ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område og Samlet udgifter U 107.429 87.709 14.300-21.921-25.431 162.086 58.362 36-36.602 125.484 65.750-16.531 Samlet indtægter I -30.000-4.605 0 3.455-22.523-53.673-10.582 20 22.312-31.361 0-70 Samlet resultat N 77.429 83.104 14.300-18.466-47.954 108.413 47.780 44-14.290 94.123 65.750-16.601 Det brugerfinansierede område: Affaldsområdet 8.000 13.767 0-13.767 0 8.000 147 2-7.850 150 21.617 0 Økonomiudvalget U 2.700 6.888 0 600-2.578 7.610 1.834 24-2.000 5.610 2.000-2.978 I -15.000-2.95-11.545-6.100-35.595-9.140 26 22.000-13.595 ØU 101 Rådhusløsning for Furesø U 1.800 3.297 0-2.000 3.097 909 29 3.097-2.000 Da det endnu ikke er afklaret, om der vil være udgifter forbundet med 1 års gennemgang af rådhuset, kendes det endelige sresultat endnu ikke for projektet. Forvaltningen vil i december forelægge økonomudvalget en indstilling om prioriteringen af restbeløbet. ØU 103 Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. U 400 600 1.000 864 86 1.000 Budgettet forventes brugt i Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. I -15.000-2.950-11.450-6.100-35.500-9.045 25 22.000-13.500 Indtægtstet skal nedjusteres med 22,0 mio. kr. som skyldes at salg af Midgaard (6,1 mio. kr. ), Bygmarkskolen (9,0 mio. kr.) og Jonstrup seminarium (6,9 mio. kr. ) først kommer i. ØU 201 Flytning af jobcentret U 60 400 1.000 26 3 1.000 Budgettet forventes brugt i slutningen af. 1 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
og ØU 202 Etablering af kontaktcenterløsning U 13 0 13 0 13 Budgettet forventes brugt i NY Kompensation til Farum Fjernvarme U 2.00 2.00-2.00 2.000 Budgettet vedrører opførelsen af spidslastcentral på Farum Kaserne. Kommunen afventer stadigvæk afgørelse fra EU-kommissionen, og det forventes ikke at der falder nogle afgørelse i, men først i. ØU 102 Renovering af flygtningeboliger I -95-95 -95-95 NY Aktiviteter under Flyvestationen U 978-978 -978 ØU 104 Midler til at fremme/realisering byudvikling U 0 35 0 skal flyttes over på driften, hvor bevillingen er. 200 Pas og Kørerkort Farum og Værløse U 500 50 500 Budgettet forventes brugt i slutningen af. Udvalg for digitalisering og innovation 3.729-500 3.229 768 24-170 3.059 67 ØU 210 Teknologiinvestering i IT-forsyningen U 1.129 1.129 0 1.129 Budgettet forventes brugt i slutningen af ØU 211 Impl. af AULA U 1.400-500 900 433 48-170 730 670 Der forventes et mindreforbrug på 0,170 mio. kr. som skyldes forskydninger i forhold til den oprindelige disponering af midlerne. ØU 212 Bedre borgerdialog - ny hjemmeside U 1.200 1.200 335 28 1.200 Budgettet forventes brugt i slutningen af Udvalg for skole og ungdomsudd. 50 500 354 71 0 50 0 214 Styrket erhvervs- og innovationsprojekt U 500 500 354 71 500 Budgettet forventes brugt i Udvalg for kultur, fritids og idræt 6.600 5.961 0-5.000-5.500 2.061 1.135 55 0 2.061 3.700-6.800-500 -500-50 -500 102 Ny hal U 215 215 5 2 215 Budgettet forventes brugt i 2 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
og 103 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg U 5.000 3.769-5.000-3.700 69 6 9 69 3.700-5.000 Ved BO I+II blev projektet nedjusteret med hhv. 5,0 mio. kr. og 3,7 mio. kr. De 5 mio. kr. vedrører Værløsehallerne som ikke vil blive brugt i indeværende år og stadigvæk usikkert hvorvidt midlerne vil komme i anvendelse i. De 3,7 mio. kr. var afsat til kunstgræsbane i Hareskov By. Pga en klage vil banen i Hareskov by tidligst kunne etableres i. I -500-500 -500-500 Indtægten kommer fra Farum Boldklub, som medfinansiering af den kunstgræsbane som blev lavet i 2017. 104 105 201 203 Farum Svømmehal - udskift. af sandfiltre U 1.200 1.200 812 68 1.200 Budgettet forventes brugt i VM i orienteringsløb i U 400 400 272 68 400 Budgettet forventes brugt i Nye krav til vandkvalitet U 177 177 40 23 177 Budgettet forventes brugt i Stenvadhallen - rep. af gulv og tag U 1.800-1.80 0-1.800 Udvalg for beskæftigelse og erhverv 500 10 0 600 8 1 0 60 0 BEU 100 Akttraktive erhvervsområder U 500 100 600 8 1 600 Budgettet forventes brugt i. Der er p.t. igangsat forskønnelse/renovering af Erhvervsområdet Lejrvej i. Udvalg for sociale forhold, sund 500 2.903 0-2.453 950-14 -1 0 950 2.453 0 SSU xxx Samling af Hjemmeplejen U 2.453-2.453 0 9 0 2.453 3 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
SSU 203 og Velfærdsteknologi U 500 450 950-23 -2 950 Budgettet forventes brugt i, bl.a. til tiltag der understøtter det faglige kommunikationssystem Nexus samt til nyt låsesystem til hjemmeboende borgere, så de kan være trygge ved at personalet har den rette adgang til deres bolig i forbindelse med behov for hjælp i hjemmet. Endelig investeres der i velfærdsteknologi, der understøtter konkret fagfaglig indsats hos borgerne, eksempelvis sygeplejetasker, teknologisk træningsudstyr, hjælpemidler ifm fald. Udvalg for byudvikling og bolig 2.000 2.66 4.660 492 11-2.700 1.960 2.70 103 Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum U 1.000 899 1.899 8 0-900 999 900 Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som primært skyldes at Byparkprojektet er udskudt til, og vil således først stå færdig i. Projektet koster i alt 2,0 mio. kr. og skal finansieres af 0,5 mio. kr. fra dette projekt og 1,5 mio. kr. fra 104 "Værløse Bymidte". 104 Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan U 1.000 1.761 2.761 484 18-1.800 961 1.800 Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som primært skyldes at Byparkprojektet er udskudt til, og vil således først stå færdig i. Projektet koster i alt 2,0 mio. kr. og skal finansieres af 1,5 mio. kr. fra dette projekt og 0,5 mio. kr. fra 103 "Smukke bysamfund og attrak. byrum". 4 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521-14.400 142.476 53.785 38-31.732 110.744 54.227-6.753-15.000-1.655 0 15.000-15.923-17.578-942 5 312-17.266 0-70 101 Natur og miljø 700 55 755 103 14 0 755 Pulje - Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt U 700 55 755 103 14 755 Budgettet forventes brugt i 100 Vej og Park U 25.100 22.377 7.000-12.221-6.600 35.656 11.972 34-8.682 26.974 21.877-2.800 I 0-693 -770-1.463-789 54 312-1.151 0-70 Farum Nordby U 1.000 1.885 2.885 635 22-100 2.785 100 Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes at der mangler en lokalplan til naturlegeplads 102 Pulje - Udvikling af Farum Bymidte (Bybækgrunden) U 2.500 4.661-2.000 5.161 639 12-3.861 1.300 5.861 Der forventes et mindreforforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til den oprindelige tidsplan, som opstod, da Seniorbofællesskabet skulle overgå fra 3 til 4 længer. Udvalget godkendte denne ændring lige inden sommerferien og først herefter kunne ekstern projektering med efterfølgende myndighedsbehandling gå igang. 5 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
og 105 Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) U 2.225-1.325 800 1.700 1.741 102 900 2.600 425 Ved opfølgning I blev der lagt 1,3 mio. kr. i kassen, hvoraf forvaltningen nu ønsker at bruge 0,9 mio. kr. i år og kun overføre 0,4 mio. kr.til. Denne forskydning i projektet skyldes primært estimatet for slidlag. Det viste sig at være meget lavt i forhold til renovering af eksisterende bærelag og omkostninger til afspærring. Derudover skyldes det periodeforskydninger, da eksempelvis byrumsinventar for Farum Hovedgade ønskes opsat i frem for ved samlet projektafslutning i. I -700-700 -719 103-700 Indtægt fra Vejdirektoratets cykelpulje 210 Farum Hovedgade - Lillevangsvej U 7.000-7.00 0 7.000 106 Pulje - Klimatilpasning U 1.000 706 1.706 431 25 1.706 Budgettet forventes brugt i 107 Genplantning af kommunale træer U 500-200 300 317 106 317-100 Budgettet forventes brugt i MPt 108 Rekreative stier i det åbne land U 300 42-200 142 80 56-50 92 50-200 Der forventes et lille mindreforbrug på 50.000 kr., som skyldes at alle midlerne til at realisere stien mellem Bundsvej og Oremosen ikke bliver brugt, da de endelige aftaler med lodsejer ikke når at falde på plads inden årsskiftet. -70-70 -70-70 -70 MPt 109 Vejrenovering U 3.500 391 3.891 3.619 93 3.891 Budgettet bliver brugt i. 110 Broer, bygværker og signalanlæg U 100 426-76 450 162 36 450 Budgettet bliver brugt i. 6 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
og 111 112 113 114 115 Reduktion af støj fra vejtrafik U 2.500 1.339-800 3.039 287 9-300 2.739-800 Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes at aktiviteter i støjudvalg er blevet mindre end forventet da forvaltningen selv har udført en række aktiviteter. Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan U 2.000 320-1.020-320 980 84 9 980 1.020 Budgettet bliver brugt i. Pulje til forb. af fortove og cykelster U 1.000 284 1.284 1.183 92 1.284 Budgettet bliver brugt i. Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U 400 4.532-632 -3.900 400 235 59 400-700 Budgettet bliver brugt i. Supercykelstier - Værløse ruten U 1.709 1.709 26 2-1.100 609 1.100 Der forventes et samlet mindreforbrug 0,8 mio. kr. (netto) som skyldes at projektet er blevet billigere at gøre færdigt. Mindreforbruget tilgår Supercykelstier - Værløse ruten I -693-693 0 312-381 se tekst ovenover. 117 201 202 205 207 Renovering af vejbrønde og vejstik U 1.000 992-292 -900 800 69 9 800-200 Budgettet forventes brugt i Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej U 144 924 700 1.768 68 4-700 1.068 700 Der forventes et mindreforbrug som skyldes at projektet til Kollekollevej v /Spejdergrunden er udskudt til. Renovering af broer ved Slangerupvej/Bidstrupvej U 5.300-900 4.400 2.341 53 4.400-900 Budgettet forventes brugt i Udbygning af Flyvestationen U 1.000 1.000 2.00-950 1.050 Der forventes et mindreforbrug på 0,950 mio. kr. som skyldes at aftalen med Ballerup har taget længere tid at få i stand end forventet. Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup) U 2.000 1.721-3.300 421 55 13-321 100 4.521 Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes at køb af jord har taget længere tid end forventet. 221 Vejbelysning - Energi- og renvoering U 1.000-1.00 0-1.000 NY Vejprojekt Laanshøj U 2.620 2.620-2.200 420 2.200 Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som skyldes at køb først forventes afsluttet og politisk besluttet i. Kommunale ejendomme U 65.100 46.765 7.300-5.300-7.800 106.065 41.710 39-23.050 83.015 32.350-3.953 7 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
og I -15.000-962 0 15.000-15.153-16.115-153 1 0-16.115 118 119 Energirenovering kom.bygninger U 2.000 2.455 4.455 2.403 54 4.455 Budgettet forventes brugt i Genopretning af folkeskolerne (er indeholdt toiletrenovering og legepladspuljen) U 19.500 6.000-8.000 17.500 2.874 16-7.550 9.950 15.550 Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på projektet "Søndersøskolen, nordfacade og ventilation" som skyldes forsinkelser fra entreprenøren. På renovering af legepladserne forventes der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. som var afsat til legeplads på Egeskolen er udskudt pga genhusning af Krudthuset. Legeplads på Li. Værløse skole forventes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. udaf et på 0,750 mio. kr. som skyldes forsinkelser i leveringstider og temperatur for anlæg af gummibelægning. Legeplads på Hareskov skole forventes der kun brugt 0,250 mio. kr. udaf tet på 0,5 mio. kr. Dette skyldes ændringer i lokalplanen. 123 124 125 203 205 206 PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl U 0 5.033 7.300-5.300 200 7.233 5.811 80 7.233 1.300-3.800 Budgettet forventes brugt i I -153-153 -153-153 -153 Bygningsgenopretning/energioptimering U 470 470 56 12 470 Budgettet forventes brugt i Tilgængelighedsplan for handicappede U 500 11 511 448 88 511 Budgettet forventes brugt i Inv. ifm ejendomsporteanalysen U 3 0 skal flyttes over på driften hvor der er en bevilling Udbygning af Flyvestationen I -15.000 15000-15.000-15.000-15.000 Indtægten forventes realiseret i Bybækskolen - relok. af nye lfunktioner U 2.032 2.032 802 39 2.032 Budgettet forventes brugt i 8 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
og 213 100 101 210 211 Affaldssortering i kommunens ejd U 1.000 1.000 189 19 1.000 Budgettet forventes brugt i Etablering af institution i Farum Nord U 3.600 12.722 16.322 13.975 86 16.322 Budgettet forventes brugt i Etablering af institution i Hareskovby U 10.400 15.116 25.516 11.067 43-4.000 21.516 4.000 Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. som skyldes forskydning i processen. Daginst - kapacitetstilpasning U 14.100 14.100 1.312 9-4.700 9.400 4.700 Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., idet der er sket en tidsforskydning af projektet så en del først udføres i januar. Ny daginstitution i Sydlejren U 7.000 7.000 475 7-6.500 500 6.500 Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. vedrører en miljøsanering, som først håndteres i totalentreprisen og ikke inden entreprisen. Køb af grund er udskudt til, idet der udestår godkendelse af matrikelkort fra sælger. 212 213 xxx xxx FFO på Stavnsholtskolen U 5.000 5.000 1.198 24 5.000 Budgettet forventes brugt i Søndersø skolen - ombygning som følge af udvidelse U 2.000 2.000 987 49 2.000 Budgettet forventes brugt i Dagplejens fysiske rammer U 2.900 2.90-300 2.600 300 Der er er sket en tidsforskydning af projektet så en del først udføres i januar Plejecenter Lillevang - køkkenombygning U 26 26 110 423 26 Budgettet forventes brugt i Plejecenter Lillevang - køkkenombygning I -962-962 0-962 Indtægten forventes realiseret i Det brugerfinansierede område: 8.000 13.767 0-13.767 0 8.000 147 2-7.850 150 21.617 0 9 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III
124 og Husstandsindsamling U 7.000 8.834-8.834 7.00-7.00 15.834 Udrulningen af den nye affaldssorteringsordning for tæt/lav- og etageboliger kan først rulles ud efter regulativet for husholdningsaffald er endelig vedtaget i december. Mindreforbruget på 7,0 mio. kr. ønskes, således at den samlede overførsel vil udgøre 15,8 mio. kr. 214 Fremtidens Genbrugsstation U 1.000 4.933-4.933 1.000 147 15-850 150 5.783 Med forhandlingerne i er det besluttet, at anlæggelsen af fremtidens genbrugsstation er udskudt på ubestemt tid, da der skal udarbejdes en analyse af, hvor genbrugsstationen kan placeres, skal kommunes genbrugsstatioiner slås sammen mv. Anlæggelsen kommer tidligst til at blive sat i gang i men formentligt først i 2020. Der forventes et mindreforbrug på 0,850 mio. kr. som ønskes, således at den samlede overførsel vil udgøre ca. 5,8 mio. kr. 10 af 10 S/drevet// /anlæg/opfølgning III