Bemærkninger til bevillingskontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 31/

Bemærkninger til bevillingskontrol på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 31/03-2017 Indledning s % Funktion - Hovedfunk 1.000 DKK 0025 Faste ejendomme 150 150-4 154-3 0462 Sundhedsudgifter m.v. 18.275 2.659 20.934 5.076 15.858 24 0522 Central refusionsordning -1.000-1.000 0-1.000 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 6.782 6.782 1.920 4.862 28 0532 Tilbud til ældre og handicappede 32.296-2.569 29.727 8.102 21.625 27 0535 Rådgivning 177 177 177 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 11.474 11.474 2.357 9.117 21 0546 Tilbud til udlændinge 3.439 3.439 601 2.838 17 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 10.101 0 10.101 2.850 7.251 28 0557 Kontante ydelser 20.369 20.369 3.977 16.392 20 0558 Revalidering. ressourceforløb og fleksjobordninger 4.645 0 4.645 3.408 1.237 73 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.455 2.455 648 1.807 26 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 406 406 20 386 5 0645 Administrativ organisation 1.576 1.576 1.576 0 Samlet resultat 111.145 90 111.235 28.955 82.280 26 Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 31/03-2017 er følgende: et pr. 31/03-2017 er 26 %. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder kan derfor have en højere forbrugsprocent. Der er endnu ikke overført over/underskud for 2016. Der er en væsentlig høj forbrugsprocent på følgende område: 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Årsagen til dette er, at arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Gennemgang af bevillingskontrollen pr. 31/03-2017 giver ikke anledning til anbefaling af tillægsbevilling. Ved halvårsregnskabet vil der komme et oplæg til en beslutning om tilbageføring af midler til kommunekassen. 1

Bemærkninger til de enkelte, med og uden overførselsadgang: Ifølge Fanø kommunes principper for økonomistyring med tilhørende bilag drager de stående udvalg omsorg for, at og rådighedsbeløb, der er tildelt pågældende udvalg, ikke overskrides. Fagudvalgene har endvidere ansvar for, at eventuelle tillægs søges. Er forbruget jævnt fordelt over året, vil forbrugsprocenten pr. 31/03-2017 være 25 %. De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau. Der manglede pr. 31/03-2017 følgende udgifter: Regninger på cirka kr. 800.000. Udgifter til kommunal medfinansiering på cirka kr. 400.000. Udgift til det forpligtende samarbejde med jobcenter Esbjerg på cirka kr. 400.000. Og følgende indtægt: Opkrævning af udenøs borgere på kr. 1.700.000 Der er en forskel på cirka kr. 100.000. Dette rykker ikke ved den samlede forbrugsprocent, men visse områder har en lavere forbrugsprocent, mens ældreområdet har en højere forbrugsprocent end det reelt skulle have haft. Hvert enkelt beløb er afrundet, hvilket kan medføre difference ved sammentælling. I tabellerne er tallene fremført i hele tusinde. s % Særlig overførsel S&S U 1.151 90 1.241 152 1.089 12 Særlig overførsel S&S I -637 0-637 -407-230 64 Overførselsadgang S&S U 34.643 0 34.643 7.535 27.108 22 Overførselsadgang S&S I -167 0-167 -440 273 263 Ej overførselsadgang S&S U 98.018 0 98.018 22.830 75.188 23 Ej overførselsadgang S&S I -21.863 0-21.863-716 -21.147 3 Samlet resultat 111.145 90 111.235 28.955 82.280 26 Den samlede forbrugsprocent på rammen er 21. 2

Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme s % Ej overførselsadgang S&S U 150 150 25 125 17 Ej overførselsadgang S&S I -29 29 0 Resultat 150 150-4 154-3 Konto 011 Beboelse s % Ej overførselsadgang S&S U 81 81 25 56 31 Ej overførselsadgang S&S I -29 29 0 Resultat 81 81-4 85-5 På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Der mangler at blive overført kr. 120.000 fra 2016. Konto 018 Driftssikring af boligbyggeriet s % Ej overførselsadgang S&S U 69 69 69 0 Resultat 69 69 69 0 Området dækker over tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Afdrag forfalder i juni og december. 3

Hovedkonto 04 Sundhedsområdet 04 62 Sundhedsudgifter m.v. s % Særlig overførsel S&S U 3-3 0 Overførselsadgang S&S U 1.619 2.131 3.750 477 3.273 13 Ej overførselsadgang S&S U 18.662 528 19.19 4.731 14.459 25 Ej overførselsadgang S&S I -2.006 0-2.006-136 1.870 7 Resultat 18.275 2.659 20.934 5.076 15.858 24 Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet s % Ej overførselsadgang S&S U 12.646 0 12.646 3.106 9.540 25 Resultat 12.646 0 12.646 3.106 9.540 25 Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, dvs. hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulante psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. Der blev på byrådet d. 12/09-2016 besluttet at give en tillægsbevilling på kr. - 500.000, da det på baggrund af halvårsregnskabet blev estimeret at, at Fanø ville modtage dette beløb i tilbagebetaling. Dette beløb har vi ikke kunne dokumentere, at vi skulle have tilbage, men der blev i slutningen af marts 2016 foretaget regulering for 2015. Vi forventer en regulering for 2016 i slutningen af marts 2017. Reguleringen for 2016 afventes stadig. Konto 482 Genoptræning og vedligeholdelsestræning s % Særlig overførsel S&S U 3-3 0 Ej overførselsadgang S&S U 527 630 1.157 361 796 31 Resultat 527 630 1.157 364 793 31 4

Området dækker, udover genoptræning og vedligeholdelsestræning, udgifter til regionen vedr. ADL træning. Der ses et øget pres på området, hvilket afspejler sig i forbrugsprocenten der er på 31. Konto 484 Fysioterapi s % Ej overførselsadgang S&S U 333-102 231 61 170 27 Resultat 333-102 231 61 170 27 Der er kun afholdt udgifter for 2 måneder. Budgettet skal være kr. 311.000. Budgettet findes indenfor egen ramme. Konto 485 Kommunal tandpleje s % Ej overførselsadgang S&S U 1.059 0 1.059 212 847 20 Ej overførselsadgang S&S I -2 0-2 -1-1 41 Resultat 1.057 0 1.057 211 846 20 Området dækker over tandpleje for 0-18 årige og omsorgs-/specialtandpleje. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse s % Overførselsadgang S&S U 696-69 627 121 506 19 Ej overførselsadgang S&S U 725 0 725 56 669 8 Resultat 1.421-69 1.352 177 1.175 13 Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (uden ØD) En del af området er udlagt i ramme, der omfatter kommunal forebyggelse. Området optræder dermed to gange. Det lave forbrug skyldes en indtægt på kr. 150.000 vedrørende refusion i forbindelse med sygdom. 5

Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (med ØD) Der er et forbrug på området med overførselsadgang på kr. 121.000 Der mangler at blive overført kr. 487.000 fra 2016. Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste s % Ej overførselsadgang S&S U 535 0 535 118 417 22 Resultat 535 0 535 118 417 22 Området dækker bl.a. udgifter til NOVAX og sundhedsplejerskens løn er bogført her. Konto 490 Andre sundhedsudgifter s % Overførselsadgang S&S U 923 2.220 3.123 356 2.767 11 Ej overførselsadgang S&S U 2.837 0 2.837 817 2.020 29 Ej overførselsadgang S&S I -2.004 0-2.004-135 -1.869 7 Resultat 1.756 2.220 3.956 1.038 2.918 26 Konto 490 Andre sundhedsudgifter (uden ØD) Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. Udgifterne hertil udgør ca. kr. 240.000 Lejeforholdet Sundhedshusets drift bogføres her. Udgifter vedr. Fanø kommunes sundhedsopgaver bogføres på egen ramme. Leje af Sundhedshuset til PKA samt huslejeindtægter føres her. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (med ØD) Udgifter vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af Sundhedshuset bogføres her. Der mangler at blive overført kr. 292.000 fra 2016. 6

Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen 05 22 Central refusionsordning s % Ej overførselsadgang S&S I -1.000-1.000 0-1.000 0 Resultat -1.000-1.000 0-1.000 0 Der er ikke hjemtaget refusioner for 1 kvartal. Der hjemtages refusion for første halvår til halvårsregnskabet. 05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov s % Særlig overførsel S&S U 118 118 2 116 2 Ej overførselsadgang S&S U 6.664 6.664 1.917 4.747 29 Resultat 6.782 6.782 1.920 4.862 28 Den samlede forbrugsprocent på området er på 28 %. Opfølgning sker i tæt samarbejde med socialafdelingen. Konto 520 Opholdssteder for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U 1.280 1.280 469 811 37 Resultat 1.280 1.280 469 811 37 et skyldes 2 dyre sager. Disse 2 sager udgør til sammen et forbrug på kr. 395.000. 7

Konto 521 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge s % Særlig overførsel S&S U 118 118 2 116 2 Ej overførselsadgang S&S U 1.702 1.702 743 959 44 Resultat 1.820 1.820 745 1.075 41 Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge(uden ØD) Udgifter vedr. aktiviteterne for projekt Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Der er igangsat flere forebyggende undersøgelser end forudsat ved lægningen samt forbruget vedr. aflastningsordninger er øget, hvilket gør, at forbrugsprocenten ligger væsentligt over det forventede. Det er endvidere besluttet at udgifterne til 1,5 medarbejder til forebyggende foranstaltninger, jvf. Sverigesmodellen skal udgiftsføres her, mod en forventning om besparelse på foranstaltninger i øvrigt. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge (med ØD) På området bogføres projekt Fritidspas til børn. Det oprindelige projekt, med statstilskud er afsluttet, men aktiviteterne fortsætter med 100 % kommunal finansiering. Budgettet er på kr. 118.000 Der mangler at blive overført kr. 113.000 fra 2016. Konto 522 Plejefamilier s % Ej overførselsadgang S&S U 1.241 1.241 415 826 33 Resultat 1.241 1.241 415 826 33 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. 8

Endvidere registreres her udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Der er igangsat flere sager end forventet. Konto 523 Døgninstitutioner for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U 1.844 1.844 291 1.553 16 Resultat 1.844 1.844 291 1.553 16 Området dækker forbruget vedr. døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. Det lave forbrug skyldes at visse børn er blevet voksne, så de bogføres ikke på 5.23 mere. Konto 524 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U 187 187 187 0 Resultat 187 187 187 0 Indeholder hovedsagelig objektiv finansiering. Konto 525 Særlige dagtilbud og særlige klubber s % Ej overførselsadgang S&S U 410 410 410 0 Resultat 410 410 410 0 Indeholder hovedsagelig objektiv finansiering. 9

05 32 Tilbud til ældre og handicappede s % Særlig overførsel S&S U 1.033 90 1.123 146 977 13 Særlig overførsel S&S I -637 0-637 -407-230 64 Overførselsadgang S&S U 33.024-2.131 30.893 7.058 23.835 23 Overførselsadgang S&S I -167 0-167 -440 273 263 Ej overførselsadgang S&S U 5.690-528 5.162 1.726 3.436 33 Ej overførselsadgang S&S I -6.647 0-6.647 18-6.665 0 Resultat 32.296-2.569 29.727 8.102 21.625 27 Konto 530 Ældreboliger s % Ej overførselsadgang S&S U 42 0 42 43-1 102 Resultat 42 0 42 43-1 102 Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne. Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Der er 3 boliger, der betales tomgangsleje for pr 31/03-2017. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede s % Særlig overførsel S&S U 1.033 90 1.123 146 977 13 Særlig overførsel S&S I -637 0-637 -407-230 64 Overførselsadgang S&S U 31.206-2.131 29.075 6.668 22.407 23 Overførselsadgang S&S I -150 0-150 -440 290 293 Ej overførselsadgang S&S U 440 0 440 293 147 66 Ej overførselsadgang S&S I -6.501 0-6.501 26-6.527 0 Resultat 25.391-2.041 23.350 6.286 17.064 27 10

Samlet overblik konto 532. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (uden ØD) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Der er afholdt udgifter til borgere i pleje i andre kommuner. Der bemærkes, at der pt. er 1 borgere, der har ophold udenøs. Der er pr. 31/03-2017 modtaget regninger for kr. 114.000 for denne borger. Der opkræves mellemkommunal refusion vedr. udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Der mangler pr. 31/03-2017 en indtægt på kr. 1.700.000 for 1. kvartal 2017. Ultimo marts havde 9 udenøs borgere ophold på plejecentret. Der mangler at blive overført kr. 32.000 fra 2016 til en mere værdig ældrepleje. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (med ØD) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægten på området er fakturering af gæsteklienter og betaling for mad og andre ydelser. Der er en større indtægt end teret, men skønnet var sat for lavt. et på området er primært løn. Lønudgiften pr. 31/03-2017 udgør kr. 5.700.000. Der mangler at blive overført kr. -949.000 fra 2016. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (særlig overførselsadgang) Beboernes indbetaling på egne konti samt betaling for eget forbrug bogføres her. Indtægten skyldes hovedsageligt beboernes indbetaling til egen husholdning. Puljemidler vedr. f.eks. ældremilliarden, klippekort til ældreplejen og el-cykler føres også her. Der mangler at blive overført kr. 16.000 fra 2016 til el-cykler. Udgifterne i forbindelse med projekterne afholdes under området Med overførselsadgang 11

Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede s % Ej overførselsadgang S&S U 2.605-528 2.077 541 1.536 26 Resultat 2.605-528 2.077 541 1.536 26 et er løn og udgifter til boliger. Løndelen udgør kr. 411.000 og boliger udgør kr. 118.000 pr. 31/03-2017. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger. s % Overførselsadgang S&S U 1.613 0 1.613 390 1.223 24 Overførselsadgang S&S I -17 0-17 -17 0 Ej overførselsadgang S&S U 85 0 85 85 0 Resultat 1.681 0 1.681 390 1.291 23 Med ØD: Udgiften omhandler selve bygningens drift, blandt andet husleje for servicearealer, samt vand, varme og elektricitetsforbrug. Der mangler at blive overført kr. 76.000 fra 2016 Konto 535 Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring s % Ej overførselsadgang S&S U 2.518 0 2.518 850 1.668 33 Ej overførselsadgang S&S I -146 0-146 -7-139 5 Resultat 2.372 0 2.372 842 1.530 36 Der er afholdt midler til betaling af hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune for hele 1. halvår 2017 på kr. 438.000. 12

Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem s % Overførselsadgang S&S U 205 0 205 205 0 Resultat 205 0 205 205 0 Der udbetales løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem på dette område. Der mangler at blive overført kr. 23.000 fra 2016 05 35 Rådgivning s % Ej overførselsadgang S&S U 177 177 177 0 Resultat 177 177 177 0 Konto 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videns centre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter til hjælpemidler via Socialstyrelsen og til Blindeinstituttets materialesamling her. 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov s % Ej overførselsadgang S&S U 11.474 11.474 2.360 9.114 21 Ej overførselsadgang S&S I 0 0-3 3 0 Resultat 11.474 11.474 2.357 9.117 21 13

Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 109-110) s % Ej overførselsadgang S&S U 400 400 307 93 77 Resultat 400 400 307 93 77 Der er flere borgere end forventet, der benytter tilbuddet. Det drejer sig om 2 borgere. Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede s % Ej overførselsadgang S&S U 20 20 26-6 131 Resultat 20 20 26-6 131 Der er afsat kr. 20.000 vedr. alkoholbehandling og forbruget ses stigende. et dækker over de første 2 måneder af 2017. Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) s % Ej overførselsadgang S&S U 308 308 69 239 22 Resultat 308 308 69 239 22 et dækker over de første 2 måneder af 2017. Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) s % Ej overførselsadgang S&S U 8.065 8.065 931 7.134 12 Resultat 8.065 8.065 931 7.134 12 14

et skal endvidere ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager 0550. Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) s % Ej overførselsadgang S&S U 695 695 793-98 114 Ej overførselsadgang S&S I -3 3 0 Resultat 695 695 790-95 114 et skal ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager 0552. Konto 0550 og 0552 dækker begge over botilbud. Forskellen er om det er midlertidigt eller længerevarende. Der er et stort mindre forbrug på konto 0550, men et stort merforbrug på konto 0552. Ses der på begge områder under et, så er forbrugsprocenten 20. Konto 553 Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) s % Ej overførselsadgang S&S U 136 136 42 94 31 Resultat 136 136 42 94 31 Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) s % Ej overførselsadgang S&S U 487 487 22 465 5 Resultat 487 487 22 465 5 15

Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) s % Ej overførselsadgang S&S U 1.363 1.363 169 1.194 12 Resultat 1.363 1.363 169 1.194 12 Kommunens tilbud til sindslidende, bl.a. bliver Psykiatriprojektet bogført her. Der er pr. 31/03-2017 5 brugere. et dækker over de første 2 måneder af 2017. 05 46 Tilbud til udlændinge m.fl. s % Ej overførselsadgang S&S U 7.316 7.316 1.103 6.213 15 Ej overførselsadgang S&S I -3.877-3.877-502 -3.375 13 Resultat 3.439 3.439 601 2.838 17 På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. Konto 560 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. og Konto 561 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. På konto 561 bogføres enkeltydelser, integrationsprogrammet samt grund- og resultattilskud, der opgøres og anmeldes til refusion på refusionsopgørelsen. Udgifter er noget under det oprindelige. Grunden hertil skyldes at Fanø Kommune har modtaget færre flygtninge end skønnet. Der var 66 personer (flygtninge eller familiesammenførte) per 31.12.2016. I 2017 er der primo marts 2017 ankommet 3 personer i forbindelse med familiesammenføring Den udmeldte kvote for Fanø i 2017 er 2 personer. 16

05 48 Førtidspensioner og personlige tillæg s % Ej overførselsadgang S&S U 11.371 11.371 2.721 8.650 24 Ej overførselsadgang S&S I -1.270 0-1.270 128-1.398-10 Resultat 10.101 0 10.101 2.850 7.251 28 Konto 566 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere og 568 Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspensionsområdet er overgået til Udbetaling Danmark og denne afregning sker nu hovedsageligt via nettoregninger, hvor der er taget højde for statsrefusionen. Konto 567 Personlige tillæg m.v. Personlige tillæg opgøres af kommunen og anmeldes til statsrefusion. 05 57 Kontante ydelser s % Ej overførselsadgang S&S U 22.094 22.094 3.684 18.41 17 Ej overførselsadgang S&S I -1.725-1.725 293-2.018-17 Resultat 20.369 20.369 3.977 16.392 20 Konto 571 Sygedagpenge s % Ej overførselsadgang S&S U 7.009 7.009 1.554 5.455 22 Ej overførselsadgang S&S I -1.955-1.955-512 -1.443 26 Resultat 5.054 5.054 1.042 4.012 21 Sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen. Ifølge systemet har Fanø Kommune pr. 27.2.2017 3 sager over 52 uger. 17

Konto 572 Socialformål s % Ej overførselsadgang S&S U 1.435 1.435 259 1.176 18 Ej overførselsadgang S&S I -156 156 0 Resultat 1.435 1.435 103 1.332 7 Udgiften dækker over særlige kontante ydelse. Disse er tilskud, enkeltudgifter og merudgifter. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bogføres ligeledes her. Indtægten er statsrefusioner. Der er ikke lagt en indtægt på området. Konto 573 Kontant- og uddannelseshjælp og Konto 575 Afløb og tilbagebetalinger m.v. s % Ej overførselsadgang S&S U 4.634 4.634 1.288 3.346 28 Ej overførselsadgang S&S I 383 383-158 541-41 Resultat 5.017 5.017 1.130 3.887 23 Området dækker kontanthjælp inkl. reglerne for hjælp modtaget siden før 1.7.2014. Konto 576 Boligydelser til pensionister kommunal medfinansiering s % Ej overførselsadgang S&S U 1.634 1.634 308 1.326 19 Ej overførselsadgang S&S I -102-102 18-120 -17 Resultat 1.532 1.532 326 1.206 21 Området er overgået til Udbetaling Danmark i 2013, og der hjemtages ikke refusioner på området mere. Indtægtstet er derfor ikke berettiget. 18

Konto 577 Boligsikring kommunal medfinansiering s % Ej overførselsadgang S&S U 1.015 1.015 276 739 27 Ej overførselsadgang S&S I -51-51 -3-48 6 Resultat 964 964 273 691 28 Kører via den kommunale medfinansiering, som Udbetaling Danmark administrerer. Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige s % Ej overførselsadgang S&S U 6.367 6.367 6.367 0 Ej overførselsadgang S&S I 1.105-1.105 0 Resultat 6.367 6.367 1.105 5.262 17 et dækker over de 2 første måneder af 2017. Mindre forbruget for regnskab 2016 var forventet at skulle tilbagebetales ved regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2017. Konto 579 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Der er ikke været forbrug på området. 05 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. s % Ej overførselsadgang S&S U 9.788 9.788 3.793 5.995 39 Ej overførselsadgang S&S I -5.143 0-5.143-385 -4.758 7 Resultat 4.645 0 4.645 3.408 1.237 73 et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. 19

Konto 580 Revalidering s % Ej overførselsadgang S&S U 480 480 37 443 8 Ej overførselsadgang S&S I -64-64 -6-58 9 Resultat 416 416 32 384 8 Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob s % Ej overførselsadgang S&S U 7.025 7.025 3.173 3.852 45 Ej overførselsadgang S&S I -4.920 0-4.920-282 -4.638 6 Resultat 2.105 0 2.105 2.890-785 137 Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Der er ikke hjemtaget nok refusion vedrørende 1. kvartal. Dette korrigeres til halvårsregnskabet. Konto 582 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb s % Ej overførselsadgang S&S U 541 541 237 304 44 Ej overførselsadgang S&S I -159-159 -33-126 20 Resultat 382 382 204 178 53 De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige. Ifølge systemet har Fanø Kommune pr. 20.2.2017 6 personer i ressourceforløb. 20

Konto 583 Ledighedsydelse s % Ej overførselsadgang S&S U 1.742 1.742 346 1.396 20 Ej overførselsadgang S&S I -64 64 0 Resultat 1.742 1.742 282 1.460 16 Ifølge systemet har Fanø Kommune pr. 20.2.2017 4 personer på ledighedsydelse. 05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger s % Ej overførselsadgang S&S U 2.650 2.650 742 1.908 28 Ej overførselsadgang S&S I -195-195 -94-101 48 Resultat 2.455 2.455 648 1.807 26 Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt kvaliteten af indberetningen. Hvorfor konterede udgifter kan være væsentlig forsinkede. Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats s % Ej overførselsadgang S&S U 752 752 41 711 6 Ej overførselsadgang S&S I -94 94 0 Resultat 752 752-53 805-7 Området dækker bl.a. driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Indtægten er forskudsrefusion under det fælles driftsloft iflg. 118 stk. 2 21

Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige s % Ej overførselsadgang S&S U 500 500 500 0 Resultat 500 500 500 0 På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede med 50 % refusion, samt løntilskud til forsikrede ledige med 20-80 % refusion. Der er ikke betalt regninger på området, da disse opgøres kvartalvis og først modtages efter lukning af kvartalet. Konto 595 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Midlerne bruges til lønninger for aktiverede fra Jobcenter Esbjerg i kommunal jobtræning. Ingen udgift pr. 31.3.2017. Konto 596 Servicejob s % Ej overførselsadgang S&S U 228 228 100 128 44 Ej overførselsadgang S&S I -195-195 -195 0 Resultat 33 33 100-67 303 Der er 1 person i ordningen. Udgiften afholdes på konto 6 og refusionen bogføres på denne funktion. Hele udgiften for 2017 er bogført i 1.kvartal. Servicejob er omfattet af refusion. Refusionen udgør cirka kr. 100.000 om året. Refusionen hjemtages når året er gået. 22

Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år s % Ej overførselsadgang S&S U 818 818 600 218 73 Resultat 818 818 600 218 73 Der er pt. 4 personer i ordningen. Udgiften afholdes på denne funktion, ligesom refusion også bogføres her. Der bør lægges en indtægt, da der kan trækkes refusion hjem beregnet på en udmeldt timepris og antal timer personerne yder. Der er fejlagtigt blevet bogført kr. 348.000 i lønudgift. Konto 598 Beskæftigelsesordninger s % Ej overførselsadgang S&S U 343 343 343 0 Resultat 343 343 343 0 Midlerne bruges til den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år. 05 72 Øvrige sociale formål s % Ej overførselsadgang S&S U 406 406 28 378 7 Ej overførselsadgang S&S I -8 8 0 Resultat 406 406 20 386 5 Konto 599 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. 23

Hovedkonto 06 Fællesudgifter og administration m.v. 06 45 Administrativ organisation s % Ej overførselsadgang S&S U 1.576 1.576 1.576 0 Resultat 1.576 1.576 1.576 0 Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der var pr. 31/03-2017 ikke modtaget en regning for 1. kvartal. 24