Årsrapport for Lille Næstved Skole 2016/2017
Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen...5 4. Bemærkninger i øvrigt...5 September 2017 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. en kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning ens økonomiske overførsel fra 2015/16 samt den opgjorte overførsel til 2017/18. Overførsel fra 2015/16-1.044.155 Kr. Resultat for året 2016/17-1.026.875 Kr. Overførsel til 2017/18-2.071.030 Kr. Procent af bruttobudgettet -1,4 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Der er gennem året arbejdet med et forventet positivt resultat for at være i stand til imødegå eventuelle uforudsete udgifter på specielt 20.2 området uden at generere merforbrug. Derudover blev køb af minibus til 20.2 udskudt til det kommende skoleår. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant September 2017 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2016/17. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2016/17 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2017/18? (Ja/nej) 1. Faglighed Ja i revideret form. Med nye veje til målet 2. Økonomi Ja 3. Elevtrivsel og elevfravær Ja i revideret form. 4. Medarbejdernes trivsel og fravær Ja i revideret form September 2017 Side 4
5. Inklusion Ja ja med en mere specifik overordnet handleplan 6. Overgang til ungdomsuddannelser ja 7. 8. 9. 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Vi har haft for kort tid til at kunne ændre på kultur og faglighed. Samtidig er smiley givet ud fra den viden vi har lige nu. Vi kender ikke resultatet for de socioøkonomiske karakterer endnu. 2 3 Vi kender ikke de nye tal så resultatet er givet på gisninger. Ser ud til at vi er i mål på trivsel men mangler noget på elevfravær. 4 5 Mængden af indflyttede børn i distriktet med behov for specialpædagogisk bistand overstiger det antal hvormed det har været muligt at reducere ifm skoleårets afslutning. Vi er ikke selv herre over hvem der flytter ind i distriktet. Vi arbejder på at udvikle en inklusionsstrategi der kan give alle medarbejdere flere værktøjer til at inkludere flest muligt i normalområdet. 6 Vi er godt på vej. På afd. hhv er vi i mål. På afd. fuglebjerg er vi bagefter. Vi har en del elever med på intensive læringsforløb og se ellers mål 1 i vores selvforvaltningsaftale med henblik på at klæde eleverne bedre på fagligt i fuglebjerg. 7 8 9 September 2017 Side 5
4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2016/17, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Måldelen i årsrapporten bør afbureaukratiseres. Vi har en årlig feedbacksamtale med skolechefen hvor vi evaluerer på målene. Vi kan alligevel ikke konkret se om vi er i mål på nuværende tidspunkt da vi mangler data. Dato: sleder September 2017 Side 6