Boligforeningen VIBO Afdeling 238 - Græsted Have Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2019/2020 og regnskab 2017/2018 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) Antal rum areal i alt (m2) lejemål 4.934 64 4.934 64 1 36 1 2 920 16 3 1.911 23 4 2.020 22 47 2 Lejemålsoplysninger i alt 64 Lejeregulering pr. 1.juli 2019 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 0,00 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 0,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 0 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 899,23 kr. udgør i kr. 43.942 kr. Henlæggelser Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.
2 Afdeling 238 - Græsted Have Fordeling af udgifterne for budget 2019/2020 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære Variable udg. udg. Administration 6% 5% Offentlige & faste udg. 16% 8% Henlæggelser - planlagt vedligehold Andet 24% 29% 36% Tab ved fraflytning Henlæggelser - A/Bordning Andre 5% henlæggelser Fordeling af udgifterne for budget 2019/2020 med specifikation af Variable udg. Administration 5% Ekstraordinære udg. Henlæggelser 29% Offentlig e & faste udg. 16% Planlagt vedl. 8% Andet 6% Istandsæt. fraflyt Fællesvaskeri Alm. Vedl. 3% Fællesfaciliteter Lokaler Div. udg. 36%
3 UDGIFTER 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2019/2020 105.9 1.753.950 1.753.951 1.753.950 1.753.950 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 455.000 389.139 389.140 400.000 109 Renovation 295.000 168.714 225.020 175.400 110 Forsikringer 86.000 97.758 82.620 99.700 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 61.000 51.373 53.660 52.000 2. målerpasning m.v. 69.000 34.842 33.810 37.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 212.000 245.952 255.104 261.632 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.178.000 987.778 1.039.354 1.025.732 Variable udgifter 114 382.000 358.695 370.650 371.000 115 Almindelig vedligeholdelse 200.000 183.147 170.000 170.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 620.800 437.285 680.800 798.800 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -620.800-437.285-680.800-798.800 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 0 107.941 254.300 249.000 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser 0-107.941-254.300-249.000 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 53.000 8.869 34.040 33.500 2. Andel af fællesfaciliteters drift 41.930 42.859 41.240 40.600 3. Drift af møde- og selskabslokaler 55.000 35.657 51.740 35.700 119 Diverse udgifter Kontingent BL 8.000 7.546 7.750 7.500 Afdelingsbestyrelse m.v. 5.000 4.800 4.800 5.400 Andre bestyrelsesudgifter 3.200 3.200 3.200 3.200 Konsulent assistance 0 20.381 0 0 Diverse 2.000 200 1.410 0 18.200 36.127 17.160 16.100 119.9 Variable udgifter i alt 750.130 665.354 684.830 666.900 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 628.000 628.000 892.000 1.168.800 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 91.000 91.000 254.300 249.000 123 Tab ved fraflytninger 21.000 0 21.184 21.400 124.8 Henlæggelser i alt 740.000 719.000 1.167.484 1.439.200 124.9 Samlede ordinære udgifter 4.422.080 4.126.083 4.645.618 4.885.782
4 UDGIFTER 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering 1. Afdrag - individuel modernisering 0 44.680 0 0 2. Udlignes - individuel modernisering 0-960 0 0 0 43.720 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 175.488 0 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0-20.864 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0-154.624 0 0 134 Korrektion tidligere år 0 6.336 0 0 0 6.336 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 50.056 0 0 139 Udgifter i alt 4.422.080 4.176.139 4.645.618 4.885.782 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 0 354.397 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.422.080 4.530.536 4.645.618 4.885.782 Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 INDTÆGTER 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 4.308.000 4.308.048 4.394.208 4.394.364 1. Individuel Modernisering 0 43.720 0 0 202 Renter 23.000 46.166 24.110 45.510 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra boligorganisationen 0 34.112 39.040 40.128 2. Drift af fællesvaskeri 20.000 21.030 20.000 21.000 6. Overført fra opsamlet resultat 71.080 71.080 168.260 384.780 203.9 Ordinære indtægter 4.422.080 4.524.156 4.645.618 4.885.782 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år 0 6.379 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 6.379 0 0 209 Indtægter i alt 4.422.080 4.530.535 4.645.618 4.885.782 220 Indtægter og evt. underskud i alt 4.422.080 4.530.535 4.645.618 4.885.782 Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2016/2017 2017/2018 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser 1.145.297 1.336.012 190.715 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 153.314 136.373-16.941 405 Tab ved fraflytninger 274.785 253.921-20.864 406.9 Henlæggelser i alt 1.573.396 1.726.306 152.910 407 Opsamlet resultat 698.186 981.503 283.317 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.271.582 2.707.809 436.227 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.