Bilag 6 Ansøgte overførsler

Transkript

1 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes overført 165 t. kr. fra Fælleskonti under skoler til opstart af Tekniske Serviceteams (Facility Management) på Børne- og Ungeområdet. Der var afsat i alt 300 t.kr. til opstartsudgifter af de 9 teams på tværs af daginstitutioner, skoler og klubber. Dette var en forudsætning for at effektiviseringen kunne hentes. Heraf blev 135 t.kr. afholdt i De resterende 165 t.kr. søges overført til 2017 til at sende de tekniske serviceledere på kursus, samt udstyr til at inspicere legepladser. Finansiering hertil kan ikke findes i 2017 også. Side 1 af 10

2 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Nyt køkken i klub Cassiopeia Undervisningsudvalget t. kr t. kr. 64 t. kr. Der ønskes overført 64 t. kr. under klub Cassiopeia. I efteråret 2016 indgik klub Cassiopeia en aftale med køkkenfirmaet HTH om installering af nyt køkken. Køkkenet skulle installeres i slutningen november måned 2016, men den 9. november opstod en større vandskade, hvorefter der blev konstateret skimmelsvamp i det gamle køkken. Etablering af nyt køkken blev derfor udsat til skimmelsvamp sagen var tilendebragt. Cassiopeia havde et mindreforbrug i 2016 på i alt 313 t.kr. hvoraf 245 t.kr. var indenfor den tilladte overførsel mellem årene. Derudover er 64 t.kr. af mindreforbruget, midler som var afsat til at finansiere nyt køkken i klubben, men på grund af vandskaden kunne det nye køkken ikke realiseres i Kontrakten på det nye køkken er opgjort til kr. ekskl. moms. Derfor søges de resterende 64 t.kr. til at finansiere nyt køkken overført til Side 2 af 10

3 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Fasttilknyttede læger på plejecentre Sundheds- og Omsorgsudvalget 682 t. kr. 0 t. kr. 334t. kr. Regnskabet for 2016 udviser et mindreforbrug på 682 t. kr. vedr. budgettet for Fasttilknyttede læger på plejecentre. Det skyldes, en længere forhandlingsproces med de praktiserende læger om hvordan ordningen skulle implementeres på plejecentrene. Det betød, at hele implementeringsperioden er blevet udskudt til 2017, hvilket medførte at der ikke har været udgifter i 2016 og at udgifterne til implementeringsperioden først vil komme i Fra 2017 og frem er der givet varige midler til at dække de løbende driftsomkostninger, mens der i 2016 er afsat et større engangsbeløb til implementering. Der sker derfor en forskydning af disse implementeringsudgifter fra 2016 til Derfor søges derfor overført 334 t.kr. således at det samlede budget i 2017 kommer til at svarer til det oprindeligt afsatte budget i Side 3 af 10

4 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Budget 2016: Digitaliseringsplan Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2016 Forbrug 2016 Budget t.kr. 147 t.kr. 103 t.kr. Projektet til Digitaliseringsplanen blev i 2016 forsinket i forhold til realiseringen af projekterne til at understøtte de indarbejdede effektiviseringer i budget 2016 og frem. Derfor er der planlagt udgifter og aktiviteter til gennemførsel i Følgende skal fremhæves: Afprøvning af en tværsektoriel samarbejdsmodel mellem Sundhedscenter, Hjemmeplejen og Hovedbiblioteket med projektledelse i SSA staben omkring digitalisering af it-udsatte seniorer Rekruttering af it-udsatte seniorer, der ikke kan nås digitalt og som ofte ikke er aktive i seniorforeninger etc. Opsamling af erfaringer og data vedrørende digitalisering af udsatte målgrupper som denne Faglig opkvalificering og udvikling af Hjemmeplejens ressourcegruppe, der forestår undervisningen af it-udsatte seniorer Vurdering af fremadrettede muligheder i forhold til tilsvarende tværsektorielle samarbejder Driftsoverførsel af midlerne er en forudsætning for projektets succes, da de afsatte midler i 2017 ikke er tilstrækkelige for at de indarbejdede effektiviseringer understøttes. Desuden er der foretaget en forkert postering af projektledermidler i forhold til implementeringsindsatsen af Digitaliseringsplan Rehabilitering og Recovery på konto under Pilotprojekt om digitale ældre. Side 4 af 10

5 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Indendørsaktiviteter i flygtningeboliger Socialudvalget t. kr t. kr. 60 t. kr. (Z X-Y) 21. Nov. Besluttede SU i sag 105 at der skulle afsættes kr. til indendørs aktiviteter i flygtningeboligerne indenfor rammen af driftsudgifter til flygtningeboligerne. Beløbet er ikke blevet anvendt i Derfor ansøges om at få beløbet overført fra mindreforbruget i 2016 til 2017, mhp. at afsætte beløbet særskilt i økonomisystemet til netop disse aktiviteter. Side 5 af 10

6 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Tryghed i Finsens Have kvarteret, fællesspisning Socialudvalget 487 t. kr. 150 t. kr. 337 t. kr. Socialudvalget besluttede d. 4. april 2016 (sag nr. 28), at der skulle afsættes 807t. kr. for at skabe tryghed hos beboerne i Finsens Have kvarteret. Herunder blev det besluttet, at der skulle afsættes penge til blandt andet fællesspisning. Aktiviteten er iværksat, men ikke alle udgifter er afholdt i Der har været gode erfaringer med aktiviteten, og der søges derfor om at de resterende midler overføres til 2017, så der kan ske en opskalering af aktiviteten. Side 6 af 10

7 Ansøgt overførsel af driftsbevilling SKP-ordningen Socialudvalget t. kr t. kr. 173 t. kr. SKP-ordningen ender i 2016 med et mindreforbrug på 1322 t.kr. hvoraf 226 t.kr. er omfattet af den automatiske overførselsret. Da Opgangsfællesskabet i Finsens Have, som står til at få overført merforbrug, hører under samme ledelse, ansøges der om en ekstraordinær overførsel fra SKP-ordningens mindreforbrug til dækning af og Finsens Haves merforbrug (173 t.kr.). SKP-ordningen og Finsens Have hører under samme ledelse, hvor budgettet tænkes på tværs af tilbuddene. Det betyder konkret, at personalet flytter sig fleksibelt mellem disse tilbud alt efter borgernes behov. Hvis der eksempelvis er ledig kapacitet i Opgangsfællesskabet Finsens Have, anvendes det ledige personale på tværs af tilbuddene herunder i SKP-ordningen. Der er i styringen af tilbuddene fokuseret på den bedst mulige ressourceanvendelse, uden der er skelet til reglerne for automatisk overførsel. Derfor er merudgifter på Finsens Have ikke rettidigt blevet dækket af planlagte mindreudgifter under SKPordningen. Side 7 af 10

8 Ansøgt overførsel af driftsbevilling KKUC s Bofællesskaber Socialudvalget t. kr t. kr. 850 t. kr. Der ansøges om at få overført 0,85 mio. kr. af mindreforbruget i 2016 til at dække en række afledte udgifter i forbindelse med opsigelsen af driftsoverenskomst med KKUC, jf. beslutning i Socialudvalget den 7. november Der søges kr. overført til 2017 og kr. overført til Side 8 af 10

9 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Innovationsmidler fra Trivsels- og Kompetencepuljen Magistraten 164 t. kr. 69 t. kr. 95 t. kr. Der er tale om resterende midler fra bevilling vedr. Trivsels- og Kompetencepuljen. Hensigten var, at der i løbet af 2016 skulle afholdes masterclass/workshops el. lign. vedr. innovation og samskabelse målrettet kommunens ledere. Der er imidlertid i forvejen holdt mange arrangementer for kommunens ledere i løbet af 2016, herunder f.eks. lederdage og kommunebesøg. Det blev derfor vurderet, at der ikke var plads til yderligere arrangementer i Midlerne søges derfor overført til Side 9 af 10

10 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Tillidsdagsorden (afsat pulje) Magistraten 108 t. kr. -10 t. kr. 118 t. kr. Der blev i budget 2015 og 2016 afsat henholdsvis 2,0 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i en tillidspulje til at fastholde og udvikle Frederiksberg som en attraktiv arbejdsplads gennem styrkelse af tillidsdagsorden og kompetenceudvikling. Puljen udmøntes gennem konkrete projekter, som fx Projektet vedrørende samskabelsespiloter, der blev startet op i 2016 men først afsluttes i Et endnu ikke endeligt udmøntet restbeløb i puljen på 0,1 mio. kr. søges overført til udmøntning i Side 10 af 10