2 BUDGETFORSLAG 2017-2020 Bog 2 - oversigter September 2016
Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan... 15 Tabel 4 Pengeposer, udvalg og styrbarhed... 53 3
4
Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Budget 2017-2020 præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 2 og indeholder forskellige budgetoversigter, herunder hovedoversigt og budgettets fordeling på pengeposer. 5
6
Tabel 1 Hovedoversigt I den følgende tabel vises hovedoversigten til budget 2017. 7
8
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskabsår 2017 2017 2017 Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Netto 1000 kr. DKK DKK DKK 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 99.627-24.221 75.406 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 185.186-183.673 1.513 2. Transport og infrastruktur 59.335-2.721 56.614 3. Undervisning og kultur 507.089-100.776 406.313 Heraf refusion -953-953 4. Sundhedsområdet 155.840-2.077 153.763 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.385.731-258.366 1.127.365 Heraf refusion 0-148.672-148.672 6. Fællesudgifter og administration 293.870-14.754 279.116 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 2.686.678-586.588 2.100.090 Heraf refusion 0-149.625-149.625 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.500-14.000-7.500 1. Forsyningsvirksomheder mv. 25.549 25.549 2. Transport og infrastruktur 22.945 22.945 3. Undervisning og kultur 2.000 2.000 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 9.000 9.000 6. Fællesudgifter og administration 7.868 7.868 Anlægsvirksomhed i alt 73.862-14.000 59.862 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 0 C. RENTER 15.703-2.763 12.940 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 15.196-2.983 12.213 Balanceforskydninger i alt 15.196-2.983 12.213 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 34.187 34.187 SUM (A + B + C + D + E) 2.825.626-606.334 2.219.292 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-76.636-76.636 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -20.811-20.811 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 6.944-795.716-788.772 Refusion af købsmoms (7.65.87) 304 304 Skatter (7.68.90 7.68.96) 2.636-1.336.013-1.333.377 Finansiering i alt 9.884-2.229.176-2.219.292 BALANCE 2.835.510-2.835.510 0 9
10
Tabel 2 Tværgående artsoversigt I den følgende tabel vises den tværgående artsoversigt til budget 2017. 11
12
Regnskabsår 2017 2017 U/I U I Version F01 F01 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Art IM DKK DKK 1 Lønninger 981.084 22 Fødevarer 10.321 23 Brændsel og drivmidl 160.586 26 Køb af jord og bygni 1.000 27 Anskaffelser 2.589 29 Øvrige varekøb 74.049 40 Tjenesteydelser uden 229.531 45 Entreprenør- og hånd 126.320 46 Betalinger til state 87.671 47 Betalinger til kommu 227.446 48 Betalinger til regio 135.389 49 Øvrige tjenesteydels 142.430 51 Tjenestemandspension 35.628 52 Overførsler til pers 521.333 59 Øvrige tilskud og ov 26.641 6 Finansudgifter 75.238 71 Egne huslejeindtægte -23.173 72 Salg af produkter og -258.138 76 Betalinger fra state -5.144 77 Betalinger fra kommu -97.685 79 Øvrige indtægter -58.583 8 Finansindtægter -2.076.975 86 Statstilskud -315.812 91 Overførte lønninger 33.899 92 Overførte varekøb 88 94 Overførte tjenesteyd 13.320 97 Interne indtægter -49.053 Samlet resultat 2.835.510-2.835.510 13
14
Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan I den følgende tabel vises kommunens budget 2017 specificeret efter Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. 1. niveau fastlægger det overordnede niveau fx Undervisning og kultur 2. niveau fastlægger det enkelte formål eller aktivitetsområder fx Folkeskolen 3. niveau opdeler yderligere på formålsbestemte aktiviteter fx skolefritidsordninger. Med dranst opdeles de kommunale udgifter og indtægter efter type: Dranst 1 = Drift Dranst 2 = Statsrefusion Dranst 3 = Anlæg Der sondres mellem fire former for ejerforholdet i den autoriserede kontoplan: Ejerforhold 1 = Egne Ejerforhold 2 = Selvejede / private Ejerforhold 3 = Andre off. myndigheder Ejerforhold 4 = Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelse 15
16
Version F01 B2017 B2017 B2017 F01 U/I U I Netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Hk. Funktion Dranst Ejf. Gruppering DKK DKK 00 002202 Boligformål 1 Drift 1 0 Boligformål 6 6 00 002202 Boligformål Resultat 6 6 00 002205 Ubestemte formål 1 Drift 1 0 Ubestemte formål 70 70 00 002205 Ubestemte formål 3 Anlæg 1 0 Ubestemte formål 1.000-14.000-13.000 00 002205 Ubestemte formål Resultat 1.070-14.000-12.930 00 002510 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 6.467-1.715 4.752 00 002510 Fælles formål Resultat 6.467-1.715 4.752 00 002512 Erhvervsejendomme 1 Drift 1 0 Erhvervsejendomme 570-2.634-2.064 00 002512 Erhvervsejendomme Resultat 570-2.634-2.064 00 002513 Andre faste ejendomme 1 Drift 1 0 Andre faste ejendomme 28.452-6.313 22.139 00 002513 Andre faste ejendomme 3 Anlæg 1 0 Andre faste ejendomme 5.000 5.000 00 002513 Andre faste ejendomme Resultat 33.452-6.313 27.139 00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 0 Driftssikring af boligbyggeri 1.293 1.293 00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 1 Støtte til opførelse af boliger 3.169-1.020 2.149 00 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 4 Lejetab ved fraflytning 380 380 00 002518 Driftssikring af boligbyggeri Resultat 4.842-1.020 3.822 00 002820 Grønne områder og naturpladser 1 Drift 1 0 Grønne områder og naturpladser 3.669-181 3.488 00 002820 Grønne områder og naturpladser Resultat 3.669-181 3.488 00 003231 Stadion og idrætsanlæg 1 Drift 1 0 Stadion og idrætsanlæg 26.401-6.513 19.888 00 003231 Stadion og idrætsanlæg 1 Drift 1 20 0 Ledelse og administration 2.847 2.847 00 003231 Stadion og idrætsanlæg 3 Anlæg 1 0 Stadion og idrætsanlæg 500 500 00 003231 Stadion og idrætsanlæg Resultat 29.748-6.513 23.235 00 003235 Andre fritidsfaciliteter 1 Drift 1 0 Andre fritidsfaciliteter 14.059-4.114 9.945 00 003235 Andre fritidsfaciliteter Resultat 14.059-4.114 9.945 00 003850 Naturforvaltningsprojekter 1 Drift 1 0 Naturforvaltningsprojekter 628 628 00 003850 Naturforvaltningsprojekter Resultat 628 628 17
00 003853 Skove 1 Drift 1 0 Skove 2.145-1.342 803 00 003853 Skove Resultat 2.145-1.342 803 00 004870 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 175-34 141 00 004870 Fælles formål Resultat 175-34 141 00 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift 1 0 Vedligeholdelse af vandløb 515 515 00 004871 Vedligeholdelse af vandløb Resultat 515 515 00 005280 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 518 518 00 005280 Fælles formål Resultat 518 518 00 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 2 00 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 3 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh 298 298 84 84 00 005287 Miljøtilsyn - virksomheder Resultat 382 382 00 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift 1 0 00 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift 1 1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 1.096 1.096 172 172 00 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Resultat 1.268 1.268 00 005591 Skadedyrsbekæmpelse 1 Drift 1 0 Skadedyrsbekæmpelse 255-355 -100 00 005591 Skadedyrsbekæmpelse Resultat 255-355 -100 00 005895 Redningsberedskab 1 Drift 1 3 Afhjælpende indsats 6.358 6.358 00 005895 Redningsberedskab Resultat 6.358 6.358 00 Resultat 106.127-38.221 67.906 18
01 012203 Varmeforsyning 1 Drift 1 0 Varmeforsyning 158.753-157.950 803 01 012203 Varmeforsyning 3 Anlæg 1 0 Varmeforsyning 25.549 25.549 01 012203 Varmeforsyning Resultat 184.302-157.950 26.352 01 013544 Tømningsordninger 1 Drift 1 0 Tømningsordninger 15 15 01 013544 Tømningsordninger 1 Drift 1 93 Bidrag for tømning 0-15 -15 01 013544 Tømningsordninger Resultat 15-15 0 01 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for dagrenovation - restaffald 7.956 7.956 01 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger -9.470-9.470 01 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald Resultat 7.956-9.470-1.514 01 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for storskrald og haveaffald 7.496-1.225 6.271 01 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger -6.942-6.942 01 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer -210-210 01 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald Resultat 7.496-8.377-881 01 013863 Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 0 Ordninger for glas, papir og pap 4.378 4.378 01 013863 Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger -1.060-1.060 01 013863 Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer -679-679 01 013863 Ordninger for glas, papir og pap Resultat 4.378-1.739 2.639 01 013864 Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 0 Ordninger for farligt affald 693 693 01 013864 Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger -333-333 01 013864 Ordninger for farligt affald Resultat 693-333 360 01 013865 Genbrugsstationer 1 Drift 1 0 Genbrugsstationer 3.978-451 3.527 01 013865 Genbrugsstationer 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger -3.275-3.275 01 013865 Genbrugsstationer Resultat 3.978-3.726 252 01 013866 Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 0 Øvrige ordninger og anlæg 1.997-230 1.767 01 013866 Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 92 Gebyr for øvrige ordninger -80-1.833-1.913 01 013866 Øvrige ordninger og anlæg Resultat 1.917-2.063-146 01 Resultat 210.735-183.673 27.062 19
02 022201 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 6.065-91 5.974 02 022201 Fælles formål 1 Drift 1 20 0 Ledelse og administration 2.520 2.520 02 022201 Fælles formål Resultat 8.585-91 8.494 02 022203 Arbejder for fremmed regning 1 Drift 1 0 Arbejder for fremmed regning 2.100-2.100 0 02 022203 Arbejder for fremmed regning Resultat 2.100-2.100 0 02 022205 Driftsbygninger og -pladser 1 Drift 1 0 Driftsbygninger og -pladser 1.899-530 1.369 02 022205 Driftsbygninger og -pladser Resultat 1.899-530 1.369 02 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift 1 0 Vejvedligeholdelse m.v. 25.155 25.155 02 022811 Vejvedligeholdelse m.v. Resultat 25.155 25.155 02 022812 Belægninger m.v. 1 Drift 1 0 Belægninger m.v. 1.084 1.084 02 022812 Belægninger m.v. Resultat 1.084 1.084 02 022814 Vintertjeneste 1 Drift 1 0 Vintertjeneste 5.939 5.939 02 022814 Vintertjeneste Resultat 5.939 5.939 02 022822 Vejanlæg 3 Anlæg 1 0 Vejanlæg 5.945 5.945 02 022822 Vejanlæg 3 Anlæg 1 3 Entrepriser 11.800 11.800 02 022822 Vejanlæg 3 Anlæg 1 5 Andet 700 700 02 022822 Vejanlæg Resultat 18.445 18.445 02 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 3 Anlæg 1 0 Standardforbedringer af færdselsarealer 4.500 4.500 02 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat 4.500 4.500 02 023231 Busdrift 1 Drift 1 0 Busdrift 13.506 13.506 02 023231 Busdrift 1 Drift 1 1 Trafiktilskud 849 849 02 023231 Busdrift 1 Drift 1 2 Bus- og Rutebilstationer 218 218 02 023231 Busdrift Resultat 14.573 14.573 02 Resultat 82.280-2.721 79.559 20
03 032201 Folkeskoler 1 Drift 1 0 Folkeskoler 238.843-8.421 230.422 03 032201 Folkeskoler 1 Drift 1 20 0 Ledelse og administration 1.094 1.094 03 032201 Folkeskoler 3 Anlæg 1 0 Folkeskoler 2.000 2.000 03 032201 Folkeskoler Resultat 241.937-8.421 233.516 03 032202 03 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift 1 0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.666-422 4.244 4.666-422 4.244 03 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift 1 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 13.070 13.070 03 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Resultat 13.070 13.070 03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 0 Skolefritidsordninger 31.773-1.249 30.524 03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 2 Søskenderabat 4.019 4.019 03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 3 Fripladser i skolefritidsordninger 4.578 4.578 03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 92 03 032205 Skolefritidsordninger 1 Drift 1 20 0 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat -19.676-19.676 Ledelse og administration 2.282 2.282 03 032205 Skolefritidsordninger Resultat 42.652-20.925 21.727 03 032206 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 0 Befordring af elever i grundskolen 510 510 03 032206 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 1 03 032206 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 2 03 032206 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 4 3 Befordring af elever i almindelig folkeskole Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Befordring af elever i kommunale specialskoler 1.132 1.132 825 825 814 814 03 032206 Befordring af elever i grundskolen Resultat 3.281 3.281 03 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift 1 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud 1.183 1.183 03 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift 1 2 Køb af pladser 1.387 1.387 03 032207 Specialundervisning i regionale tilbud Resultat 2.570 2.570 03 032208 03 032208 03 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Resultat 1 Drift 1 0 1 Drift 1 1 1 Drift 1 2 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 5.070 5.070 59.184-61.548-2.364 11.493-270 11.223 21
03 032208 03 032208 03 032208 03 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drift 1 4 1 Drift 4 2 1 Drift 4 3 03 032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 1 Drift 1 1 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Undervisning i interne skoler på opholdssteder Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse 4.486 4.486 7.124 7.124 3.708 3.708 91.065-61.818 29.247 737-737 0 03 032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Resultat 737-737 0 03 032210 Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift 1 1 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved priv 18.768 18.768 03 032210 Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift 1 4 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 400 400 03 032210 Bidrag til statslige og private skoler Resultat 19.168 19.168 03 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift 1 0 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.282 2.282 03 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler Resultat 2.282 2.282 03 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift 1 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.984 2.984 03 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultat 2.984 2.984 03 032216 03 032216 03 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Resultat 1 Drift 1 0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 135 135 1 Drift 1 2 Køb af pladser 6.599 6.599 Resultat 6.734 6.734 03 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift 1 2 Køb af pladser 1.197 1.197 03 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne Resultat 1.197 1.197 03 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift 1 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge 322 322 03 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat 322 322 03 033044 Produktionsskoler 1 Drift 1 1 Produktionsskoler 2.526 2.526 03 033044 Produktionsskoler Resultat 2.526 2.526 03 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1 Drift 1 0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.774 1.774 03 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Resultat 1.774 1.774 03 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift 1 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.090 7.090 22
03 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift 4 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 90 90 03 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Resultat 7.180 7.180 03 033250 Folkebiblioteker 1 Drift 1 0 Folkebiblioteker 19.189-675 18.514 03 033250 Folkebiblioteker 1 Drift 1 3 Bøger m.v. 1.682 1.682 03 033250 Folkebiblioteker 1 Drift 1 8 Andre udlånsmaterialer 692 692 03 033250 Folkebiblioteker 1 Drift 1 20 0 Ledelse og administration 1.500 1.500 03 033250 Folkebiblioteker Resultat 23.063-675 22.388 03 033560 Museer 1 Drift 1 0 Museer 2.190 685 2.875 03 033560 Museer Resultat 2.190 685 2.875 03 033562 Teatre 1 Drift 1 0 Teatre 106 106 03 033562 Teatre Resultat 106 106 03 033563 Musikarrangementer 1 Drift 1 0 Musikarrangementer - Drift 8.942-1.169 7.773 03 033563 Musikarrangementer 1 Drift 1 20 0 Ledelse og administration 1.265 1.265 03 033563 Musikarrangementer 2 Statsrefusion 1 2 Refusion vedrørende musikskoler -953-953 03 033563 Musikarrangementer Resultat 10.207-2.122 8.085 03 033564 Andre kulturelle opgaver 1 Drift 1 0 Andre kulturelle opgaver 12.855-6.331 6.524 03 033564 Andre kulturelle opgaver 1 Drift 1 20 0 Ledelse og administration 1.160 1.160 03 033564 Andre kulturelle opgaver Resultat 14.015-6.331 7.684 03 033870 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 65 65 03 033870 Fælles formål Resultat 65 65 03 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 1 1 Undervisning 1.600 1.600 03 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 3 0 Folkeoplysende voksenundervisning 265-10 255 03 033872 Folkeoplysende voksenundervisning Resultat 1.865-10 1.855 03 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 386 386 03 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 2 Aktiviteter 2.073 2.073 03 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Resultat 2.459 2.459 03 033874 Lokaletilskud 1 Drift 1 1 03 033874 Lokaletilskud 1 Drift 1 2 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb 7 7 244 244 23
03 033874 Lokaletilskud Resultat 251 251 03 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 Drift 1 0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 730 730 03 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Resultat 730 730 03 033876 Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift 1 0 Ungdomsskolevirksomhed 8.366 8.366 03 033876 Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift 1 20 0 Ledelse og administration 1.627 1.627 03 033876 Ungdomsskolevirksomhed Resultat 9.993 9.993 03 Resultat 509.089-100.776 408.313 24
04 046281 04 046281 04 046281 04 046281 04 046281 04 046281 04 046281 04 046281 04 046282 04 046282 04 046282 04 046282 04 046282 04 046282 04 046282 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift 1 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1.380 1.380 1 Drift 1 2 Stationær somatik 52.382 52.382 1 Drift 1 3 Ambulant somatik 39.412 39.412 1 Drift 1 4 Stationær psykiatri 2.253 2.253 1 Drift 1 5 Ambulant psykiatri 5.219 5.219 1 Drift 1 6 Praksissektoren (Sygesikring) 10.665 10.665 1 Drift 1 7 Genoptræning under indlæggelse 1.614 1.614 Resultat 1 Drift 1 0 1 Drift 1 1 1 Drift 1 2 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens 140) 112.925 112.925 614 614 7.842-1.219 6.623 957 957 1 Drift 1 3 Personbefordring 42 42 1 Drift 1 04 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 1 Drift 1 0 20 0 Ledelse og administration 738 738 1 Drift 4 3 Personbefordring 1.542-97 1.445 Resultat Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 11.735-1.316 10.419 4.296 4.296 04 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 1 Drift 1 1 Ridefysioterapi 117 117 04 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Resultat 4.413 4.413 04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 1 1 04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 1 2 04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 1 3 04 046285 Kommunal tandpleje 1 Drift 1 4 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta 11.245 0 11.245 265 265 786-83 703 308-15 293 25
04 046285 Kommunal tandpleje Resultat 12.604-98 12.506 04 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift 1 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.617-663 2.954 04 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse Resultat 3.617-663 2.954 04 046289 Kommunal sundhedstjeneste 1 Drift 1 0 Kommunal sundhedstjeneste 8.229 8.229 04 046289 Kommunal sundhedstjeneste Resultat 8.229 8.229 04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 0 Andre sundhedsudgifter 19 19 04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 1 Kommunale udgifter til hospice-ophold 701 701 04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 788 788 04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 4 Begravelseshjælp 725 725 04 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 5 Befordringsgodtgørelse 84 84 04 046290 Andre sundhedsudgifter Resultat 2.317 2.317 04 Resultat 155.840-2.077 153.763 26
05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 1 Refusion vedr. funktion 5.28.25-80 -80 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 2 Refusion vedr. funktion 052820-1.913-1.913 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 3 Refusion vedr. funktion 052821-464 -464 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 4 Refusion vedr. funktion 052823-1.650-1.650 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 5 Refusion vedr. funktion 052824-209 -209 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 6 Refusion vedr. funktion 053232-2.078-2.078 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 7 Refusion vedr. funktion 053233-209 -209 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 10 Refusion vedr. funktion 053540-51 -51 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 12 Refusion vedr. funktion 053845-4 -4 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 13 Refusion vedr. funktion 053850-3.191-3.191 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 14 Refusion vedr. funktion 053852-912 -912 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 15 Refusion vedr. funktion 053853-40 -40 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 16 Refusion vedr. funktion 053858-48 -48 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 17 Refusion vedr. funktion 053859-925 -925 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 18 Refusion vedr. funktion 055772 grp. 009-016 -58-58 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 20 Refusion vedr. funktion 5.28.22-638 -638 05 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning Resultat -12.470-12.470 05 052510 Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål 13.996-2.100 11.896 05 052510 Fælles formål 1 Drift 1 1 Sprogvurdering af børn i førskole- aldren. 1.181 1.181 05 052510 Fælles formål 1 Drift 1 2 05 052510 Fælles formål 1 Drift 1 17 Sprogstimulering af børn der ikke eroptaget i dagtilbud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76 602 602 2.883 2.883 05 052510 Fælles formål Resultat 18.662-2.100 16.562 05 052511 Dagpleje 1 Drift 1 0 Dagpleje 2.555 2.555 05 052511 Dagpleje 1 Drift 1 1 Løn til dagplejere 5.599 5.599 05 052511 Dagpleje 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) 511 511 05 052511 Dagpleje 1 Drift 1 92 05 052511 Dagpleje 1 Drift 1 20 0 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbu 40-2.170-2.130 Ledelse og administration 1.226 1.226 05 052511 Dagpleje Resultat 9.931-2.170 7.761 27
05 052514 05 052514 05 052514 05 052514 05 052514 05 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1 Drift 1 0 1 Drift 1 2 1 Drift 1 92 1 Drift 1 20 0 3 Anlæg 1 0 Resultat Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) 144.084-1.330 142.754 10.675 10.675-78 -41.016-41.094 Ledelse og administration 10.365 10.365 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1.000 1.000 166.046-42.346 123.700 05 052515 Fritidshjem 1 Drift 1 2 Friplads ( 63, stk. 2-4 i dagtilbudsloven) 205 205 05 052515 Fritidshjem Resultat 205 205 05 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 30.400-601 29.799 05 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 2 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 1.509 1.509 05 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 92 05 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 05 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 3 Anlæg 1 0 20 0 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 71-72 og 74-75 i dagtilbu -4.795-4.795 Ledelse og administration 1.817 1.817 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 8.000 8.000 05 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Resultat 41.726-5.396 36.330 05 052519 05 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 1 Drift 1 0 Resultat Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 1.035 1.035 1.035 1.035 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 0 Opholdssteder mv. for børn -5.234-5.234 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 10.162 10.162 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) 97 97 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 2.587 2.587 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 7 Advokatbistand (pgf. 72) 286 286 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 10.162 10.162 28
05 052820 Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) 1.878 1.878 05 052820 Opholdssteder mv. for børn 2 Statsrefusion 1 4 Refusion vedrørende advokatbistand. -143-143 05 052820 Opholdssteder mv. for børn Resultat 19.938-143 19.795 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 0 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 2 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 3 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge 9.766 9.766 2.680 2.680 8.507 8.507 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 6.918 6.918 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 7 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 8 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 9 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 10 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 11 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 13 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 14 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom 2.797 2.797 300 300 59 59 215 215 884 884 657 657 118 118 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 15 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) 803 803 05 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Resultat 33.704 33.704 05 052822 Plejefamilier 1 Drift 1 1 05 052822 Plejefamilier 1 Drift 1 2 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) 3.490 3.490 12.216 12.216 05 052822 Plejefamilier 1 Drift 1 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) 350 350 05 052822 Plejefamilier 1 Drift 1 7 Socialttilsyn, objektiv finansiering 350 350 05 052822 Plejefamilier 1 Drift 1 92 Betaling ( 159 og 160) -77-77 05 052822 Plejefamilier 1 Drift 4 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) 1.418 1.418 29
05 052822 Plejefamilier Resultat 17.747 17.747 05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 1 1 05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift 1 2 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble 3.495 3.495 19.000 19.000 05 052823 Døgninstitutioner for børn og unge Resultat 22.495 22.495 05 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1 Drift 1 0 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.330 3.330 05 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Resultat 3.330 3.330 05 052825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 1 Drift 1 0 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 5.289 718 6.007 05 052825 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Resultat 5.289 718 6.007 05 053230 Ældreboliger 1 Drift 1 0 Ældreboliger 6.364 6.364 05 053230 Ældreboliger 1 Drift 1 1 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 156 156 05 053230 Ældreboliger 1 Drift 1 92 Lejeindtægter -18.602-18.602 05 053230 Ældreboliger Resultat 6.520-18.602-12.082 05 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 1 0 05 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 1 1 05 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 1 2 05 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 1 3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f 9.300-7.068 2.232 56.506 56.506 1.247 1.247 7.999 7.999 05 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 1 4 Hjemmesygepleje 19.647 19.647 05 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 1 9 05 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 1 11 05 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 1 20 05 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 1 93 05 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 1 05 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift 3 0 20 0 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und 15.109-1.728 13.381 82.802-3.440 79.362 231-10 221-6.930-6.930 Ledelse og administration 6.926 6.926 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 10.139 10.139 30
05 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat 209.906-19.176 190.730 05 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 1 0 05 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 1 2 05 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 1 3 05 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 1 4 05 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 1 93 05 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 1 05 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 3 4 20 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f -10.664-10.664 3.406-52 3.354 4.656-40 4.616 19.611-1.155 18.456 86 86 Ledelse og administration 269 269 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety 888 888 05 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Resultat 18.166-1.161 17.005 05 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 1 Drift 1 0 Plejehjem og beskyttede boliger 4.059 4.059 05 053234 Plejehjem og beskyttede boliger Resultat 4.059 0 4.059 05 053235 05 053235 05 053235 05 053235 05 053235 05 053235 05 053235 05 053235 05 053235 05 053235 05 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift 1 0 1 Drift 1 1 1 Drift 1 2 1 Drift 1 3 1 Drift 1 5 1 Drift 1 6 1 Drift 1 7 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 1 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 931-377 554 3.015-195 2.820 409 409 982 982 2.705 2.705 1.523 1.523 9.950-1.839 8.111 1 Drift 1 9 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 702 702 1 Drift 1 10 1 Drift 1 11 Resultat Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 1.220 1.220 413 413 21.850-2.411 19.439 31
05 053237 05 053237 05 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1 Drift 1 1 1 Drift 1 3 Resultat Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf 314 314 622 622 936 936 05 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1 Drift 1 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.667-677 1.990 05 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Resultat 2.667-677 1.990 05 053842 05 053842 05 053842 05 053842 05 053842 05 053844 05 053844 05 053844 05 053845 05 053845 05 053845 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drift 1 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11 2.345 2.345 1 Drift 1 2 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 2.050 2.050 1 Drift 4 1 2 Statsrefusion 1 4 Resultat Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s 2.297 2.297-3.788-3.788 6.692-3.788 2.904 1 Drift 4 1 Dagbehandling 1.040 1.040 1 Drift 4 2 Døgnbehandling 2.081 2.081 Resultat 1 Drift 1 1 1 Drift 1 2 Resultat 05 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 1 1 05 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 1 2 05 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 1 3 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende 3.121 3.121 11.386 11.386 502 502 11.888 11.888 4.141 4.141 38.639-6.530 32.109 15.708 15.708 05 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 1 93 Beboeres betaling for service -95-95 05 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 1 94 Beboeres betaling for husleje 0-552 -552 05 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 1 96 Beboeres betaling for el og varme -175-175 05 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 1 20 0 Ledelse og administration 565 565 32
05 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 4 1 05 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 4 2 05 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 4 3 Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende 2.596 2.596 5.867 5.867 7.286 7.286 05 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 4 94 Beboeres betaling for husleje -32-32 05 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Resultat 74.802-7.384 67.418 05 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drift 1 1 05 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drift 1 2 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk 4.008 4.008 10.952 0 10.952 05 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drift 1 3 Midlertidigt botilbud for sindslidende 19.448 19.448 05 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drift 1 92 Beboeres betaling (pgf. 163) -80-80 05 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Resultat 34.408-80 34.328 05 053853 05 053853 05 053853 05 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift 1 3 1 Drift 1 4 1 Drift 1 5 Resultat 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift 1 1 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift 1 2 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og h Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy 1.452 1.452 159 159 679 679 2.290 2.290 1.170 1.170 1.395 1.395 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift 1 3 Beskyttet beskæftigelse for sinds- lidende 1.046 1.046 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift 4 1 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift 4 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy 460 460 1.438 1.438 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift 4 3 Beskyttet beskæftigelse for sinds- lidende 920 920 05 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Resultat 6.429 6.429 05 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 1 0 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 210 210 05 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 1 1 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social 1.159 1.159 33
05 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 1 2 05 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 1 3 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Aktivitets- og smaværstilbud for sindslidende 13.081-979 12.102 768 768 05 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 1 5 Arbejdsvederlag (pgf. 105) 2.910 2.910 05 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 1 05 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 4 1 05 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 4 2 05 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 4 3 20 0 Ledelse og administration 196 196 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Aktivitets- og smaværstilbud for sindslidende 455 455 1.142 1.142 548 548 05 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Resultat 20.469-979 19.490 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 1 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 10 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 11 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr 85 85 124 124 1.301 1.301 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 12 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 13 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 97 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 2 Statsrefusion 1 1 10 0 10 1 10 2 10 3 Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegive Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arb Refusion af udgifterne på gruppering001-011 + 015-016 2.757 2.757 1.798 1.798-1.616-1.616-306 -306-294 -294-383 -383 1.662 1.662-755 -755 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 2 Statsrefusion 1 2 Refusion af udgifterne på gruppering103-831 -831 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 2 Statsrefusion 1 3 Refusion af udgifterne på gruppering012-013 + 018-019 -2.278-2.278 05 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Resultat 7.727-6.463 1.264 34
05 054661 05 054661 05 054661 05 054661 05 054661 05 054661 05 054661 05 054661 05 054661 05 054661 05 054661 05 054661 05 054661 05 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drift 1 2 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr 322 322 1 Drift 1 3 Integrationsydelse til andre 752 752 1 Drift 1 5 1 Drift 1 11 2 Statsrefusion 1 5 2 Statsrefusion 1 13 2 Statsrefusion 1 14 2 Statsrefusion 1 15 2 Statsrefusion 1 16 2 Statsrefusion 1 17 2 Statsrefusion 1 18 2 Statsrefusion 1 19 2 Statsrefusion 1 23 Resultat Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusio Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven 53 53 214 214-27 -27-43 -43-32 -32-21 -21-86 -86-43 -43-64 -64-86 -86-43 -43 1.341-445 896 05 054665 Repatriering 1 Drift 1 1 Hjælp til repatriering 708 708 05 054665 Repatriering 2 Statsrefusion 1 1 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu -708-708 05 054665 Repatriering Resultat 708-708 0 05 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 1 Drift 1 1 05 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 1 Drift 1 2 05 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 1 Drift 1 3 05 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 1 Drift 1 4 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 22.387 22.387 97 97 525 525 18.677 18.677 05 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Resultat 41.686 41.686 35
05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 3 05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 4 05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 5 05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 6 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, p Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 30 30 960 960 2.490 2.490 290 290 05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 7 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 80 80 05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 8 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 1.900 1.900 05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 9 05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 10 05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 12 05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 13 05 054867 Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 14 05 054867 Personlige tillæg m.v. 2 Statsrefusion 1 4 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. Høreapparater, helbredstillæg, jf. 14a ( 18) Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 1.080 1.080 880 880 10 10 300 300 180 180-3.680-3.680 05 054867 Personlige tillæg m.v. Resultat 8.200-3.680 4.520 05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 0 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 2.471 2.471 05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 1 05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 2 05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 3 05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 4 05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 5 05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1 Drift 1 6 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 6.518 6.518 1.695 1.695 13.127 13.127 3.233 3.233 50.475 50.475 171 171 05 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Resultat 77.690 77.690 05 055771 Sygedagpenge 1 Drift 1 0 Sygedagpenge 174 174 05 055771 Sygedagpenge 1 Drift 1 4 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre m 222 222 36
05 055771 Sygedagpenge 1 Drift 1 9 05 055771 Sygedagpenge 1 Drift 1 12 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager 25 25 10 10 05 055771 Sygedagpenge 1 Drift 1 13 Sygedagpenge 72.926 72.926 05 055771 Sygedagpenge 1 Drift 1 90 05 055771 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 2 05 055771 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 5 05 055771 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 10 05 055771 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 11 05 055771 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 12 05 055771 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 13 05 055771 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 15 05 055771 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 16 05 055771 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 17 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Refusion af regresindtægter (gr 090)og af afløb af sygedagpe Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til syg Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pc Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pc Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pc -867-867 432 432-18 -18-7.359-7.359-8.420-8.420-4.120-4.120-5.746-5.746-3 -3-10 -10-37 -37 05 055771 Sygedagpenge Resultat 73.357-26.148 47.209 05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 4 05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 6 05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 7 05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 8 05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 9 05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 10 05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 15 05 055772 Sociale formål 1 Drift 1 17 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør Efterleveslseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (A 40 40 710 710 420 420 1.692-200 1.492 3.452 3.452 1.200 1.200 7.044 7.044 20 20 37