BILAG 6: SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2015-18 FREM TIL 1. BEHANDLINGEN ere Lov og cirkulære Vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmer 696 696 696 696 Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -23-23 -23-23 Områdets andel af 6 mio. kr. rammebesparelsen 23 23 23 23 Kompenserende besparelse indenfor eget -23-23 -23-23 POLITIKERE I ALT 673 673 673 673 Fælles formål Fra budget 2014 Lov- og cirkulæreprogram 303 299 319 319 Fra budget 2014 Tjenestemandspensioner 1.796 3.593 5.497 597 Lov og cirkulære Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte -16-262 -442-442 Lov og cirkulære Forstærket indsats mod asocial adfærd 103 103 103 103 Lov og cirkulære Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb 147 147 Lov og cirkulære Ny sygedagpengemodel,med tidlig opfølgning -292-312 -319-319 Lov og cirkulære Kontanthjælpsreform 375 375 375 375 Lov og cirkulære Kontanthjælpsreform, helhedsorienteret indsats til udsatte 1.111 1.111 1.111 1.111 Lov og cirkulære Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 674 144 Lov og cirkulære Råstofloven, opgave overgået til regionen -88-88 -88-88 Teknisk ændring Konkret udregning tjenestemandspensioner -268-1.338-2.712-2.712 Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -825-825 -825-825 Teknisk ændring Nedskrivning af pulje til indkøbsbesparelser ved at fordele rammebesparelse til alle omr 6.000 6.000 6.000 6.000 Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram 200 200 Råderumspulje Moderniseringsaftale og tværgående kørsel fra budget 2014-5.300-5.300-5.300-5.300 Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, budget 2015 - Anmelderordning for byggesager -288-288 -288-288 Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, budget 2015 - Afbureaukratisering på beskæftigelsest -2.160-2.160-2.160-2.160 Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, budget 2015 - Digital selvbetjening -144-144 -144-144 Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, digitaliseringsbølge 3-397 -397-397 -397 Råderumspulje Konkurrenceudsættelsesstrategi del af 9 analysetemaer -6.000-6.000-6.000-6.000 Råderumspulje Evaluering af den kommunale organisation del af 9 analysetemaer -3.000-3.000-3.000-3.000 Råderumspulje LEAN del af 9 analysetemaer 0 0 0 0 Råderumspulje Barselspuljen -1.500-1.500-1.500-1.500 Råderumspulje Indkøbsbesparelser -1.500-1.500-1.500-1.500 Administrationsbidrag i forbindelse med salg af pladser til børn og unge i andre kommuner 443 443 443 443 KOMLIS snitflader til KMD 400 400 400 400 Udbetaling Danmark -225-225 -225-225 Budgetreguleringspost administrationen -280-280 -280-280 Fælles formåls andel af 6 mio. kr. rammebesparelse 825 825 825 825 Rammebesparelsen og restbeløbet for øvrige budgetproblemer inden t, fordeles -1.163-1.163-1.163-1.163 forholdsvis til centrene. 3%-forslag Driftssikring af boligbyggeri -300-300 -300-300
3%-forslag Kompetencepulje -400-400 -400-400 3%-forslag Elever -200-200 -200-200 3%-forslag Nedbringelse af udgifter i administrationsbygninger eks. Jernbanegade, samt inventar og -500-500 -500-500 kontorartikler 3%-forslag Seniorpulje -650-650 -650-650 3%-forslag Kantinedrift i administrationsbygninger -1.000-1.000-1.000-1.000 3%-forslag Mærk Næstved 0-800 -800-800 3%-forslag Kommunom og Forvaltningshøjskolen -300-300 -300-300 3%-forslag Pulje til master, diplom og sommerskole -470-470 -470-470 3%-forslag Lokalplaner -150-150 -150-150 3%-forslag Yderligere rykkergebyr (2. rykker) -400-400 -400-400 3%-forslag Fleksjobtilskud Ændrede tilskudsregler -4.000-4.000-4.000-4.000 3%-forslag Tværgående lønreduktion i centrene -6.380-5.580-5.580-5.580 3%-forslag Forstærket samarbejde med virksomhederne (del af reduktionsforslag beskæf.udvalget) 700 700 700 700 3%-forslag Reduktion af aktiveringsbudgettet (del af reduktionsforslag beskæf.udvalget) 1.200 1.200 1.200 1.200 FÆLLES FORMÅL I ALT -24.266-24.139-23.773-28.873 IT Fra budget 2014 Leasing -800-800 -800-800 Fra budget 2014 Nyt ESDH-system -400-400 -400-400 Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -107-107 -107-107 IT s andel af 6 mio. kr. rammebesparelse 107 107 107 107 Kompenserende besparelse inden for eget -107-107 -107-107 3%-forslag Telefoni (Omlægning af telefoni) -300-300 -300-300 IT I ALT -1.607-1.607-1.607-1.607 Jord og Ingen ændringer bygninger JORD OG BYGNINGER I ALT 0 0 0 0 Planlægning Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -23-23 -23-23 og erhverv Områdets andel af 6. mio. kr. rammebesparelsen 23 23 23 23 Driftsudgifter FAB House 140 140 140 140 Mærk Næstved -163-163 -163-163 3%-forslag Internationale aktiviteter (Venner af Europa eller Baltic Cities) -50-50 -50-50 PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT -73-73 -73-73 Arbejds- Teknisk ændring Teknisk beregnet nyt budget, modsvares delvist af ændret beskæftigelsestilskud -43.766-43.843-43.119-34.319 marked og Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -34-34 -34-34 Førtids- 3%-forslag Forstærket samarbejde med virksomhederne -800-1.200-1.500-2.000 pension 3%-forslag Reduktion af aktiveringsbudgettet (driftsudgifter) -4.900-7.200-7.200-7.200 3%-forslag Reduktion af langvarige ledighedsydelsessager -1.100-1.100-1.100-1.100 3%-forslag Etablering af jobrotationspladser -3.800-2.900 0 0 ARBEJDSMARKED OG FØRTIDSPENSION I ALT -54.400-56.277-52.953-44.653 Sundhed Fra budget 2014 Tilretning af leasingbudget til hjælpemidler 1.500 2.000 2.000 2.000
Lov og cirkulære Landsdelsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft 871 914 914 Lov og cirkulære Styrket rehabilitering af kræftpatienter 488 488 488 488 Teknisk ændring Aktivitetsbestemt medfinansiering 1.549 1.549 1.549 1.549 Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -277-277 -277-277 Økonomiaftale Forebyggelse og sundhedsfremme 5.000 5.000 5.000 5.000 Afledt drift Afledt drift af nyt anlægsprogram 500 500 500 500 3%-forslag Madservice -300-300 -300-300 3%-forslag Færdigbehandlede patienter, sundhed central -250-250 -250-250 3%-forslag Høret, VISP -190-190 -190-190 3%-forslag Omsorgs-og specialtandplejen -225-225 -225-225 3%-forslag Hjælpemiddeldepotet, omlægning af opgavevaretagelse -300-300 -300-300 3%-forslag Specialiseret genoptræning i sygehusregi, sundhed centralt. -250-250 -250-250 3%-forslag Børne- og ungdomstandplejen, LEON -300-300 -300-300 3%-forslag Hjælpemidler, indkøb -200-200 -200-200 3%-forslag Kørsel til genoptræning, Sundhed centralt -200-200 -200-200 3%-forslag Hjælpemiddeldepotet, ændret opgavevaretagelse og øget genbrug -500-500 -500-500 3%-forslag Alkoholrådgivningen/ døgnpuljen, sundhedscentret -200-200 -200-200 3%-forslag Forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedscentret -500-500 -500-500 3%-forslag Hjælpemiddelt, visitation og vejledning -500-500 -500-500 SUNDHED I ALT 4.845 6.216 6.259 6.259 Psykiatri Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -86-86 -86-86 Afledt drift Afledt drift af nyt anlægsprogram 500 500 500 500 3%-forslag 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt -300-300 -300-300 3%-forslag K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattede virksomheder -576-576 -576-576 3%-forslag Reduceret brug af køb af tilbud i andre kommuner -273-273 -273-273 PSYKIATRI I ALT -735-735 -735-735 Ældre Teknisk ændring Demografiregulerig efter befolkningsprognose fra 2014-3.121-2.129-15 5.567 Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -1.028-1.028-1.028-1.028 3%-forslag Elever -2.000-2.000-2.000-2.000 3%-forslag Reservepulje til rehabilitering -1.000-1.000-1.000-1.000 3%-forslag Kørsel taxa -1.500-1.500-1.500-1.500 3%-forslag Forflytning -1.000-1.000-1.000-1.000 3%-forslag Rengøring hver 4. uge -1.500-1.500-1.500-1.500 3%-forslag Grundvisitering -5.100-5.100-5.100-5.100 3%-forslag Grundvisitering på de midlertidige pladser Marskvej -349-349 -349-349 3%-forslag Reduktion i grundvisitering på alle plejeboliger der ikke er demensboliger -1.300-1.300-1.300-1.300 3%-forslag Køkkenanalyse -700-700 -700-700 ÆLDRE I ALT -18.598-17.606-15.492-9.910 Handi- Teknisk ændring Demografiregulering 8.000 cappede Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -486-486 -486-486 Tidligere besluttede reduktion på handicapt, som ikke kan realiseres 4.289 4.289 4.289 4.289
Studerende -200-200 -200-200 Reduceret brug af køb af tilbud i andre kommuner -971-971 -971-971 Bofællesskabet Marskvej Center for Social Udsatte -1.000-1.000-1.000-1.000 Aflastningspladser egne virksomheder -466-466 -466-466 Blegdammen 85 - støtte -600-600 -600-600 K17 Aftale i Region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattede -1.052-1.052-1.052-1.052 virksomheder 3%-forslag R 17 aftale i regionen om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattende virksomheder -1.355-1.355-1.355-1.355 HANDICAPPEDE I ALT -1.841-1.841-1.841 6.159 Børn og Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -484-484 -484-484 Unge Lov og cirkulære Kontinuitet i anbringelsen 73 73 Lov og cirkulære Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste -83-83 Lov og cirkulære Forhøjelse af loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste 59 59 Underskud fra 2013 er overført til 2014 og forventes overført til 2015 og 16 til afvikling 2.850 2.850 Merforbrug overført fra 2013 5,7 mio. kr. dækkes over to år med del af reduktionsforslag -2.850-2.850 10-1 3%-forslag Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner -5.500-5.500-2.600-2.700 3%-forslag Yderligere besparelse på drift, Børn og Unge. Servicereduktioner -300-300 -300-300 3%-forslag Reduktion i specialiserede dagtilbud -700-700 -700-700 3%-forslag Reduktion på Specialpædagogisk Netværk -300-300 -300-300 3%-forslag Fortsat effekt af initiativer jævnfør budget 2014-4.500-4.500-4.500-4.500 BØRN OG UNGE I ALT -11.784-11.784-8.835-8.935 Dagpas- Fra budget 2014 Øget effekt af besluttede 0,7% reduktioner(bus, lukn. 3 daginst., dagplejekonsulent) -1.065-1.325-1.325-1.325 ning Teknisk ændring Demografiregulering 4.066 6.031 7.157 7.727 Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -582-582 -582-582 Lov og cirkulære Kontanthjælpsreform, øgede fripladsudgifter 375 375 375 375 Pau elever underskud overført fra 2013 på 2,9 mio. kr. Samt nyt forventet underskud 2.100 2.100 2.100 2.100 PAU-elever merforbrug fra 2013 på 2,9 mio. kr., samt løbende dækning af forbrug. -2.100-2.100-2.100-2.100 Forventes dækket over 3-4 år med reduktionsforslag 11-18 3%-forslag Inddragelse af tidligere betalte fridage -1.100-1.100-1.100-1.100 3%-forslag Konsulentydelser og fælles uddannelse -225-225 -225-225 3%-forslag Reduktion på børnevariable udgifter -600-600 -600-600 3%-forslag Rammebesparelse i dagplejen -600-600 -600-600 3%-forslag Tidligere effektiviseringsgevinster spares -450-450 -450-450 3%-forslag Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn -300-300 -300-300 3%-forslag Ledelsesstrukturen -2.771-4.497-5.621-5.621 3%-forslag Sommerferielukning med 1 uge -1.295-1.295-1.295-1.295 3%-forslag Sommerferielukning med 2 uger -1.295-1.295-1.295-1.295 3%-forslag Sommerferielukning med 3 uger -1.295-1.295-1.295-1.295 DAGPASNING I ALT -7.137-7.158-7.156-6.586
Undervisning Fra budget 2014 Løft af skolet som følge af folkeskolereform højere beløb i 15 end i 14 2.922 2.922 2.922 2.922 Lov og cirkulære VISO overtager ansvaret for specialrådgivningsydelser fra alnds- og landsdelsdækkende -1.454-1.454-1.454-1.454 undervisningstilbud Lov og cirkulære Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, mindre vejledningsudgifter -784-1.135-1.205-1.205 Lov og cirkulære Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, øget tilgang til 10. klasse 203 350 21 21 Lov og cirkulære Ændring af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler -33-33 193 193 Teknisk ændring Overgangstilskud folkeskolereformen, tilretning til faktisk tildeling 1.862 1.862 931-9.407 Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -1.500-1.500-1.500-1.500 Afledt drift af anlæg Afledt drift af anlægsramme fra sidste år fjernet -483-483 -483-483 Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram 300 400 500 600 Manglende finansiering af folkeskolereformen 7.000 7.000 7.000 7.000 omlægning af klubber til SFO2-6.500-6.500-6.500-6.500 samt tilskud til ekstra ledelse på Sydbyskolen, 0,5 mio. kr., reduktionsforslag 12-12 -500-500 -500-500 3%-forslag Reduceret timetal i 10. klasse -160-385 -385-385 3%-forslag Rådighedsbeløb SFO -197-473 -473-473 3%-forslag Reduktion med en pædagogisk konsulent i CUD -500-500 -500-500 3%-forslag Reduceret serviceniveau skolebefordring -792-1.900-1.900-1.900 3%-forslag Ekstra lukkeuge i SFO (til 3 uger) -1.558-1.558-1.558-1.558 3%-forslag Besparelse på 2,0 % på UU -200-200 -200-200 3%-forslag Fortsat omstilling på specialundervisning -1.000-2.000-4.000-8.000 UNDERVISNING I ALT -3.374-6.087-9.091-23.329 Kultur og Fra budget 2014 Oprettelse af et ekstra spor talentskolen fra 2015 600 600 600 600 Fritid Teknisk ændring Reduceret tilskud Næstved hallerne (BYR 24/6) -300-300 -300-300 Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -240-240 -240-240 Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, digitaliseringsbølge 3-84 -84-84 -84 Råderumspulje Biblioteksstruktur -1.500-1.500-1.500-1.500 Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram 30 30 30 30 3%-forslag Faste tilskud, kulturaktiviteter -130-130 -130-130 3%-forslag Musikskolernes stævne -84-84 -84-84 3%-forslag Tilskud gigt- og brystopererede -150-150 -150-150 3%-forslag Lokaletilskud -200-200 -200-200 3%-forslag Klubber -100-100 -100-100 3%-forslag Sikring af aktiviteter i landdistrikter -320-320 -320-320 3%-forslag Spec. Undervisning /aftenskole -100-100 -100-100 3%-forslag Digitale Danmark / aftenskole -100-100 -100-100 3%-forslag Åbent atelier -30-30 -30-30 3%-forslag Kuba -15-15 -15-15 3%-forslag Grønnegades Kasernes kulturcenter -100-100 -100-100 3%-forslag Tilskud til pensionister, aftenskoler nedbringelse af deltager betaling -180-180 -180-180 3%-forslag Tilskud til handicappede ændring af tilskudsbrøk -180-180 -180-180 3%-forslag Driftstilskud selvejende haller -750-750 -750-750 3%-forslag Idrætsanlæg og omkl. bygninger -300-300 -300-300 3%-forslag Fritidsejendomme -150-150 -150-150
3%-forslag Generel styrkelse af fritidst -500-500 -500-500 3%-forslag Medlemstilskud -200-200 -200-200 KULTUR OG FRITID I ALT -5.083-5.083-5.083-5.083 Natur, Fra budget 2014 Grundvandsbeskyttelse -2.194-2.194 vand og Lov og cirkulære Råstofloven, opgave overgået til regionen -88-88 -88-88 miljø Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -18-18 -18-18 Afledt drift af anlæg Afledt drift af anlægsramme fra sidste år fjernet -6-86 -164-164 Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram 78 156 234 3%-forslag Klima og Agenda 21 Borgerråd og borgerprojekter -100-100 -100-100 3%-forslag Klima og Agenda 21 Planlægning -100-100 0-100 3%-forslag Udgifter til varmeplanlægning -50-50 -50-50 3%-forslag Badevand konsulentbistand -75-75 -75-75 NATUR,VAND OG MILJØ I ALT -437-439 -2.533-2.555 Trafik og Fra budget 2014 Moderniseringsaftale, transportt -630-630 -630-630 grønne Fra budget 2014 Driftsbesparelse vejbelysning -182-365 -542-542 r Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -257-257 -257-257 Afledt drift af anlæg Afledt drift af anlægsramme fra sidste år fjernet -289-289 -289-289 Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram 0 203 1.495 1.523 Råderumspulje Moderniseringsaftalen og digitalisering, digitaliseringsbølge 3-244 -244-244 -244 3%-forslag Kollektiv trafik -1.675-1.675-1.675-1.675 3%-forslag Vejbelysning -1.200-1.200-1.200-1.200 3%-forslag Personale reduktion, Park og vej -800-800 -800-800 3%-forslag Konsulentbistand, Park og Vej -300-300 -300-300 TRAFIK OG MILJØ I ALT -5.577-5.557-4.442-4.414 Ejend- Afledt drift af anlæg Afledt drift af anlægsramme fra sidste år fjernet 136 863 1.136 1.136 domme Afledt drift af anlæg Afledt drift af nyt anlægsprogram 125-145 -540-810 Manglende lejeindtægter 1.035 1.035 1.035 1.035 Bygningsvedligeholdelse og fællesarealer i Birkebjergparken -380-380 -380-380 Næstved Kaserne -170-170 -170-170 Øvrige andre ejendomme -250-250 -250-250 Reduceret vedligeholdelse af klimaskærm og installationer -235-235 -235-235 3%-forslag Bygningsvedligeholdelse i Birkebjergparken (3 %) -57-57 -57-57 3%-forslag Næstved Kaserne (3 %)* -25-25 -25-25 3%-forslag Øvrige ejendomme (3 %)* -37-37 -37-37 3%-forslag Reduceret vedligeholdelse på klimaskærm og installationer (3 %)* -351-351 -351-351 3%-forslag Formindskelse af servicekontrakter -130-130 -130-130 EJENDOMME I ALT -339 118-4 -274 Beredskab Fra budget 2014 Ny risikobaseret dimensionering fra 2015 880 880 880 880 Lov og cirkulære Gebyrer for udrykning til blinde alarmer -79-79 -79-79 Teknisk ændring Andel af rammebesparelse på 6 mio. kr. pga. manglende indkøbsbesparelser -28-28 -28-28
3%-forslag Reducering af udrykninger til blinde alarmer -100-100 -100-100 3%-forslag Forlængelse af leasingaftaler -300-300 -300-300 3%-forslag Regulering takster for kurser -30-30 -30-30 3%-forslag Samarbejde på vagtcentralt -45-45 -45-45 REDNINGSBEREDSKAB I ALT 298 298 298 298 ALLE POLITIKOMRÅDER -129.435-131.081-126.388-123.638 Fra budget 2014 4.924 6.774 6.327 1.427 Tekniske ændringer i alt -39.976-38.166-36.507-23.893 Afledt drift af anlæg i alt 813 1.771 3.041 2.777 Driftsomplaceringer i alt 0 0 0 0 Råderumspuljen i alt -22.117-22.117-22.117-22.117 3% forslag i alt -79.270-85.405-82.929-87.629 Lov- og cirkulæreprogram i alt 1.191 1.062 797 797 Økonomiaftale i alt 5.000 5.000 5.000 5.000 I alt -129.435-131.081-126.388-123.638