iljø-, Plan- og Teknikudvalget

Transkript

1 Furesø Kommune M iljø-, Plan- og Teknikudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter = 8,3 % Udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger =4,9 % Miljø-, Plan- og tekniksudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Det Skattefinansierede område herunder: Natur og Miljø Driftsenheden Kommunale Ejendomme Trafik Plan og byggesager Forsyning (kto 0) Det Brugerfinansieret område: Forsyning (kto 1) Hertil kommer anlægsområdet med en lang række anlægsprojekter. sresultat for det skatte- og brugerfinansierede område (drift) Miljø- Plan- og Teknikudvalget havde i et korrigeret udgifts på 255,4 mio. kr. og et korrigeret indtægts på 59,4 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede. Det dækker over et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 2,3 mio. kr. på indtægtssiden. Tabel 1 Miljø-, Plan- og Teknikudvalget regnskab Det skattefinansierede og brugerfinansierede område Opr. Ompl. Till.bev. Korr. ift. opr. Forbr. % i.f.t Korr. Udgifter - i alt U ,0 Indtægter - i alt I ,9 Netto - i alt N ,0 Det skattefinansierede område: Tabel 2 Miljø-, Plan- og Teknikudvalget regnskab Det skattefinansierede område Opr. get Ompl. Till.bev. Korr. bud- Forbr. % i.f.t Korr. 1

2 Furesø Kommune Udgifter - i alt U ,0 Indtægter - i alt I ,0 Netto - i alt N ,7 Aktivitetsområde: Natur og Miljø N ,9 U ,2 I ,9 Driftsenheden N ,9 U ,4 I ,7 Kommunale ejendomme N ,2 U ,0 I ,6 Trafik N ,1 U ,4 I Plan N ,8 U ,3 I ,9 MPT - Forsyning (konto 0) N ,2 U ,7 I ,0 Som det fremgår af tabel 2 ovenfor var der på det skattefinansierede område i et korrigeret udgifts på 214,4 mio. kr. og et korrigeret indtægts på 17,3 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede. Det dækker over et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 0,2 mio. kr. på indtægtssiden. Det skal bemærkes, at der ved opfølgning III i i november var skønnet et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som ikke blev reguleret i i forhold til korrigeret. Tabellen nedenfor viser de tillægsbevillinger, der er givet i forhold til det oprindelige i. På det skattefinansierede område er det korrigerede reduceret med 5,2 mio. kr. (netto) i løbet af året i forhold til oprindelige. Tabel 2A - Tillægsbevillinger vedr. på det skattefinansiereide område: Bemærkning Beløb Overført fra 2015 til 772 * Natur- og miljøopgaver 400 * Vand- og naturplaner 395 * Projekt Cykelsuper - P (I) -634 * EU-midler (U) 150 * Projekt - EU Life (I) -14 * Ejendomsdrift af midlertidige flygtningeboliger 229 * Fredningserstatning Allerød lergrav 47 * Digital kortlægning (U) 199 Budgetopfølgning I pr. 31. marts * Opsigelse af Team Danmark Ryttergårsvej pr. 1. april 610 * Domea - kontrakt om leje af 23 ejendomme i Farum delen * UngeKulturhuset flytter til Ballerupvej hvor MIR fraflytter 31. marts 220 * Opsigelse af 3 lejemål ved Langkærgård - idet ejendommen skal benyttes til alternativ anvendelse 160 * Konsekvenser ved salg af Bymidten 13/15 (Apotek og Tandlæge) 541 * Mindreudgifter husleje - effektivisering (bl.a. ved lejemål i Farum) -180 * Opfølgning energi- og vandforbrug * Supercykelsti - reduceret afledt drift - udskudt anlæg -300 * Movia -898 * Tilbagekøb af Vejbelysning fra Dong * Øvrige mindre justeringer

3 Furesø Kommune Budgetopfølgning II pr. 30. juni * Opfølgning energi- og vandtet * Midlertidige boliger til flygtninge -500 * Ny hal ved Søndersøhallen - Afledt drift til ejendomsdrift (rengøring, energi og vedligehold m.v.) 350 * Andre justeringer (netto) -200 Budgetopfølgning III pr. 30. september 0 * Der blev varslet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Men tet blev ikke nedjusteret ved BOIII, - med det forventede mindreforbrug. Øvrige: Omplacering 15 Tillægsbevillinger - i alt = opjustering af tet / - = nedjustering af tet Det samlede område (Det Skatte og Brugerfinansierede område): I tabel 1 og 2 ovenfor, fremgår det at regnskabsresultat i forhold til korrigeret på aktivitetsområderne er: Skattefinansieret: Natur og Miljø udviste et samlet mindreforbrug/merindtægt på ca. 0,5 mio. kr. (netto). Driftsresultatet for Driftsenheden var i balance med et mindreforbrug på under 0,1 mio. kr. (netto). Kommunale ejendomme udviste et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. og en mindreindtægt på 1,9 mio. kr. Det giver et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. (netto). Trafik udviste et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. (netto). Plan og Byggesagsområdet udviser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. (netto). Det skattefinansierede forsyningsområde udviser et samlet mindreforbrug på kr. (netto). Brugerfinansieret (se tabel 9): sresultatet på det brugerfinansierede områder udviser netto et samlet mindreforbrug på 5,4 mio.kr. Aktivitetsområde Natur og miljø Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Grøn guide Øvrig planlægning, tilsyn m.v. EU-projekt LIFE14 Tabel 3 Ativitetsområde Natur og Miljø - regnskab Aktivitetsområde Natur og Miljø Opr. Budget Ompl. De væsentligste regnskabsafvigelser er kommenteret særskilt under bemærkningerne til de enkelte områder nedenfor. Tillægsbev. Korr. I alt N Naturbeskyttelse U I Miljøbeskyttelse U I Grøn Guide U

4 Furesø Kommune I Øvrig planlægning, tilsyn m.v. U EU-projekt - LIFE14 U I Projektfinansieret Løn/Timer U I Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. det korrigerede for. Naturbeskyttelse ( ) På naturbeskyttelse er der et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. (netto). Mindreforbruget kommer primært fra Natur- og miljøopgaver (plejeplaner og naturgenopretning). Mindreforbruget skyldes, at en række naturopgaver ikke kunne gennemføres i, da Natur- og Miljøklagenævnet ikke havde truffet de nødvendige afgørelser. Beløbet ønskes overført til 2017, idet opgaverne forventes at kunne udføres i Miljøbeskyttelse ( ) På miljøbeskyttelse er det merforbrug/mindreindtægt på 0,2 mio. kr. (netto). Det skyldes primært, at der har været et merforbrug på Projektet Cykelsuper - P og på grundvandsforurening ved Farum Norby på samlet 0,2 mio. kr. Grøn Guide ( ) et udviser et samlet mindreforbrug på under 0,1 mio. kr. og er derved stort set i balance. Øvrig planlægning, tilsyn m.v. ( ) et udviser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget kommer primært fra Vandog naturplaner (Statslige planer) til opfyldelse af kommunens Natura2000 handlingsplan og til opfølgende tilsyn med effekten af opfiskningen i Søndersø. Beløbet ønskes overført til 2017 til udførsel af opgaver der ikke kunne udføres i. Aktivitetsområde Driftsenhed Driftsgården (Værksted, Entreprenør (vintertjeneste), Gartner, og Genbrugsstationer) Teknisk Service (pedeller, Rådhusbetjente, Servicevagt, håndværkere og eget rengøringspersonale) Tabel 4 Aktivitetsområde Driftsenheden - regnskab Opr. Budget Ompl. Tillægsbev. Aktivitetsområde Driftsenheden Korr. ift. korr. N U I Driftsgården N Teknisk Service N Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Driftsenheden et samlet merforbrug på kr. og er derved samlet set stort set i balance. Driftsgården (00-06) Driftsgården har et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. (netto). Merforbruget skyldes, at det er prioriteret at indkøbe nødvendigt udstyr til drift og vedligehold af bl.a. Værløse Bymidte. Merforbruget dækkes indenfor Driftsenhedens samlede ramme. Teknisk Service (00-06) 4

5 Furesø Kommune Teknisk Service (pedeller, betjente, Servicevagt, Håndværkere, egne rengøringsfolk samt driftsudgifter) har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (netto). Der har indenfor Teknisk Service været omprioriteret internt, idet der har været flere udgifter til Servicevagten i end lagt. Merforbruget til Servicevagten er dækket via forbrugstilbageholdenhed på de øvrige driftsområder. Endvidere dækker mindreforbruget jf. ovenfor indkøb af nødvendigt udstyr til Driftsgården. Aktivitetsområde Kommunale ejendomme Bygningsvedligehold Ejendomsdrift Energistyring Faste driftsomkostninger på kommunale ejendomme herunder: Energi- og vand Rengøring Huslejeudgifter og -indtægter Ejendomsskatter og renovation Servicekontrakter og alarmer Tabel 5 Aktivitetsområde Kommunale ejendomme - regnskab Aktivitetsområde Kommunale ejendomme Opr. Budget Ompl. Tillægsbev. Korr. I alt N Bygningsvedligehold U Energistyring U Ejendomsadministration U Faste driftudgifter på kommunale ejendomme* U I *Faste driftsudgifter på kommunale ejendomme omfatter primært: energi- og vandudgifter, husleje, ejendomsskatter, kontraktrengøring, afledt drift Værløse flyvestation og midlertidige flygtningeboliger. Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på knap 4,1 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret. Ved opfølging III var der et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. sesultatet blev en afvigelse på yderligere 1,9 mio. kr. altså i alt 4,1 mio. kr. Bygningsvedligehold (00-06) et udviser en samlet mindreudgift på under 0,1 mio. kr. og er derved stort set i balance. Energistyring (00-06) 5

6 Furesø Kommune et udviser en samlet mindreudgift på under 0,1 mio. kr. og er derved stort set i balance. Ejendomsadministration (00-06) Ejendomsadministration udviser i et samlet merforbrug på under 0,4 mio. kr. (netto). Faste driftsudgifter på kommunale ejendomme (00-06): Det samlede korrigerede udgifts til faste driftsomkostninger er 77,4 mio. kr. og et indtægts på 13,2 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat i udgjorde et forbrug på 70,9 mio. kr. og der er realiseret indtægter på 11,1 mio. kr. et udviser derved et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. og en mindreindtægt på 2,1 mio. kr. Netto er der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Mindreforbrug på energi- og vandområdet er 5,4 mio. kr. (netto) i forhold til oprindeligt og 1,6 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret. Ved opfølgning III i november blev det drøftet, at nedjustere tet med yderligere 1 mio. kr., såfremt tet var blevet nedreguleret med yderligere 1 mio. kr. på Budgetopfølgning III, hvade mindreforbruget udgjort 0,6 mio. kr. (netto). Hovedforklaringerne til det mindreforbrug på energi og vandområdet er primært: Faldende priser på brændstof i Effekt af energirenovering af kommunale ejendomme via Keep Fokus og arbejde med adfærdsregulering, herunder implementering af klimaambasadøre og en energiansvarlige i alle bygninger. Energi- og vand: Graf over forbrug af udgifter til energi og vand (netto) i perioden i kr. (årets priser) kr Den samlede udgift til energi og vand er ca. 26 pct. lavere i 2017 set i forhold til Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Rengøring (Kontraktrengøring og Centrale rengøringspuljer): Det samlede korrigerede til kontraktrengøring udgjorde 18,7 mio. kr. og regnskabsresultatet udgør 17,6 mio. kr. Der er derved et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Husleje indtægter og udgifter: Det korrigerede udgifts til husleje udgjorde i 20,7 mio. kr. og indtægtstet udgjorde 10,9 mio. kr. Forbruget i udgjorde 20,2 mio. kr. og der blev realiseret indtægter på 10,1 mio. kr. Der har der- 6

7 Furesø Kommune ved været en mindreudgift/mindreindtægt på 0,3 mio. kr. (netto). Ejendomsskat: Det samlede korrigerede til ejendomsskat, afgifter og renovation udgjorde i 3,4 mio. kr. og regnskabsresultatet udgør 2,9 mio. kr. Der er derved et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Afledt drift Værløse flyvestation: Der var i teret med adledte driftsudgifter til aktiviteter ved Værløse Flyvestation på 0,8 mio. kr. Der har været et forbrug på 0,1 mio. kr. og der er derved et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Afledt driftsudgifter til midlertidige boliger til flygtninge og familiesammenførte: Der er under Miljø, Plan og Teknikudvalget et korrigeret til afledt drift (husleje, energi m.v) på boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge og familiesammenførte på 2,9 mio. kr. Der er i anvendt 2,3 mio. kr. til afledt drift på midlertidige flygtninge boliger under MPT, og der er derved et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. En del af mindreforbruget fra midlertidige Flygtningeboliger indgår også i de tværgående mer- og mindreforbrug på området for energi og vand, husleje, ejedomsskatter m.v Aktivitetsområde Trafik Tilskud til trafikselskaber (Movia) Vejafvandingsbidrag Vejbelysning Signalanlæg Øvrige områder (Vejvedligeholdelsessystem og Trafikmedarbejder) Tabel 6 Aktivitetsområde Trafik - regnskab Opr. Budget Ompl. Aktivitetsområde Trafik Tillægsbev. Korr. I alt N Tilskud Movia U Trafikmedarbejder U Vejbelysning U I Signalanlæg mv. U Vejafvandingsbidrag U VEJMAN U Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ift. det korrigerede for. Tilskud til trafikselskaber (MOVIA) ( ) Der er en mindreforbrug på tilskud til trafikselskaber (Movia) på 0,2 mio. kr. Vejafvandingsbidrag ( ) Ved regnskabsafslutningen for var der endnu ikke kommet en endelig afregning for fra Furesø Egedal Vandforsyning A/S. Det afsatte er derfor aconto bogført og et eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til det afsatte vil indgå i regnskab Vejbelysning ( ) Der er et merforbrug på vejbelysning på 0,5 mio. kr. (netto) ud af et på 4,6 mio. kr. Det dækker over en merindtægt på 0,6 mio. kr. og en merudgift på 1,1 mio. kr. Forskydningen i indtægter og udgifter skyldes, at nogle grundejerforeninger nu opkræves direkte af kommunen for forbrug, som giver en indtægt som der ikke i var taget højde for i tet. Den indtægt modsvares af udgifter - til de samme grundejerforeningers forbrug til vejbelysning. 7

8 Furesø Kommune Furesø Kommune tilbagekøbte pr. 1. januar vejbelysningen fra DONG. Og ved vedtagelsen for er der indarbejdet en årlig bespareles herved på 4,2 mio. kr. Der har dog i være uforudsete implementeringsudgifter og hertil har de samlede driftsudgifter til vejbelysningen været dyrere end beregnet. Dette merforbrug blev varslet ved opfølgning (I-III) i. Merforbruget kan som forventet dækkes indenfor aktivitetsområdet, idet, der jf. nedenfor er et mindreforbrug på signalanlæg på ca. 0,5 mio. kr. I teknisk 2017 er tet til vejbelysning forøget med 0,6 mio. kr. Signalanlæg ( ) Der er i et mindreforbrug på signalanlæg på 0,5 mio. kr. Budgettet til signalanlæg dækker udgifter til el i forbindelse med signalanlæg, udendørsbelysning ved ejendomme samt fartkontrol m.v. Det varslede mindreforbrug ved opfølgning (I- III) i dækker jf. ovenfor merudgifterne på vejbelysning. Øvrige opgaver (Vejvedligeholdelsessystem og Trafikmedarbejder) ( ) et udviser et samlet mindreforbrug på under 0,1 mio. kr. og er derved stort set i balance. Aktivitetsområde Plan og byggesager Digital kortlægning Gebyr og honorar vedr. hegnssyn Planer og opmålinger Gebyr for byggesagsbehandling Tabel 7 Aktivitetsområde Plan og byggesager - regnskab Opr. Budget Ompl. Aktivitetsområde Plan og byggesager Tillægsbev. Korr. I alt N Digital kortlægning U Gebyr, honorar hegnsyn U I Planer og opmåling U Gebyrer for byggesag I Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. (netto). Digital kortlægning ( ) et udviser et samlet mindreforbrug på under 0,1 mio. kr. og er derved i balance. Gebyr og honorar vedr. hegnsyn ( ) et udviser et samlet merforbrug på under 0,1 mio. kr. og er derved i balance. Planer og opmålinger ( ) et udviser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes at der i er truffet endelig afgørelse i sagen vedr. erstatning for Fredning af Stavnholtkilen. Furesø har betalt 0,5 mio. kr. i erstatning, som ikke var lagt i. Det har været usikkert hvornår erstatningen skulle betales, idet sagen har kørt siden Det er årsagen til, at det ikke har været lagt i. Gebyr for byggesagsbehandling ( ) et udviser en samlet mindreindtægt på under 0,1 mio. kr. og er derved stort set i balance. 8

9 Furesø Kommune Aktivitetsområde Forsyning knt. 0 Skadedyrsbekæmpelse Indsamling af bærbare batterier Varmeplanlægning Tabel 8 Aktivitetsområde Forsyningsområdet (konto 0) - regnskab Opr. Budget bev. Ompl. Tillægs- Aktivitetsområde Forsyning (konto 0) Korr. I alt N Skadedyrsbekæmpelse U I Indsamling batterier U Varmeforsyning U Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Skadedyrsbekæmpelse ( ) Der er et udgifts på 1,1 mio. kr. og et indtægts på 1,2 mio. kr. sresultatet er et merforbrug på ca kr. (netto) og er derved stort set i balance. Indsamling af bærbare batterier ( ) Der er et på kr. til bærbare batterier. I er regnskabsresultatet kun kr. og der er derved et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Varmeforsyning ( ) Der er afsat et mindre beløb på årligt 0,1 mio. kr. til konsulentydelser i forbindelse med strategisk varmeplanlægning i kommunen. I har der været et mindreforbrug på denne konto på kr. Aktivitetsområde Forsyningsområdet (kto 1) Den administrative organisation omfatter: Generel administration 9

10 Furesø Kommune Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Tabel 9: soversigt for Forsyningsområdet (kto 1) Forsyning (kto 1) Opr. Korr. Rest korr. Udgifter - i alt U Indtægter i alt I Netto i alt N Generel administration U I Ordninger for dagrenovation restaffald U I Ordninger for storskrald og haveaffald U I Ordninger for glas, papir og pap U I Ordninger for farligt affald U I Genbrugsstationer U I Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., der fremkommer ved ca. 3,6 mio. kr. i mindreudgifter og ca. 1,8 mio. kr. i merindtægter. Generel administration ( ) sresultatet udviser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. (netto), som fordeler sig med merudgifter på 1,6 mio. kr. og merindtægter på 3,4 mio. kr. Der er teret med indtægter på i alt 5,4 mio. kr. hvoraf de 0,8 mio. kr. er indtægter fra erhverv som Vestforbrænding opkræver. Vestforbrændingen har opkrævet ca. 0,8 mio. kr. Gebyrindtægter fra private husholdninger udgør ca. 8,0 mio. kr. hvilket er ca. 3,4 mio. kr. mere end teret, og skyldes primært konteringen af indtægterne som justeres fremadretet. Merudgifterne skyldes primært at der er brugt flere flere timer end forventet på administrationsaftalen (1,3 mio. kr.) Derudover er der brugt flere udgifter til generel planlægning og udvikling (0,5 mio. kr. ) Ordninger for dagrenovation - restaffald ( ) sresultatet udviser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (netto), som fordeler sig med mindreudgifter på 0,1 mio. kr. og merindtægter på 2,1 mio. kr. Der er teret med ca. 13,4 mio. kr. i de volumenbaserede indtægter, og opkrævet ca. 16,6 mio. kr. hvilket medfører merindtægter på ca. 2,1 mio. kr. De volumenbaserede indtægter justeres i 2017 ift. den nye ordning for rest- og madaffald. Ordninger for storskrald og haveaffald ( ) sresultatet udviser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. (netto), som fordeler sig med mindreudgifter på 0,2 mio. kr. og mindreindtægter på 0,3 mio. kr. Ordninger for glas, papir og pap ( ) sresultatet udviser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (netto), som fordeler sig med mindreudgifter på 3,1 mio. kr. og mindreindtægter på 0,8 mio. kr. Indsamlingsordningen blev indført i for haveboliger med ca. et halvt års drift. Den manglede indførelse i etageboliger og rækkehuse, samt at ordningen kun har været i drift i ca. et halvt år, har medført et mindreforbrug, og dermed en afvigelse i forhold til det terede på 3,1 mio. kr. på udgiftssiden og 0,8 mio. kr. i mindreindtægter (2,3 mio. kr. netto) på genanvendelsesordningen. Ordninger for farligt affald ( ) sresultatet udviser et samlet resultat som er i balance. Ordninger for genbrugsstationer ( ) sresultatet udviser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. (netto), som fordeler sig med mindreudgifter på 1,8 mio. kr. og mindreindtægter på 2,5 mio. kr.genbrugsstationerne drives af Furesø Kommunes driftsgård, som står for bemanding og den daglige drift. Genbrugsstationerne i Farum og Værløse indgår desuden i Vestforbrændings fælleskoncept der står for transport og behandling samt kommunikation mv. Mindreforbruget skyldes, at forbruget på rammeaftalerne på både Farum og Værløse Genbrugsstation har været mindre end teret. 10

11 Furesø Kommune 11