Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: 13, Basisbudget fra sidste års budgetlægning 120.272 120.272 120.272 130.275 + Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01) -1.196-2.392-3.588-4.787 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) -425-425 -425-425 + Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) + Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) + Andre tekniske korrektioner (16Æ05) + Demografi (16Æ06) Budget 2016 til Budgetseminaret 118.651 117.455 116.259 125.063 + Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) 1.500 1.500 + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09) 110 110 110 110 + Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) 1.368-132 -132-132 Vedtaget budget 2016-2019 120.129 117.433 117.737 126.541 Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet 119.144 Regnskab 2014, hele politikområdet 124.399 Forklaring af beløbene i skemaet: Økonomi udvalget har på deres møde 16. februar 2015 godkendt budgetstrategien, hvori der skulle gennemføres en reduktion af budgetterne med 1 % årligt over årene 2016-2019. I 2016 er denne nedskrivning blevet realiseret ved at alle konti er blevet reduceret med 1%. Nedskrivningen af budgetterne for 2017-2019 er ikke blevet fordelt endnu. Rammeændringer, budgetstrategi Funktion Beløb i tkr. 2016 2017 2018 2019 Reduktion af budgettet jf. -1.196-2.392-3.588-4.784 budgetstrategien. I alt -1.196-2.392-3.588-4.784 1
Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2015. Funktion Beløb i tkr. 2016 2017 2018 2019 370 Energibesparende -31-31 -31-31 foranstaltninger 350 Flytning af opgaver til CAM -374-374 -374-374 031 Kørselsprojekt -16-16 -16-16 031 Natur baser -20-20 -20-20 031 Indkøbsbesparelser 16 16 16 16 I alt -425-425 -425-425 Ændringer i forbindelse 2. behandlingen Funktion Beløb i tkr. 2016 2017 2018 2019 031 Drifts vandkulturhus 0 0 1500 1500 I alt 0 0 1500 1500 Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2015 Funktion Beløb i tkr. 2016 2017 2018 2019 363/364 ESCO projekt -89-89 -89-89 375 Tilskud for oprykning Næstved 200 200 200 200 boldklub I alt 110 110 110 110 Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/10-2015 Funktion Beløb i tkr. 2016 2017 2018 2019 Tværgående indkøbsbesparelser -6-6 -6-6 Rengøringsudbud -126-126 -126-126 I alt -132-132 -132-132 Ændringer besluttet i byrådet Funktion Beløb i tkr. 2016 2017 2018 2019 031 Ekstra ordinært forhøjelse af 1500 0 0 0 driftstilskud Arena Næstved I alt 1500 0 0 0 2
Specifikation af budget 2016-2019 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2016-2019, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2015 og regnskab 2014. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2016-priser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Specifikation: 2014-priser 2015-priser 1 % reduktion ikke fordelt -1.196-2.392-3.588 031 Stadions og idrætsanlæg 26.815 24.975 26.964 25.468 26.968 26.968 035 Andre fritidsfaciliteter 18 86 86 86 86 86 350 Bibliotekter 34.852 33.349 32.576 32.576 32.576 32.576 360 Museer 3.997 3.667 3.676 3.676 3.676 3.676 361 Biografter 280 141 142 142 142 142 362 Teatre 3.030 2.971 2.998 2.998 2.998 2.998 363 Musikarrangementer 7.227 7.580 7.528 7.528 7.528 7.528 364 Andre Kulturelle opgaver 19.407 18.709 18.388 18.388 18.388 18.388 317 Kompenserende specialun. 58 138 139 139 139 139 370 Fælles formål 1.961 1.606 1.517 1.517 1.517 1.517 372 Folkeoplysningde voksenun. 3.941 3.512 3.538 3.538 3.538 3.538 373 Frivilligt foreningsarbejde 4.908 4.728 4.760 4.760 4.760 4.760 374 Lokale tilskud 9.423 9.508 9.579 9.575 9.575 9.575 375 Fritidsaktiviteter 1.429 1.367 1.539 1.539 1.539 1.539 642 Lokaldemokrati 753 776 780 780 780 780 651 Borgerservice 6.300 6.030 5.919 5.919 5.919 5.919 Foreløbig budget 2016-2019 124.399 119.143 120.129 117.433 117.737 116.541 3
Eco-nøgletal sammenligning Befolkningen i Næstved Kommune er pr. 1. januar 2015 på 81.664 Skemaet viser udgiften pr. indbygger Budget 2015 (15-priser) (16-priser) Budget 2015 (15-priser) gns. Region Region Køge Hol bæk Slagel se Næs tved Næstved 2016 for 4 kom ho vedst Sjæl land Hele landet 031 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 561 5 622 306 307 373 469 248 286 035 Andre fritidsfaciliteter 38 19 22 1 1 20 59 14 28 350 Folkebiblioteker 479 395 426 408 402 427 589 444 447 360 Museer 136 126 88 45 45 99 69 99 107 361 Biografer 0 0 0 2 2 0 12 2 3 362 Teatre 4 65 39 36 37 36 28 26 48 363 Musikarrangementer 172 113 108 93 93 122 135 120 122 364 Andre kulturelle opgaver 125 176 168 229 227 174 178 146 181 317 Kompenserende specialundervisning for voksne 3 2 370-375 Folkeoplysning 261 213 247 254 252 229 277 268 348 I alt 1.776 1.112 1.720 1.377 1.368 1.480 1.816 1.367 1.552 (1) Markant afvigelse for Holbæk f.s.v. angår fritid specielt funktion 0.31, skyldes, at kommunen medtager haller under skolevæsen funktion 3.22.18. Fordelt på 3 "hovedklumper" Budget 2015 (15-priser) (16-priser) Budget 2015 (15-priser) Hol bæk Slagel se Næs tved Næstved 2016 gns. for 4 kom Region ho vedst Region Sjæl land Hele landet Køge fritid 031,035,317 og 370-375 860 237 891 564 562 622 805 530 644 Biblioteker 479 395 426 408 402 427 589 444 447 Kultur 360-364 437 480 403 405 404 431 422 393 461 I alt 1.776 1.112 1.720 1.377 1.368 1.480 1.816 1.367 1.552 4
Kommentarer/specifikation Funktion 0.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller: Området dækker sports-, svømme og idrætsfaciliteter, inkl. friluftsbade hvis primære formål ikke er skoleidræt Basisbudget fra sidste års budgetlægning 25.484 25.488 25.488 25.488 Vedtaget budget ændringer 1480-20 1480 1480 Vedtaget budget 26.964 25.468 26.968 26.968 Specifikation af vedtaget budget ændringer 2016 2017 2018 2019 Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2015. Funktion Beløb i tkr. 031 Natur baser -20-20 -20-20 I alt -20-20 -20-20 Ændringer i forbindelse 2. behandlingen Funktion Beløb i tkr. 031 Drifts vandkulturhus 0 0 1500 1500 I alt 0 0 1500 1500 Ændringer besluttet i byrådet Funktion Beløb i tkr. 2016 2017 2018 2019 031 Ekstra ordinært forhøjelse af 1500 0 0 0 driftstilskud Arena Næstved I alt 1500 0 0 0 Ramme 031 er disponeret således: 2016 2017 2018 2019 Udvikling generel styrkelse af fritidsområdet 031001 486 486 1986 1986 000 Generel styrkelse udisponeret 0 0 0 0 001 Vedligeholdelse og renovering institutioner 385 385 385 385 002 Særlige tiltag - nye initiativer 108 108 108 108 003+004 Ufordelte besparelser. 100 Budgetændringer til fordeling Vandkulturhus -7-7 -7 1500-7 1500 Generel vedligeholdelse og forbedring af stadion og idrætsanlæg 031005 1.000 1.000 1.000 1.000 01 Vedligeholdelse, forbedring og renovering 575 575 575 575 02 Prioriteringsplan 0 0 0 0 03 Akut nødreparation 423 423 423 423 04 Markedsføring (del af tilskud til haller) 2 2 2 2 5
Drift af Næstved Stadion samt 15 øvrige sportsplader/klubhuse 3.051 3.051 3.051 3.051 Tilskud til 11 private/selvejende idræts- og svømmehaller 22.427 20.931 20.931 20.931 I alt 26.964 25.468 26.968 26.968 Bemærkninger: I 2015 er kunstgræsbane ved Herlufsholm Idrætscenter og Næstved Hal 2 taget i brug. I 2014 blev kunstgræsbane ved Herlufmaglehallen taget i brug Funktion 0.35 Andre idrætsfaciliteter: Området dækker øvrige ikke sportsrelaterede fritidsfaciliteter, her afholdes bl.a. drifts af Sjølundstårnet. Rammen udgør 85.484 kr., er prisfremskrevet uændret fra 2015 og fortsætter for hele planperioden. Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen. Funktion 3.50 + 6.51 Næstved Bibliotek & Borgerservice: Basisbudget fra sidste års budgetlægning 39.173 39.173 39.173 39.173 Vedtaget budget ændringer -678-678 -678-678 Vedtaget budget 38.495 38.495 38.495 38.495 Specifikation af vedtaget budget ændringer 2016 2017 2018 2019 Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2015. Flytning af opgaver til CAM -374-374 -374-374 Tværgående besparelser -9-9 -9-9 Andel pulje -156-156 -156-156 Indkøbsbesparelser -86-86 -86-86 Kørselsprojekt -19-19 -19-19 Rengøringsbesparelser -34-34 -34-34 I alt -678-678 -678-678 Bemærkninger: Biblioteksdrift er en lovpligtig kommunal opgave. Næstved Bibliotek & Borgerservice løser både opgaver indenfor biblioteksdrift og borgerservicedrift. Biblioteket har det organisatoriske og faglige ansvar for den almene borgerservicebetjening i hele Næstved Kommune. Det betyder at man ved 6
benchmarking med andre kommuner alene kan sammenligne med biblioteker, der også har netop denne kombination. Inden og uden for selvforvaltning: Der er en samlet selvforvaltningsaftale med Næstved Bibliotek & Borgerservice på 38.668 tkr. Den fysiske biblioteksstruktur er: Hovedbibliotek beliggende i Næstved 4 lokalbiblioteker beliggende i Brøderup, Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø. I Brøderup er biblioteket integreret med Korskildeskolens pædagogiske center. Alle fem biblioteker har både betjent og selvbetjent åbningstid. Den selvbetjente åbningstid ligger fortrinsvis om aftenen (indtil kl. 22) og i weekenden. Funktion 3.60 Museer: Basisbudget fra sidste års budgetlægning Vedtaget budget ændringer Vedtaget budget 3.676 3.676 3.676 3.676 Ramme 360 er disponeret således: 2016 2017 2018 2019 Tilskud til Museum Sydøstdanmark 2.686 2.686 2.686 2.686 Betaling af husleje m.m. (magasiner i Birkebjergparken) 934 934 934 934 Drift af Rytterskolen 56 56 56 56 I alt 3.676 3.676 3.676 3.676 Museum Sydøstdanmark er i 2013 fusioneret af museerne i Næstved, Køge og Vordingborg under den forudsætning, at der forbliver et lokalt forankret museumshus i Næstved. Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen. Funktion 3.61 Biografer: Basisbudget fra sidste års budgetlægning 141 141 141 141 Vedtaget budget 142 142 142 142 7
Der ydes tilskud til en foreningsdrevet biograf. Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen Funktion 3.62 Teatre: Vedtaget budget 2.998 2.998 2.998 2.998 Bemærkninger: I forbindelse med Egnsteater er der indgået kontrakt med Grønnegades Teater som udløber 31. december 2016, Arbejdet med at udbyde egnsteateropgaven for 2017 2020 er i gang. Årlig kontraktsum i 11-priser: 3.700.000 kr., kontraktsummen er prisfremskrevet således: 2012-2013: 3.837.071 kr. 2013-2014: 3.916.018 kr. Der er i budgettet regnet med en statsrefusion svarende til lovens minimums krav på 38%. Ramme 362 er disponeret således: 2016 2017 2018 2019 Tilskud til børneteater m.v. 725 725 725 725 Tilskud til teater for voksne 148 148 148 148 Betaling til Grønnegades Teater 3.957 3.957 3.957 3.957 I alt udgifter 4.830 4.797 4.797 4.797 Statsrefusion (børne- og voksenteater) -1.832-1.832-1.832-1.832 Netto 2.998 2.998 2.998 2.998 Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen. Funktion 3.63 Musikarrangementer: Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.578 7.578 7.578 7.578 Vedtaget budget ændringer -50-50 -50-50 Vedtaget budget 7.528 7.528 7.528 7.528 Specifikation af vedtaget budget ændringer 2016 2017 2018 2019 Tværgående besparelser -2-2 -2-2 Andel af råderums pulje -31-31 -31-31 8
Indkøbsbesparelser -17-17 -17-17 I alt -50-50 -50-50 Området omfatter drift af Næstved Musikskole herunder også Næstved Avant Garde og Big Band 4700 samt tilskud til landsdelsorkestre. I henhold til lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 med seneste ændringer, er enhver kommune forpligtet til at drive en musikskole. Musikskolen tilbyder undervisning i Musikskolen på Skellet 29 og i afdelinger rundt på en række af kommunens skoler. Ramme 363 er disponeret således: 2016 2017 2018 2019 Næstved Musikskole (selvforvaltningsaftale) 7.212 7.212 7.212 7.212 Tilskud til Storstrøms Symfoniorkester 141 141 141 141 Tilskud til Storstrøms Kammerensemble 210 210 210 210 I alt 7.563 7.563 7.563 7.563 Inden og uden for selvforvaltning: Næstved Musikskole indgår sammen med Kulturskolen under funktion 3.64 i samlet selvforvaltningsaftale som Næstved Musik- og Kulturskole. Tilskud til landsdelsorkestre på 351 t.kr. er uden for selvforvaltning Funktion 3.64 Andre Kulturelle arrangementer: Basisbudget fra sidste års budgetlægning 18.630 18.630 18.630 18.630 Vedtaget budget ændringer -242-242 -242-242 Vedtaget budget 18.388 18.388 18.388 18.388 Specifikation af vedtaget budget ændringer 2016 2017 2018 2019 Indarbejdet budget ændringer ESCO projekt Grønnegade kasernes kulturcenter -73-73 -73-73 Rengøringsbesparelser Grønnegade -83-83 -83-83 Tværgående besparelser -3-3 -3-3 Andel af råderumspulje -53-53 -53-53 Indkøbsbesparelser -30-30 -30-30 I alt -242-242 -242-242 Området dækker tilskud til kulturelle formål og drift af kulturelle institutioner. 9
Andre kulturelle opgaver indeholder tilskudspuljen Aktivitetsmidler som også anvendes til øvrige foreninger, idræt mv. Nye tiltag samt tværgående opgaver og projekter samles her. Ramme 3.64 er disponeret således: 2016 2017 2018 2019 Udvikling generel styrkelse af kulturområdet 1.482 1.482 1.482 1.482 * 01 Aktivitetsmidler Kultur Initiativmidler 784 784 784 784 03 Bevaring af og tilsyn med kunst/kulturinst. 300 300 300 300 05 Internetbaseret bookingsystem 49 49 49 49 09 Sikring af aktivitet i landområder, hvor der lukkes skoler 120 120 120 120 11 Kunstindkøb 112 112 112 112 17 Kultur PR og kommunikation 117 117 117 117 364006 Hædring af mestre 32 32 32 32 s 364007 Børnekulturhuset 1.189 1.189 1.189 1.189 s 364009 Kulturcentret Grønnegades Kaserne 5.879 5.879 5.879 5.879 365010 Talentskolen 2.821 2.821 2.821 2.821 s 364011 Kulturskolen 309 309 309 309 364012 Næstved Idrætsunion (tilskud) 33 33 33 33 s 364015 Multihuset Sydpolen 833 833 833 833 * 364019 Andre kulturelle tilskud 2.079 2.079 2.079 2.079 01 Musikarrangementer 8 8 8 8 02 Tilskud til Næstved Musikforening 19 19 19 19 03 Pulje til Matchmidler 393 393 393 393 08 Storstrøms amts Big Band 135 135 135 135 09 Musikskolernes stævne 0 0 0 0 10 Musik over Præstø Fjord 75 75 75 75 12 Grafisk Værksted 243 243 243 243 13 Ny Musik i Suså (Festival) 203 203 203 203 14 Næstved Teaterforening 160 160 160 160 15 Næstved Jazzklub 39 39 39 39 16 Musikforeningen Vershuset 41 41 41 41 17 Kunstforeningen For Næstved og Omegn 20 20 20 20 18 Udstillinger (tidl. Åbne atelier i Næstved) 18 18 18 18 19 Næstved Avantgarde 147 147 147 147 20 Skolekoncert- partnerskab skolevæsenet 72 72 72 72 21 Næstved andel kulturaftale 383 383 383 383 23 Kulturnat 105 105 105 105 24 Centergården 18 18 18 18 364022 Spil Dansk 45 45 45 45 * 364023 Kultur- og medborgerhuse 1.171 1.171 1.171 1.171 Drift af:folkemusikhuset i Holmegård, Kornmagasinet, Kroen i Suså og Salen Sct. Peders Kirkeplads. 1.137 1.137 1.137 1.137 Tilskud til Kulturladen i Fuglebjerg 34 34 34 34 s 364028 Rønnebæksholm Gods 2.515 2.515 2.515 2.515 I alt 18.388 18.388 18.388 18.388 Inden og uden for selvforvaltning: 10
Selvforvaltning: Børnekulturhuset 1.189 Kulturcentret Grønnegades Kaserne 5.879 Kulturskolen indgår i aftale med Musikskolen (3.63) 309 Multihuset Sydpolen 833 Talentskolen 2.821 Rønnebæksholm Gods 2.515 Selvforvaltningsaftaler 13.546 Uden for selvforvaltning 4.842 I alt ramme 3.64 18.388 Bemærkninger: I 2016 har Kulturudvalget ønsket et råderum på ca. 120.000 til nye kulturelle aktiviteter. Dette er skabt ved at reducere i faste tilskud til kulturforeninger med 10%. Funktion 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Vedtaget budget 139 139 139 139 Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen. Funktion 3.70-3.75 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Basisbudget fra sidste års budgetlægning 20.764 20.760 20.760 20.760 Vedtaget budget ændringer 169 169 169 169 Vedtaget budget 20.933 20.929 20.929 20.929 Funktion 3.70 Fælles formål Området dækker udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler samt udg/indt, der ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 3.70-3.75 2016 2017 2018 2019 Fælles formål 12 12 12 12 Materialepulje 10 10 10 10 Fritidskonference. 139 139 139 139 Lokaler til folkeoplysende aktiviteter (Ejendomsdrift vedr.: Kildemarksvej 70, Ungdomsgården H.C. Andersensvej, Marvede gl. skole,, Næstved Kasernes Fritidsfaciliteter og Helgesvej i Herlufmagle) 1.176 1.176 1.176 1.176 11
370009 Forsøgspulje 180 180 180 180 I alt 1.517 1.517 1.517 1.517 Specifikation af vedtaget budget ændringer 2016 2017 2018 2019 Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2015. Energi besparende foranstaltninger Billardklub -31-31 -31-31 Funktion 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning Rammebeløbet fordeles af Folkeoplysningsudvalget til oplysningsforbund og foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredrag for voksne 2016 2017 2018 2019 Aftenskoler 3.207 3.207 3.207 3.207 372009 Tilskud til undervisning af pensionister 509 509 509 509 - Pensionister, alm. Undervisning. 361 361 361 361 - Tilskud til brugere af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin 148 148 148 148 372011 Øvrige tilskud til alm. Aftenskoleundervisning (mellemkommunale betalinger) -178-178 -178-178 I alt 3.538 3.538 3.538 3.538 Funktion 3.73 Frivilligt folkeoplysningsarbejde 2016 2017 2018 2019 Pulje til Leder- og trænerkurser 371 371 371 371 Medlemstilskud til foreningers aktiviteter for børn og unge fordeles af Folkeoplysningsudvalget. 3.821 3.821 3.821 3.821 Der er afsat et rammebeløb til den private ungdomsklub i Hyllinge 397 397 397 397 Medlemstilskud til forældredrevne klubber under FOU-loven. 171 171 171 171 I alt 4.760 4.760 4.760 4.760 12
Funktion 3.74 Lokaletilskud Området yder tilskud til foreningers leje af lokaler samt til foreningers drift af egne eller lejede lokaler. Lokaletilskudsprocent til aftenskoler er 75% og øvrige på 80 %. Indtægterne ved gebyrordningen anvendes til nedbringelse af driftsudgifterne ved brug af egne og lejede private lokaler. 2016 2017 2018 2019 Oplysningsforbund 372 372 372 372 Egne/lejede lokaler 2.133 2.133 2.133 2.133 Ridehaller 500 500 500 500 Idrætshaller 6.102 6.102 6.102 6.102 Svømmehaller 1.934 1.934 1.934 1.934 Gebyrer -1.462-1.466-1.466-1.466 I alt 9.579 9.575 9.575 9.575 Funktion 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 2016 2017 2018 2019 Priser 37 37 37 37 Ferieaktiviteter. Budgettet bruges til ferieaktivitet, arrangeret i kommunalt regi, for børn og unge i skolernes ferier for at give børn og unge nogle oplevelser og en social påvirkning med henblik på en positiv udvikling af det enkelte barn og unge. 663 663 663 663 Partnerskabsaftale med Næstved Boldklub 733 733 733 733 Styrkelse af frivillighed 53 53 53 53 Foreningernes dag 53 53 53 53 I alt 1.539 1.539 1.539 1.539 Område 3.70-3.75 samlet 2015 2016 2017 2018 3.70 Fæles formål 1.517 1.517 1.517 1.517 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 3.538 3.538 3.538 3.538 3.73 Frivilligt foreningsarbejde 4.760 4.760 4.760 4.760 3.74 Lokaletilskud 9.579 9.575 9.575 9.575 3.75 Fritidsaktiviteter under for folkeoplysnings loven 1.539 1.539 1.539 1.539 I alt 20.933 20.929 20.929 20.929 Der er ingen selvforvaltningsaftaler under folkeoplysningsområdet. Specifikation af vedtaget budget ændringer 2016 2017 2018 2019 Indarbejdet budget ændring Tilskud for oprykning Næstved Boldklub 200 200 200 200 13
Funktion 6.42 Lokaldemokrati Der er afsat et beløb på 780 tkr. Beløbet anvendes til tilskud til lokalrådene, ungdomspuljen og til aktiviteter i lokalområderne. 14