 0 0-284.500 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten -4.395.009 0 0-4.395.009 Finansiering i alt -23.327.823-22.166-537.810-23.887.799 Driftsresultat -44.508 896 7.302-36.310 35 Investeringsbudget Social og Regional Regionen 1.000 kr. Sundhed Specialunderv. Udvikling i alt Investeringer: Investeringer 1.478.232 61.605 0 1.539.837 Investeringer kt. 4 515 Investeringer i alt 1.478.232 61.605 0 1.540.352 7
Hovedoversigt 2016 Resultatopgørelse, Investeringsbudget og Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Social og Regional Regionen 1.000 kr. Sundhed Specialunderv. Udvikling i alt Driftsresultat 44.508-896 -7.302 36.310 Likviditetsreguleringer til driftsresultat: + afskrivninger 419.805 33.642 82 453.530 + intern forrentning 0 0 +/- regulering af varebeholdninger 348 0 348 +/- regulering af feriepenge 48.774 229 12 49.014 +/- regulering af pensionshensættelse 68.259 1.006 143 69.407 +/- øvrige periodiseringer -110.742-3.269 1.968-112.042 Likviditetsvirkning af drift i alt 426.445 31.608 2.204 460.258 Likviditetsreguleringer vedr. investeringer: - køb af anlægsaktiver - igangværende arbejder -1.478.232-61.605 0-1.539.837 - igangværende arbejder kt. 4-515 + salg af anlægsaktiver Likviditetsvirkning af investeringer i alt -1.478.232-61.605 0-1.540.352 Likviditetsvirkning af drift og investeringer -1.007.279-30.893-5.098-1.043.785 8 Likviditetsreguleringer til fælles- og finansieringsposter: +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 0 - afdrag på lån -188.000 - forrentning af interne lån +/- øvrige finansielle poster 950.582 +/- værdiregulering af likvide aktiver Øvrige likviditetsforskydninger i alt 762.582 Årets samlede likviditetsvirkning -281.203 Likvider primo budgetåret -1.015.490 Likvider ultimo budgetåret -1.296.693 8
Hovedoversigt 2016 Resultatopgørelse, Investeringsbudget og Pengestrømsopgørelse Driftsbudget / resultatopgørelse 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Sundhed: Driftsindtægter i alt -1.509.083-1.509.261-1.509.363-1.509.363 Driftsomkostninger i alt 24.792.398 24.786.062 24.755.497 24.755.489 Driftsresultat før finansiering 23.283.315 23.276.802 23.246.134 23.246.126 Finansiering i alt -23.327.823-23.324.789-23.324.789-23.324.789 Driftsresultat -44.508-47.987-78.655-78.663 Social og Specialundervisning: Driftsindtægter i alt -79.954-79.954-79.954-79.954 Driftsomkostninger i alt 802.568 802.568 802.568 802.568 Driftsresultat før finansiering 722.614 722.614 722.614 722.614 Finansiering i alt, inkl. takstbetaling -721.718-721.718-721.718-721.718 Driftsresultat 896 896 896 896 Regional Udvikling: Driftsindtægter i alt 0 0 0 0 Driftsomkostninger i alt 545.112 545.104 545.104 545.104 Driftsresultat før finansiering 545.112 545.104 545.104 545.104 Finansiering i alt -537.810-537.810-537.810-537.810 Driftsresultat 7.302 7.294 7.294 7.294 Driftsresultat i alt -36.310-39.798-70.465-70.473 Investeringsbudget 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Sundhed 1.478.232 1.709.918 1.861.015 1.861.015 Social og Specialundervisning 61.605 15.276 10.238 10.238 Regional Udvikling 0 0 0 0 Fælles formål og Administration 515 31.794 31.794 31.794 Investeringer i alt 1.540.352 1.756.989 1.903.047 1.903.047 9
Generelt 1.4 Om regionens økonomi Regionernes økonomi er opdelt i tre aktivitetsområder: Sundhed Social og Specialundervisning Regional Udvikling. Tre adskilte områder med hver deres finansiering Der er tale om adskilte områder hver med deres særskilte finansiering. Regionens løbende finansiering er således øremærket et af de tre områder. Det gælder for såvel tilskud fra staten som bidrag fra kommunerne. Det indebærer, at der ikke kan foretages tværgående prioritering mellem områderne. Opdelingen af økonomien indebærer også, at omkostningerne til den politiske organisation og fælles administration samt finansielle omkostninger i form af renter fordeles på hvert af de tre områder ved brug af fordelingsnøgler. Regionerne udskriver ikke skat, så al finansiering kommer udefra fra enten staten eller kommunerne. Balancekrav Hvert af de tre områder er omfattet af et krav om balance. For Social og Specialundervisning skal indtægterne være større end eller lig med omkostningerne opgjort efter omkostningsbaserede principper. Tilsvarende gælder for Regional Udvikling. Driften af tilbud på social- og specialundervisningsområdet er bortset fra nogle særlige administrative opgaver finansieret fuldt ud gennem takstbetaling fra kommunerne. Disse opgaver hviler således i sig selv og medfører ikke nettoomkostninger/-indtægter for regionen. Området skal budgetteres med et forventet årsresultat, der er lig med eller større end nul. Størrelsen af det forventede årsresultat og det samlede akkumulerede resultat drøftes i kontaktudvalget. Over-/underskud vedr. tidligere år betragtes som hhv. indtægter og omkostninger. Ved underskud i et år skal dette udlignes senest efter 2 år. Nettoomkostninger vedr. Regional Udvikling skal finansieres af de øremærkede bloktilskud fra staten og bidrag fra kommunerne og skal dermed budgetteres med et forventet årsresultat, der er lig med eller større end nul. Over-/ underskud vedr. tidligere år betragtes som hhv. indtægter og omkostninger. Ved underskud i et år skal dette udlignes senest efter 2 år. Kravet om et årsresultat større end eller lig med nul er udtryk for, at årets driftsomkostninger svarer til driftsindtægterne, at årets ressourceforbrug er finansieret, at ændringen i kapitalgrundlaget (afskrivninger) kan reetableres, og at eventuelt underskud fra tidligere år er udlignet. Ved opgørelse af årsresultatet indgår ikke områdernes likviditetsmæssige træk/overskud (mellemregning) i forhold til regionens samlede virksomhed. For Sundhed skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag, opgjort efter udgiftsbaserede principper. I modsætning til Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling indgår likvide aktiver fra regionens finansieringsvirksomhed, f.eks. forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, ved opgørelsen af balancekravet. For Sundhed skal årets nettoudgifter finansieres af de øremærkede bloktilskud fra staten og bidrag fra kommunerne og dermed budgetteres i balance. Ved underskud i et år er der ikke krav om, at dette skal udlignes i efterfølgende år. For Sundhed skal der dog være overskud op den løbende drift, dvs. at indtægter fra bloktilskud fra staten, kommunale bidrag og statsligt aktivitetsbestemte tilskud m.v. skal være større end nettoserviceudgifterne på området, der er omfattet af det regionale udgiftsloft. Dvs. nettodriftsudgifter, inkl. medicintilskud og andel af udgifter til fælles formål og administration, men ekskl. renter. 10
Generelt 1.5 Aftalen om regionernes økonomi for 2016 De årlige aftaler mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi angiver de ydre rammer og vilkår for Region Syddanmarks budget og økonomiske politik vedr. Sundhed og Regional Udvikling, bl.a. i forhold til aktivitet og produktivitet, realvækst og udgiftsloft samt finansiering. Aftalen forventes indgået i august 2015. Økonomiaftalen for 2016 i hovedtræk Økonomiske forudsætninger vedr. Sundhed følger Økonomiske forudsætninger vedr. Regional Udvikling Øvrige økonomiske forudsætninger Hovedpunkterne for Sundhed vedr. aktivitet og økonomi i aftalerne for 2015 og 2016 er sammenfattet nedenfor: Hovedpunkter i aftalerne for 2015 og 2016 Sundhed 2015-aftale Udgangspunkt Faktisk 2013 + 0,1 pct. Aktivitet Aktivitetsstigning 2,0 pct. Forudsat produktivitetsvækst 2,0 pct. Perspektiv Flerårigt 2015-2018 Udgangspunkt Budget 2014 Driftsloft Ja Overholdelse Et-årigt perspektiv Realvækst, drift ekskl. medicintilskud og DUT 968 mio. heraf meraktivitet, somatik 1.410 mio. forbedret produktivitet ~ 2 pct. -1.410 mio. øvrige sundhedsudgifter 475 mio. sygehusmedicin 493 mio. patientnære indsatser 250 mio. ompriorit. til patientnær indsats -250 mio. Økonomi 5.111 mio. Medicintilskud, niveau ~ -493 mio. Del af samlet udgiftsloft Løft af psykiatri Jf. satspuljeaftale 2015-18 Effektiviseringskrav ud over 2 pct. Anlægsloft Ja Anlægsniveau (brutto) 2.400 mio. Løft af psykiatri Jf. satspuljeaftale 2015-18 Kvalitetsfondsbyggerier 4.600 mio. Hensættelser til egenfinansiering af kvalitetsfondsbyggerier 1.069 mio. Likviditets- og lånefinansiering Lånepulje til delvis refinansiering af afdrag 650 mio. Deponeringsfritagelsespulje OPP 400 mio. 2016-aftale Aftalen findes i sin helhed på Finansministeriets hjemmeside http://www.fm.dk. 11
Generelt 1.6 Budgetaftale 2016 I forbindelse med 2. behandlingen har forretningsudvalget anbefalet følgende ændringsforslag til det fremlagte forslag til budget: følger 12
Generelt 1.7 Den politiske budgetproces Det særlige udvalg vedr. budgetprocedure fremlagde i februar 2008 som led i sit arbejde forslag til overordnet proces for budget 2009 m.v. Den overordnede proces for budget 2015 er udarbejdet inden for rammerne af udvalgets overvejelser og anbefalinger. Processen er endvidere justeret på baggrund af regionsrådets drøftelse på budgetseminaret, marts 2011. Procedurekrav vedr. budgetproces Der er få, formelle krav med hensyn til tidsplan, form og indhold. Det gælder bl.a. at forretningsudvalget senest 15. august skal udarbejde forslag til budget for det kommende år, at forslag til budget skal undergives to behandlinger i regionsrådet med minimum tre ugers mellemrum, at 1. behandlingen i regionsrådet skal foregå senest 24. august, at forslag til kommunale udviklingsbidrag skal drøftes i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen senest 1. september, at 2. behandlingen/budgettets vedtagelse skal foretages i regionsrådet senest 1. oktober, og at årlig styringsaftale med kommunerne om regionsrådets etablering, tilpasning og udvikling af tilbud inden for social- og specialundervisningsområdet skal indgås senest den 15. oktober. I relation til budget 2016 forventes de angivne frister vedr. dog ændret/udskudt i lyset af, at aftalen om regionernes økonomi for 2016 først forventes indgået i august 2015. Inden for disse tidsmæssige rammer kan regionsrådet således selv tilrettelægge budgetprocessen. Politisk budgetproces Budgetprocessen i Region Syddanmark afspejler for det første, at regionsrådet jf. styrelsesvedtægten varetager den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver og økonomi.. De ydre rammer og vilkår for regionernes økonomi indebærer for det andet, at de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner indtager en meget central rolle i processen. Vedr. Sundhed omfatter økonomiaftalen således typisk udvikling i aktivitet og forudsat vækst i produktivitet, økonomisk realvækst, herunder realvækst øremærket særlige formål, udgiftsloft vedr. drift og anlæg samt finansiering. Vedr. Regional Udvikling omhandler aftalen tilsvarende elementer som udgiftsloft samt finansiering. Parallelt hermed er den årlige styringsaftale med kommunerne omdrejningspunktet vedr. Social og Specialundervisning. I lyset heraf skal budgetprocessen, jf. det særlige udvalg, bl.a. sikre politisk fokus på status, dvs. hvordan går det med aktivitet, produktivitet og økonomi m.v. politisk fokus på input til Danske Regioner til brug for økonomiforhandlingerne med regeringen. Endvidere skal processen understøtte politisk fokus på resultater, dvs. aktivitet og kvalitet m.v. frem for (mere snævert) input i form af ressourcer (kr.), politisk prioritering via mål, politikker, serviceniveau etc. sammenhæng mellem budgetlægning i form af udmøntning af økonomiaftalens overordnede rammer og vilkår og en løbende politisk prioritering af de budgetmæssige rammer, fx i form af behandling af strategi- og aktivitetsplaner. Den løbende økonomiske planlægning, opfølgning og styring sker med fokus på et flerårigt perspektiv. Mulighederne for i økonomiske henseende at understøtte og realisere de vedtagne mål, strategier og politikker sker altså ikke kun i forbindelse med selve den formelle behandling og vedtagelse af budgettet, men også som led i den løbende udmøntning og opfølgning herpå i året. 13
Generelt Hovedtræk i den politiske budgetproces er skitseret i nedenstående figur: Planlægning, udmøntning og opfølgning 1. kvartal: Status samt input til aftale 3. kvartal: Budgetvedtagelse 2. kvartal: Økonomiaftale Overordnet proces for budget 2015 Budgetprocessen i 2014 er gengivet nedenfor: Centralt i processen er budgetseminarerne for regionsrådet i marts og juni: Marts Med udgangspunkt i status dvs. en orientering om det foreløbige regnskabsresultat vedr. økonomi og aktivitet m.v. for det forgange år har regionsrådet mulighed for at drøfte centrale mål, temaer og udfordringer forud for generalforsamlingen i Danske Regioner samt forårets forhandlinger med regeringen om regionernes økonomi for det kommende år. Juni I forlængelse af økonomiaftalens indgåelse orienteres regionsrådet om aftalen og dens konsekvenser for Region Syddanmark og har med udgangspunkt heri en foreløbig drøftelse heraf, herunder ønsker til det videre forløb. Seminaret er i 2015 udskudt, men forventes afholdt i umiddelbar forlængelse af økonomiaftalens indgåelse. Med henblik på inddragelse i processen er medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget inviteret til at deltage i de to budgetseminarer. I den videre budgetproces inviteres medarbejderrepræsentanterne på tilsvarende vis også til at deltage i den indledende gennemgang af budgetforslaget i forbindelse med forretningsudvalgets 1. behandling i august. Desuden afholdes fællesmøde mellem forretningsudvalget og Hovedudvalget forud for 2. behandlingen af budgetforslaget. Grupper, der ikke har sæde i forretningsudvalget, inviteres til at deltage i orienteringer/gennemgange, som indleder 1. og 2. behandlingen i forretningsudvalget. 14
Generelt Overordnet proces i 2015 Formel tidsplan Fokus primært eksternt Fokus primært internt Status Aftale Budgetbehandling Planlægning - - Politisk tidsplan 23/2 RR: Redegørelse for udfordringer i budget 2015 og 2016 som følge af forudsætningsskred i udgifter til medicintilskud 10/3 RR: Budgetseminar, herunder foreløbige resultater vedr. aktivitet og økonomi i 2014 samt overspil til 2015 centrale udfordringer i forhold til 2016 temaer m.v. til økonomiforhandlingerne - 23/4 Generalforsamling i Danske Regioner 27/4 RR: Behandling af regnskab 2014 - Genbevilling i 2015 af mer-/mindreforbrug i 2014 Budgetopfølgning 2015-22/6 RR: 1. økonomi- og aktivitetsrapport. 2015 Budgetopfølgning 2015 xx/x RR: Budgetseminar med orientering om/ - foreløbig drøftelse af 2016-aftale, bl.a. aktivitet og produktivitet, realvækst, udgiftslofter m.v. 12/8 FU: 1. behandling af forslag til budget 2016 - Senest 15/8 FU: 1. behandling af budget - herunder gennemgang af status for budgetforslag samt økonomiaftalens konsekvenser - Senest 24/8 RR: 1. behandling af budget - 24/8 RR: 1. behandling af forslag til budget 2016 26/8 Kommunekontaktudvalg: Drøftelse af forslag til kommunale udviklingsbidrag xx/x FU: 2. behandling, inkl. ændringsforslag til - Senest 1/9 Kontaktudvalg m. kommuner - budget 2016, herunder udmøntning af økonomiaftalen, bl.a. på baggrund af bidrag fra udvalg og grupper - - Senest 1/10 RR: 2. behandling af budget xx/x RR: 2. behandling/vedtagelse af budget 2016-2019 Godkendelse af styringsaftale med kommuner - Senest 15/10 RR: Rammeaftale om sociale tilbud m.v. Budgetopfølgning 2015-2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2015 Lov- og cirkulæreprogram Pris- og lønregulering af budget 2015 - / FU: årligt møde med Hovedudvalget Herunder løbende budgetopfølgning prioritering af anlæg/investeringer - udmøntning af puljer/rammer strategiplaner m.v. analyser af særlige fokusområder 21/12 RR: 3. økonomi- og aktivitetsrapp. 2015 - Budgetopfølgning 2015 Overførsler fra 2015 til efterfølgende år 15
16
2. Sundhed 17
Sundhed Opgaver Regionerne har ansvaret for det samlede sygehusvæsen, dvs. både det almindelige (somatiske) og psykiatrien, samt praksisområdet (sygesikring). Aktivitet Aktiviteten på det somatiske område i 2016 i forhold til den forventede aktivitet i 2015 indgår i økonomiaftalen for 2016. I aftalen indgår tillige, hvor meget af den aftalte vækst der forudsættes at ske via produktivitetsforbedringer på sygehusene. Regionens sygehuse stod i 2014 for knapt 2,6 mio. ambulante besøg og ca. 220.000 udskrivninger. Antallet af sengedage var godt 810.000. Der var tilsvarende godt 250.000 ambulante besøg og ca. 190.000 udskrivninger inden for psykiatrien. På praksisområdet var der knapt 9,4 mio. kontakter til egen læge og godt 1 mio. kontakter til speciallæge. Hvad bruges pengene til? Der er i 2016 omkostninger på i alt 23.283,3 mio. kr. Heri indgår Sundheds andel af fælles formål og administration samt renter. udgifter og altså ikke beregnede omkostninger til såvel drift som anlæg = likviditetstrækket i året. Økonomiaftalen for 2016 De årlige aftaler med regeringen om næste års aktivitet og økonomi angiver de ydre rammer og vilkår for regionernes virksomhed. I aftalerne lægges vægt på, at de efterleves både i budget og regnskab. Region Syddanmark har i regnskab 2007-2014 samt budget 2015 overholdt sin del af aftalerne. Økonomiaftalerne omfatter typisk udvikling i aktivitet og forudsat vækst i produktivitet, økonomisk realvækst, herunder realvækst øremærket særlige formål, udgiftsloft vedr. drift og anlæg samt finansiering. Hertil kommer evt. andre temaer. Aftalen om regionernes økonomi for 2016 forventes indgået i august 2015. Mio. Alle RSD I alt Hertil kommer konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). Hvor kommer pengene fra? Finansieringen via bloktilskud fra staten og aktivitetsafhængige bidrag fra staten og kommunerne. Bloktilskud Somatik Psykiatri Sygesikring Admin./renter Aktivitetsafhængigt, stat Aktivitetsafhængigt, kommuner I driften indgår visse beregnede omkostninger. Det gælder fx skyldige feriepenge, hensættelser og afskrivninger, som ikke udgør et likviditetstræk her og nu. Omvendt dækker finansieringen alene Sundhed er omfattet af et driftsloft, opgjort udgiftsbaseret, ekskl. renter. Aftaleloft, drift Mio. Alle RSD Drift, ekskl. renter, inkl. DUT Heraf medicintilskud I udgiftsloftet er taget højde for satspuljemidler til styrkelse af psykiatrien, jf. nedenfor. I økonomiaftalen for 2015 er aftalt et niveau for anlægsudgifterne i 2016 på 2.000 mio. kr. brutto., hvortil kommer 300 mio. kr. til bedre fysiske faciliteter og ramme i psykiatrien. Region Syddanmarks andel heraf udgør xxx mio. kr. Hertil kommer investeringer i kvalitetsfondsbyggerier på x.xxx mio. kr. Der hensættes x.xxx mio. kr. til egenfinansiering heraf. Løft til psykiatrien I forlængelse af økonomiaftalen for 2015 er der i juni 2014 indgået aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien. Aftalen indebærer bl.a. 200 mio. kr. ekstra i 2015 og herefter 300 mio. kr. årligt til udbygning af kapaciteten i psykiatrien med fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af 18
Sundhed evidensbaserede metoder og nedbringelse af ventetider. Desuden afsættes midler i 2015-2018, heraf 39 mio. kr. i 2015, til et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, bl.a. med fokus på nedbringelse af tvang. Til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien er afsat en pulje på 700 mio. kr. i 2015-2017, heraf 300 mio. kr. i 2016. Budgetaftale 2016 følger Struktur Sygehusstruktur i Syddanmark er bygget op omkring fire akutsygehuse i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg. Hertil kommer special- og sammedagssygehuse samt ø-sygehus på Ærø. Psykiatrisygehuset har afdelinger i Kolding og Vejle, Haderslev og Augustenborg, Esbjerg/Ribe, Middelfart, Svendborg og Odense. Hertil kommer lokalpsykiatriske centre som indgangsport til og omdrejningspunkt for behandlingen. samt 1.250 mio. kr. til udbygning/ modernisering af Aabenraa Sygehus (alle beløb i 2009-niveau). Udbygning af Sydvestjysk Sygehus som akutsygehus, øvrige investeringer på det somatiske område samt gennemførelsen af psykiatriplanen finansieres via regionens egne anlægsmidler. Hertil kommer løbende investeringer i apparatur og it, bl.a. for at understøtte at sygehusene løbende kan forbedre produktiviteten. Løbende investeringer bidrager samtidig til at sikre fortsat god kvalitet og patientsikkerhed, introduktion af nye behandlingstilbud m.v. Den præhospitale indsats I sammenhæng med den nye sygehusstruktur har regionsrådet sikret, at den længere adgang til et akutsygehus ikke fører til ringere behandling af akut syge eller tilskadekomne i første fase. Den præhospitale indsats er derfor oprustet, så der er en regionsdækkende indsats med lægebiler og akutbiler, som kan sikre en hurtig behandlingsindsats af akut syge og tilskadekomne overalt i regionen. Investeringer Gennemførelsen af den nye sygehusstruktur kræver betydelige investeringer i udbygning af de sygehuse, der skal være akutsygehuse, og til nybygning af et universitetshospital i Odense. Region Syddanmark har fået tilsagn om støtte fra statens kvalitetsfond til tre projekter: 6.300 mio. kr. til et nyt universitetshospital i Odense, 900 mio. kr. til udbygning/modernisering af Kolding Sygehus 19
Sundhed 2.1 Indholdsfortegnelse 2.1 Indholdsfortegnelse... 20 2.2 Sundhed: Bevillingsoversigt... 21 2.3 Sundhed: Oversigt over bevillinger på budgetniveau II... 22 2.4 Opgaver... 24 2.5 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark... 24 2.6 Sundhedsplan mål for de kommende år... 25 2.7 Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark... 26 2.8 Kvalitetsmål... 28 2.9 Budget- og styringsprincipper... 30 2.10 Somatik... 34 2.10.1 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus... 35 2.10.2 Sydvestjysk Sygehus... 37 2.10.3 Sygehus Lillebælt... 38 2.10.4 Sygehus Sønderjylland... 40 2.10.5 Friklinikken, Region Syddanmark... 42 2.10.6 Fællesudgifter og -indtægter... 43 2.11 Psykiatri... 48 2.11.1 Fællesudgifter og -indtægter... 49 2.12 Sygesikring... 51 2.13 Administration... 56 2.14 Finansiering... 56 2.15 Investeringsbudget... 58 2.16 Investeringsoversigt... 61 20
Sundhed Bevillingsoversigt (Omkostningsbaseret) Driftsbudget / resultatopgørelse Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Bevilling Omkostn. Indtægt Omkostn. Indtægt Omkostn. Indtægt Omkostn. Indtægt Drift: Somatik Netto 17.894.257-1.247.298 17.913.765-1.247.746 17.889.503-1.247.848 17.889.499-1.247.848 Behandlingspsykiatri Netto 1.731.474-30.415 1.725.481-30.417 1.718.757-30.417 1.718.754-30.417 Sygesikring Netto 4.632.158-231.098 4.613.303-231.098 4.613.723-231.098 4.613.723-231.098 Administration m.v. Netto 534.509-271 533.513 0 533.513 0 533.513 0 Driftsresultat før finansiering 24.792.398-1.509.083 24.786.062-1.509.261 24.755.497-1.509.363 24.755.489-1.509.363 Finansiering: Finansiering -23.327.823-23.324.789-23.324.789-23.324.789 Finansiering i alt 0-23.327.823 0-23.324.789 0-23.324.789 0-23.324.789 Driftsresultat i alt -44.508-47.987-78.655-78.663 Investeringsbudget Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Bevilling Omkostn. Indtægt Omkostn. Indtægt Omkostn. Indtægt Omkostn. Indtægt Investeringer: Somatik Brutto 1.506.821-165.697 1.760.130-151.058 1.919.761-162.993 1.919.761-162.993 Behandlingspsykiatri Brutto 137.108 0 100.846 0 104.246 0 104.246 0 Investeringer i alt 1.643.929-165.697 1.860.976-151.058 2.024.007-162.993 2.024.007-162.993 Budget 21 2016-2019
Sundhed Oversigt over bevillinger på budgetniveau II Brutto i 1.000 kr. 2016-prisniveau Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2016 2017 2018 2019 Omkostn. Indtægter Omkostn. Indtægter Omkostn. Indtægter Omkostn. Indtægter Somatik Sygehus Lillebælt 3.408.061-87.841 3.408.399-87.841 3.407.630-87.841 3.407.893-87.841 Odense Universitetshospital 6.902.831-218.970 6.889.518-218.970 6.945.843-218.970 6.951.596-218.970 Sydvestjysk Sygehus 1.881.423-36.495 1.881.251-36.495 1.880.494-36.495 1.880.510-36.495 Sygehus Sønderjylland 1.921.365-27.815 1.922.955-28.263 1.922.184-28.365 1.922.125-28.365 Friklinik i Give 83.482 0 83.482 0 83.482 0 83.482 0 Fællesudgifter og -indtægter 3.697.096-876.176 3.728.160-876.176 3.649.869-876.176 3.643.894-876.176 Somatik i alt 17.894.257-1.247.298 17.913.765-1.247.746 17.889.503-1.247.848 17.889.499-1.247.848 Behandlingspsykiatri Psykiatrien i Region Syddanmark 1.589.647-10.197 1.564.284-10.198 1.554.326-10.198 1.549.338-10.198 RCT Handerslev 13.668 0 13.668 0 13.668 0 13.668 0 Fællesudgifter og -indtægter 128.158-20.219 147.528-20.219 150.763-20.219 155.747-20.219 Behandlingspsykiatri i alt 1.731.474-30.415 1.725.481-30.417 1.718.757-30.417 1.718.754-30.417 Sygesikring Sygesikring 4.632.158-231.098 4.613.303-231.098 4.613.723-231.098 4.613.723-231.098 22
Administration, renter mv. Central administration af sundhedsom 87.569-271 86.569 0 86.569 0 86.569 0 Øvrige udgifter og indtægter 4.081 0 4.081 0 4.081 0 4.081 0 Andel af fælles formål og administ. Ve 387.351 0 387.355 0 387.355 0 387.355 0 Andel af renter mv. 55.508 0 55.508 0 55.508 0 55.508 0 Adm.,renter mv. i alt 534.509-271 533.513 0 533.513 0 533.513 0 Omkostninger i alt Somatik i alt 17.894.257-1.247.298 17.913.765-1.247.746 17.889.503-1.247.848 17.889.499-1.247.848 Behandlingspsykiatri i alt 1.731.474-30.415 1.725.481-30.417 1.718.757-30.417 1.718.754-30.417 Sygesikring 4.632.158-231.098 4.613.303-231.098 4.613.723-231.098 4.613.723-231.098 Adm.,renter mv. i alt 534.509-271 533.513 0 533.513 0 533.513 0 Omkostninger Sundhed i alt 24.792.398-1.509.083 24.786.062-1.509.261 24.755.497-1.509.363 24.755.489-1.509.363 Finansiering Statslige bloktilskud 0-18.648.314 0-18.645.280 0-18.645.280 0-18.645.280 Aktivitetsbidrag, stat 0-284.500 0-284.500 0-284.500 0-284.500 Aktivitetsbidrag, kommuner 0-4.395.009 0-4.395.009 0-4.395.009 0-4.395.009 Finansiering i alt 0-23.327.823 0-23.324.789 0-23.324.789 0-23.324.789 Årets resultat Årets resultat brutto 24.792.398-24.836.906 24.786.062-24.834.050 24.755.497-24.834.152 24.755.489-24.834.152 Arets resultat netto -44.508-47.987-78.655-78.663 23
Sundhed Generelt 2.4 Opgaver I henhold til sundhedsloven har regionsrådet ansvaret for at varetage sygehusvæsenets opgaver, dvs. regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v. at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner og at indgå aftale med hver kommunalbestyrelse i regionen om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet. Varetagelsen af sygehusvæsenets opgaver sker hovedsageligt på regionens egne sygehuse, men løsningen af opgaverne kan også ske i samarbejde med andre regioners sygehusvæsner. Desuden kan regionsrådet indgå overenskomst med eller på anden måde benytte private institutioner som led i løsningen af opgaverne. Herudover indgår regionsrådet driftsoverenskomst med de i loven nævnte private specialsygehuse samt med selvejende hospices, der ligger i regionen, og som ønsker at indgå aftale om tilbud af pladser. Regionen yder sygehusbehandling til personer med bopæl i regionen, mens der ydes akut behandling til personer, som midlertidigt opholder sig i regionen. Borgere, der behandles i sygehusvæsenet og har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, ydes befordring og befordringsgodtgørelse efter nærmere fastsatte regler. På praksisområdet løses opgaverne via overenskomster med privatpraktiserende sundhedspersoner. Hos den alment praktiserende læge ydes der på den baggrund vederlagsfri behandling, mens der ydes tilskud til behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut, psykolog samt efter nærmere regler tilskud til briller til børn under 16 år. Desuden ydes vederlagsfri vaccination mod visse sygdomme samt tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater. Børn og unge under 18 år gives et særligt tandplejetilbud. Visse patientgrupper gives et særligt tilskud til tandpleje. Endeligt yder regionen tilskud til køb af lægemidler efter nærmere regler administreret af Lægemiddelstyrelsen. Den formelle ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem region og kommuner er den sundhedsaftale, som jf. sundhedsloven skal indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen. Sundhedsaftalen, som vil være gældende i perioden 2015-2018, rummer både en politisk og en administrativ del. Den politiske del beskriver vision, principper, målsætninger og udviklingsområder i aftalen. Den administrative del omhandler en række tværgående temaer kvalitet, økonomi samt velfærdsteknologi og telemedicin og de obligatoriske indsatsområder forebyggelse, behandling og pleje samt genoptræning og rehabilitering. Hertil kommer et kapitel med aftaler om specifikke målgrupper samt et kapitel om implementeringen af sundhedsaftalen, herunder organiseringen af det tværsektorielle sundhedssamarbejde. Sundhedsaftalen 2015-2018 forventes godkendt af regionsrådet den 26. januar 2015. 2.5 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Regionsrådet vedtog i 2011 en vision med en række pejlemærker, som sætter retningen for, hvordan det syddanske sundhedsvæsen skal udvikle sig. Sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er til for borgerne. Sundhedsvæsenet bidrager aktivt til at forebygge og behandle sygdom og dermed forbedre borgernes sundhed. 24
Sundhed Generelt Vores succes bygger på dialog, lighed og sammenhæng. Vi har fokus på rettidighed og kvalitet, og det bedste resultat opnås, når alle tager ansvar. Dialog Vi møder patient og pårørende med respekt, omsorg og åbenhed. Nærhed, tryghed og ligeværdighed skabes i en dialog, hvor patient og pårørende bliver set, hørt og inddraget. Lighed Vi har fokus på, at al behandling tager udgangspunkt i en fri og lige adgang for alle borgere. Lighed i sundhed opnås, når der i forebyggelse og behandling tages hensyn til, at mennesker er forskellige, har forskellige behov og forskellige ressourcer. Sammenhæng Vi sikrer et godt patientforløb gennem samarbejde med patient og pårørende og på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. Rettidighed Vi giver den rette hjælp til rette tid. De patienter, der har det største behov, får hjælp hurtigst. Kvalitet Vi giver den rette behandling, der tager afsæt i patientens sygdom, ønsker og ressourcer. Vi baserer patientbehandlingen på nyeste viden, og vi tilstræber højeste faglige standard. Patient og pårørende oplever, at vi gør det godt. Ansvar Vi ser det gode patientforløb som et fælles ansvar for både patient, pårørende og personale. Ansvar betyder også, at ingen svigtes. Uanset hvordan patienten har varetaget egen sundhed, så tager sundhedsvæsenet hånd og patientens sygdom. 2.6 Sundhedsplan mål for de kommende år Regionsrådet vedtog i september 2013 ny sundhedsplan for Region Syddanmark. Ud over en samlet beskrivelse af hvordan regionens virksomhed på sundhedsområdet tilrettelægges, herunder i forhold til sygehusbyggeri, den præhospitale indsats, samarbejde med kommuner og behandling indenfor somatik og psykiatri, sætter planen fokus på forskellige områder med afsæt i regionens sundhedsvision. For det første regionens arbejde med at skabe sammenhæng i patientforløb. Såvel internt i regionen mellem sygehuse, på tværs af specialer samt mellem somatik og psykiatri som på tværs af sektorer i samarbejde med praksissektoren og kommunerne. Et nyt fokusområde i Region Syddanmark er patientinddragelse, og hvordan regionen arbejder med at inddrage patienter og pårørende i patientforløb. Herudover sætter regionen særligt fokus på at fremme lighed i sundhed samt at fortsætte det igangværende arbejde med at skabe høj og ensartet kvalitet i sundhedsydelser. Endelig er der sundhedsplanen opstillet en række konkrete mål for, hvad Region Syddanmark vil opnå i planperioden. Der arbejdes løbende med målopfyldelse i regionen, og der afrapporteres løbende til diverse politiske udvalg. Mål og målopfyldelse for de kommende år 1. 70 % af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle akutte patienter til indlæggelse skal have lagt en plan for patientforløbet inden for 4 timer efter ankomst til FAM 3. Kræftpakker: 100 % overholdelse af forløbstider 4. Første kontakt inden 14 dage for 80 % af ikke-akutte patienter 5. Der fastsættes konkrete mål for medicingennemgang, når der foreligger en aftale med PLO 25
Sundhed Generelt Syddanmark 6. Der fastsættes konkrete mål for opfølgende hjemmebesøg, når der foreligger en aftale med PLO Syddanmark 7. Der gennemføres et pilotprojekt om lægebrev (epikriser) for ambulante patienter 8. Iværksættelse af mindst ét nyt stort samarbejdsprojekt 9. Samtlige kliniske indikatorer for specialiseret rehabilitering skal være opfyldt 10. Etablering af forskningsprogrammer for rehabilitering af kræftpatienter 11. Senest i år 2015 screenes 100 % af de psykiatriske patienter for livsstilssygdomme 12. Definerer ét særligt indsatsområde: Forskning i ulighed blandt store sygdomsgrupper 13. Region Syddanmark vil opfylde samtlige kliniske resultatmål og være blandt de bedste i Danmark, herunder i forhold til overlevelse 14. Andelen af meget tilfredse patienter på sygehusene i Region Syddanmark ligger på eller over det nationale niveau 15. Sammen med kommuner og praksissektor udvikler Region Syddanmark mål for kvaliteten i de tværgående forløb og undersøger den patientoplevede kvalitet i de tværgående forløb Arbejdet forventes gennemført senest ved udgangen af 2018. 16. Patientsikkerhed Alle sygehusene i Region Syddanmark lever op til målene for kvalitetsindsatserne inden udgangen af 2016 17. Der udarbejdes strategier for inddragelse af patienter og pårørende i forebyggelse, behandling og genoptræning 18. I 2017 anvender Odense Universitetshospital mindst 3 % og regionens øvrige sygehusenheder mindst 1,5 % af driftsbudgettet til forskning 19. Andelen af eksterne midler skal mindst udgøre 60 % af de anvendte midler til forskning i Region Syddanmark i 2017 20. Der er etableret specifikke forskningsprogrammer for specialiserede funktioner på såvel Odense Universitetshospital som regionens øvrige sygehusenheder 21. Region Syddanmark vil satse på etablering af et til to nye excellente forskningsmiljøer om året 22. 20 % stigning pr. år frem mod 2016 i antallet af patienter, der modtager sundhedsydelser via telemedicin 23. Region Syddanmark skal forblive nationalt førende målt på antal digitaliserede meddelelser mellem sektorer. Sundhedsplanen samt uddybende beskrivelse af mål kan ses på www.fremtidenssygehuse.dk/wm435824 2.7 Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om tilrettelæggelse af det akutte beredskab er igangsat en omfattende omlægning af regionens sygehusvæsen. Sundhedsstyrelsen anbefaler 200.000-400.000 indbyggere som befolkningsunderlag til et akutsygehus. For Region Syddanmark betyder det, at akut aktivitet samles på fire sygehuse. Den overordnede ramme for omlægning af sygehusvæsenet har været Region Syddanmarks ønske om at skabe fremtidens sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved at være: sammenhængende og patientorienteret tidssvarende og kvalitetsbevidst og effektivt og konkurrencedygtigt. De væsentligste indsatsområder i fremtidens sundhedsvæsen i Region Syddanmark vil således være: at sundhedsvæsenet skal tænke i helheder for den enkelte patient, så der sikres sammenhæng i den samlede ydelse, hvad enten den leveres på sygehuset, i ambulancetjenesten, i kommunerne eller hos den praktiserende læge at sundhedsvæsenet leverer sundhedsydelser af høj faglig kvalitet, og at dette dokumenteres at sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er på forkant med den medicinske teknologiske udvikling og herunder satser på forskning, udvikling og uddannelse at sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er karakteriseret ved attraktive faglige miljøer, der kan tiltrække dygtige medarbejdere at sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er karakteriseret ved høj produktivitet. 26
Sundhed Generelt Der er akutsygehuse i Odense, Esbjerg, Kolding og Aabenraa. I en overgangsfase er der et femte akutsygehus i Svendborg, indtil der er bygget et nyt universitetssygehus i Odense. Svendborg Sygehus bliver herefter et specialsygehus med modtagelse af akutte visiterede medicinske patienter samt planlagte behandlinger inden for det kirurgiske område. Fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark omfatter desuden: Specialsygehuse i Grindsted, Svendborg, Sønderborg og Vejle Sammedagssygehuse i Nyborg og Tønder Veneklinik i Brørup, Rygcenter i Middelfart og Friklinik i Give Ø-sygehuse på Ærø. Omlægningen indebærer betydelige investeringer, ikke mindst i de sygehuse, der skal være akutsygehuse, samt til nybygning af et universitetshospital i Odense. Fra den statslige kvalitetsfond har Region Syddanmark fået tilsagn om investeringsrammer på 0,9 mia. kr. til udbygning og modernisering af Kolding Sygehuse, 6,3 mia. kr. til et Nyt OUH og 1,25 mia. kr. til udbygning og modernisering af Aabenraa Sygehus. Udover disse større byggeprojekter er planen at udbygge og renovere Esbjerg og Svendborg sygehuse. Dele af Sønderborg Sygehus skal ligeledes renoveres. Regionsrådet vedtog i 2012 profiler for specialsygehusene i Sønderborg, Vejle og Svendborg, ligesom det i forbindelse med budget 2012 blev besluttet at fremrykke lukningen af al sygehusvirksomhed i Haderslev. Ligeledes har regionsrådet vurderet, at der med etableringen af specialsygehuset i Vejle og akutsygehuset i Kolding i regi af Sygehus Lillebælt ikke længere er behov for stationær og ambulant behandlingskapacitet i Fredericia, og derfor lukkes Fredericia sygehus i 2016 i henhold til regionsrådets akutplan fra 2008. Spørgsmålet om skadeklinikken i Fredericia forventes dog først endeligt afklaret, når regionen har indhøstet erfaringer med den visitation til skadebehandling, der indføres i foråret 2014. Endvidere er der på Ærø Sygehus i 2012 vedtaget ændringer, der betyder, at der ikke længere foretages akut og planlagt kirurgi. Region Syddanmark vil løbende indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning i forbindelse med implementering af ændringerne i organiseringen af sygehusstrukturen i de sammenhænge, hvor det er relevant. I 2008 foregik et nærmere udredningsarbejde om gennemførelse af akutplanen. I akutplanen er det bestemt, at akut syge patienter modtages i en fælles akutmodtagelse (FAM) på de fem (på sigt fire) akutsygehuse, hvor akutte patienter døgnet og året rundt bliver modtaget af et team af speciallæger og andet sundhedsfagligt personale, der er klar til at diagnosticere og iværksætte behandling med det samme. FAM har store konsekvenser for det øvrige sygehus, idet FAM bliver sygehusenes omdrejningspunkt. Den nye organisering får stor indvirkning på de øvrige afdelinger og balancen i sygehusene, ligesom udviklingen mod mere ambulant behandling også vil få stor betydning. Regionsrådet vedtog i 2009 derfor Rapport om Fælles Akutmodtagelse (FAM) med anbefalinger om etableringen af FAM og i 2010 Rapport om Sygehuse i Syddanmark et fagligt og organisatorisk grundkoncept med anbefalinger vedr. organiseringen af patientbehandlingen på det enkelte sygehus efter implementeringen af anbefalingerne vedr. FAM. Indførelsen af FAM på de respektive sygehuse sker i praksis som en gradvis proces skridt for skridt. Dette involverer såvel regionale som lokale delprocesser. Af regionale indsatsområder kan fx nævnes forskning, videreuddannelse, efteruddannelse, datamonitorering og standardiserede tidsstyrede patientforløb (STP). Implementeringen af FAM på de enkelte sygehuse er en stor og gennemgribende organisatorisk opgave, som vil kræve løbende tilpasning af såvel organisatoriske som fysiske rammer, efterhånden som der høstes erfaringer med driften af FAM. I 2011 blev der sat fokus på udviklingen af standardiserede tidsstyrede patientforløb (STP er) i form af et fælles regionalt koncept med beskrivelse af symptombaserede STP er, som i praksis dækker over 34 konkrete akutte udredningspakker, som patienterne får tildelt afhængigt af de symptomer, som de præsenterer sig med ved ankomsten til FAM. STP erne skal på samme vis som kræft- og hjertepakkerne sikre fremdrift i de akutte patientforløb samt sikre, at patienterne får de ydelser, som de fagligt set har behov for, og til den rette tid. STP erne skal ligeledes bidrage til, at de akutte patienter får samme høje kvalitet i behandling og udredning uanset, hvor i regionen og hvornår på døgnet eller året, at patienten indlægges. 27
Sundhed Generelt Regionsrådet har samtidigt sikret, at den længere adgang til et akutsygehus ikke fører til ringere behandling af akut syge eller tilskadekomne i første fase. Derfor har regionsrådet samtidig oprustet den præhospitale indsats, så der bliver en regionsdækkende indsats med lægebiler og akutbiler, som kan sikre en hurtig behandlingsindsats af akut syge eller tilskadekomne overalt i regionen. Specialiseret behandling Regionsrådet vedtog i 2009 en specialeplan for det syddanske sundhedsvæsen, som fastlægger de grundlæggende strukturer i varetagelsen af forskellige specialer på regionens sygehuse. Dog har Sundhedsstyrelsen den endelige beslutningskompetence, når regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner skal placeres. Regionerne søger styrelsen om godkendelse af placeringen af specialiserede undersøgelser og behandlinger. Processen med ansøgning og godkendelse er gennemført første gang frem til juni 2010. Region Syddanmark har i 2010 forberedt implementeringen af godkendte funktioner samt planlægning af, hvor patienter skal henvises til, hvis der er tale om flytning eller nedlæggelse af funktioner på en sygehusmatrikel. Generelt er specialevejledningerne implementeret den 1. januar 2011. Der igangsættes i 2014 en ny proces vedr. specialeansøgning, som forventes gennemført i 2016. Region Syddanmark indgik i efteråret 2010 en aftale med Region Sjælland om udvidet samarbejde på sundhedsområdet. Det betyder, at befolkningsunderlaget for det specialiserede område på Odense Universitetshospital bliver godt 1,5 mio. for en lang række funktioner og for nogle endda op mod 2 mio. Et udvidet befolkningsunderlag styrker mulighederne for at udvikle de faglige miljøer og varetagelsen af de specialiserede funktioner. Det kommer patienterne og borgerne til gode, at Region Syddanmark kan tilbyde flere behandlingstilbud og større faglig ekspertise. Det skal understreges, at patienternes ret til frit sygehusvalg til enhver tid vil blive respekteret i forbindelse med aftalerne mellem regionerne. 2.8 Kvalitetsmål Det somatiske sygehusvæsen Region Syddanmarks hidtidige kvalitetsmål blev politiske godkendt i november 2006 og har været gældende siden 2007. Flere af målene er ikke længere aktuelle, mens andre nye mål er kommet til, bl.a. i Sundhedsplanen. Der er udarbejdet nedenstående opdatering af kvalitetsmålene. Udgangspunktet herfor er de hidtidige kvalitetsmål samt mål i Sundhedsplanen, som vedrører kvalitet. Kvalitetsmålene indeholder således mål, som allerede er politisk vedtaget. Af de hidtidige kvalitetsmål er de mål, som ikke længere er tidssvarende, udgået. Øvrige mål indgår enten som hidtil eller er ændret, så de svarer til de nye politiske målsætninger. Kvalitetsmål Beskrivelse Tærskelværdi Kliniske kvalitetsdatabaser *) A) Deltagelse i nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Alle patienter skal indrapporteres til de nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser B) Opfyldelse af standarder i nationale og regionale kvalitetsdatabaser Patienternes behandling skal leve op til de standarder, der indgår i de godkendte nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser 90 % Fastsættes af den enkelte database Patienttilfredshed **) C) Tilfredse patienter Patienterne skal have et positivt indtryk af forløbet 95 % D) Meget tilfredse patienter Patienterne skal have et meget positivt indtryk af forløbet Ambulante: 38,6 % Indlagte: 41,8 % Ventetid E) Udredning Ikke-akutte patienter, der ønsker det, skal udredes inden for tidsfristen F) Ventetid til første kontakt Ikke-akutte patienter skal have første kontakt (behandling) 90 % (behandling) inden for tidsfristen G) Overholdelse af forløbstider Forløbstiderne skal overholdes for patienter, der undersøges 100 % i kræft- og hjertepakker og behandles i et kræft- eller hjertepakkeforløb H) Ventetid for skadebehandling på FAM/skadestue Patienterne skal opstarte behandling inden for tidsfristen 75 % 95 % I) Ventetid for skade- Patienterne skal opstarte behandling inden for tidsfristen 95 % 90 % 28
Sundhed Generelt behandling på skadeklinikker Kommunikation J) Kvaliteten af henvisning fra praktiserende læger Indholdet af henvisninger skal som minimum leve op til standarderne beskrevet i regionens retningslinjer for henvisninger Ikke fastsat K) Hurtig og klar besked Sygehuset skal inden for tidsfristen afsende oplysninger om 95 % dato og sted for den første kontakt til patienten L) Tildelt kontaktperson Patienterne skal tildeles en kontaktperson 95 % M) Oplevet kontaktperson Patienterne skal opleve, at de har en kontaktperson 95 % N) Udsendelse af lægebrev Sygehuset skal udsende lægebrev til egen læge inden for 90 % tidsfristen, når patienten er afsluttet fra sygehuset O) Kvaliteten af indholdet af lægebrev Ikke fastsat Indholdet af lægebreve skal som minimum leve op til standarderne beskrevet i regionens retningslinjer for indholdet af epikriser Fælles AkutModtagelse P) Udskrivelse fra FAM Akutte patienter skal så vidt muligt udskrives direkte fra FAM 70 % Q) Plan for patientforløb Akutte patienter til indlæggelse skal have en plan for Ikke fastsat patientforløbet inden for tidsfristen efter ankomst til FAM Patientsikkerhed R) Patientsikkerhedsindsatser Sygehusene skal implementere de fire Ikke fastsat patientsikkerhedsindsatser beskrevet i Sundhedsplanen *) Kvalitetsmålene monitoreres på baggrund af data fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) **) Kvalitetsmålene monitoreres på baggrund af data fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Psykiatrien Regionsrådet godkendte i juni 2013 målbilleder for psykiatrien 2013-2016, der erstatter de tidligere kvalitetsog servicemål. Psykiatriens målbilleder bygger på følgende fire elementer: Høj faglig kvalitet Sammenhæng i behandlingen Tilgængelighed Omkostningseffektivitet. Målbillederne fremgår af nedenstående tabel: Mål Kvalitet i tilbuddene Sammenhæng i behandlingen Tilgængelighed Effektivitet Indikator/mål Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er implementeret. Indikatorer og registrering er ved at blive udviklet og testet nationalt Fælles akutmodtagelse er implementeret Der er ekstra 20 speciallæger, 40 specialpsykologer og 88 specialsygeplejersker 90 % datakomplethed for hhv. RKKP, skizofreni og depression samt målopfyldelse på alle indikatorer senest 31. december 2014 Brugen af tvang skal være nedbragt med 20 % ultimo 2013 90 % af de psykiatriske patienter, der er i målgruppen for medicingennemgang, har fået foretaget en medicingennemgang Lokalpsykiatrien er implementeret og mindst 90 % af alle cpr.nr. behandles uden indlæggelse 100 % af alle patienter er screenet for KRAM-faktorer, og der er iværksat relevante interventioner. Sygehuset er ved at udarbejde en operationalisering af målet Sammenhængende og fælles it-løsninger EPJ/PAS/FMK er udrullet i 2014 Velfungerende samarbejde med kommuner i forhold til socialpsykiatri, jobcenter og øvrige relevante afdelinger Almen praksis modtager epikriser ved udskrivelse af patienter senest 3 dage efter udskrivelse Ventetidsoverholdelse min. 90 % i realiseret max. ventetid. Ingen afvisninger af henviste patienter uden vurdering eller besøg Stigende patient- og pårørendetilfredshed samt højere svarprocent (årlig måling) Patienten har adgang til oplysninger om behandling (E-journal) Region Syddanmark er den mest produktive region på psykiatriområdet (årlig måling) Realisering af effektivitetsgevinster ved indflytning i nybyggeri Vækst i antal besøg pr. dag 29
Sundhed Generelt 2.9 Budget- og styringsprincipper Budgettet for Sundhed omfatter omkostninger vedr. regionens borgere til: somatisk behandling psykiatrisk behandling på egne eller fremmede sygehuse, efterbehandlingsinstitutioner m.v. samt offentlig sygesikring, dvs. afregning med alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger m.fl., omfattet af overenskomsterne under sygesikringsområdet. Budgetteringen foregår efter omkostningsbaserede principper. Ny takststyringsmodel for somatiske sygehuse: Rammestyring med mindreafregning samt garantiafdelinger med meraktivitetsafregning uden loft Udfordringen for 2015 er at sikre patienterne relevant og tilstrækkelig patientbehandling samtidig med, at der skabes incitamenter til en reduktion i efterspørgslen efter sygehusydelser. Det strategiske fokus i driftsenhederne skal ændres, så ydelserne målrettes populationen, så det giver mest sundhedsfaglig nytte. Det skal derfor vurderes, om de ydelser, der kun skaber ringe merværdi diagnostisk, behandlingsmæssigt og kontrolmæssigt, kan undværes, og om ressourcerne kan gøre mere gavn og skabe større merværdi andre steder. Det naturlige aktivitetspres, der er på sygehusvæsenet som følge af demografi, vækst i kronikere, øgede behandlingsmuligheder m.v., skal honoreres indenfor en aktivitetsvækst på 2 pct., finansieret af et produktivitetskrav på 2 pct., dvs. uden tilførsel af ekstra ressourcer. Dette kan betyde, at der skal ske en omfordeling af ressourcer internt på sygehuset, så områder, hvor der ikke er aktivitetsvækst, skal aflevere midler til områder med aktivitetspres. I det fremtidige styringsparadigme er det nødvendigt, at man på klinikniveau påtager sig prioriteringsopgaven. På afdelingsniveau vil det betyde en ændret tilgang til produktionsplanlægning og en anden forståelse af konsekvenserne af at levere en ydelse det være sig en diagnostisk, behandlingsmæssig eller kontrolmæssig. Hvor man førhen, sat på spidsen, kunne finansiere ydelserne ved at producere dem, vil man fremover skulle forholde sig til, at man i princippet afskærer andre fra behandling ved at yde en given behandling. Det er rammestyringens yderste logik: Ressourcerne kan kun anvendes én gang et tilbud om behandling til én patient afskærer en anden potentiel patient fra behandling. Det vil fremover være nødvendigt på afdelingsniveau at prioritere ydelser eller omorganisere klinikken, så man kan håndtere flere patienter og levere flere ydelser med de samme ressourcer. Garantiklinikker som værn mod ventelister Region Syddanmark har nogle af landets laveste ventetider. Rammestyringen med en prioritering af patientindsatsen indebærer en risiko for, at afdelinger løber tør for ressourcer, og patienter ender på ventelister. For at imødekomme denne risiko etableres der i forlængelse af rammestyringen garantiklinikker i regi af Region Syddanmarks egne sygehuse. Der etableres som udgangspunkt garantiklinikker i alle specialer, og disse fordeles på de enkelte sygehusenheder efter en nærmere dialog med sygehusledelserne. Odense Universitetshospital skal i den forbindelse have et stramt fokus på de højt specialiserede behandlingsopgaver. Med disse følger en forsyningsforpligtigelse, og derfor er det vigtigt at opgaver på hovedfunktionsniveau ikke lægger beslag på afdelingernes ressourcer. Derfor skal basisbehandling foregå andre steder og ikke lægge beslag på ressourcer på OUH, der skal prioriteres til højt specialiseret behandling. Det er tillige vigtigt at holde væksten i behandlingen på hovedfunktionsniveau nede for at sikre, at der er plads til de højt specialiserede funktioner, når OUH flytter ind i det nybyggede sygehus. På garantiafdelingerne vil der være meraktivitetsafregning uden loft for ambulant aktivitet og stationær elektiv aktivitet. For den akutte stationære aktivitet vil der kun være mindreafregning. Røntgenafdelingerne og de nuklearmedicinske afdelinger skal ikke være egentlige garantiafdelinger, men skal have meraktivitetsafregning ligesom garantiafdelingerne, idet det er væsentligt, at der ikke skabes flaskehalse i forhold til at sikre hurtig udredning. Garantiafdelingernes forpligtigelser samt retningslinjer for visitation En garantiafdeling er en afdeling med ansvar for udredning indenfor 30 dage, hvor det er fagligt muligt. Ventetiden på 1. kontakt på sygehuset skal dokumenteres på venteinfo.dk og skal holdes på 3 uger eller derunder. Ventetiden dokumenteres ugentligt på venteinfo.dk. En garantiafdeling skal ligeledes have fokus på at yde hurtig behandling (30/60 dage) under hensyn til udmeldinger i Sundhedsstyrelsens specialevejledninger. Ventetiden dokumenteres ugentligt på venteinfo.dk. 30
Sundhed Generelt Visitationen til garantiafdelingerne kan ske direkte fra afdelingen eller gennem Regional Visitation. Vurderer visiterende læge ud fra henvisningen, at sandsynligheden er for, at udredning ikke kan ske indenfor 30 dage, skal der i indkaldelsesbrevet ud over tid til første besøg på sygehuset anføres et alternativt tilbud til patienten på en garantiafdeling i regionen (i brevet nævnes alene på hvilket sygehus/matrikel). Dette er en ændring i forhold til tidligere målsætning, hvor brevene blev udsendt i forhold til over/under 14 dage til 1. besøg. Garantiafdelingernes budgetansvar i forhold til aktivitet i privat regi Garantiafdelingerne har et budgetansvar i forhold til patienter, der ryger ud i privatsektoren. For hver garantiafdeling laves en baseline for aktivitet i privatsektoren, svarende til DRG værdien af aktiviteten i 2014 i privatsektoren, opgjort i 2015 DRG takster. Aktiviteten fordeles til garantiafdelingerne på baggrund af diagnoser og procedurer. I 2015 fordeles aktiviteten i privatsektoren ligeledes på garantiafdelingerne samt på de øvrige specialer, hvor der ikke er garantiafdelinger. Det opgøres, om der har været en vækst eller et fald i forhold til baseline for den aktivitet i privatsektoren, de enkelte garantiafdelinger har budgetansvar for. For aktivitet ud over baseline skal garantiafdelingerne betale forskellen mellem taksten i det private og 55 pct. af DRG taksten. Taksten i det private følger ikke DRG taksterne, men er baseret på forhandlede takster mellem Danske Regioner og privatsygehusene. Der laves en beregning på, hvor meget de private takster i gennemsnit udgør af DRG taksten for de borgere i Region Syddanmark, der er behandlet i privat regi på regionens regning. Hvis de private takster i gennemsnit udgør 90 pct. af DRG taksterne, så skal garantiklinikkerne betale 90-55 = 35 pct. af DRG taksten for aktivitet, der ligger ud over baseline for aktivitet i det private. Dette gælder kun, såfremt der er meraktivitet i det private, dvs. hvis aktiviteten ligger højere end baseline. Såfremt garantiafdelingerne har sikret, at der er hentet aktivitet hjem fra de private sygehuse, har de automatisk fået 55 pct. afregning for den aktivitet, de har gennemført, jf. afregningsmodellen for aktivitet for garantiafdelingerne. Rammestyring med mindreafregning På øvrige afdelinger, der ikke er garantiafdelinger, vil der ikke være meraktivitetsafregning, men kun afregning for mindreaktivitet i forhold til baseline på al aktivitet. Evt. mindreafregning for de afdelinger, der ikke er garantiafdelinger, vil blive beregnet på sygehusniveau. Det betyder, at hvis der er mindreaktivitet svarende til en mindreafregning på 2 mio. kr. på en afdeling, der ikke er garantiafdeling, og tilsvarende meraktivitet på en anden afdeling, der ikke er garantiafdeling, så skal sygehuset samlet set ikke aflevere mindreafregningen. Dette betyder, at sygehusledelserne har mulighed for at prioritere, hvor behovet for aktivitetsvækst er størst, og hvor en afdæmpning af aktiviteten er ønskelig. Med en model med mindreafregning uden meraktivitetsafregning er der risiko for udhulning af budgetter over tid. Den akutte aktivitet bevæger sig op og ned over tid, dvs. nogle år er der meraktivitet, og andre år er der mindreaktivitet. Ved en model, hvor der kun afregnes for mindreaktivitet, bliver sygehusene permanent reduceret i budgettet, hvis der er mindre aktivitet et år, selvom aktiviteten stiger året efter. Dette kan over tid udhule budgetterne. Det forhold, at mindreafregningen afregnes på sygehusniveau, kan reducere denne problemstilling. Såfremt der alligevel opstår en uhensigtsmæssig situation, må denne håndteres ved konkrete aftaler om evt. baselinekorrektioner på konkrete afdelinger, hvor problematikken opstår. Fastlæggelse af baseline Baseline for 2015 fastlægges med udgangspunkt i 2014-aktivitetsniveau fratrukket meraktivitet, der ikke er afregnet som følge af afregningsloftet i 2014. Der korrigeres for baselineændringer, der ikke har samme effekt i 2014 og 2015. Herefter tillægges de fastlagte produktivitetskrav for de enkelte sygehuse. Typiske eksempler på korrektioner er aktiviteter, der er iværksat i løbet af 2014, og som har helårseffekt i 2015, eller aktiviteter fra 2014, der ikke videreføres i 2015. Herudover korrigeres baseline for bevillinger eller andre forhold, der har betydning for aktiviteten, herunder konsekvenser af ændringer indeholdt i sparekataloget for budget 2015. Produktivitetskrav i 2015 Det er blevet besluttet, at der fortsat skal ske en differentiering af produktivitetskravene mellem sygehusene, så det mest produktive sygehus får et lavere produktivitetskrav end det mindst produktive sygehus. Dette skyldes, at der stadig er et spænd fra det mest produktive sygehus til det mindst produktive sygehus i Region Syddanmark. Samlet set skal der lægges et produktivitetskrav ud på 2 procent. Det er bestemt, at produktivitetskravene ser således ud: 31
Sundhed Generelt Sygehus Lillebælt 1,6 procent Odense Universitetshospital 2,1 procent Sydvestjysk Sygehus 2,1 procent Sygehus Sønderjylland 2,6 procent Samlet set giver dette et produktivitetskrav for sygehusene i Region Syddanmark på 2 pct. årligt, svarende til produktivitetskravet regionerne er forpligtet til i økonomiaftalen med regeringen. Cpr-creep Det begrænsede økonomiske råderum i 2012 og frem har gjort det nødvendigt at se på mulighederne for at dæmpe væksten i aktiviteten i sygehusvæsenet og i forlængelse af kvalitetsdagsordenen at have større fokus på kun at levere det nødvendige og rigtige antal sygehusydelser til borgerne. I Region Syddanmark arbejdes der med dette fra flere vinkler gennem kvalitetsstrategien, herunder indsatsen over for kronikere, utilsigtede hændelse og STP er (standardiserede tidsstyrede patientforløb). For at understøtte disse initiativer og etablere et pres i form af et økonomisk incitament indførtes i 2012 en model i afregningssystemet, der ikke giver plads til mere vækst end væksten i cpr-numre. Denne model fortsættes i 2015. Modellen for cpr-creep skal sikre, at der er incitament til kun at gennemføre det nødvendige og rigtige antal sygehusydelser til den enkelte patient. Overskrider væksten i kontakter væksten i antal cpr-numre med mere end 0,5 pct.point, afregnes der ikke for overskydende kontakter. Antallet af kontakter defineres som antal ambulante besøg og indlæggelser samlet set. Værdien af kontakterne beregnes ud fra gennemsnitsværdien af de ambulante kontakter på afdelingen ud fra en forståelse af, at det især vil være ambulante kontakter, det kan være relevant at skære væk. Styringsprincipper for sygehuspsykiatrien Psykiatrien er som udgangspunkt rammestyret og styres efter nedenstående principper. Psykiatridirektøren er inden for de beskrevne formål bemyndiget til at udmønte puljerne vedr. fællesudgifter på budgetniveau II Fællesafsnit Psykiatriområdet. Se afsnit om fællesudgifter og -indtægter. For PsykInfo og RCT-Jylland (tilbud til traume- og torturofre) udmeldes et rammebudget til hver institution. Disse refererer til sygehusdirektøren, og institutionernes budgetter er en integreret del af sygehusdirektørens budget. Institutionslederne disponerer inden for de af sygehuset udmeldte rammer. Mer- eller mindreforbrug ved årets udgang overføres til næste år. Afdelingen for Traume og Torturoverlevere (ATT) afregnes for meraktivitet via en intern afregningsmodel i psykiatrisygehuset. I 2014 er afdelingen begyndt at registrere aktivitet i Cosmic og er dermed på vej over i samme afregningsmodel som sygehusets øvrige behandlingsafdelinger. For psykiatrisygehuset gælder den reviderede takststyringsmodel, som regionsrådet vedtog i februar 2014. Takststyringsmodel for psykiatrisygehuset På samme måde som psykiatrisygehuset via sit budget tildeles ressourcer (kr.), fastlægger takststyringsmodellen, hvor meget aktivitet sygehuset skal præstere for den givne bevilling. Aktivitetsbudgettet kaldes baseline. For at kunne sammenligne de ressourcer, der bruges til at frembringe aktiviteten, med den aktivitet, som faktisk udføres, måles aktivitetsbudgettet i takster, der også opgøres i kroner. I psykiatrien anvendes et udvalg af Sundhedsstyrelsens skyggetakster som ambulant takstgrundlag, mens takstgrundlaget for den stationære aktivitet er fritvalgstaksten. I takststyringsmodellen afregnes for mer- eller mindreaktivitet på det ambulante område, mens det stationære område er rammestyret. Takststyringsmodellen understøtter således øget ambulant aktivitet og tilskynder ikke til øget stationær aktivitet. For at sikre at produktivitetsforbedringskravet i økonomiaftalen med regeringen overholdes, tillægges aktivitetskravet hvert år en vækst på 2 pct. 32
Sundhed Generelt Udover afregning for ambulant meraktivitet afregnes også for hurtig behandlingsstart med henblik på at overholde patienternes ventetidsrettigheder. Den ambulante aktivitet udover baseline afregnes efter nedenstående takster. Område Type Takst 2015 55 pct. Almindelige besøg 1.724 948 Børn og unge Ude-/hjemmebesøg 2.863 1.575 Psykiatrisk dagbehandling 6.112 3.362 Almindelige besøg 1.224 673 Voksne Ude-/hjemmebesøg, voksne 1.922 1.057 Baseline 2015, version 1 fra april 2015 er som følger: Baseline 2015 (2015-takster) Antal Mio. kr. Total 1.113,3 Voksen I alt 952,4 Ambulante besøg 147.818 180,9 Ude-/hjemmebesøg 71.070 136,6 Sengedøgn (538 senge) 183.303 644,9 Børn og unge I alt 150,9 Ambulante besøg 36.120 62,3 Ude-/hjemmebesøg 2.056 5,9 Dagbehandling 4.749 29,0 Sengedøgn (48 senge) 15.278 53,7 Baseline for 2015 fastlægges i udgangspunktet som 2014-aktiviteten tillagt produktivitetskrav. Baseline justeres løbende. 33
Sundhed Specifikt 2.10 Somatik Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus har sygehuse i Odense, Svendborg, Nyborg, Ringe samt Ærø Sydvestjysk Sygehus har sygehuse i Esbjerg, Grindsted og Brørup Sygehus Lillebælt har sygehuse i Middelfart, Fredericia, Kolding, Vejle og Give Sygehus Sønderjylland har sygehuse i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder Friklinikken, Region Syddanmark er en selvstændig sygehusenhed, placeret på Give Sygehus. 34
Sundhed Specifikt 2.10.1 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus OUH består af Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Svendborg Sygehus dækker ud over Svendborg matriklerne i Nyborg og Ringe samt på Ærø. Organisationsdiagram: www.ouh.dk. Klik på Om OUH, klik på Organisation, klik på Organisationsopbygning. Odense Universitetshospital varetager funktioner som hovedsygehus, højt specialiseret hospital og universitetshospital i samarbejde med Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Syddansk Universitet. Hospitalet betjener borgerne i sit optageområde med basisbehandling og borgerne i Region Syddanmark og i visse tilfælde hele Danmark med højt specialiserede funktioner. Inden for de højt specialiserede behandlinger har Odense Universitetshospital de senere år målrettet satset på nyetablering af funktioner en udvikling, som har givet Odense Universitetshospital en førerposition på en række nationale områder og på enkelte også internationalt. Odense Universitetshospital tilbyder højt specialiserede behandlinger inden for alle specialer. De store områder er hjertesygdomme, kræftsygdomme, sygdomme i nervesystemet, skelet- og bindevævssygdomme, større traumer, nyresygdomme, plastikkirurgi, børnesygdomme, allergi og håndkirurgi/replantationer samt specielle neuroradiologiske indgreb.. Dertil kommer højt specialiserede funktioner inden for en række mindre områder, fx medfødte misdannelser/ lidelser i bl.a. mave-tarm-regionen, infektionssygdomme og hormonbetingede sygdomme. I august 2010 indgik OUH en samarbejdsaftale med Region Sjælland, som sender sjællandske patienter til behandling i Odense inden for en række specialer. Aftalen betyder, at hospitalets position som højt specialiseret sygehus styrkes gennem et større optageområde og dermed større patientvolumen. Odense Universitetshospital har i samarbejde med Klinisk Institut, Syddansk Universitet, udarbejdet en forskningsstrategi for 2012-2017, der betyder en markant intensivering af forskningsindsatsen. Hospitalet forsker på internationalt niveau på flere områder, fx inden for stamceller, endokrinologi og allergi. Nyere forskningsområder er fx børnesygdomme, kræft- og traumebehandling. Hospitalet har en særlig undervisningsforpligtelse i forhold til den lægelige præ- og postgraduate uddannelse, hvilket løses i et tæt samarbejde med Syddansk Universitet. Derudover varetager OUH i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner en stor uddannelsesopgave for sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl. OUH Svendborg Sygehus er hovedsygehus med akutfunktion. Svendborg Sygehus varetager forskellige specialopgaver inden for forskning og udvikling. Til og med 2014 har der i Svendborg været et regionalt forskningscenter, som var etableret i samarbejde med Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet. Svendborg Sygehus har i samarbejde med IRS udarbejdet en forskningsstrategi 2012-2015, der har haft til formål at styrke og udvikle forskningen på sygehuset. Fra 1. januar 2015 nedlægges centret, og forskerne på OUH Svendborg tilknyttet Klinisk Institut. Forskningen på Svendbrg Sygehus vil fremadrettet blive indlejret i en fælles forskningsstrategi, gældende for hele OUH. Svendborg Sygehus har markeret sig inden for telemedicin, hvor it-løsninger anvendes til forskellige former for online-samarbejde mellem specialister og mellem det sundhedsfaglige personale og patienter fx patientgrupper der går til konsultation og kontrol i eget hjem ved hjælp af telemedicinsk udstyr. Svendborg Sygehus varetager behandling på specialiseret niveau inden for det kirurgiske område, herunder tarm- og endetarmskræft. På Svendborg Sygehus har Medicinsk Forskningsafdeling opbygget en omfattende forskningsaktivitet, specielt inden for det hjertemedicinske område, men også fx diabetes som risikofaktor for hjerte/karsygdomme er i fokus. OUH har i en rammeplan taget højde for konsekvenserne af, at Svendborg Sygehus ophører med at være akutsygehus, når det nye universitetshospital i Odense er færdigbygget i 2021. Planen vil gøre Svendborg 35
Sundhed Specifikt Sygehus til et veludbygget specialsygehus med døgnåben skadestuefunktion efter 2021. Rammeplanen er grundlaget for, at hospitalerne i Odense og Svendborg kan udvikle sig i fællesskab, og at Svendborg Sygehuse er et trygt sygehus for patienterne, også efter Nyt OUH har slået dørene op. Fakta om OUH (tal fra 2014) Antal ambulante besøg 1.203.510 Antal sygehusudskrivninger 88.399 Antal sengedage for sygehusudskrivninger 373.428 Gennemsnitlig liggetid for sygehusindlæggelser 4,09 Antal unikke patienter 320.737 Kilde: SydLIS 30/6 2015. Baseline for 2015 fastlægges i udgangspunktet som 2014-aktiviteten tillagt produktivitetskrav. Baseline justeres løbende. Baseline 2015 (2015-takster, 1.000 kr.) Ambulant aktivitet (uden loft over afregning) 510.437 Koloskopier (uden loft over afregning) 28.590 Udenregionale patienter (uden loft over afregning) 315.693 Øvrig aktivitetsafregning (uden loft over afregning) 327.732 Loft over afregning 4.866.059 Rammestyret 237.719 VKA behandling (uden loft over afregning) 4.956 Stationær genoptræning (med loft over afregning) 69.204 Ambulant genoptræning (med loft over afregning) 17.385 I alt 6.387.775 Kilde: SydLis, trukket 30/6 2015. 36
Sundhed Specifikt 2.10.2 Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus (SVS) er én organisatorisk og ledelsesmæssig sygehusenhed, der dækker tre geografisk adskilte lokaliteter i Esbjerg, Grindsted og Brørup. Organisationsdiagram: www.sydvestjysksygehus.dk. Klik på Afdelinger. Sydvestjysk Sygehus har en bred og integreret specialedækning med højt specialiserede kompetencer og avancerede behandlingsmetoder inden for flere specialer. Sygehuset har et døgndækket specialeberedskab inden for alle grundspecialer med én akut kirurgisk og én akut medicinsk modtagefunktion i Esbjerg samt med mulighed for at modtage akutte medicinske patienter i Grindsted efter fælles visitation. Der findes desuden skadestuefunktion og intensivfunktion svarende til traumeniveau II i Esbjerg. Alle væsentlige funktioner for at kunne varetage opgaven som moderne akutsygehus er således allerede samlet i Esbjerg. På sygehuset foregår desuden velkvalificeret og anerkendt forskning inden for trombose-området, reumatologi, endokrinologi, nefrologi, hæmatologi samt forskning omkring proteintilskud. Ud fra ønsket om at sikre en så hensigtsmæssig udnyttelse af det samlede produktionsapparat og de sundhedsfaglige kompetencer er der etableret en udpræget grad af arbejdsdeling mellem sygehusets tre matrikler. I Esbjerg varetages således, udover en betydelig elektiv basisproduktion, de akutte og beredskabskrævende behandlinger inden for såvel de kirurgiske som de medicinske specialer. I Grindsted varetages udover akutte og elektive medicinske funktioner en række elektive behandlinger inden for ortopædkirurgi, organkirurgi og plastikkirurgi såvel under indlæggelse som ambulant ligesom der varetages en række elektive ambulante medicinske undersøgelser og behandlinger. I Grindsted varetages desuden rehabilitering af apopleksipatienter med et rehabiliteringspotentiale. I Brørup er der en stor og velfungerende enhed til behandling af varicer. Fakta om Sydvestjysk Sygehus (tal fra 2014) Antal ambulante besøg 360.024 Antal sygehusudskrivninger 40.348 Antal sengedage for sygehusudskrivninger 130.928 Gennemsnitlig liggetid for sygehusindlæggelser 3,24 Antal unikke patienter 109.017 Kilde: SydLIS 30/6 2015. Baseline for 2015 fastlægges i udgangspunktet som 2014-aktiviteten tillagt produktivitetskrav. Baseline justeres løbende. Baseline 2015 (2015-takster, 1.000 kr.) Ambulant aktivitet (uden loft over afregning) 254.873 Koloskopier (uden loft over afregning) 17.236 Udenregionale patienter (uden loft over afregning) 47.317 Øvrig aktivitetsafregning (uden loft over afregning) 80.396 Loft over afregning 1.282.524 Rammestyret 81.240 VKA behandling (uden loft over afregning) 11.898 Stationær genoptræning (med loft over afregning) 16.659 Ambulant genoptræning (med loft over afregning) 6.045 I alt 1.798.180 Kilde: SydLis, trukket 30/6 2015. 37
Sundhed Specifikt 2.10.3 Sygehus Lillebælt Sygehus Lillebælt (SLB) er en fælles sygehusenhed med patientbehandling på flere matrikler. Sygehus Lillebælt omfatter sygehusene i Give, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. Organisationsdiagram: www.sygehuslillebaelt.dk. Klik på Om Sygehuset, klik på Velkommen til Sygehus Lillebælt. Sygehuset i Fredericia er specialiseret indenfor medicin og urologi. På det medicinske område har sygehuset en specialfunktion indenfor nefrologi, dvs. behandling af nyresygdomme. Afdelingen har derudover en stor ambulant funktion indenfor endokrinologi, reumatologi og lungemedicinsk funktion med bl.a. behandling af søvnapnø. På det urologiske område dækker sygehuset behandling af urinvejssygdomme for alle patienter fra det tidligere Vejle Amt og store dele af det sydjyske område. Der er desuden en skadeklinik på sygehuset. Sygehuset i Kolding har fokus på behandling af den akutte patient. Sygehuset har en visiteret skadestue og modtagelse med et traumeberedskab og en stor og avanceret intensivafdeling. I 2008 blev etableret en akut visitationsafdeling, som nu er udvidet til at være en afdeling med både skadestue og modtagelse af akutte patienter i en fælles akut modtagelse Akutafdelingen. Primo 2014 styrkes akutområdet i Kolding med overflytning af akutte kardiologiske indlæggelser fra Fredericia-området og flere akutte medicinske patienter. Det medicinske og kardiologiske vagtberedskab på akutsygehuset oprustes i den forbindelse, dog er det kardiologiske beredskab endnu ikke på FAM-niveau. Der er foretaget en delvis udveksling af akut/elektiv ortopædkirurgisk og kirurgisk aktivitet mellem sygehusene i Vejle og Kolding. De akutte funktioner samles endeligt i Kolding i forbindelse med byggeriets færdiggørelse i 2017. Fødeafsnittet på Koldin Sygehus har 3.100-3.200 fødsler årligt. Afsnittet varetager normale fødsler og risikofødsler efter graviditetsuge 28 + 0 i tæt samarbejde med Børneafdelingen. Fødeafsnittet har specialfunktion for risikofødsler. Karkirurgisk Afdeling har regionsfunktion og modtager stationære patienter til behandling fra hele det sydjyske område. Afdelingen har i samarbejde med sygehusene i Esbjerg og Aabenraa og Veneklinikken i Brørup de ambulante patienter, og afdelingen har det lægelige ansvar for de tre lokaliteter. Røntgenafdelingen varetager i stigende omfang behandlingsmæssige opgaver i et tæt samarbejde med Urologisk Afdeling (stenknusning), Karkirurgisk Afdeling (stents) og Organkirurgisk Afdeling (ERCP). Medicinsk Afdeling har specialfunktion indenfor infektionsmedicin. Vejle Sygehus er etableret som et specialsygehus og har opbygget en profil, der hviler på tre søjler. Den ene søjle omhandler, at Vejle Sygehus har et speciale inden for kræftbehandling med et højt fagligt niveau. Det indebærer udredning af patienter med mistanke om kræft, kirurgi og plastikkirurgi, hæmatologi, onkologisk behandling, dvs. kemo- og strålebehandling, palliation og specialiseret rehabilitering, forskning og udvikling samt et stort kræftlaboratorium. Den anden søjle omhandler de specialfunktioner, som Vejle Sygehus har opbygget gennem årene. Det er bl.a. inden for elektiv ortopædkirurgi, medicinske funktioner, herunder diagnoseklinik, elektiv organkirurgi, KAG og pacemakere (hjertemedicin), øjensygdomme og fra 2016 også elektiv urologi, som flyttes fra Fredericia til Vejle. Den tredje og sidste søjle omhandler selve basissygehuset, dvs. skadestue og en lang række visiterede akutte patienter. De visiterede patienter kan være medicinske patienter, hjertemedicinske patienter, organkirurgiske kræftpatienter, ortopædkirurgiske patienter og fra 2016 urologiske patienter. Vejle Sygehus rummer et stort laboratoriecenter med specialerne: Klinisk biokemi, klinisk genetik, klinisk immunologi/blodbank, klinisk mikrobiologi og patologisk anatomi, herunder klinisk cellebiologi. Vejle Sygehus betjener på disse områder ca. 350.000 borgere i regionen samt mange borgere fra de øvrige regioner. Give Sygehus vil fremover kun have en røntgenfunktion og laboratoriefunktion. Derudover har Friklinikken til huse på Give Sygehus. 38
Sundhed Specifikt På Middelfart Sygehus er Rygcenter Syddanmark i 2009 etableret med medicinsk såvel som kirurgisk behandling af rygsygdomme. Rygcentret har lokalteam i Sønderborg. Der er desuden en skadeklinik på sygehuset. Fakta om Sygehus Lillebælt (tal fra 2014) Antal ambulante besøg 643.471 Antal sygehusudskrivninger 55.770 Antal sengedage for sygehusudskrivninger 203.892 Gennemsnitlig liggetid for sygehusindlæggelser 3,66 Antal unikke patienter 200.654 Kilde: SydLIS 30/6 2015. Baseline for 2015 fastlægges i udgangspunktet som 2014-aktiviteten tillagt produktivitetskrav. Baseline justeres løbende. Baseline 2015 (2015-takster, 1.000 kr.) Ambulant aktivitet (uden loft over afregning) 324.401 Koloskopier (uden loft over afregning) 25.151 Udenregionale patienter (uden loft over afregning) 214.727 Øvrig aktivitetsafregning (uden loft over afregning) 212.705 Loft over afregning 2.247.779 Rammestyret 125.323 VKA behandling (uden loft over afregning) 16.460 Stationær genoptræning (med loft over afregning) 32.173 Ambulant genoptræning (med loft over afregning) 9.963 I alt 3.208.682 Kilde: SydLis, trukket 30/6 2015. 39
Sundhed Specifikt 2.10.4 Sygehus Sønderjylland Sygehus Sønderjylland (SHS) er et sygehus med aktiviteter i Aabenraa, Sønderborg og Tønder og et optageområde på ca. 253.000 indbyggere. Patienterne bliver behandlet i et af de tre huse i Sygehus Sønderjylland alt efter bopæl og lidelsen, der skal behandles. Sygehus Sønderjylland har i efteråret 2014 indledt den praktiske implementering af den nye sygehusstruktur ved at ibrugtage det nybyggede Familiecenter i Aabenraa og den udvidede fælles akutmodtagelse samt afvikle aktiviteterne i Haderslev. I de kommende år fortsætter det videre arbejde med at forberede og gennemføre fase 2 i udbygningen med bl.a. ny sengebygning og ombygning af laboratorier og intensiv m.v. Organisationsdiagram: www.sygehussonderjylland.dk. Klik på Om Sygehuset, klik på Organisation. På Sygehus Sønderjylland findes langt de fleste specialer. Det betyder, at sygehuset kan behandle patienter for næsten alle sygdomme. Følgende specialer og områder er repræsenteret på hovedfunktionsniveau: Kardiologi, geriatri, akut medicin, intern medicin, medicinsk gastroenterologi, lungemedicin, apopleksi, endokrinologi, onkologi, hæmatologi, nefrologi, kirurgi, urologi, gastroenterokirurgi, mammakirurgi, karkirurgi, gynækologi, obstetrik, fødsler, neonatal, øre-næse-hals, anæstesi, intensiv, palliation, neurologi, øjne, ortopædkirugi, pædiatri, fysioterapi, ergoterapi, radiologi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, klinisk kemi, patologi og apotek. Sygehus Sønderjylland har herudover regionsfunktioner inden for anæstesiologi, diagnostisk radiologi, gynækologi, obstetrik, kardiologi, lungesygdomme, kirurgi, neurologi, oftalmologi, ortopædisk kirurgi, øjenområdet, øre-næse-hals, pædiatri og urologi. Derudover arbejder Sygehus Sønderjylland sammen med bl.a. Odense Universitetshospital om højt specialiserede behandlinger og samarbejder desuden med sygehusene syd for grænsen. På Sygehus Sønderjylland prioriteres forskning højt. Således har sygehuset egen forskningsstrategi, der indeholder en række konkrete mål samt prioriterede indsatsområder indenfor hvilke, forskningen bør finde sted. Aktuelt er områderne: Akut medicin, forstået ved den akutte patient Kroniske lidelser, herunder kompleks medicin Sanser, forstået ved nerve- og føleapparatet Medicinsk læring Organisation og ledelse. Organisatorisk er sygehuset opdelt i 11 centre, som går på tværs af den traditionelle specialeopdeling. Centrene er sammensat med udgangspunkt i patientforløb, hvor hensigten er at skabe rammerne for bedre og mere sammenhængende forløb samt for en mere effektiv drift. De enkelte centre har hovedfunktion på hovedsygehusene i enten Aabenraa eller Sønderborg samt ambulatoriefunktion på den modsatte matrikel, dvs. alle centre har funktioner på flere matrikler. Medarbejderne i de enkelte centre er dog generelt fordelt på sygehusets matrikler, så de har deres daglige arbejde ét sted. Fakta om Sygehus Sønderjylland (tal fra 2014) Antal ambulante besøg 376.419 Antal sygehusudskrivninger 36.962 Antal sengedage for sygehusudskrivninger 117.726 Gennemsnitlig liggetid for sygehusindlæggelser 3 Antal unikke patienter 101.100 Kilde: SydLIS 30/6 2015. Baseline for 2015 fastlægges i udgangspunktet som 2014-aktiviteten tillagt produktivitetskrav. Baseline justeres løbende. Baseline 2015 (2015-takster, 1.000 kr.) Ambulant aktivitet (uden loft over afregning) 330.854 Koloskopier (uden loft over afregning) 20.806 40
Sundhed Specifikt Udenregionale patienter (uden loft over afregning) 23.976 Øvrig aktivitetsafregning (uden loft over afregning) 106.234 Loft over afregning 1.189.976 Rammestyret 72.064 VKA behandling (uden loft over afregning) 3.945 Stationær genoptræning (med loft over afregning) 21.299 Ambulant genoptræning (med loft over afregning) 6.566 I alt 1.775.720 Kilde: SydLis, trukket 30/6 2015. 41
Sundhed Specifikt 2.10.5 Friklinikken, Region Syddanmark Friklinikken, Region Syddanmark, blev pr. 1. oktober 2011 etableret som selvstændig klinik efter ophævelsen af det tværregionale samarbejde om De Vestdanske Friklinikker. Friklinikken fungerer som selvstændig sygehusenhed med egen ledelse og reference direkte til sundhedsdirektøren og er videreført under det hidtidige koncept. Formålet med Friklinikken er således fortsat at levere fleksibel ekstrakapacitet til lave omkostninger på områder, hvor de almindelige sygehuse ikke kan følge med efterspørgslen. Derfor har Friklinikken en fast stab primært af pleje- og servicepersonale, mens størstedelen af lægerne er ansat på konsulentbasis og hentes ind efter behov. Friklinikken er 100 pct. aktivitetsfinansieret. Budgettet fastsættes løbende i takt med aktiviteten og er pt. fastsat til 57 pct. af den producerede DRG-værdi inkl. genoptræning på alle behandlingsformer. Afregningsprocenten fastsættes årligt af sundhedsdirektøren. I forbindelse med reform af pension og fleksjob blev der 1. juli 2013 etableret en klinisk funktion på Friklinikken. Klinisk funktion levere sundhedskoordinator bistand til kommunernes rehabiliteringsteam i Region Syddanmark samt ved behov vurdering af borgerens helbredssituation i forhold til at arbejde eller uddanne sig i forbindelse med konsultation hos psykolog eller speciallæge inden for relevant speciale. Kommunerne betaler for de leverede ydelser. Friklinikken varetager derudover pt. fire funktioner. Det største område er ortopæd- og organkirurgi, der varetager en række behandlinger som fx åreknuder, kikkertundersøgelser, brok og sterilisationer. Friklinikken tilbyder desuden en bred vifte af smertebehandlinger til bl.a. patienter med ikke-ondartede kroniske smerter. I september 2013 blev Diagnostisk Center etableret som et tilbud om diagnosticering og behandling af patienter med gigt-, bindevævssygdomme og medicinske ryglidelser. I oktober 2014 er det kardiologiske område etableret, hvor patienter med fx mistænkt hjertesygdom, forhøjet blodtryk eller forhøjer kolesteroltal tilbydes behandling. Fakta om Friklinikken, Region Syddanmark (tal fra 2014) Antal ambulante besøg 37.762 Antal indlæggelser 594 Antal sengedage 670 Gennemsnitlig liggetid (dage) 1,13 Kilde: LPR, trukket marts 2015. 42
Sundhed Specifikt 2.10.6 Fællesudgifter og -indtægter Området omfatter driftsbevillinger, som ikke umiddelbart kan henføres til sygehusenes driftsvirksomhed, samt rammer, som fordeles i løbet af året af forretningsudvalget eller administrativt i overensstemmelse med bevillingens formål. Området omfatter endvidere bevillinger til de institutioner, som ikke er sygehuse, bl.a. hospicer, Medicoteknisk Afdeling, Syddanske Vaskerier og Center for Kvalitet. Det samlede budget for fællesområdet, fordelt på formål, er vist nedenfor: 1.000 kr., netto 2016 2017 2018 2019 Lægelige uddannelser m.v. 61.149 61.149 61.149 61.149 Patientforsikring m.v. 222.320 230.586 230.586 230.586 Diverse udmøntningsrammer 397.241 443.801 378.917 371.935 Patientbefordring m.v. 827.925 827.925 827.925 827.925 Øvrige driftsbevillinger 441.196 420.643 406.487 406.487 Forsknings - og kvalitetsmidler 103.211 108.776 109.527 110.533 It-midler 164.726 155.951 155.951 155.951 Fremmede sygehuse 485.188 485.188 485.188 485.188 Hospice og efterbehandling 72.360 72.360 72.360 72.360 Øvrige udgifter og indtægter 4.081 4.081 4.081 4.081 Øvrige institutioner 82.579 82.579 82.579 82.579 I alt 2.861.976 2.893.039 2.814.750 2.808.774 Lægelige uddannelser m.v. Administreres i afdelingen for lægelige uddannelser i HR-staben. Midlerne fordeler sig som anført nedenfor: 1.000 kr., netto 2016 2017 2018 2019 Basislæger 33.059 33.059 33.059 33.059 Yngre lægers videreuddannelse 28.090 28.090 28.090 28.090 I alt 61.149 61.149 61.149 61.149 Budget vedr. basislæger dækker udgifter til yngre læger i turnusstillinger á seks måneders varighed i privat praksis. Budget for lægelige videreuddannelser dækker udgifter til speciallægeuddannelserne for færdige turnuslæger. Dette omfatter en række specialespecifikke kurser, obligatoriske kurser, uddannelseskoordinatorer, vejledning, forskningstræning m.v. Desuden administrerer afdelingen Lægens Uddannelsesbog og er sekretariat for 60 udvalg under Det regionale råd. Budgetterne til Den Lægelige Videreuddannelse er tidligere afsat på baggrund af Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan for Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen. De seneste år har resultaterne vist et mindreforbrug, bl.a. som følge af vakancer. Med virkning fra 2015 er udgifterne til de lægelige videreuddannelser budgetteret efter forventet regnskab, dvs. der er taget højde for vakancer m.v. i budgettet. På den baggrund er budgettet nedskrevet med 3,5 mio. kr. i 2015 og frem. Den Lægelige Videreuddannelse har registreret et stigende antal besatte Klinisk BasisUddannelsesforløb (KBU) og forventer i nærmeste fremtid, i kombination med implementering af 5-års-fristen pr. 1. april 2015, en afsmittende virkning på antal besatte Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb, således at dimensioneringsplanen inden for en overskuelig tidshorisont kan opfyldes. For at Region Syddanmark kan leve op til sin uddannelsesforpligtelse, er det vigtigt, at der er tilstrækkelige midler til stede til løn, obligatorisk forskningstræning, obligatoriske kurser og andre tilknyttede udgifter. Patientforsikring m.v. Dækker udgifter til patienterstatninger for skader, som er opstået under behandling på regionens sygehuse, samt efter behandling hos alment praktiserende læger, speciallæger m.v. Desuden afholdes gebyr til administration i Patientombuddet. Regionen er selvforsikret for patientskadeerstatninger. I 2012 er etableret intern forsikringspulje vedr. patientskadeerstatninger, der bl.a. skal bidrage til større budgetsikkerhed på området. 43
Sundhed Specifikt Diverse udmøntningsrammer Omfatter følgende bevillinger, der udmøntes af forretningsudvalg/regionsråd, med mindre andet er anført: 1.000 kr., netto 2016 2017 2018 2019 Note Meraktivitetsmidler 270.311 274.425 274.425 274.425 1) Prioriteringspulje 52.095 63.699 64.621 64.263 2) Reguleringskonto 20.635 41.207-15.725-22.349 3) Lov - og cirkulærepulje 823 801 780 780 4) Effektiviseringspulje/konsolideringsramme 1 1 1 1 5) Strukturkonto 43.446 43.446 43.654 43.654 Genbevillingspulje -8.266 0 0 0 Spareramme 2015-9.147-7.844-7.844-7.844 Akut kræft - hurtig udredning 14.610 15.333 15.333 15.333 6) Kontaktpersonordningen 3.672 3.672 3.672 3.672 7) Styrket indsats for multisyge 1.106 1.106 0 0 Kompetenceudvikling Sygehus 7.955 7.955 0 0 I alt 397.241 443.801 378.917 371.935 1) Dækker afregning af meraktivitet på sygehusene. Midlerne udmøntes i overensstemmelse med regionens model for takststyring af sygehusene inkl. særlig afregning m.v. 2) Sundhedsdirektøren disponerer over kontoen. Bevillinger over 2 mio. kr. forelægges forretningsudvalget. 3) Sygehusenes afdrag på saldogæld fra tidligere år indgår på rammen. 4) På lov- og cirkulærepuljen indgår negative rammebeløb i 2016 vedr. den ældre medicinske patient samt beløb vedr. patientrettigheder i f.t. grænseoverskridende sundhedsydelser og miljøkrav til taxier. 5) I budgettet for 2014 er forudsat, at nye prioriterede områder, herunder midler til styrkelse af de patientnære indsatser, finansieres ved konsolidering i 2013. Virkningen af disse tiltag indarbejdes 1. halvår 2014, og skal nulstille rammen i overslagsårene 2015 og frem. 6) Vedrører udmøntning til akut og hurtig udredning på kræftområdet. 7) Vedrører udmøntning i f.t. sygehuse for tiltag på kvalitetsmålet kontaktpersonordningen. Patientbefordring m.v. Dækker over ambulanceudrykninger og liggende patientbefordringer, drift af regionens Vagtcentral/AMK samt siddende patientbefordring og befordringsgodtgørelse efter de gældende regler. Den siddende patientbefordring i regionen blev indtil maj 2012 varetaget af Sydjysk Patientbefordring og Odense Taxa. På baggrund af en beslutning i regionsrådet i juni 2011 har de regionale trafikselskaber Sydtrafik og Fynbus siden udløb af de gældende kontrakter pr. 1. maj 2012 varetaget udbuddet af kørslen og den løbende vognstyring og koordinering. Som hovedregel skal patienterne selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Der er dog følgende undtagelser, hvor regionen yder tilskud til transportudgifterne til og fra regionens sygehuse, svarende til billigste forsvarlige transportmiddel: Hvis patienten bor mere end 50 km. fra sygehuse (afstanden beregnes på www.krak.dk) og har en samlet billetudgift på mere end 60 kr. tur/retur, eller Hvis patienten er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet billetudgift på mere end 25 kr. tur/retur. Det nuværende præhospitale beredskab i Syddanmark består af 59 ambulanceberedskaber, som er placeret på 40 stationer i regionen. Ambulancerne udgør kernen i det beredskab, der er med til at sikre, at behandling af skader/ulykker og sygdom kan opstartes på skadestedet og inden ambulancen når frem til sygehuset. Et vigtigt supplement til ambulanceberedskabet er seks døgndækkende akutlægebiler i henholdsvis Odense, Kolding, Esbjerg, Aabenraa, Svendborg og Sønderborg, bemandet med en læge og en redder. Akutlægebilerne rykker ud sammen med ambulancerne i de tilfælde, hvor der er behov for læge/ekstra personale på skadestedet. Et andet, vigtigt supplement er syv døgndækkende akutbiler i henholdsvis Grindsted, Rødding, Skærbæk, Haderslev, Faaborg, Rudkøbing og Oksbøl. Akutbilerne er bemandet med en paramediciner, som er uddannet til at begynde behandlingen på skadesstedet. 44
Sundhed Specifikt Der er indgået tre kontrakter med Falck A/S vedr. hhv. ambulancekørsel, liggende patientbefordring (ikkebehandlingskrævende) og vagtcentraldrift. Pr. 1. september 2015 overtager BIOS og Responce ambulancekørslen i Region Syddanmark. Der er i Region Syddanmark akutlægebiler i Odense, Aabenraa, Kolding, Esbjerg, Svendborg samt Sønderborg, praktiserende læger/anæstesiologer i Vejle/Fredericia området samt på Vestfyn og tyske læger i området nord for Flensborg samt i Tønderområdet. Regionsrådet har besluttet at investere godt 60 mio. kr. i et nyt IT-system til AMK vagtcentralen og de præhospitale enheder. Systemerne er blevet udbudt i tre pakker via det tværregionale P-VIT sekretariat. Første trin er gennemført og omfatter nyt kommunikationssystem til de præhospitale enheder. Ved indførelsen af sundhedsfaglig visitation på vagtcentralen er afsat 10,9 mio. kr. årligt til driftsudgifter forbundet hermed. Sundhedsfaglig visitation af 112-opkald er indført pr. 2. maj 2011. Øvrige driftsbevillinger Dækker over en række forskellige projekter og formål. 1.000 kr., netto 2016 2017 2018 2019 Bloddonoraftale 104 104 104 104 Respiratorpatienter 270.444 270.444 270.444 270.444 Konsulentkontoen 3.607 3.607 3.607 3.607 SOSU-elever 117.831 117.831 117.831 117.831 Indtægter fra Amgros A/S -3.710-3.710-3.710-3.710 Forebyggelsesprojekter med kommunerne 2.508 2.508 2.508 2.508 Specialundervisning af afasi-patienter 7.759 7.759 7.759 7.759 Abort- og sterilisationssamråd 317 317 317 317 Betaling for lønsystem 19.786 19.786 19.786 19.786 Sundhedsblad "Sund i Syd" 1.335 1.335 1.335 1.335 Mappe til nyfødte 411 411 411 411 Udvendig vedligeholdelse 38.377 38.377 38.377 38.377 Vedligeholdelse af solcelleanlæg 375 375 375 375 Finansiel leasing 33.060 12.507-1.649-1.649 Ambulant genoptræning -39.717-39.717-39.717-39.717 Afregning for færdigbehandlede patienter -11.291-11.291-11.291-11.291 I alt 441.196 420.643 406.487 406.487 Forsknings- og kvalitetsmidler Omfatter midler til dels forskningsprojekter i regionen, dels fællesprojekter under Danske Regioner samt regionens kvalitetsramme. 1.000 kr., netto 2016 2017 2018 2019 Forskning, driftsmidler 7.581 7.167 7.167 7.167 Fælles projekter Danske Regioner 23.406 23.406 23.406 23.406 PhD-midler i Region Syddanmark 21.393 21.393 21.393 21.393 Post.doc-pulje 5.463 5.463 5.463 5.463 Kvalitetsramme 6.589 6.589 6.589 6.549 Tidlig opsporing og forebyggelse 0 0 0 0 Region Syddanmarks forskningspulje 16.576 16.576 16.576 16.576 Integrated Care 0 0 0 0 Forløbsprogram, rehabilitering og palliation 294 0 0 0 Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP) 456 0 0 0 Patientnære indsatser 16.604 23.213 23.818 24.824 Klinisk Excellence Eliteforskning 5.114 5.114 5.114 5.114 Frontliniepulje til forskning 1 0 0 0 Forskning i FAM -266-145 1 1 I alt 103.211 108.776 109.527 110.533 45
Sundhed Specifikt It-midler Omfatter midler til sundhedsspecifikke it-systemer, herunder drift af patientadministrative systemer, laboratorieinformationssystemer, RIS/PACS, blodbank- og patologi-systemer. Større IT-investeringer afholdes over regionens anlægsramme. 1.000 kr., netto 2016 2017 2018 2019 IT - projekter 136.072 134.821 134.821 134.821 Velfærdsteknologi og telemedicin 23.767 16.243 16.243 16.243 SydLIS 4.887 4.887 4.887 4.887 I alt 164.726 155.951 155.951 155.951 Tillige indgår betaling for Sundhed.dk, MedCom-betalinger til Danske Regioner, e-kommunikationsopgaver, ILS samt ledelsesinformationssystemet Sydlis. Fremmede sygehuse Alle indtægter og udgifter til behandling på fremmede sygehuse afholdes over en central ramme. Budgettets fordeling på hovedoverskrifter er vist nedenfor: 1.000 kr., netto 2016 2017 2018 2019 Højt specialiseret behandling 482.560 482.560 482.560 482.560 Basisbehandling -199.645-199.645-199.645-199.645 Udvidet frit sygehusvalg 38.160 38.160 38.160 38.160 Private foreningsejede sygehuse 142.134 142.134 142.134 142.134 Betalinger til og fra udlandet 21.979 21.979 21.979 21.979 I alt 485.188 485.188 485.188 485.188 Højt specialiseret behandling Dækker over højt specialiserede behandlinger primært på Rigshospitalet, Århus Universitetshospital (Skejby Sygehus og Århus Sygehus), Hammel Neurocenter m.fl. På indtægtssiden indgår de højtspecialiserede behandlinger på Odense Universitetshospital. Basisbehandling Dækker basisbehandling på tværs af regionsgrænser som følge af borgernes ret til almindeligt frit sygehusvalg på alle offentlige sygehuse. Budgettet dækker dels udgifter for basisbehandling i andre regioner og dels indtægter for behandling af andre regioners borgere på sygehusene i Region Syddanmark. Private, foreningsejede sygehuse Dækker behandlinger på foreningsejede hospitaler. Det frie sygehusvalg gælder således også for en række private specialsygehuse, herunder Kong Chr. X s Gigthospital i Gråsten, Vejlefjord, Sclerosehospitalerne i Danmark og Center for Sundhed og Træning. Det udvidede frie sygehusvalg 1. januar 2013 er indført differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at ventetidsrettigheden på elektive undersøgelser og behandlinger som udgangspunkt vil være to måneder fra henvisningsdatoen. Alvorlige lidelser skal dog behandles inden for én måned. Kan ventetidsrettighederne ikke overholdes, har patienten ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling på privathospitaler, der har indgået aftale med Danske Regioner. Betalinger til og fra udlandet Dækker behandling af regionens borgere i udlandet og udenlandske statsborgeres behandling i Region Syddanmark. Området dækker både de særlige prisaftaler med tyske sygehuse om bl.a. strålebehandling i Flensborg og elektiv kirurgi samt EU-aftalerne om refusion af offentlige sundhedsudgifter til EU-borgere. Hospice- og efterbehandling Dækker behandling på hospice. I beløbet indgår den kommunale finansiering af hospicebehandling. Hospice tilbyder vederlagsfri behandling, modtager døende patienter til indlæggelse i deres sidste tid samt patienter til symptomlindring efter sygehusindlæggelse, så patienter kan opholde sig i hjemmet i deres sidste tid. Patienter, som opholder sig i hjemmet, har endvidere mulighed for aflastningsophold på hospice. 46
Sundhed Specifikt Region Syddanmark er efter Sundhedsloven forpligtet til at indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer om minimum 57 hospicesengepladser. Regionen har indgået driftsoverenskomst om i alt 60 pladser fordelt på følgende hospicer: Sct. Maria Hospice i Vejle: 12 pladser Hospice Fyn i Odense: 12 pladser Hospice-Center Sydvestjylland i Esbjerg: 12 pladser Hospice Sønderjylland i Haderslev: 12 pladser Hospice Sydfyn i Svendborg: 12 pladser. Den kommunale medfinansiering af ophold på hospice er 1.871 kr. pr. sengedag (2012-niveau). Herudover dækker området efterbehandling, idet der er indgået aftaler med Kræftens Bekæmpelse om regional medfinansiering af rådgivningscentre i Vejle, Aabenraa, Esbjerg og Odense. 1.000 kr., netto 2016 2017 2018 2019 Fælles kommuneindtægter på hospice -46.514-46.514-46.514-46.514 Hospice Center Sydvestjylland 24.090 24.090 24.090 24.090 Hospice Fyn 23.683 23.683 23.683 23.683 Hospice Center Sønderjylland 23.646 23.646 23.646 23.646 Sct. Maria Hospice 22.694 22.694 22.694 22.694 Kræftens bekæmpelse 2.245 2.245 2.245 2.245 Hospice Sydfyn 22.515 22.515 22.515 22.515 I alt 72.360 72.360 72.360 72.360 De budgetlagte betalinger til hospicerne er regionens beregnede nettobetalinger, ekskl. moms, ved en aktivitet på 3.900 sengedage, og afviger derfor fra de bruttobudgetter, inkl. moms, der er forelagt regionsrådet. Øvrige udgifter og indtægter Området vedrører sundhedsbeviser. Øvrige institutioner Området dækker over en række institutioner. Der er et nettobudgetbeløb efter omkostningsbaserede principper til Syddanske Vaskerier, der er fuldt indtægtsdækket, og et budget til Medicoteknisk Afdeling. Fysisk er medicoteknikerne placeret på de enkelte sygehuse, men organisatorisk er de medicotekniske funktioner i regionen én samlet enhed med eget budget. Endelig er afsat midler til Center for Kvalitet i Middelfart samt til dækning af administrationen af den Videnskabsetiske Komité. 1.000 kr., netto 2016 2017 2018 2019 Medicoteknisk afdeling i Region Syddanmark 53.643 53.643 53.643 53.643 Syddanske vaskerier -2.974-2.974-2.974-2.974 Center for Kvalitet 11.375 11.375 11.375 11.375 AMK Vagtcentral 11.613 11.613 11.613 11.613 Styring og Kvalitetssikring 2.927 2.927 2.927 2.927 Velfærdsteknologi og telemedicin 3.173 3.173 3.173 3.173 Videnskabsetisk komité 2.822 2.822 2.822 2.822 I alt 82.579 82.579 82.579 82.579 47
Sundhed Specifikt 2.11 Psykiatri 1. marts 2008 blev psykiatrisygehuset Psykiatrien i Region Syddanmark etableret som en fusion af de daværende psykiatricentre. Psykiatrien i Region Syddanmark står for den psykiatriske behandling af borgere i alle aldre med sindslidelser. Det sker i et tæt samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne. Region Syddanmark tilbyder også behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge og torturofre. Desuden driver regionen Psykiatrisk Informationscenter, som indsamler og formidler viden om psykisk sygdom gennem rådgivning, bibliotekstilbud, kurser og arrangementer. Sygehuset har psykiatriske afdelinger i Kolding og Vejle, Haderslev og Augustenborg, Esbjerg/Ribe, Middelfart, Svendborg samt Odense. Alle afdelinger tilbyder udredning og behandling af voksne borgere med en psykisk sygdom. Afdelingerne i Kolding og Vejle, Esbjerg samt Svendborg varetager udover behandling på hovedfunktionsniveau specialfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning. Psykiatrisk Afdeling Odense, universitetsfunktionen, varetager hovedparten af regionsfunktionerne og et antal højt specialiserede funktioner i relation til specialeplanlægningen. Sygehuset har som led i implementeringen af psykiatriplanen fokus på opbygning af lokalpsykiatrier som indgangsport og omdrejningspunkt for behandlingen. På det retspsykiatriske område har sygehuset en regionsdækkende, retspsykiatrisk distriktspsykiatri og retspsykiatriske døgnpladser i Middelfart. Kapaciteten på det retspsykiatriske område er udbygget til i alt 70 pladser og vil blive samlet i en nybygget retspsykiatrisk funktion i Middelfart, jf. psykiatriplanen. Psykiatrien i Region Syddanmark har behandlingstilbud for børn og unge i Kolding og Augustenborg, Esbjerg samt Odense. Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, universitetsfunktionen, varetager en lang række 48
Sundhed Specifikt regions- og højtspecialiserede funktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning. Herudover varetager afdelingen i Kolding en regionsfunktion. Sygehuset har desuden Afdelingen for Traume og Torturoverlevere, der er et behandlingscenter under RCTområdet. Herudover har regionen driftsoverenskomst med den selvejende institution RCT-Jylland. Fakta om Psykiatrien i Region Syddanmark Voksen- Børne- og Ungdomspsykiatrien psykiatrien Psykiatrien i alt Antal senge (2015) 558 48 606 Antal sengedage * 175.736 15.564 191.390 Antal udskrivninger ** 3.851 353 4.204 Ambulante besøg * 213.557 39.578 253.135 Antal fuldstillinger *** 2.501 * Prognose på sengedage og ambulante besøg pr. 2. juni 2015. ** Realiseret aktivitet t.o.m. maj 2015, opdateret 27. juni 2015. *** Opgjort pr. 30. april 2015. 2.11.1 Fællesudgifter og -indtægter Området omfatter bevillinger, som ikke umiddelbart kan henføres til psykiatrisygehusets driftsvirksomhed, samt rammer, som fordeles i løbet af året af forretningsudvalget eller administrativt i overensstemmelse med bevillingens formål. Fællesudgifter og -indtægter 2016 2017 2018 2019 1.000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Centrale driftsbevillinger 8.175 1.231 1.231 1.231 Puljer 76.987 103.302 106.536 111.520 Fremmede sygehuse 40.775-9.737 40.775-9.737 40.775-9.737 40.775-9.737 Udvidet frit sygehusvalg (DUF) 2.220 2.220 2.220 2.220 Færdigbehandlede patienter -10.482-10.482-10.482-10.482 I alt 128.157-20.219 147.528-20.219 150.762-20.219 155.746-20.219 Centrale driftsbevillinger På området afsættes midler til fællesprojekter, der også bogføres under fællesområdet. Det afsatte beløb er beregnet til Psykiatridirektørens drift og repræsentation, herunder midler til konsulentbistand m.v. Puljer 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Prioriteringspulje 8.397 11.051 13.467 13.467 Pulje til meraktivitet 13.000 13.000 13.000 13.000 Ramme vedr. satspuljemidler m.v. 55.589 79.251 80.069 85.053 Kompetencemidler - - - - Fælles puljer i alt 76.987 103.302 106.536 111.520 Prioriteringspulje Psykiatridirektøren er bemyndiget til at udmønte prioriteringspuljen op til 2 mio. kr. pr. sag. Pulje til meraktivitet Udmøntes administrativt til psykiatrisygehuset på baggrund af præsteret aktivitet i henhold til den vedtagne model for aktivitetsafhængige budgetter. Ramme til satspuljer m.v. Puljerne til udredningsret inden for voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien er i september 2014 lagt sammen og omdøbt til Ramme til satspuljer m.v.. Puljen indeholder midler tildelt psykiatrien til satspuljeprojekter samt tidligere indsatser inden for udredning m.v. 49
Sundhed Specifikt Kompetencemidler Der er oprettet en pulje indeholdende kompetencemidler, som udmøntes med fokus på nedbringelse af tvang. Fremmede sygehuse Det forventes, at den allersydligste del af Region Midtjylland vil gøre brug af psykiatriske tilbud især i Vejle og Kolding. Endvidere forventes, at Region Syddanmark vil gøre brug af behandlingspsykiatrien i andre regioner. Udgifter og indtægter i forbindelse hermed fremgår ovenfor. I 2014 er indarbejdet et budget på 21,3 mio. kr. vedr. Sikringen, Region Sjælland, da der er fastsat regler, der indebærer objektiv finansiering heraf. Der er afsat beløb til dækning af udgifter til Det udvidede frie sygehusvalg (DUF) Færdigbehandlede patienter Det er kommunernes ansvar at finde tilbud til patienterne efter endt behandling i sygehuspsykiatrien. Da det ikke altid lykkes for kommunerne at hjemtage disse patienter til et socialt, kommunalt tilbud som følge af ventetider på pladser på socialpsykiatriske tilbud, forventes der kommunale indtægter på dette område. 50
Sundhed Specifikt 2.12 Sygesikring Regionens udgifter til praksisområdet afhænger i høj grad af patienternes efterspørgsel efter lægehjælp, medicin m.v. Regionen kan påvirke udbuddet af ydelser gennem regulering af antallet af læger m.fl., som kan praktisere for sygesikringen. Den praktiserende læge har stor indflydelse på udgifterne til speciallægehjælp, medicin mv. via sine henvisninger, ordinationer osv. Udgifterne til praksisområdet er kalkulatoriske, da de direkte styringsmuligheder er begrænsede. Region Syddanmarks budgetterede udgifter til sygesikring i 2016 svarer til x.xxx kr. pr. indbygger. Regionens udgifter er tillige påvirket af de overenskomster, der indgås på landsplan mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og de enkelte ydergrupper. De seneste år har nye, indgåede overenskomster indeholdt økonomiprotokollater, som lægger loft på den samlede udgift inden for området. En overskridelse af loftet vil blive sanktioneret; typisk i form af indgreb over for reguleringsprocenter. Herudover vil indgåelse af lokale aftaler øve indflydelse på udgiftsudviklingen. Det gælder først og fremmest 2- (almen praksis) og 64-aftaler (speciallægehjælp) om forhold, som ikke allerede er reguleret via gældende overenskomst på området. Udgifterne til medicintilskud vil tage udgangspunkt i et nyt skøn for 2015, tillagt skøn for udviklingen i 2016, jf. økonomiaftalen for 2016. Området er ikke længere omfattet af en budgetgaranti, men indgår som en integreret del af regionernes samlede udgiftsloft. Udgifter, 1.000 kr., netto 2016 2017 2018 2019 Almen lægehjælp 1.909.534 1.901.284 1.901.284 1.901.284 Speciallægehjælp 552.526 552.526 552.526 552.526 Medicintilskud 1.133.236 1.133.236 1.133.236 1.133.236 Tandlægebehandling 288.250 288.250 288.250 288.250 Fysiurgisk behandling 81.466 81.466 81.466 81.466 Kiropraktor 31.577 31.577 31.577 31.577 Briller 34 34 34 34 Rejsesygeforsikring 1.530 1.487 1.487 1.487 Fodterapeuter 23.858 23.858 23.858 23.858 Psykologbehandling 42.825 42.825 42.825 42.825 Øvrige sygesikringsudgifter 106.896 97.359 96.755 96.755 Ernæringspræparater 38.921 38.921 39.921 38.921 Profylaktiske svangreundersøgelser 12.021 12.021 12.021 12.021 Lægeundersøgelser - børn 14.544 14.544 14.544 14.544 Vaccinationer 22.149 21.125 22.149 22.149 Høreapparater 33.642 33.642 33.642 33.642 Specialiseret tandplejetilbud 35.477 35.477 35.477 35.477 Amanuensisfond 32.020 32.020 32.020 32.020 Introduktionsamanuensis + fase 1 i hoveduddannelse 40.047 40.047 40.047 40.047 Sygesikring i alt 4.400.551 4.381.696 4.382.116 4.382.116 94,7 pct. af alle syddanskere havde i 2013 mindste én kontakt til en praktiserende læge, tandlæge, fysioterapeut psykolog o.a. 88,5 pct. var i kontakt med deres egen læge. 24,7 pct. modtog vagtlægehjælp. Kilde: CSC Almen lægehjælp I henhold til Landsoverenskomst om almen Lægegerning er der ved at blive udarbejdet en praksisplan for Region Syddanmark. Formålet med praksisplanen er overordnet at sikre lægedækningen i regionen og medvirke til opbygningen af en bæredygtig praksisstruktur, hvor alle borgere har mulighed for at være tilmeldt en læge indenfor rimelig afstand. Praksisplanen skal medvirke til at: sikre en fremtidig rimelig lægedækning i regionen 51
Sundhed Specifikt styrke almen praksis samarbejde med kommunen og andre aktører om patientforløb, herunder sikring af sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet styrke almen praksis rolle i det regionale sundhedsvæsen, herunder sammenhæng til øvrige planer på sundhedsområdet. Praksisplanen forventes at træde i kraft medio 2015. Servicemål for lægevagten i Region Syddanmark: Ventetid i telefonen skal almindeligvis være under 5 min. Afstand til nærmeste konsultationssted skal være under 30 km., dog lidt længere i visse områder og i nattetimerne Sygebesøg eller konsultationer skal almindeligvis ske inden for 3 timer. Læs mere om lægevagten på www.regionssyddanmark.dk/laegevagt Der er i foråret 2014 indgået en ny, treårig aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Speciallægehjælp Omfatter udgifter til speciallægehjælp, dækkende øjenlæge- og ørelægehjælp samt en række øvrige praksisrelevante specialer. Speciallægehjælpen har gennem de senere år været i kraftig vækst, som dog i 2014 blev afløst af forholdsvis moderat vækst. Inden for visse specialer foreligger behandlinger, der kan varetages i såvel hospitalsregi som speciallægepraksis samt på privathospitaler. Udviklingen i aktiviteten på området påvirkes således af ventetider i hospitalsvæsenet, den konkrete opgavefordeling mellem speciallægepraksis og hospitalsvæsen samt aktiviteten på privathospitaler. I september 2014 er der indgået ny overenskomst med Foreningen af Speciallæger (FAS) med et økonomiprotokollat, som overordnet indebærer et loft for udgifterne i overenskomstperioden. Økonomiprotokollatet er trådt i kraft 1. oktober 2014. Øvrige dele af overenskomsten træder i kraft 1. april 2015. Medicintilskud Udgifterne til medicintilskud afhænger af: Befolkningens efterspørgsel og behov Lægernes ordinationsadfærd, herunder valg af dyre henholdsvis billige lægemidler Lægemiddelbranchens prissætning, som i høj grad afhænger af konkurrencesituationen, patenter og udvikling af nye præparater Apotekernes avancer, som aftales nationalt, samt Tilskudsreglerne. Regionens mulighed for udgiftsstyring er dermed begrænset. Jf. økonomiaftalen for 2012 er området ikke længere omfattet af en budgetgaranti, men alene et forventet udgiftsniveau, og indgår fra 2014 som en integreret del af regionernes samlede udgiftsloft. Udgifterne til medicintilskud vil tage udgangspunkt i et nyt skøn for 2015, tillagt skøn for udviklingen i 2016. I en 12-måneders periode har 68 pct. af borgerne i Region Syddanmark indløst mindst en recept på tilskudsberettiget medicin. Tallet er lidt højere for kvinder (74 pct.) end for mænd (63 pct.). I gennemsnit indtager en borger 1,2 dosis tilskudsberettiget medicin om dagen. Der er dog store forskelle, idet de 20-29-årige i gennemsnit indtager 0,2 doser medicin om dagen, mens 70-79-årige bruger 3,7 doser medicin i gennemsnit. Kilde: CSC-Datawarehouse Området var i en årrække præget af faldende udgifter især som følge af patentudløb på flere dyre medicingrupper. Denne udvikling vendte i andet halvår 2014, hvorfor de faktiske udgifter i 2015 forventes at blive langt højere end det skøn, som var lagt til grund for økonomiaftalen for 2015. Tandlægehjælp Omfatter tilskud til tandlægehjælp til voksne hos praktiserende tandlæger. Tilskudsreglerne omfatter diagnostiske, forebyggende og behandlende ydelser, hvis tilskud er fastsat i bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet. Ca. 3,0 mio. kr. går til betaling af ydere uden for Danmark. I løbet af 2013 havde 63 pct. af borgere i Region Syddanmark over 20 år kontakt med en tandlæge, som har ydernummer. Patienten fik én eller flere ydelser, som udløste tilskud. 52
Sundhed Specifikt Andel af over 20-årige i kontakt med tandlæge 67 66 65 Pct. 64 63 62 61 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Der er indgået en ny overenskomst på området med ikrafttræden 1. april 2015. Den nye overenskomst indeholder bl.a. et økonomiprotokollat, som fastsætter forholdsvis snævre rammer for udgiftsudviklingen i overenskomstperioden. Budgettet er i 2015 reduceret i henhold til ændrede tilskudsregler fra Sundhedsministeriet. Fysioterapi Omfatter tilskud til fysiurgisk behandling. Kommunerne overtog pr. 1. august 2008 ansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Danske Regioner har indgået aftale med KL om, at afregningen herfor fortsat ligger i regionerne. Regionen varetager administration og servicering af alle fysioterapeuter med ydernummer. I øjeblikket er der ved at blive udarbejdet en praksisplan på området. Den forventes godkendt i løbet af 2015. Pr. 1. januar 2015 træder en ny overenskomst i kraft. I lighed med øvrige yderområder er der aftalt et økonomiprotokollat, som sætter snævre bånd for udgiftsudviklingen inden for området. Kiropraktik Omfatter tilskud til kiropraktisk behandling. Sygesikringens andel udgør 10 pct. Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en ny praksisplan for området. Den forventes iværksat medio 2015. Den nuværende overenskomst for området trådte i kraft 1. januar 2014. Den indeholder ligeledes et restriktivt økonomiprotokollat. Briller Omfatter tilskud til børnebriller. Rejsesygeforsikring Omfatter årligt bidrag til rejseforsikring til dækning af udgifter til behandling af danskere på ferie i udlandet. Ordningen er med undtagelse af Grønland og Færøerne ophævet pr. 1. august 2014. Fremover vil udgiften på området derfor være forholdsvis begrænset. Fodterapi Omfatter tilskud til fodterapi (patienter med diabetes, nedgroede tånegle, arvæv efter strålebehandling samt svær leddegigt). Den nuværende overenskomst på området er fra 2013. Der forventes et stigende udgiftsniveau over de kommende år, da det forudsættes, at en række berettigede patienter ikke har gjort brug af deres ret til 53
Sundhed Specifikt refusion under den tidligere konflikt. Overenskomsten lægger dog en øvre grænse på 121 mio. kr. på landsplan. En kommende praksisplan for området forventes godkendt i foråret 2015. Den åbner bl.a. for nedsættelse af flere praktiserende fodterapeuter i Region Syddanmark. Psykologbehandling Omfatter tilskud til psykologbehandling. Der har været en stor vækst i udgifterne de senere år. Pr. 1. april 2008 fik praktiserende læger mulighed for at henvise personer med lette og moderate depressioner til psykologbehandling. Det betyder, at patienter over 18 år kan opnå tilskud til psykologbehandling, hvilket har øget udgifterne markant. Der er endvidere afsat midler til tilskud til psykologbehandling for angst og OCD for patienter i aldersgruppen 18-38 år. Ordningen trådte i kraft 1. april 2011. Øvrige sygesikringsudgifter Omfatter udgifterne til tolkebistand i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læger og speciallæger, ridefysioterapi samt EU-refusioner. Gennem en årrække steg tolkebistand meget. I de senere år er stigningstakten dog dæmpet. Der har siden 2009 været aftaler om tolkebistand på baggrund af et udbud. Seneste udbud dækker også 2014. Ernæringspræparater Omfatter tilskud til sondeernæring og andre ernæringspræparater, der er ordineret af egen læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse, og som er optaget på en liste over produkter anmeldt til Veterinær- og fødevaredirektoratet efter reglerne om ernæringspræparater bestemt til særlig ernæring. Området har gennem de senere år udvist stærkt stigende udgifter. For 2015 forventes dog en mere moderat udvikling. Udgift til ernæringspræparater 45.000 40.000 35.000 30.000 1.000 kr. 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Syddanmark - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 år Profylaktiske svangerundersøgelser Omfatter forventet udgift ved gravides ret til forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge i graviditeten og efter fødslen. Udgifterne er faldende som følge af det lavere fødselstal. Lægeundersøgelser af børn Omfatter honorar til praktiserende læger for lægeundersøgelserne, som tilbydes børn mellem 0 og 5 år. Honoraret er fastlagt i landsoverenskomsten for alment praktiserende læger. Udgifterne er faldende som følge af det lavere fødselstal. 54
Sundhed Specifikt Vaccinationer Omfatter honorar til praktiserende læger for udførelse af vaccinationsprogrammer til børn. I forbindelse med børneundersøgelserne tilbydes alle børn vaccinationer mod difteri, tetanus, kighoste, polio, hepatitis B og en vis type influenza. Endvidere tilbydes MFR-vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Pr. 1. oktober 2008 blev HPV-vaccination (livmoderhalskræft) indført i børnevaccinationsprogrammet (tre vaccinationer). Fra august 2014 er antallet af vaccinationer reduceret til to. Det gratis vaccinationstilbud for HPV er primært rettet mod de 12-årige piger, men er dog gældende, indtil de er fyldt 18 år. Specialiseret tandplejetilbud De specialiserede tandplejetilbud varetages af Regionstandplejen og Specialtandplejen, som i henhold til Sundhedsloven tilbyder følgende specialiserede tandplejetilbud: Regionstandplejen: børn/unge under 18 år med tandlidelser, der ubehandlet medfører varig funktionsnedsættelse ( 162) rådgivning, udredning og behandling af personer med sjældne sygdomme og handicaps, som giver anledning til specielle problemer i tænder, mund og kæber ( 163-165) tilbud om særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom eller kræftbehandling i form af strålebehandling i hoved/halsregionen eller kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer ( 166). Specialtandplejen: efter aftale med kommuner udbyde tilbud om specialiseret tandpleje til personer, der på grund af sindslidelse eller psykisk udviklingshæmning ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud ( 133). Efter aftale med de syd- og sønderjyske kommuner varetager regionen den del af de kommunale opgaver, som vedrører specialtandplejen. Kommunerne på Fyn har indgået en lignende aftale med Odense Kommune. Takster for specialtandplejen 2015 Basisydelse: Takst Basisydelse (kvalitetssikring og videnopsamling) pr. indbygger 0,93 Abonnementsordning: Abonnementsordning (der dækker det fulde tandplejebehov) pr. år 8.570 Enkeltydelser: Diagnostik udredning og behandlingsplanlægning pr. patientforløb 1.474 Behandling i generel anæstesi for personer under 18 år pr. forløb 6.847 Behandling i generel anæstesi for personer over 18 år pr. forløb 9.376 Akut nødbehandling pr. påbegyndt ½ time 633 Kontrol pr. påbegyndt ½ time 633 Der er etableret regionstandklinik i Esbjerg, Vejle og Sønderborg. Regionstandplejen varetager ud over ovennævnte opgaver også administration af faglige klager over praktiserende tandlæger, der skal forelægges Regionstandlægenævnet. Hertil kommer administration af Samarbejds- og Koordinationsudvalget på området, manglende tandanlæg ( 162), sjældne sygdomme i mund og kæber ( 163) og den særlige tilskudsordning ( 166 samt 166,3). Regionstandplejen administrerer også Tandlægevagten i regionen. Budgettet for det specialiserede tandplejetilbud dækker over tre særskilte områder: Regionstandplejen med et rammebudget. Specialtandplejen med et nettobudget på 0, som drives for takstindtægter fra kommunerne Kalkulatorisk/sygesikringspost: Manglende tandanlæg og sjældne sygdomme i mund og kæber. Behandling i Regionstandplejen eller Videncenter Vest, Aarhus Universitet. Særligt tilskud til tandproblemer efter kemo/strålebehandling og Sjøgrens syndrom får betalt regninger til behandling hos privatpraktiserende tandlæger Særligt tilskud til følger efter sjældne sygdomme: Betaling af regninger til Videncenter Vest, Aarhus Universitet, behandling i Regionstandplejen og betaling til privatpraktiserende tandlæger. 55
Sundhed Specifikt 2.13 Administration Området omfatter central administration af sundhedsområdet, dvs. det personale i regionshuset, der fuldt ud eller i overvejende grad er beskæftiget med det somatiske og psykiatriske område. Hertil kommer udgifter til afregningssystemet for praksisområdet samt blanketter og sundhedsbeviser. Endvidere indgår Sundheds andel af omkostningerne til Fælles formål og administration (hovedkonto 4). Endelig indgår Sundheds andel af Renter (hovedkonto 5). 2.14 Finansiering Regionernes udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten statsligt aktivitetsbestemt tilskud kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Finansiering af Sundhed i 2016 Mio. kr. Bloktilskud, inkl. kompensationsordning vedr. kommunal medfinansiering Statsligt aktivitetsafhængigt tilskud Kommunale aktivitetsafhængige bidrag I alt Alle regioner Region Syddanmark Bloktilskud Staten yder et bloktilskud til finansieringen af regionernes opgaver på sundhedsområdet. Fastsættelse Størrelsen af bloktilskuddet indgår i de årlige forhandlinger med regeringen om regionernes økonomi for det kommende år. Bloktilskuddet fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilskuddet forøges med henblik på finansiering af den aftalte realvækst på området, jf. økonomiaftalen. Hertil kommer konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). I henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip kompenseres regionerne således økonomisk for nye/ændrede love og bekendtgørelser m.v., der indebærer nye opgaver og/eller merudgifter. Tilskuddet på landsplan fastsættes på følgende måde: Foregående års bloktilskud med tillæg eller fradrag som følge af engangsreguleringer og op- eller efterreguleringer +/- regulering for den forventede pris- og lønudvikling i den regionale sektor fra det foregående år til tilskudsåret +/- regionale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, kommunerne og regionerne i tilskudsåret +/- regionale mer- eller mindreudgifter som følge af ændringer i den bindende statslige regulering af regionernes virksomhed i tilskudsåret +/- reguleringer, såfremt de kommunale udviklingsbidrag forhøjes mere eller mindre end pris- og lønudviklingen Fordeling Med henblik på at give regionerne lige muligheder for at drive sundhedsvæsen fordeles tilskuddet dels som et basisbeløb på 100 mio. kr. pr. region, dels efter objektive fordelingskriterier, der afspejler udgiftsbehovet. Udgiftsbehovskriterierne skal tage højde for dels befolkningens aldersmæssige sammensætning i de enkelte regioner, dels den socioøkonomiske struktur i regionerne, som kan have betydning for forbruget af sundhedsydelser. Af de samlede regionale nettodrifts- og anlægsudgifter, fratrukket basisbeløbene, henregnes 77,5 pct. til regionernes aldersbestemte udgiftsbehov og 22,5 pct. til det socioøkonomiske udgiftsbehov. Regionens aldersbestemte udgiftsbehov beregnes ud fra regionens indbyggertal i nærmere fastsatte aldersgrupper og den gennemsnitlige fordeling af de regionale sundhedsudgifter i de enkelte aldersgrupper. Det socioøkonomiske udgiftsbehov opgøres som et landsgennemsnitligt beløb pr. indbygger ganget med et beregnet 56
Sundhed Specifikt socioøkonomisk indeks for den enkelte region. En regions socioøkonomiske indeks bestemmes som forholdet mellem summen af regionens vægtede andele af en række kriterier om befolkningens sociale, helbredsmæssige og økonomiske forhold og regionens andel af indbyggertallet i hele landet. Følgende kriterier indgår ved opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov: Vægt Antallet af børn af enlige forsørgere 15 pct. Antallet af enlige i aldersgruppen 65 år og derover 25 pct. Antallet af personer i udlejningsboliger 15 pct. Antallet af familier på overførselsindkomst 17,5 pct. Beregnet antal tabte leveår opgjort i forhold til den region, der har den højeste middellevetid 10 pct. Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter, der i en periode på 10 år har været i kontakt 5 pct. med det psykiatriske sygehusvæsen Antallet af diagnosticerede psykiatriske patienter med diagnosen skizofreni, der i en periode 5 pct. på 10 år har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen Antallet af indbyggere på øer uden fast forbindelse 2,5 pct. Gennemsnitlig rejsetid til 18.000 indbyggere ganget med antallet af indbyggere 5 pct. Bloktilskuddets fordeling beregnes og udmeldes af Indenrigsministeriet. I 2016 forventes regionens bloktilskud til Sundhed at udgøre 21,51 pct. af det samlede tilskud til regionerne, hvilket er marginalt lavere end i 2015. Region Syddanmarks andel af bloktilskuddet i 2016 udgør xx.xxx,x mio. kr. Bloktilskud 2016 Alle regioner Region Syddanmark Mio. kr. netto Bloktilskud 2015 + pris- og lønfremskrivning + lov og cirkulæreprogram + balancetilskud og andre reguleringer Bloktilskud i alt Kompensationsordning vedr. kommunal medfinansiering - -77,964 Bloktilskud - Sundhed Heri er indregnet konsekvenser for Region Syddanmark af kompensationsordningen vedr. kommunal medfinansiering. Jf. nedenfor er en del af regionernes finansiering overgået fra at være fordelt efter indbyggertalt til at fordeles efter aktivitet. Da formålet med lovændringen alene var at øge kommunernes incitament til forebyggelse og altså ikke at ændre i regionernes finansieringsgrundlag, er samtidig indført en kompensationsordning for at udligne de fordelingsmæssige konsekvenser mellem regionerne. De regioner, der mister penge ved lovændringen, kompenseres således herfor og omvendt. Ordningen er midlertidig i den forstand, at den ophæves, hvis den overordnede finansiering af regionerne ændres. Statsligt aktivitetsafhængigt tilskud Der er afsat en statslig aktivitetspulje vedr. sygehusområdet. Regionens indtægter herfra afhænger af, i hvilket omfang regionerne præsterer en nærmere aftalt aktivitet. Jf. økonomiaftalen er den statslige, aktivitetsbestemte pulje i 2016 på x.xxx,x mio. kr. Region Syddanmarks andel heraf udgør xxx,x mio. kr. Kommunale aktivitetsafhængige bidrag For at forbedre sammenhængen mellem sundhedsopgaven og de kommunale opgaver har kommunerne ved strukturreformen fået et delvist betalingsansvar for sundhedsvæsenet. Det giver kommunerne incitamenter til at investere i og samarbejde om sammenhængende patientforløb. Den kommunale medfinansiering sigter mod at give kommunerne en tilskyndelse til at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats. Fra 2012 er den kommunale medfinansiering ændret. Fra at bestå af et grundbidrag pr. borger og aktivitetsafhængig medfinansiering omfatter den nu alene aktivitetsafhængig medfinansiering. Grundbidraget er således omlagt til aktivitetsafhængig medfinansiering, hvorved satser og takster herfor er blevet forhøjede. Samtidig indføres et loft for regionens indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering. Overstiger 57
Sundhed Specifikt kommunernes betaling til en region den øvre grænse for pågældende regions indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, tilfalder det overskydende beløb staten. Midlerne, som tilfalder staten, og som kan tilskrives en produktivitet, der er højere end det forudsatte niveau for det pågældende år i en eller flere regioner, tilbageføres til kommunerne. Jf. økonomiaftalen er de kommunale aktivitetsafhængige bidrag i 2016 forudsat at udgøre xx.xxx,x mio. kr., inkl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet. Region Syddanmarks andel heraf udgør x.xxx,x mio. kr. 2.15 Investeringsbudget I økonomiaftalen for 2015 indgår et niveau for anlægsudgifterne på sundhedsområdet i 2016 på 2.000 mio. kr. brutto. Hertil kommer en pulje på 300 mio. kr. i 2016 til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien, jf. aftalen af 20. juni 2014 om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien. Region Syddanmarks andel heraf udgør i alt xxx,x mio. kr. Som i de to foregående år omfatter loftet angiveligt anlægsudgifter på såvel Sundhed som Fælles formål og administration. Det aftalte anlægsniveau afspejler dog ikke regionernes investeringsbehov, der er større end det forudsatte. For projekter med støtte fra kvalitetsfonden er i økonomiaftalen for 2016 forudsat et afløb på x.xxx mio. kr. Region Syddanmarks andel heraf udgør xxx,x mio. kr. I økonomiaftalen for 2015 blev lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggerierne fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer. Det er forudsat, at regionerne i 2016 ved deponering hensætter x.xxx mio. kr. til egenfinansiering af disse projekter. Regionens andel heraf udgør xxx,x mio. kr. Kvalitetsfondsprojekter Der er meddelt endeligt tilsagn vedr. udbygning og modernisering af Kolding Sygehus inden for en samlet ramme på 900 mio. kr., opførelse af et nyt universitetshospital i Odense inden for en samlet ramme på 6.300 mio. kr. samt udbygning og modernisering af Aabenraa Sygehus inden for en samlet ramme på 1.250 mio. kr. (alle beløb i 2009-niveau). Finansieringen bringes på plads i forlængelse af de endelige tilsagn, herunder den konkrete profil for de enkelte finansieringskomponenter på baggrund af den forventede investeringsprofil for pågældende projekt. Finansieringskomponenterne omfatter støtte fra kvalitetsfonden regional egenfinansiering regional låneadgang. Regionernes egenfinansiering af kvalitetsfondsprojekter kommer i hovedsagen fra regionernes ordinære anlægsrammer, hvorfra den forudsatte hensættelse på 1 mia. kr. årligt (2009-niveau) i 2010-2020 foretages. Låneadgangen, som modsvarer fremtidigt salgsprovenu for nedlagte sygehusbygninger, udgør op til 1/3 af den samlede regionale egenfinansiering til et projekt, svarende til 12,5 pct. af den samlede ramme, inkl. regional egenfinansiering. Låneoptagelsen tilknyttes de år, hvor finansieringsbehovet er størst. Jf. økonomiaftalen for 2013 er etableret en lånepulje på ca. 1 mia. kr. til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Lånepuljen giver mulighed for, at regionerne i disse projekter kan prioritere opgradering til de skrappeste energimæssige bygningskrav, lavenergiklasse 2020. Låneadgangen udgør op til 2,3 pct. af totalrammen for det enkelte kvalitetsfondsstøttede projekt. For at sikre optimal udnyttelse af puljen kan regionerne i særlige tilfælde søge om adgang til at pulje midlerne inden for den enkelte region. Lånepuljen fastsætter en ny og endelig total investeringsramme for de enkelte projekter. Udbetalingsanmodning og finansieringsprofil vedr. Aabenraa Sygehus og Kolding Sygehus er meddelt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i hhv. oktober 2012 og juni 2013. Udbetalingsanmodning og finansieringsprofil vedr. Nyt OUH forventes godkendt medio 2015. Deponeringsfritagelsespulje For at fremme OPP er der i 2015 en pulje på 400 mio. kr., hvorfra der kan søges om dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen. Puljen omfatter ikke kvalitetsfondsstøttede byggerier. 58
Sundhed Specifikt Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt deponeringsfritagelse på 20 mio. kr. til OPP-projektet vedr. etablering af en ny psykiatrisk afdeling i Vejle. Den delvise deponeringsfritagelse for 2015 supplerer allerede tildelte dispensationer til projekter fra puljen for 2012, 2013 og 2014 på i alt 233 mio. kr., som kan videreføres til 2015. Større anlægsprojekter Kvalitetsfondsbyggerierne kan ikke stå alene. Regionens fjerde akutsygehus i Esbjerg gennemføres således for regionens egne anlægsmidler. Hertil kommer ombygning af den del af Kolding Sygehuse, som ikke er omfattet af kvalitetsfondsprojektet. Parallelt hermed omdannes sygehusene i Vejle, Svendborg og Sønderborg til specialsygehuse. De skal medvirke til, at akutsygehusene koncentrerer ressourcerne om især akutte tilfælde og dermed undgår at blive for store og uoverskuelige. På en lang række områder kan specialsygehusene omvendt koncentrere sig om planlagt aktivitet. Inden for psykiatrien pågår der tilsvarende store investeringer i nye, fysiske rammer til gavn for patienter og pårørende samt medarbejdere. Det omfatter bl.a. en samlet og udbygget retspsykiatri i Middelfart, udbygning af afdelingen i Esbjerg og en nybygget afdeling i Aabenraa. En ny afdeling i Vejle gennemføres som OPPprojekt. Hertil kommer udbygning af lokalpsykiatriske centre. Regionsrådet har godkendte generalplaner for Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Sygehus Lillebælt Vejle og Kolding (del som ikke er omfattet af kvalitetsfondsbyggeri), Sygehus Sønderjylland Sønderborg, Odense Universitetshospital Svendborg samt Psykiatrien i Region Syddanmark. Alle projekter skal understøtte den godkendte, fremtidige struktur og give en række kvalitative og driftsmæssige gevinster. I aftalen om satspuljen for 2015-18 er afsat 100 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien, fx flere enestuer, bedre fælles- og ude-arealer til sociale og rekreative aktiviteter samt byggeprojekter i den ambulante psykiatri, som understøtter sammenhængen mellem den regionale og kommunale indsats. Puljen udmøntes på baggrund af konkrete projektansøgninger. Der er søgt om tilskud til følgende projekter: Etablering af sundhedscenter i Haderslev og lokalpsykiatriske centre i Odense, Sønderborg og Kolding, færdiggørelse af psykiatrisk afdeling i Esbjerg samt Nyt OUH Psykiatri. Sundhedshuse Region Syddanmark støtter etableringen af sundhedshuse i udkantsområderne. I finansloven for 2015 er afsat 400 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til anlæg for at skabe bedre rammer for almen praksis gennem moderne lægehuse og sundhedshuse. Investeringer i apparatur og it m.v. Det er afgørende vigtigt at fastholde et tilstrækkeligt højt investeringsniveau som led i videreførelsen af regionens langsigtede strategi for investeringer i medicoteknisk apparatur og it. Dels for at fastholde de meget betydelige værdier, som det eksisterende kapitalapparat repræsenterer, og dermed undgå nedslidning heraf, bl.a. af hensyn til kvaliteten i behandlingen og patientsikkerheden. Dels fordi nyinvesteringer er centrale for løbende at kunne tilbyde nye behandlingsformer m.v. Samtidig skal investeringer i apparatur og it understøtte, at sygehusene løbende kan fastholde eller forbedre omkostningseffektiviteten og dermed produktiviteten. Investeringsrammer I budgettet er afsat en række investeringsrammer. Psykiatridirektøren er bemyndiget til at udmønte konsolideringsrammen på omkostningssteder op til 2 mio. kr. pr. projekt. Sundhedsdirektøren er bemyndiget til at udmønte rammen vedr. afledte anlægskonsekvenser af medicoteknik, herunder godkende byggeprogrammer. Inden for de meddelte anlægsbevillinger for de to rammer er psykiatridirektøren hhv. sundhedsdirektøren tillige bemyndiget til at godkende licitationsresultater. 59
Sundhed Specifikt Sundheds- hhv. psykiatridirektøren er bemyndiget til at udmønte Projektorganisation for sygehusbyggeri hhv. Anlægssekretariatet for psykiatri, så anlægsbevilling, rådighedsbeløb og forbrug flyttes til relevante anlægsregnskaber. 60
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Projekter med tilskud fra Kvalitetsfonden Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Nyt OUH - Projektorganisation for Nyt OUH 25.08.08 5.331 121,8 169 62 142 00/167 67 110 03 29.09.08 12.192 125,3 15.12.08 45.834 125,3 25.05.09 75 125,3 24.08.09 6.756 125,3 ADM 283 121,4 26.04.10 29.250 123,4 31.05.10 439 123,5 ADM 189 121,7 30.05.11-177 123,9 27.06.11 84.583 123,9 ADM -472 124,4 26.03.12 18.461 124,9 29.05.12 403 124,9 24.09.12 12.827 103,23 17.12.12 544.571 104,88 27.05.13 422 104,88 28.04.14 12.875 108,47 27.04.15 2.540 108,80 776.382 458.743 400.744 1.060.676 1.041.172 1.038.886 1.038.886 5.039.107 Nyt OUH - alt 776.382 458.743 400.744 1.060.676 1.041.172 1.038.886 1.038.886 5.039.107 61
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Projekter med tilskud fra Kvalitetsfonden Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag SLB Kolding - Mor-barn center 27.10.08 63.821 125,3 169 64 481 04/169 64 482 01 25.05.09 13 125,3 28.09.09 7.515 123,4 ADM 181 121,4 26.04.10 29.665 123,4 31.05.10-1.596 123,4 ADM 374 121,7 30.05.11-132 123,9 27.06.11-13.630 123,9 24.10.11-4.133 124,4 ADM -555 124,4 29.05.12 294 124,9 27.05.13 550 104,88 24.06.13-3.229 104,88 28.04.14 8 108,47 24.11.14-159 107,40 27.04.15 108 108,80 79.095 79.095 0 0 0 0 0 79.095 SLB Kolding - Fase 2/3 31.01.11 63.900 123,9 169 64 481 04/169 64 482 01 27.06.11 35.142 123,9 29.05.12 208 124,9 28.01.13 22.200 104,88 27.05.13 4.662 104,88 24.06.13 658.899 104,88 16.12.13 15.000 108,47 28.04.14 784 108,47 24.11.14 161 108,80 27.04.15 921 108,80 801.877 351.164 432.254 23.966 1.117 0 0 808.501 SLB Kolding - Fase 4 24.06.13 1.973 104,88 169 64 481 04/169 64 482 01 16.12.13 31.000 108,47 28.04.14 55 108,47 27.04.15 28 108,80 33.056 6.408 31.643 16.140 0 0 0 54.191 SLB Kolding - Pl-reserve 169 64 481 04/169 64 482 01 0 0 0 0 0 0 0 0 SLB Kolding - projektkonkurrence 01.03.10 2.000 123,4 169 64 481 04/169 64 482 01 30.05.11-23 123,9 29.05.12 2 124,9 27.05.13 26 104,88 2.005 2.005 0 0 0 0 0 2.005 SLB Kolding - projektafdeling 28.06.10 9.138 123,4 169 64 481 04/169 64 482 01 30.05.11 18 123,9 29.05.12 50 124,9 27.05.13 126 104,88 24.06.13 21.440 104,88 28.04.14-65 108,47 27.04.15 9 108,80 30.716 16.952 7.566 5.361 1.589 0 0 31.468 Sygehus Lillebælt Kolding i alt 946.749 455.624 471.463 45.467 2.706 0 0 975.260 SHS Kolding - tilskud fra Kvalitetsfond 23.09.13-572.155 106,34 167 64 484 50/169 64 482 01-572.155-50.842-421.082-88.897-10.300-10.300-10.300-591.721 SHS Kolding - finansiering i alt -572.155-50.842-421.082-88.897-10.300-10.300-10.300-591.721 62
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Projekter med tilskud fra Kvalitetsfonden Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag SHS Aabenraa - Fase 1 21.12.09 25.600 123,4 169 63 864 00/169 63 865 08 ADM 533 121,4 31.01.11 10.000 123,9 ADM 688 121,7 30.05.11 42.136 123,9 26.09.11-2.000 124,9 ADM -1.221 124,4 26.03.12 403.334 124,9 29.05.12 784 124,9 24.09.12 47.287 104,88 27.05.13 1.689 104,88 ADM 3.825 104,88 ADM 7.715 108,47 24.03.14 30.000 108,47 28.04.14 12.720 108,47 27.04.15-2.513 108,80 580.577 551.488 29.089 0 0 0 0 580.577 SHS Aabenraa - risikopulje 26.03.12 11.059 124,9 169 63 864 00/169 63 865 08 24.09.12 350 104,88 27.05.13 131 104,88 ADM -3.825 104,88 ADM -7.715 108,47 0 0 0 0 0 0 0 0 SHS Aabenraa - fase 2 23.04.12 2.600 124,9 169 63 864 00/169 63 865 08 24.09.12 91 104,88 20.01.14 2.736 108,47 20.01.14 2.997 108,47 24.03.14 70.000 108,47 28.04.14-14 108,47 23.06.14 14.500 108,47 27.04.15-75 108,80 92.835 23.011 13.178 5.120 162.784 254.927 254.927 713.947 SHS Aabenraa - reserve fase 2 0 0 0 0 7.269 10.238 10.238 27.745 SHS Aabenraa - Rådgivning 24.11.08 4.500 125,3 169 63 864 00/169 63 865 08 31.05.10-68 123,4 30.05.11 18 123,9 26.09.11-4.450 123,9 0 0 0 0 0 0 0 0 SHS Aabenraa - projektafd. 21.12.09 15.584 123,4 169 63 864 00/169 63 865 08 ADM 31 121,7 28.02.11-1.500 123,9 30.05.11 24 123,9 ADM -31 124,4 29.05.12 78 124,9 24.09.12 27.238 104,88 27.05.13 37 104,88 28.04.14 809 108,47 27.04.15 3 108,80 42.273 16.741 5.144 5.016 4.977 4.235 4.235 40.348 Sygehus Sønderjylland Aabenraa i alt 715.685 591.240 47.411 10.136 175.030 269.400 269.400 1.362.617 SHS Aabenraa - tilskud fra Kvalitetsfond 17.12.12-783.750 104,88 167 63 865 01/169 63 865 08 24.03.14-26.827 108,47-810.577-181.200-101.374-76.800-140.758-152.693-152.693-805.518 SHS Aabenraa - finansiering i alt -810.577-181.200-101.374-76.800-140.758-152.693-152.693-805.518 Projekter med tilskud fra Kvalitetsfonden i alt 1.056.084 1.273.565 397.162 950.582 1.067.850 1.145.293 1.145.293 5.979.745 63
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Fælles rammer - somatik Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Fælles rammer - somatik Ramme til medicoteknisk apparatur 2014 15.12.14 90.937 132,1 169 65 285 07/169 65 286 04 27.04.15-47.322 133,9 27.04.15-11.500 133,9 22.06.15-21.200 133,9 10.915 0 10.915 0 0 0 0 10.915 Ramme til medicoteknisk apparatur 2015 23.02.15 164.992 133,9 169 67 961 02/169 67 962 50 27.04.15-70.180 133,9 22.06.15 2.448 133,9 97.260 0 97.260 0 0 0 0 97.260 Ramme til medicoteknisk apparatur 2016 169 71 746 01/169 71 744 07 0 0 176.031 215.326 220.445 220.445 832.247 Ramme, investering i sundheds it-systemer 169 65 184 04/169 65 183 07 0 0 6.453 52.604 52.604 52.604 52.604 216.869 Pulje til løst inventar og It 169 62 846 08/169 62 847 05 0 0 0 0 0 0 0 Ramme til sundhedshuse 169 72 090 06/169 72 089 05 0 11.500 0 0 0 0 11.500 Prioriteringspulje 169 63 548 00/169 63 549 08 0 20.482 15.357 37.899 32.780 32.780 139.298 Tidsforskydningsramme 2016 169 71 748 06/169 71 747 09 0 0-51.372 51.372 0 0 0 Pulje til afledte anlægskonsekvenser af medico 26.09.11 10.025 124,9 169 62 842 09/169 62 843 06 ADM -2.150 124,9 29.05.12 10.080 124,9 ADM -7.149 124,9 24.09.12 2.511 130,3 ADM -979 124,9 ADM -1.479 128,3 ADM -558 128,3 ADM -1.010 128,3 ADM -3.530 130,3 ADM -115 130,3 27.05.13 105 130,3 ADM -240 130,3 23.09.13-3.088 131,0 15.12.14 10.797 133,9 27.04.15-13.220 133,9 0 0 0 0 0 0 0 0 Projektorganisation for Sygehusbyggeri 25.08.08 3.450 121,8 169 62 143 08/169 62 144 05 23.02.09 35.808 125,3 25.05.09 32 125,3 ADM -8.226 121,4 31.05.10-3.168 123,4 ADM -5.813 121,7 28.11.11-310 124,9 ADM -5.028 124,4 29.05.12 813 124,9 ADM -4.618 128,3 27.05.13-4.492 130,3 16.12.13 10.004 133,1 ADM -5.386 131,0 28.04.14-4.621 133,1 15.12.14 3.996 133,9 ADM -5.436 132,1 27.04.15-1.731 133,9 5.274-1.726 7.000 7.167 10.304 10.304 10.304 43.353 64
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Fælles rammer, somatik Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Fælles rammer - somatik - fortsat P-Vit - mobilenhed, vagcentral og ambulancejourn25.10.10 40.127 123,9 169 65 185 01/169 65 186 09 30.05.11 109 123,9 26.09.11 17.224 124,9 29.05.12 297 124,9 27.05.13 1.748 130,3 28.04.14 759 133,1 27.04.15 274 133,9 60.538 20.717 39.821 0 0 0 0 60.538 Fælles medicinkort (FMK) - implement. i praksisse26.04.11 3.130 123,9 169 63 113 03/169 63 114 00 29.05.12 23 124,9 27.05.13 86 130,3 28.04.14 8 133,1 3.247 3.247 0 0 0 0 0 3.247 Innovationscenter for brugerinddragelse 23.11.09 16.800 123,4 169 63 118 50/169 63 119 07 ADM 81 121,4 31.05.10 7 123,4 ADM 255 121,7 30.05.11 10 123,9 28.11.11-1.000 124,4 ADM 53 124,4 29.05.12 88 124,9 27.05.13 304 130,3 16.12.13 4.396 133,1 28.04.14 61 133,1 27.04.15-8 133,9 21.047 18.006 3.041 0 0 0 0 21.047 Ombygning på Varde Sygehus 31.01.11 2.300 123,9 169 66 953 06/169 66 952 09 29.05.12 22 124,9 27.05.13 45 130,3 28.04.14 11 133,1 27.04.15 3 133,9 2.381 1.940 441 0 0 0 0 2.381 Ølgod Sundhedscenter - renovering og opdeling 26.09.11 1.000 124,4 169 68 218 08/169 68 215 06 29.05.12 4 124,9 27.05.13 33 130,3 28.04.14 9 133,1 1.046 1.046 0 0 0 0 0 1.046 Etablering af solcelleanlæg 24.09.12 82.000 128,3 169 69 959 03/169 69 955 04 27.05.13 757 130,3 16.12.13-8.542 131,0 28.04.14 205 133,1 27.04.15 35 133,9 74.455 71.747 2.708 0 0 0 0 74.455 Alt. byggeteknisk paradigme - kval. og afprøvning 17.12.12 15.000 128,3 169 70 858 03/169 70 859 00 28.04.14 57 133,1 27.04.15 34 133,9 15.091 12.606 2.485 0 0 0 0 15.091 17.12.12-10.000 128,3 169 70 860 01-10.000-7.416-2.584 0 0 0 0-10.000 Ny værksteds- og innovationsbygning, Forskerpar17.12.12 17.400 128,3 169 70 861 09/169 70 863 03 28.04.14 82 133,1 27.04.15 46 133,9 17.528 14.127 3.401 0 0 0 0 17.528 17.12.12-8.700 128,3 169 70 862 06-8.700-8.700 0 0 0 0 0-8.700 65
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Fælles rammer, somatik Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Fælles rammer - somatik - fortsat Salg af Haderslev Sygehus 28.10.13-8.000 133,1 169 71 290 02/169 71 291 50 28.04.14-2 133,1-8.002-7.858-192 0 0 0 0-8.050 Salg af Faaborg Sygehus 28.04.14-5.500 133,1 169 71 525 00/169 71 526 08-5.500-5.325 0 0 0 0 0-5.325 Salg af Hviding Sygehus 28.04.14-2.900 133,1 169 71 621 07/169 71 622 04-2.900-2.877 0 0 0 0 0-2.877 Salg af Ringe Sygehus 28.04.14-8.300 133,1 169 71 627 00/169 71 628 08-8.300-12.800 0 0 0 0 0-12.800 Køb af areal i Aabenraa 29.09.14 5.300 133,1 169 71 751 01/169 71 752 09 5.300 5.336 0 0 0 0 0 5.336 Fælles udkaldssystem, førstehjælpsordninger 15.12.14 1.347 133,9 169 71 149 00/169 71 152 06 1.347 225 1.122 0 0 0 0 1.347 15.12.14-600 Fast 169 71 150 01-600 -600 0 0 0 0 0-600 Køb af areal i Odense 27.04.15 73.562 133,9 169 72 022 06/169 72 024 009 73.562 0 73.562 0 0 0 0 73.562 Udvidelse af specialtandplejeklinik, Vejle 27.04.15 500 133,9 169 72 088 08/169 72 087 00 500 0 500 0 0 0 0 500 Udvidelse af specialtandplejeklinik, Sønderborg 27.04.15 1.325 133,9 169 72 086 03/169 72 085 06 1.325 0 1.325 0 0 0 0 1.325 66
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Fælles rammer, somatik Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Fælles rammer - somatik - fortsat RSD Cosmic 15.12.08 15.000 125,3 169 63 540 02/169 63 542 07 25.05.09-1 125,3 23.11.09 166.803 123,4 26.04.10 74.972 123,4 31.05.10 150 123,4 ADM 3 121,7 30.05.11-153 123,9 12.12.11 39.900 124,9 17.12.12 58.650 130,3 17.12.12 589 128,3 27.05.13 5.725 130,3 28.04.14 3.137 133,1 29.09.14-46.000 133,1 27.04.15 695 133,9 319.470 267.787 51.683 0 0 0 0 319.470 LIMS-projekt 27.09.10 29.673 123,4 169 62 621 08/169 62 622 05 30.05.11 170 123,9 26.09.11 3.200 124,9 29.05.12 171 124,9 17.12.12 1.000 128,3 27.05.13 669 130,3 28.04.14 228 133,1 27.04.15 34 133,9 35.145 27.258 7.887 0 0 0 0 35.145 MUSE EKG-projekt 13.12.10 800 121,7 169 66 162 01/169 66 161 04 30.05.11 14 123,9 27.06.11 380 123,9 29.05.12 10 124,9 17.12.12 170 128,3 27.05.13 55 130,3 28.04.14 12 133,1 1.441 1.397 44 0 0 0 0 1.441 Fælles medicinkort (FMK) 26.04.11 21.190 123,9 169 62 861 04/169 62 862 01 29.05.12 110 124,9 27.05.13 721 130,3 28.04.14 239 133,1 27.04.14 21 133,9 22.281 20.704 1.577 0 0 0 0 22.281 169 66 339 04 26.04.11-13.000 Fast -13.000-11.700-1.300 0 0 0 0-13.000 Fælles it-system til klinisk immunologiske afd. 30.05.11 10.910 123,9 169 67 204 08/169 67 203 00 29.05.10 77 124,9 27.05.13 400 130,3 28.04.14 165 133,1 27.04.15 28 133,9 11.580 5.351 6.229 0 0 0 0 11.580 Cetrea - IT-understøttelse af FAM 27.09.10 4.876 121,7 169 65 090 06/169 65 100 04 30.05.11 4 123,9 27.06.11 2.240 123,9 29.05.12 16 124,9 27.05.13 63 130,3 28.04.14 13 133,1 27.04.15-37 133,9 7.175 9.701-2.526 0 0 0 0 7.175 Fælles hjælpemiddelsystem 27.09.10 1.600 123,9 169 64 997 01/169 65 015 01 30.05.11 4 123,9 29.05.12 9 124,9 27.05.13 34 130,3 28.04.14 12 133,1 27.04.15-1 133,9 1.658 1.399 259 0 0 0 0 1.658 67
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Fælles rammer, somatik Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Fælles rammer - somatik - fortsat Trådløst netværk til regionens sygehuse 28.02.11 10.500 123,9 169 67 102 08/169 67 101 00 29.05.12 84 124,9 27.05.13 357 130,3 28.04.14 57 133,1 27.04.15-14 133,9 10.984 10.980 4 0 0 0 0 10.984 Nyt billedsystem til røntgenafdelinger - SLB 12.12.11 4.000 124,9 169 68 524 01/169 68 523 04 27.05.13 131 130,3 28.04.14 13 133,1 27.04.15 3 133,9 4.147 3.837 310 0 0 0 0 4.147 Integration af Endobase og RSD Cosmic 25.06.12 1.380 124,9 169 69 192 04/169 69 190 50 27.05.13 53 130,3 28.04.14 12 133,1 27.04.15 3 133,9 1.448 1.008 440 0 0 0 0 1.448 Arkiveringsløsning - PAS-data 24.09.12 17.486 128,3 169 69 012 08/169 69 011 00 27.05.13 61 130,3 28.04.14 105 133,1 27.04.15-9 133,9 17.643 16.215 1.428 0 0 0 0 17.643 SMS-notifikationer 24.09.12 2.792 128,3 169 69 909 01/169 69 905 02 27.05.13 44 130,3 28.04.14 37 133,1 27.04.15-4 133,9 2.869 2.347 522 0 0 0 0 2.869 ESA - Effektiv System Adgang 17.12.12 24.000 128,3 169 / 27.05.13-24.000 130,3 0 0 0 0 0 0 0 0 EFS - Ernærings- og forplejningssystem 15.12.14 8.426 132,1 169 71 871 50/169 71 872 07 27.04.15 98 133,9 8.524 1.205 7.319 0 0 0 0 8.524 ESA - Effektiv SystemAdgang 27.04.15 64.041 133,9 169 71 960 01/169 71 973 50 22.06.15-2.448 61.593 0 61.593 0 0 0 0 61.593 Afregningssystem for praksisområdet 27.04.15 28.510 133,9 169 71 912 04/169 71 911 07 28.510 0 28.510 0 0 0 0 28.510 REBI - Regionalt BilledIndeks 27.04.15 21.693 133,9 169 71 980 04/169 71 993 02 21.693 0 21.693 0 0 0 0 21.693 Diktering og talegenkendelse 27.04.15 21.683 133,9 169 71 940 09/169 71 953 07 21.683 0 21.683 0 0 0 0 21.683 Fælles rammer, somatik i alt 911.658 459.184 486.595 199.787 367.505 316.133 316.133 2.145.337 68
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Investeringsrammer Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Investeringsrammer Odense Universitetshospital - 2015 15.12.14 32.804 133,9 168 62 773 01/168 62 774 09 23.02.15-3.792 133,9 29.012 0 29.012 0 0 0 0 29.012 Odense Universitetshospital - 2016 168 62 775 06/168 62 776 03 0 0 0 33.585 33.585 33.585 33.585 134.340 Sydvestjysk Sygehus - 2015 15.12.14 10.935 133,9 168 62 777 00/168 62 778 08 23.05.15-200 133,9 10.735 0 10.735 0 0 0 0 10.735 Sydvestjysk Sygehus - 2016 168 62 779 05/168 62 780 06 0 0 0 11.195 11.195 11.195 11.195 44.780 Sygehus Lillebælt - 2015 15.12.14 18.224 133,9 168 62 781 03/168 62 782 00 23.02.15-2.111 133,9 16.113 0 16.113 0 0 0 0 16.113 Sygehus Lillebælt - 2016 168 62 783 08/168 62 784 05 0 0 0 18.658 18.658 18.658 18.658 74.632 Sygehus Sønderjylland - 2015 15.12.14 10.935 133,9 168 62 785 02/168 62 786 50 23.02.15-1.886 133,9 27.04.15 1.087 133,9 10.136 0 10.136 0 0 0 0 10.136 Sygehus Sønderjylland - 2016 168 62 787 07/168 62 788 04 0 0 0 11.195 11.195 11.195 11.195 44.780 Friklinikken i Give - 2015 23.02.15 600 133,9 168 62 943 03/168 62 944 00 27.04.15 7 133,9 607 0 607 0 0 0 0 607 Syddanske Vaskerier - 2015 15.12.14 3.752 133,9 168 62 789 01/168 62 790 02 27.04.15 4.323 133,9 8.075 0 8.075 0 0 0 0 8.075 Syddanske Vaskerier - 2016 168 62 791 50/168 62 792 07 0 0 0 3.841 3.841 3.841 3.841 15.364 Psykiatrien i Region Syddanmark - 2014 198 57 647 07/198 57 648 04 0 0 0 0 1.688 1.688 1.688 5.064 Etableringsudgifter vedr. lokalpsykiatriske centre 12.12.11 11.120 124,9 199 58 411 06/199 58 410 09 27.05.13 366 130,3 28.04.14-2.868 133,1 23.06.14-4.238 133,1 4.380 4.485 0 0 0 0 0 4.485 Psykiatrisygehuset - Serviceafdelingen 12.12.11 2.500 124,9 199 58 413 00/199 58 412 03 29.05.12 2 124,9 17.12.12-2.502 128,3 0 0 0 0 0 0 0 0 Ramme til etablering af lægepraksis 28.04.14 3.846 133,1 168 62 762 08/168 62 763 05 3.846 383 3.463 0 0 0 0 3.846 Investeringsrammer i alt 82.904 4.868 78.141 78.474 80.162 80.162 80.162 401.969 69
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Odense Universitetshospital Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Odense Universitetshospital - Odense Dokum.- og sporbarhedssystem, Sterilfunktion 25.10.10 4.105 121,7 169 65 948 01/169 65 949 09 30.05.11 74 123,9 ADM 23 124,4 29.05.12 34 124,9 27.05.13 171 130,3 28.04.14 73 133,1 27.04.15 13 133,9 4.493 1.661 2.832 0 0 0 0 4.493 Økonomistyring ADM 472 124,4 169 68 773 07/169 68 774 04 ADM 484 124,4 ADM 912 128,3 27.05.13 2 130,3 ADM 602 131,0 28.04.14 1 133,1 ADM 897 132,1 3.370 3.334 36 0 0 0 0 3.370 Ombygning til MR-scanner, Onk. afd. - ML ID 399ADM 3.530 130,3 169 70 974 02/169 70 975 50 ADM 23 131,0 28.04.14 32 133,1 27.04.15-4 133,9 3.581 3.412 169 0 0 0 0 3.581 Samling af kliniknære medicoteknikere 23.09.13 1.680 130,3 169 71 238 02/169 71 239 50 28.04.14 23 133,1 23.06.14-386 133,1 27.04.15-1.317 133,9 0 0 0 0 0 0 0 0 Ombygning af tappelokaler 20.01.14 501 133,1 169 71 317 08/169 71 318 05 ADM 72 132,1 27.04.15-573 133,9 0 0 0 0 0 0 0 0 Etabl. af ekstra operationsstue til hoved-/halscanc28.04.14 4.800 133,1 169 71 514 07/169 71 515 04 27.04.15-39 133,9 4.761 4.959-198 0 0 0 0 4.761 Øget ventilationskapacitet, Klinisk Genetisk afd. 25.08.14 4.000 133,1 169 71 722 50/169 71 723 07 27.04.15 54 133,9 4.054 30 4.024 0 0 0 0 4.054 Sikring mod stråling fra gammaceller, KIA 26.01.15 1.135 133,9 169 72 014 04/169 72 015 01 1.135 0 1.135 0 0 0 0 1.135 70
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Odense Universitetshospital Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 overslag Odense Universitetshospital - Svendborg RIS/PACS-projekt 28.06.10 16.905 123,4 169 64 483 09/169 64 484 06 30.05.11 69 123,9 29.05.12 107 124,9 27.05.13 356 130,3 28.04.14 102 133,1 27.04.15 24 133,9 17.563 13.109 4.454 0 0 0 0 17.563 Generalplan 26.09.11 1.000 124,4 169 67 955 05/169 67 956 02 29.05.12 2 124,9 ADM 118 128,3 25.02.13 7.000 130,3 27.05.13-161 130,3 ADM 8 130,3 16.12.13 82.463 133,1 ADM 53 131,0 28.04.14 217 133,1 25.08.14 5.000 133,1 ADM 93 132,1 27.04.15-1 133,9 95.792 17.035 50.254 18.526 11.068 0 0 96.883 Odense Universitetshospital - Ærøskøbing Renovering af kølerum og kapel 25.08.14 854 133,1 169 71 724 04/169 71 725 01 27.04.15 12 133,9 866 0 866 0 0 0 0 866 Odense Universitetshospital i alt 135.615 43.540 63.572 18.526 11.068 0 0 136.706 71
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Sydvestjysk Sygehus Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg SVS Generalplan - fase 1 28.06.10 23.900 123,4 169 64 585 09/169 64 627 00 27.09.10 7.800 123,9 31.01.11 114.500 123,9 ADM 1.357 121,7 27.02.12 14.630 124,9 ADM 654 124,4 23.04.12 4.500 124,9 29.05.12 169 124,9 25.06.12 15.500 124,9 ADM 1.221 128,3 27.05.13 5.997 130,3 27.05.13 84.000 130,3 27.05.13-2.000 130,3 ADM 1.145 131,0 28.04.14-54 133,1 28.04.14 10.142 133,1 ADM 1.013 132,1 27.04.15 328 133,9 27.04.15-10.242 133,9 274.560 214.551 54.935 26.985 0 0 0 296.471 SVS Generalplan - fase 2 23.04.12 24.100 124,9 169 64 585 09/169 64 627 00 27.05.13 1.041 130,3 27.05.13-1.600 130,3 28.04.14 31 133,1 24.11.14 314.428 133,9 27.04.15 57 133,9 338.057 4.744 15.469 39.929 56.309 127.976 127.976 372.403 SVS Generalplan - fase 3 23.06.14 9.444 133,1 169 64 585 09/169 64 627 00 27.04.15 57 133,9 27.04.15-7.718 133,9 1.783 0 1.783 0 0 18.428 18.428 38.639 SVS Generalplan - projektorganisation 27.05.13 20.800 130,3 169 64 585 09/169 64 627 00 28.04.14 399 133,1 27.04.15 82 133,9 21.281 6.830 3.184 3.296 3.296 4.944 4.944 26.494 Medicinrobot 22.06.15 21.200 133,9 169 72 014 04/169 72 015 01 21.200 0 21.200 0 0 0 0 21.200 Sydvestjysk Sygehus - Grindsted Ekstra sengepladser til neurorehabilitering 26.05.14 5.248 133,1 169 71 524 03/169 71 523 06 ADM 24 132,1 27.04.15-6 133,9 5.266 2.793 2.473 0 0 0 0 5.266 Sydvestjysk Sygehus i alt 662.147 228.918 99.044 70.210 59.605 151.348 151.348 760.473 72
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Sygehus Lillebælt Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Sygehus Lillebælt - Kolding Økonomistyring ADM 555 124,4 169 68 775 01/169 68 776 09 ADM 352 124,4 ADM 850 128,3 ADM 1.028 131,0 28.04.14-2 133,1 ADM 854 132,1 3.637 3.637 0 0 0 0 0 3.637 Generalplan 27.05.13 7.000 130,3 169 69 971 08/169 69 972 05 23.09.13 1.500 131,0 23.09.13 26.900 133,1 23.09.13 2.540 133,1 ADM 91 131,0 28.04.14 29 133,1 28.04.14 40.000 133,1 27.10.14 2.500 133,1 ADM 216 132,1 27.04.15-240 133,9 80.536 43.526 29.867 0 10.238 22.524 22.524 128.679 Tunnelforbindelse til kommende P-hus 24.06.13 11.500 130,3 169 71 140 05/169 71 139 04 28.04.14 242 133,1 27.04.15-34 133,9 11.708 7.844 3.864 0 0 0 0 11.708 Renovering af boliger 24.08.14 4.500 133,1 169 71 737 02/169 71 736 05 27.04.15-4.500 133,9 4.500 0 0 0 0 0 0 0 Sygehus Lillebælt - Vejle Generalplan ADM 5 128,3 169 69 976 04/169 69 977 01 27.05.13 7.000 130,3 23.09.13 2.000 131,0 23.09.13 2.946 133,1 ADM 61 131,0 28.04.14 7 133,1 28.04.14 36.500 133,1 23.06.14 4.500 133,1 25.08.14 12.650 133,1 ADM 67 132,1 27.04.15 36 133,9 65.772 14.758 42.901 7.166 4.095 12.286 12.286 93.492 Etablering af lægevagt 20.01.14 1.357 133,1 169 70 907 50/169 70 906 02 ADM 12 132,1 27.04.15-1.369 133,9 0 0 0 0 0 0 0 0 Midl. flytning af ortopædkirurgisk ambulatorium 26.05.15 1.275 133,9 169 71 735 01/169 71 430 05 1.275 0 1.275 0 0 0 0 1.275 Sygehus Lillebælt i alt 167.428 69.765 77.907 7.166 14.333 34.810 34.810 238.791 73
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Sygehus Sønderjylland Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Sygehus Sønderjylland - Sønderborg Fase 2: renovering til specialsygehus ADM 240 121,4 169 62 503 04/169 62 504 01 ADM 11 121,7 ADM 10 124,4 29.05.12 1 124,9 17.12.12 5.000 130,3 ADM 53 128,3 27.05.13 397 130,3 28.10.13 8.300 133,1 ADM 31 131,0 28.04.14 424 133,1 ADM 156 132,1 26.01.15 12.400 133,9 27.04.15 16 133,9 27.04.15 2.800 133,9 29.839 9.534 27.150 16.381 10.238 30.714 30.714 124.731 Økonomistyring ADM 1.252 124,4 169 69 331 50/169 69 332 07 ADM 452 124,4 ADM 1.150 128,3 27.05.13-2 130,3 ADM 2.206 131,0 ADM 2.032 132,1 27.04.15 33 133,9 7.123 7.123 0 0 0 0 0 7.123 Integration EPJ og SHS PAS 25.06.12 2.978 124,9 169 69 379 03/169 69 380 04 27.05.13 128 130,3 28.04.14 34 133,1 3.140 2.529 0 0 0 0 0 2.529 CTS-anlæg på eksisterende sygehuse 25.02.13 7.095 130,3 169 70 973 05/169 70 972 08 28.04.14 152 133,1 27.04.15 44 133,9 7.291 0 7.291 0 0 0 0 7.291 Løsning af APV-problemer på intensivafd. 24.06.13 510 130,3 169 71 137 50/169 71 136 02 28.04.14 11 133,1 27.04.15-521 133,9 0 57 0 0 0 0 0 57 Brandtætning og ventilation på operationsstuer 28.10.13 1.750 131,0 169 71 286 50/169 71 285 02 28.04.14 7 133,1 27.04.15 2 133,9 1.759 1.380 379 0 0 0 0 1.759 Udskiftning af KAG-udstyr 25.08.14 5.248 133,1 169 71 721 02/169 71 720 05 27.04.15 24 133,9 5.272 3.432 1.840 0 0 0 0 5.272 Sygehus Sønderjylland i alt 54.424 24.055 36.660 16.381 10.238 30.714 30.714 148.762 74
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Psykiatrien i Region Syddanmark Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Esbjerg Udbygning af psykiatrisk døgnfunktion 26.04.11 235.700 123,9 199 57 797 02/199 57 798 50 29.05.12 1.889 124,9 25.06.12 2.500 124,9 17.12.12 2.301 124,8 ADM 627 128,3 27.05.13 10.099 130,3 28.04.14 3.237 133,1 ADM 1.236 132,1 27.04.15-317 133,9 257.272 211.314 45.958 0 0 0 0 257.272 26.04.11-17.700 Fast 199 57 848 03/199 57 798 50-17.700-14.850-2.850 0 0 0 0-17.700 Aabenraa Nyt psykiatrisk sygehus 13.12.10 45.000 123,9 199 58 427 06/199 58 428 03 24.10.11 433.818 124,9 26.03.12-31.743 124,9 29.05.12 147 124,9 25.06.12 6.700 124,9 ADM 957 128,3 27.05.13 18.960 130,3 28.04.14 8.161 133,1 23.06.14 2.500 133,1 ADM 2.896 132,1 27.04.15-187 133,9 487.209 291.065 196.144 0 0 0 0 487.209 Psykiatriens andel 26.03.12 32.962 124,9 199 58 071 02/199 58 070 05 27.05.13 1.406 130,3 28.04.14 435 133,1 27.04.15-77 133,9 34.726 36.195-1.469 0 0 0 0 34.726 Etablering af p-pladser 24.06.13 1.200 130,3 199 58 757 01/199 58 758 09 28.04.14 13 133,1 27.04.15 2 133,9 1.215 820 395 0 0 0 0 1.215 Etabl. af døgnrytmelys, Aabenraa og Esbjerg 23.06.14 4.800 133,1 199 58 837 04/199 58 836 07 4.800 0 4.800 0 0 0 0 4.800 23.06.14-4.800 133,1 199 58 838 01-4.800 0-4.800 0 0 0 0-4.800 Haderslev Sundhedscenter i Haderslev 24.11.14 33.679 133,9 199 58 813 02/199 58 814 50 ADM 153 132,1 27.04.15-2 133,9 33.830 289 3.862 16.381 14.005 0 0 34.537 Sønderborg Lokalpsykiatri 199 58 448 06/199 58 447 09 0 0 2.000 8.190 1.536 0 0 11.726 Kolding Udvikling af interaktive skærme til psykiatrien 23.06.14 460 133,1 199 58 825 03/199 58 824 06 460 457 3 0 0 0 0 460 23.06.14-460 133,1 199 58 826 00-460 0-460 0 0 0 0-460 Lokalpsykiatri 199 58 450 04/199 58 449 03 0 0 5.500 4.607 22.524 0 0 32.631 75
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Psykiatrien i Region Syddanmark Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Beløb Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Vejle Etablering af ny afdeling som OPP-projekt 30.01.12 5.900 124,9 199 58 549 09/199 58 550 50 22.10.12 11.500 128,3 ADM 690 128,3 27.05.13-533 130,3 28.10.13 5.500 133,1 28.04.14 185 133,1 ADM 1.020 132,1 27.04.15-49 133,9 24.213 21.643 2.570 0 0 0 0 24.213 Middelfart Retspsykiatri 31.05.10 236.800 123,4 199 57 795 08/199 57 796 05 30.05.11-1.166 123,9 29.05.12 4.044 124,9 25.06.12 8.048 124,9 ADM 502 128,3 27.05.13 8.952 130,3 28.04.14 1.723 133,1 23.06.14 2.600 133,1 ADM 512 132,1 27.04.15-432 133,9 261.583 262.189-606 0 0 0 0 261.583 31.05.10-19.800 Fast 199 57 838 07-19.800-19.800 0 0 0 0 0-19.800 Etabl., sansestimuleringsrum, Md.fart, Aab. og Es23.06.14 3.300 133,1 199 58 822 01/199 58 821 04 ADM 134 132,1 3.434 134 3.300 0 0 0 0 3.434 23.06.14-3.300 133,1 199 58 823 09-3.300 0-3.300 0 0 0 0-3.300 Motionsredskaber til udendørsbrug, Md.fart, Aab. 23.06.14 976 133,1 199 58 828 05/199 58 827 08 ADM 5 132,1 981 5 976 0 0 0 0 981 23.06.14-976 133,1 199 58 829 02-976 0-976 0 0 0 0-976 Multibaner og aktivitetssti, Md.fart, Aab. og Esbj. 23.06.14 3.568 133,1 199 58 831 00/199 58 830 03 23 132,1 3.591 23 3.568 0 0 0 0 3.591 23.06.14-3.568 133,1 199 58 832 08-3.568 0-3.568 0 0 0 0-3.568 Svendborg Etablering af gårdhaver 23.06.14 550 133,1 199 58 840 50/199 58 839 09 550 545 5 0 0 0 0 550 23.06.14-550 133,1 199 58 841 07-550 0-550 0 0 0 0-550 76
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Psykiatrien i Region Syddanmark Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Beløb Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Odense Nyt OUH - Psykiatrien 24.09.12 23.757 128,3 199 58 409 08/199 58 408 00 17.12.12 58.752 130,3 ADM 190 128,3 27.05.13 36 130,3 28.04.14 1.144 133,1 ADM 101 132,1 27.04.15-2.291 133,9 27.04.15-2.000 133,9 79.689 65.733 13.956 60.916 8.702 81.904 81.904 313.115 NytOUH - psykiatriklyngen - som OPP 27.04.15 2.000 133,9 / 2.000 0 2.000 0 0 0 0 2.000 Etablering af lokalpsykiatri ADM 147 128,3 199 58 629 01/199 58 630 02 24.06.13 76.169 130,3 28.04.14 1.638 133,1 ADM 199 132,1 27.04.15-455 133,9 77.698 716 9.982 36.857 31.738 0 0 79.293 Etabl. af skærmede afsnit, Odense og Kolding 23.06.14 6.366 133,1 199 58 816 04/199 58 815 07 ADM 102 132,1 6.468 5.088 1.380 0 0 0 0 6.468 23.06.14-6.366 133,1 199 58 817 01-6.366 0-6.366 0 0 0 0-6.366 Ombygning af skadestue 23.06.14 1.500 133,1 199 58 819 06/199 58 818 09 ADM 33 132,1 1.533 1.160 373 0 0 0 0 1.533 23.06.14-1.500 133,1 199 58 820 07-1.500 0-1.500 0 0 0 0-1.500 77
SUNDHED Investeringsbudget 2016 1. behandling Psykiatrien i Region Syddanmark Projekt Anlægsbevilling Forbrug Forventet afholdt i Ajourført pr. (rådighedsbeløb) udgifts- 1.000 kr. Dato Beløb I alt Indeks 31.12.14 2015 2016 2017 2018 2019 overslag Fælles Opgradering/modernisering af it-hardware 26.09.11 10.000 124,9 199 58 405 09/199 58 406 06 29.05.12 40 124,9 27.05.13 139 130,3 28.04.14 146 133,1 27.04.15-46 133,9 10.279 3.123 7.156 0 0 0 0 10.279 Projektorganisation for psykiatri 23.02.09 8.603 125,3 199 57 732 08/199 57 733 05 27.09.10 2.200 123,9 13.12.10 108 121,7 26.09.11-200 124,4 12.12.11-2.500 124,9 29.05.12 237 124,9 24.09.12 5.366 128,3 17.12.12 2.502 128,3 ADM -3.310 128,3 27.05.13-945 130,3 16.12.13 5.004 133,1 28.04.14-720 133,1 23.06.14-4.000 133,1 ADM -6.418 132,1 27.04.15-32 133,9 5.895-280 6.175 5.151 5.151 5.151 5.151 26.499 It-udviklingsramme 28.09.09 6.302 123,4 199 57 806 03/199 57 805 06 31.05.10 72 123,4 30.05.11-228 123,9 29.05.12 4.938 124,9 ADM -1.058 128,3 27.05.13 126 130,3 16.12.13 5.221 133,1 28.04.14 174 133,1 23.06.14-8.300 133,1 27.04.15-5.255 133,9 1.992 1.992 0 0 5.378 5.378 5.378 18.126 Konsolideringsramme 28.09.09 13.851 123,4 199 57 807 00/199 57 808 08 27.09.10 8.138 123,9 ADM -1.400 121,7 30.05.11 478 123,9 ADM -3.259 123,9 ADM -380 124,4 ADM -1.090 124,4 26.03.12-1.219 124,9 29.05.12 1.377 124,9 25.06.12-2.550 124,9 ADM -5.472 124,9 27.08.12-7.400 124,9 27.08.12-2.500 124,9 ADM -370 124,9 27.05.13 4.321 130,3 28.10.13-5.500 133,1 25.11.13-1.956 131,0 16.12.13 10.000 133,1 ADM -1.955 133,1 28.04.14-12 133,1 23.06.14 6.387 133,1 15.12.14 7.723 133,9 27.04.15 6.198 133,9 23.410 496 22.914 5.119 10.238 10.238 10.238 59.243 Psykiatrien i Region Syddanmark i alt 1.263.808 868.057 306.572 137.221 99.272 102.671 102.671 1.616.464 78
3. Social og Specialundervisning 79
Social og Specialundervisning Opgaver Regionen driver otte specialiserede centre for borgere med sociale eller socialpsykiatriske udfordringer. Samarbejde med kommunerne Både kommuner, regioner og private driver specialiserede tilbud på det sociale område og inden for specialundervisning. Myndighedsansvaret, herunder visitation og finansiering, ligger entydigt hos kommunerne. For at sikre det rette udbud af pladser samarbejdes via en årlig udviklingsstrategi og styringsaftale tilsammen kaldet Rammeaftalen mellem kommunerne i Syddanmark og mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen for 2016 indgås i oktober 2015. Regionen viderefører de gode erfaringer og fortsætter i 2016 det tætte samarbejde med de syddanske kommuner, påbegyndt i 2012 under overskriften Fælles Fokus i Syddanmark. Mulig overdragelse af tilbud Kommunerne overtog ved strukturreformen hovedparten af amternes sociale tilbud. Også fremadrettet kan kommunerne beslutte at overtage tilbud fra regionen. Evalueringen af kommunalreformen anbefalede, at kommunerne fremadrettet kun kan overtage regionale tilbud en gang pr. valgperiode, svarende til hvert fjerde år. Der har i starten af 2015 været en høringsrunde vedr. overdragelse af tilbud. Frem til december skal kommunerne tage endelig stilling og senest januar 2016 informere regionen om overtagelse. Tilbuddene skal være overdraget senest januar 2017. Pt. er fremsat ønske om overtagelse af tilbud, svarende til ca. 20 pct. at det specialiserede socialområdes samlede tilbud. Aktivitet I 2015 driver Region Syddanmark otte centre med 873 pladser. Centre Pladser Belægning Handicapcenter Nordøstfyn 167 98 % Handicapcenter Sydøstfyn 146 98 % Specialcenter for Voksne med Handicap 110 98 % Center for Børn og Unge 85 96 % Center for Senhjerneskadede 61 102 % Center for Misbrug og Socialpsykiatri 120 97 % Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi 69 98 % Autismecenter 115 97 % I alt 873 98 % For at gøre centrene fleksible og målrettede indgås aftaler med kommunerne om såkaldte enkeltmandsprojekter, typisk for en enkelt borger og ofte i særskilte fysiske rammer. For sådanne tilbud beregnes en særskilt takst. Hvad bruges pengene til? De samlede omkostninger er på 802,6 mio. kr. brutto. Handicap Nordøstfyn Handicap Sydøstfyn Voksne med Handicap Børn og Unge Senhjerneskade Misbrug og Socialpsykiatri Komm. og Velfærdstekn. Autisme Heri indgår direkte omkostninger til de otte centre, inkl. afskrivning, forrentning og hensættelser faktiske omkostninger til det eksterne tilsyn 0,5 pct. til udvikling 4,45 pct. i overhead til central administration af området og områdets andel af omkostninger til Fælles formål og administration. For at kunne tilrettelægge den løbende drift hensigtsmæssigt er det muligt for centrene i 2016 at disponere over en del af 2015-resultatet, svarende til max. 5 pct. af det vedtagne omkostningsbudget. Hvor kommer pengene fra? Centrenes nettodriftsomkostninger finansieres via takstbetalinger fra kommunerne. Heri er indregnet objektiv finansiering til enhederne Center for Høretab samt Egely i henhold til lovgivningen. For Center for Rehabilitering og Specialrådgivning aftales abonnementsordninger med kommunerne. Investeringer 80
Social og Specialundervisning Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i Den langsigtede boligplan inden for det sociale område. Boligplanen er senest justeret i december 2011. Boligplanen bygger på, at mennesker med særlige behov har ret til en torumsbolig med eget badeværelse og tekøkken. Planen danner således baggrund for en lang række fremtidssikrede og fleksible om- og nybygninger af regionens centre. I efteråret 2015 udarbejdes oplæg til opfølgning på boligplanen. Den reviderede boligplan forelægges for regionsrådet ultimo 2015. Målbillede 2013-2016 Overordnet arbejdes efter Målbillede for det sociale område 2013-2016, hvori indgår 4 strategiske mål: Kvalitet i tilbuddene Høj faglighed og sammenhæng i indsatsen Effekt af indsatsen Effektivitet. Ny takststruktur Der er indført en ny takststruktur på socialområdet, der fra 2015 gælder for alle sociale centre med undtagelse af Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, sikrede og særligt sikrede pladser på Egely under Center for Børn og Unge samt forsorgstilbud på Flydedokken og Toftlund under Center for Misbrug og Socialpsykiatri. Den nye takststruktur skaber øget gennemsigtighed i forhold til, hvad taksterne indeholder, og taksten for den enkelte borger følger i højere grad borgerens evt. udvikling i funktionsniveau. Strukturen indeholder en række basistakster, som er matrikelafhængige, og en række ydelsespakker, som er støttetime-afhængige. Med den nye takststruktur er særforanstaltninger bortfaldet. Det gælder dog ikke for de enheder, der ikke er overgået til den nye takststruktur. Kvalitet Region Syddanmark samarbejder med de øvrige regioner om en kvalitetsmodel på det sociale område. Modellen sætter standarder for indsatsen på de sociale centre og sikrer, at den indsats, der ydes, bliver dokumenteret. Der udvikles og implementeres løbende nye tiltag for at sikre en ensartet kvalitet på de sociale centre. Kvalitetsmodellen består af tre overordnede elementer, der hver har en selvstændig værdi. Samlet supplerer de hinanden og udgør en helhed. De tre elementer er: Standardprogram vedr. kvalitetsstandarder Bruger- og pårørendeundersøgelser samt Det sociale indikatorprogram SIP. Resultat- og effektmåling De sociale centre arbejder med resultat- og effektmåling via redskabet DEL (Dokumentation, Effekt og Læring). DEL er udviklet til at understøtte dokumentation, effektmåling og læring på det sociale område. Med DEL synliggøres sammenhængen mellem den faglige indsats og effekten af denne. DEL er udviklet i det samarbejde mellem regionen og kommunerne i Syddanmark, som går under overskriften Fælles Fokus. Centrene er pt. i gang med at implementere DEL. Salg af viden Medarbejderne på regionens centre har stor erfaring og viden om specialiserede tilbud til handicappede og andre. Der er derfor indgået aftale om salg af ekspertviden til Videns- og Specialrådgivningsenhed (VISO), der er en statslig institution. 81
Social og Specialundervisning 3.1 Indholdsfortegnelse 3. Social og Specialundervisning... 79 3.1 Indholdsfortegnelse... 82 3.2 Bevillingsoversigt... 83 3.3 Oversigt over bevillinger på budgetniveau II... 84 3.4 Opgaver... 86 3.5 Ny takststruktur... 87 3.6 Kvalitetssikring og udvikling af den pædagogiske indsats... 87 3.7 Mulig overdragelse af tilbud... 88 3.8 Budget- og styringsprincipper... 88 3.9 Centre... 90 3.9.1 Handicapcenter Nordøstfyn (2015)... 91 3.9.2 Handicapcenter Sydøstfyn (2015)... 91 3.9.3 Specialcenter for Voksne med Handicap (2015)... 91 3.9.4 Center for Børn og Unge (2015)... 91 3.9.5 Center for Senhjerneskade (2015)... 92 3.9.6 Center for Misbrug og Socialpsykiatri (2015)... 92 3.9.7 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (2015)... 92 3.9.8 Autismecenter (2015)... 93 3.10 Investeringsbudget... 93 3.11 Investeringsoversigt... 94 82
Social og Specialundervisning Driftsbudget/resultatopgørelse Bevillingsoversigt (omkostningsbaseret) 1.000 kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2016 2017 2018 2019 Bevilling Omkostn. Indtægt Omkostn. Indtægt Omkostn. Indtægt Omkostn. Indtægt Drift: Handicapcenter Nordøstfyn Netto 124.760-7.957 124.760-7.957 124.760-7.957 124.760-7.957 Handicapcenter Sydøstfyn Netto 104.826-6.937 104.826-6.937 104.826-6.937 104.826-6.937 Specialcenter for Voksne med Handic Netto 85.920-7.229 85.920-7.229 85.920-7.229 85.920-7.229 Center for børn og Unge Netto 116.708-990 116.708-990 116.708-990 116.708-990 Center for Senhjerneskade Netto 69.941-3.683 69.941-3.683 69.941-3.683 69.941-3.683 Center for Misbrug og Socialpsykiatri Netto 83.749-7.053 83.749-7.053 83.749-7.053 83.749-7.053 Center for Kommunikation og Velfærd Netto 113.068-37.793 113.068-37.793 113.068-37.793 113.068-37.793 Autismecenter Netto 101.410-7.022 101.410-7.022 101.410-7.022 101.410-7.022 Regulering af administrative konti Netto 2.185-1.289 2.185-1.289 2.185-1.289 2.185-1.289 Driftsresultat før finansiering 802.568-79.954 802.568-79.954 802.568-79.954 802.568-79.954 Finansiering: Finansiering og takstbetaling -721.718-721.718-721.718-721.718 Finansiering i alt 0-721.718 0-721.718 0-721.718 0-721.718 Driftsresultat i alt 896 896 896 896 Investeringsbudget Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Bevilling Omkostn. Indtægt Omkostn. Indtægt Omkostn. Indtægt Omkostn. Indtægt Investeringer: Investeringer Brutto 61.605 0 15.276 0 10.238 0 10.238 0 Investeringer i alt 61.605 0 15.276 0 10.238 0 10.238 0 83
Social og Specialundervisning Oversigt over bevillinger på budgetniveau II (Omkostningsbaseret) Brutto i 1.000 kr. 2016-prisniveau Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2016 2017 2018 2019 Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter Handicapcenter Nordøstfyn Omkostninger 124.760-7.957 124.760-7.957 124.760-7.957 124.760-7.957 Takstbetaling 0-116.803 0-116.803 0-116.803 0-116.803 I alt 124.760-124.760 124.760-124.760 124.760-124.760 124.760-124.760 Handicapcenter Sydøstfyn Omkostninger 104.826-6.937 104.826-6.937 104.826-6.937 104.826-6.937 Takstbetaling 0-97.889 0-97.889 0-97.889 0-97.889 I alt 104.826-104.826 104.826-104.826 104.826-104.826 104.826-104.826 Specialcenter for Voksne med Handicap Omkostninger 85.920-7.229 85.920-7.229 85.920-7.229 85.920-7.229 Takstbetaling 0-78.691 0-78.691 0-78.691 0-78.691 Omkostninger i alt 85.920-85.920 85.920-85.920 85.920-85.920 85.920-85.920 Center for børn og Unge Omkostninger 116.708-990 116.708-990 116.708-990 116.708-990 Takstbetaling 0-115.718 0-115.718 0-115.718 0-115.718 I alt 116.708-116.708 116.708-116.708 116.708-116.708 116.708-116.708 Center for Senhjerneskade Omkostninger 69.941-3.683 69.941-3.683 69.941-3.683 69.941-3.683 Takstbetaling 0-66.259 0-66.259 0-66.259 0-66.259 I alt 69.941-69.941 69.941-69.941 69.941-69.941 69.941-69.941 Center for Misbrug og Socialpsykiatri Omkostninger 83.749-7.053 83.749-7.053 83.749-7.053 83.749-7.053 Takstbetaling 0-76.696 0-76.696 0-76.696 0-76.696 I alt 83.749-83.749 83.749-83.749 83.749-83.749 83.749-83.749 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Omkostninger 113.068-37.793 113.068-37.793 113.068-37.793 113.068-37.793 Takstbetaling 0-75.275 0-75.275 0-75.275 0-75.275 113.068-113.068 113.068-113.068 113.068-113.068 113.068-113.068 Autismecenter Omkostninger 101.410-7.022 101.410-7.022 101.410-7.022 101.410-7.022 Takstbetaling 0-94.387 0-94.387 0-94.387 0-94.387 101.410-101.410 101.410-101.410 101.410-101.410 101.410-101.410 Centre i alt Omkostninger 800.383-78.665 800.383-78.665 800.383-78.665 800.383-78.665 Takstbetaling 0-721.718 0-721.718 0-721.718 0-721.718 I alt 800.383-800.383 800.383-800.383 800.383-800.383 800.383-800.383 Regulering af administrative konti Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter Central adm. af det soc. område 1.289-630 1.289-630 1.289-630 1.289-630 Øvrige udgifter og indtægter -1.980 0-1.980 0-1.980 0-1.980 0 Andel af Fælles formål og adm. 1.218 0 1.218 0 1.218 0 1.218 0 Andel af renter 1.657 0 1.657 0 1.657 0 1.657 0 I alt 2.185-630 2.185-630 2.185-630 2.185-630 Finansiering Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter Social og Specialundervisningen Bloktilskud fra staten 0-659 0-659 0-659 0-659 I alt 0-659 0-659 0-659 0-659 84
Social og Specialundervisningen i alt Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter Omkostninger 802.568-79.295 802.568-79.295 802.568-79.295 802.568-79.295 Takstbetaling, inkl. objektiv finansiering 0-721.718 0-721.718 0-721.718 0-721.718 Bloktilskud fra staten -659-659 -659-659 I alt 802.568-801.672 802.568-801.672 802.568-801.672 802.568-801.672 Resultat 896 896 896 896 85
Social og Specialundervisning Specifikt 3.4 Opgaver Kommunerne har alle myndighedsbeføjelser på det sociale område og ansvaret for at sikre det nødvendige udbud af tilbud for at dække borgernes behov for specialiserede tilbud. Kommunerne betaler alle omkostninger ved de sociale centre. Tilsvarende gælder for specialundervisning. Ingen kommuner råder over et tilstrækkeligt bredt udbud af tilbud til at dække deres borgeres behov uden at benytte tilbud udefra. Dvs. tilbud drevet af andre kommuner, regionerne eller i visse tilfælde private. Regionerne driver et antal specialiserede sociale tilbud samt visse tilbud om specialundervisning. Som hovedregel drejer det sig om nogle af de mest specialiserede tilbud. Udviklingsstrategi og styringsaftale Udbuddet af sociale tilbud og tilbud om specialundervisning koordineres mellem kommunerne og regionen i en årlig udviklingsstrategi og styringsaftale. Koordineringsopgaven ligger hos kommunerne. Styringsaftalen for 2016 vedtages i kommunalbestyrelserne og regionsrådet i efteråret 2015. Heri er bl.a. aftalt det samlede antal pladser og ydelser, som regionen stiller til rådighed for kommunerne, samt taksterne for disse. Styringsaftalen definerer således Region Syddanmarks forsyningsansvar og dermed hvilke ydelser, regionen skal drive. Regionen kan ikke drive ydelser, som ikke er forudsat i aftalen. Alle sociale tilbud skal endvidere fremgå af Tilbudsportalen, som staten driver. Oplysningerne på portalen opdateres løbende i forbindelse med Socialtilsyn Syds re-godkendelse af de regionale sociale centre/enheder. Tilbudsportalen findes på www.tilbudsportalen.dk Styringsaftalen udgør den centrale forudsætning for budgetlægningen på det sociale område. Kommunekontaktudvalget, som består af formanden for regionsrådet og borgmestrene for de syddanske kommuner, drøfter Styringsaftalen for 2016, som herefter godkendes af regionsrådet og de 22 kommunalbestyrelser. De endelige takster for 2016 forelægges regionsrådet til godkendelse i december 2015. Målbillede De overordnede, strategiske mål for det sociale område er fastlagt i Målbillede for det sociale område 2015-2016. Målbilledet rummer fire overordnede strategiske mål, som er: Kvalitet i tilbuddene Høj faglighed og sammenhæng i indsatsen Effekt af indsatsen Effektivitet. Hvert mål er konkretiseret i et eller flere delmål, der afspejler vigtige fokus- og indsatsområder for den sociale indsats. VISO Den statslige videns- og specialrådgivningsenhed VISO har til opgave at stille ekspertviden til rådighed i hele landet, når der opstår en særlig kompliceret problemstilling inden for det sociale område eller specialundervisning. Denne viden skal sikre kvaliteten ved løsningen af problemerne og ved afsøgning af metoder, behandlingstilbud og kompensationsmuligheder, der kan forbedre borgerens livssituation. VISO løser i vid udstrækning sine opgaver via kontrakter med kommuner, regioner og andre. For 2015 forventes indgået kontrakter med VISO i størrelsesordenen som i 2015. I alt 16,8 mio. kr. Heraf vedfører 14,3 mio. kr. Børnehøre-rådgivningen under Center for Høretab, jf. Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov fra november 2013. 0,8 mio. kr. vedrører aftalte vederlag for levering af ydelser, mens 1,7 mio. kr. vedrører muligheden for levering af ydelser efter forbrug fra Region Syddanmarks sociale centre. Centrene tilpasser løbende deres kapacitet og omkostninger i forhold til efterspørgslen på VISO-ydelser. 86
Social og Specialundervisning Specifikt 3.5 Ny takststruktur Der er indført en ny takststruktur på socialområdet, der fra 2015 gælder alle sociale centre, dog undtaget Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, sikrede og særligt sikrede pladser på Egely under Center for Børn og Unge samt forsorgstilbud på Flydedokken og Toftlund under Center for Misbrug og Socialpsykiatri. Den nye takststruktur skaber øget gennemsigtighed i forhold til, hvad taksterne indeholder, samt tydelig dokumentation af, hvilken og hvor meget støtte borgeren har behov for og modtager indenfor de forskellige takster. Taksten for den enkelte borger følger i højere grad borgerens evt. udvikling i funktionsniveau, da der er indført flere takster med mindre spring imellem. Den nye takstmodel er bygget op, så den matcher Voksenudredningsmetoden (VUM). Denne eller en tilsvarende udredningsmetode anvendes i kommunerne til at udrede voksne borgeres støttebehov og derefter til at rekvirere støtte efter. Takstmodellen består af to grundelementer, som tilsammen danner prisen for en plads. Dels en basistakst indeholdende omkostninger til ledelse, administration, bygninger mm., dels en ydelsespakketakst indeholdende et antal støttetimer, der afspejler den enkelte borgers støttebehov. For hver matrikel er der typisk én basistakst, mens ydelsespakketaksterne er ens for hele centeret. Ud fra en vurdering af borgeren finder centeret og kommunen i samarbejde den rigtige ydelsespakke til hver enkelt borger. Med den nye takststruktur bortfalder særforanstaltninger. Det gælder dog ikke for de enheder, som ikke er overgået til den nye takststruktur. I efteråret 2015 gennemføres en evaluering af den nye takststruktur. Læs mere om takststrukturen på www.regionsyddanmark.dk/wm436483 3.6 Kvalitetssikring og udvikling af den pædagogiske indsats Danske Regioners kvalitetsmodel Region Syddanmark samarbejder med de øvrige regioner om at udvikle og løbende implementere en kvalitetsmodel på det sociale område. En model, som sætter standarder for indsatsen på centrene og dokumenterer indsatsen og kvaliteten af denne. Kvalitetsmodellen udgøres af tre overordnede elementer, der hver har en selvstændig værdi. Samlet supplerer de hinanden og udgør en helhed. De tre elementer er: Standardprogram vedr. kvalitetsstandarder Bruger- og pårørendeundersøgelser samt Det sociale indikatorprogram SIP. I 2016 vil fokus for arbejdet med kvalitetsmodellen være på fælles opfølgning på centrene på arbejdet med implementering af regionale retningslinjer til de tre nye standarder: Forebyggelse af overgreb Faglig tilgang, metoder og resultater Fysisk og mental sundhed og trivsel. I 2015 har der været to pilottests i regi af kvalitetsmodellem. En hvor tre metoder til indhentelse af brugertilfredshed er afprøvet, og en hvor der er afprøvet to nye koncepter for ekstern evaluering. Med udgangspunkt heri vil der i 2016 derfor blive arbejdet med tilrettelæggelse af brugertilfredshedsundersøgelser og ekstern evaluering fremadrettet. Resultat- og effektmåling Centrene er i gang med at implementere resultat- og effektmåling, som foregår via redskabet DEL (Dokumentation, Effekt og Læring). DEL er udviklet til at understøtte dokumentation, effektmåling og læring på det sociale område. Baggrunden for udviklingen af DEL er et ønske om at få synliggjort effekten af indsatserne på det sociale område. Med DEL opnås viden om, på hvilke områder borgeren udvikler sig, samt hvorvidt de mål nås, der er sat for borgerens udvikling. Med DEL synliggøres sammenhængen mellem den 87
Social og Specialundervisning Specifikt faglige indsats og effekten af denne. DEL er udviklet i det samarbejde mellem regionen og kommunerne i Syddanmark, som går under navnet Fælles Fokus. Center for Folkesundhed og Kvalitet (CFK) har bistået med den praktiske udvikling af redskabet samt undervisningen på de sociale centre. De data, der opsamles via DEL, kan vises i rapporter på forskellige niveauer. Ved indtastning af data genereres der automatisk en individuel rapport, som kan anvendes som afsæt for den videreplanlægning af indsatsen samt i dialog med kommunen. Derudover kan der genereres rapporter på tilbuds- og målgruppeniveau samt på kommunalt eller regionalt niveau, som kan anvendes som beslutningsstøtte og strategisk planlægning af indsatser på det sociale område. 3.7 Mulig overdragelse af tilbud 1. juli 2014 trådte nye regler i kraft for kommunernes mulighed for at overtage regionale tilbud. Kommunalbestyrelsen kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Der har i februar-april 2015 været en politisk høringsrunde i kommunerne vedr. overdragelse af tilbud. Frem til december 2015 skal kommunerne tage endelig stilling og senest januar 2016 informere Region Syddanmark om overtagelse. Tilbuddene skal være overtaget senest januar 2017. Pt. er der fremsat ønske om overtagelse af tilbud, svarende til ca. 20 pct. af det specialiserede socialområdes samlede tilbud. 3.8 Budget- og styringsprincipper Budgetlægningen for det sociale område tager udgangspunkt i de budgetterede og økonomiske belægningsprocenter i første halvdel af 2015. Budgetteringen sker efter omkostningsbaserede principper. Ud over direkte omkostninger, forbundet med det enkelte center, herunder afskrivning, forrentning, hensættelser til tjenestemandspension samt forskydning i feriepengeforpligtigelse, indgår også de faktiske omkostninger til det eksterne tilsyn, 0,5 pct. til udvikling samt 4,45 pct. til overhead til central administration af området og områdets andel af omkostninger til Fælles formål og administration. Området er omfattet af et balancekrav, hvorfor indtægterne skal være lig med omkostningerne. Årets resultat overføres til efterfølgende år. Centrene har mulighed for at disponere over en del heraf, mens den resterende del indgår i takstberegningen to år efter. Der udarbejdes et budget for hvert enkelt center. Styringsprincipper For centrene gælder de styringsprincipper, der blev godkendt af forretningsudvalget i december 2008. Ifølge disse principper skal centrene alene disponere i forhold til de faktiske indtægter og omkostninger, sammenholdt med de forventede indtægter og omkostninger for resten af året. Budgettets primære funktion er således at danne grundlag for takstberegningen, og det benyttes ikke som styringsredskab. Styringsgrundlag Ledelsesinformationssystemet fungerer som styringsredskab i forhold til centrenes økonomi. Ved hjælp heraf bliver der efter hvert afsluttet kvartal lavet en økonomiopfølgning for hvert center. Økonomiopfølgningerne baseres på indtægter og omkostninger i de realiserede måneder samt på centrets forventninger til de resterende måneder. På baggrund heraf beregnes i ledelsesinformationssystemet et forventet årsresultat inkl. diverse korrektioner, fx dispositionsret fra tidligere år. Centrene tilpasser løbende deres økonomi i forhold til den faktiske belægning. Dispositionsret vedr. over-/underskud fra tidligere år Den del af over-/underskuddet, som ikke indregnes i taksterne i kommende år, håndteres på det enkelte center som en dispositionsret/-pligt. Herved sikres, at denne del af over-/underskuddet indgår i regnskabsresultatet det efterfølgende år. 88
Social og Specialundervisning Specifikt Psykiatri- og Socialdirektøren er bemyndiget til at fastsætte størrelsen på denne dispositionsret/-pligt dog indenfor de 5 pct., som er fastsat i Styringsaftalen for Syddanmark. Retten/pligten til i det følgende år at disponere over over-/underskud fra et års driftsresultat er i 2016 fastsat til 5 pct. af det vedtagne omkostningsbudget. Den del af et centers over-/underskud, der ligger ud over 5 pct. af det vedtagne omkostningsbudget, indregnes i taksterne i år +2. Finansiering Nettodriftsomkostningerne finansieres af kommunale takstbetalinger og øvrige indtægter. For nogle enheder gælder særlige regler for finansiering. I taksterne er indregnet objektiv finansiering til enheden Egely i henhold til lovgivningen. For enheden Center for Rehabilitering og Specialrådgivning er i lighed med tidligere år med kommunerne aftalt en abonnementsfinansiering efter indbyggertal. Tre centre får overført over-/underskud fra 2014, som indgår i taksterne i 2016. Den samlede virkning heraf er en midlertidig takstnedsættelse på 0,2 mio. kr. Centrene har endvidere salg af serviceydelser som indtægtsdækket virksomhed, der er hjemlet i Styringsaftalen, og som ikke strider mod lovgivning eller andre regler. Indtægterne er kalkuleret efter samme omkostningsprincipper, som er gældende for den ordinære virksomhed. Aktiviteternes økonomi skal hvile i sig selv. Indtægtsdækket virksomhed vedrører fx bostøtte og andre konsulentydelser. Principper for takstberegning Principperne for budgetlægningen og de efterfølgende takstberegninger er fastlagt i takstprincipperne i Styringsaftalen 2016. Disse retningslinjer følger en fælles vejledning fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Læs en uddybende beskrivelse af baggrunden for takst- og ydelsesprincipperne på www.socialsekretariatet.dk Retningslinjerne i Styringsaftalen er gældende for både kommunerne og regionen. I overensstemmelse med styringsaftalen er følgende budgetforudsætninger for 2016 benyttet: Der indregnes 4,45 pct. i overhead til dækning af omkostninger til direkte henførbar central administration på hovedkonto 2 samt bidrag til regionens politiske og administrative organisation (andel af hovedkonto 4 Fælles formål og administration). De faktiske omkostninger til tilsyn afregnes direkte på det enkelte center. Disse omkostninger var tidligere indeholdt i det generelle overhead på 5,0 pct. Der indregnes 0,5 pct. til videreudvikling af tilbuddene. Renteomkostninger og afskrivninger er fastlagt på grundlag af de aktiver, der aktuelt er registreret, samt forventede nye aktiver i 2016. Regionsrådet har ved budgetlægningen for 2011 besluttet, at renten for socialområdet fastlægges som diskontoen pr. 1. maj året før + 1 procentpoint. Renten i 2016 er således 1,00 pct. p.a. Afskrivninger budgetteres i henhold til regionens retningslinjer for regnskabspraksis. Enkeltmandsprojekter og konsulentydelser indgår i budgettet, men ikke i takstberegningerne vedr. de enkelte katalogydelser. Hensættelser til tjenestemandspensioner indregnes. Forskydning vedr. skyldige feriepenge indregnes ved takstberegningen, hvorved der korrigeres for, at værdien af skyldige feriepenge øges med lønudviklingen mellem ferieoptjenings- og -afholdelsesåret. 89
Social og Specialundervisning Specifikt 3.9 Centre Region Syddanmark driver i 2015 otte centre på det sociale område: Handicapcenter Nordøstfyn Handicapcenter Sydøstfyn Specialcenter for Voksne med Handicap Center for Børn og Unge Center for Senhjerneskade Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Autismecenter På de ydelser Region Syddanmark udbyder efter 108 Længerevarende botilbud er det muligt ved nye indskrivninger at indskrive borgere efter 107 Midlertidigt botilbud, såfremt handlekommunen ønsker det. For hvert center foreligger oplysninger om antal pladser, belægningsprocent samt beskrivelser af kvaliteten/ serviceniveauet i centeret. Disse oplysninger indgår i styringsaftalen. Når styringsaftalen er trådt i kraft, kan ændringer kun ske efter de godkendte procedurer i aftalen. De følgende afsnit indeholder en beskrivelse af de enkelte centre samt oversigt over takster og pladstal for de enkelte ydelser i 2015. Taksterne på centre med ny takststruktur består af en basistakst samt en ydelsespakketakst. Ydelsespakkerne indeholder i gennemsnit 1 støttetime pr. døgn på døgntilbud og 20 minutters støtte pr. døgn på dagtilbud. I nedenstående tabeller fremgår basistaksterne samt prisen på et ydelsespakkeinterval. Læs en uddybende beskrivelse af takststrukturen på www.regionsyddanmark.dk/wm436483 Læs en uddybende beskrivelse af baggrunden for takst- og ydelsesprincipperne på www.socialsekretariat.dk 90