- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL neutral skema 2. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Undervisning POL Skoler POL Decentrale institutioner skoler Naturvejleder, flytning DUT Konkretisering af administrative effektiviseringer Ja 310 Teknisk korretkion af driftsoverførsel Udbud: tværgående indkøb ja 398 Udbud: nulstillinger ja 302 Syge- og hjemmeundervisning POL Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL Decentrale institutioner Skolefritidsordninger POL Decentrale institutioner SFO Befordring af elever POL Specialundervisning POL Specialundervisning Bidrag til statslige og private skoler POL Efterskoler og ungdomskostskoler POL Tandpleje POL Tandpleje POL Ungdomsuddannelse POL Ungdomsskole POL Decentrale institutioner ungdomsskole Naturvejleder, flytning Produktionsskoler POL Ungdomsudd. for unge med særlige behov POL Unge POL Klubber POL Decentrale institutioner klubber DUT SSP og gadepiloter POL Mindreforbrug SSP & Gadepiloter Særlige klubtilbud POL

2 skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Undervisningsudvalget POL Udgifter Indtægter Undervisning U POL Undervisning I POL Skoler U POL Ombygning af feriekolonier Anlæg på skoleområdet - forskydninger Specialundervisning U POL Specialundervisning I POL Tandpleje U POL Tandpleje U POL Unge U POL Klubber U POL Tilbygning til Klub Fortet SSP og gadepiloter U POL

3 301 Decentrale institutioner Indmelding 2. FR: Skoler SFO PPR 0 Ungdomsskole -62 Klubber -551 Børne- og Ungeområdet har indhentet forventede regnskaber fra de decentrale institutioner. Samlet forventes institutionerne på skoleområdet, ungdomsskolen og klubberne at anvende 99% af de decentralt udmeldte budgetter i PPR forventer at anvende 100% af det udmeldte budget. Forvaltningen er i dialog med de institutioner, hvor det indmeldte forventede regnskab har givet anledning til yderligere opfølgning.

4 302 Naturvejleder, flytning Indmelding 2. FR: Skoler Ungdomsskole Ved 1. Forventet regnskab er der flyttet i alt 1,186 mio. kr. fra fællesudgifter under skoler til central konto under ungdomsskole vedr. naturvejleder (folkeoplysning og fritidsaktiviteter). Jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. I indeværende år forventes i alt 0,2 mio. kr. af de i alt 1,186 mio. kr. at skulle afholdes under Skoler.

5 306 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget Flere DUT Indmelding 2. FR: Skoler Klubber 8 8 LCP nr. 2 Ændret afgift vedr. AES-bidrag LCP nr. 15 Ungepakke II (Lovændringen vedrører videreførelsen af bevillingen til Ungepakke II, som blev besluttet i forbindelse med finanslovsaftalen for Forslaget omfatter den udvidede vejledningsindsats, som primært er forankret i de kommunale UU-centre. Den del af midlerne der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning er tilført budgettet i forbindelse med 1. forventet regnskab En mindre andel af tilskuddet (213 t.kr) tilføres Undervisningsudvalgets ramme som følge af kommunernes mulighed for at købe 10. klasses forløb på erhvervsskoler samt gennemføre kombinerede 10. klasse og erhvervsuddannelsesforløb i samarbejde med erhvervsskoler.)

6 307 Specialundervisning Indmelding 2. FR: Børne- og Ungestaben er sammen med PPR igang med at kortlægge afholdte og forventede udgifter til Specialundervisning i kommunale og regionale tilbud. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug til køb af pladser i regionale tilbud på ca. 1,0 mio. kr. i 2013.

7 308 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Mindreforbrug SSP & Gadepiloter Indmelding 2. FR: Det vurderes på baggrund af tidligere års aktivitet, at budgettet tillader en reduktion på 1 mio. kr. uden ændring i det eksisterende serviceniveau, da der i forbindelse med forventet regnskab i 2011 og forventet regnskab i 2012 har været ledigt budget, der har kunnet omprioriteres til andre opgaver. Reduktionen i budgettet påvirker ikke den omorganisering af SSP og gadepiloter, der blev besluttet i forbindelse med aftalen for budget Det samlede budget for SSP og Gadepiloter i 2014 udgør 7,278 mio. kr., svarende til kr. om året pr. ung i aldersgruppen år. De foregående års regnskaber og forventet regnskab i år er: Regnskab 2010: 4,8 mio. kr. Regnskab 2011: 4,3 mio. kr. Regnskab 2012: 4,3 mio. kr Forventet regnskab 2013: 6,1 mio. kr.

8 310 Teknisk korretkion af driftsoverførsel 2012 Indmelding 2. FR: Ved overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013 blev Undervisningsudvalgets budgetramme opskrevet med 360 t.kr. for én enkelt skole. Der er tale om teknisk fejl, da der er blev overført såvel 180 t.kr. under skoler og 180 t.kr. under specialundervisning. De 180 t.kr. skulle alene være indarbejdet under Specialundervisning. 180 t.kr. lægges i kassen.

9 303 Ombygning af feriekolonier Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Feriekolonien Lumsås Byggeriet er afsluttet i juni, og pt. forventes et mindreforbrug på 625 t.kr. For at sikre rådighedsbeløb til eventuelle restafregninger tillægsbevilges kun 350 t.kr. ved 2FR Feriekolonien Nordstrand - kapacitet Byggeriet er afsluttet og enkelte betalinger udestår. Der forventes et mindreforbrug på 500 t.kr. som tillægsbevilges kassen For begge projekter gælder at mindreforbrugene er afledt dels af gunstige licitationsresultater, og dels af en stram projektstyring, som har betydet at det afsatte budget til uforsete udgifter ikke er anvendt fuldt ud.

10 304 Anlæg på skoleområdet - forskydninger Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Ramme til skoleforlig, Skolen ved søerne Niels Ebbesensvej Projektet er færdigt bortset fra friarealerne. Der er pt. en nabohøring, og arbejdet forventes tidligst videreført til foråret. Der forventes derfor et mindreforbrug i 2013 på 1,2 mio. kr. som overføres til Skolen på Grundtvigsvej Det er siden 1. forventede regnskab afklaret at de nuværende brugere af ejendommen (seminarium) fraflytter ejendommen i sensommeren 2014 og det er derfor relevant at påbegynde projekteringen i Da der er afsat et lille rådighedsbeløb i 2013 på 500 t.kr. ønskes en fremrykning af rådighedsbeløb på yderligere 500 t.kr. til projektering. Pulje til brug for skoleforlig, projektering Der er et rådighedsbeløb på 500 t.kr. som overføres til Skolen ved Søerne - Filippavej For at sikre overholdelse af anlægsloftet kan 1 mio. kr. overføres til 2014 på et senere tidspunkt. Dette påvirker ikke ibrugtagningstidspunktet.

11 342 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Tilbygning til Klub Fortet Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Byggeriet forventes i gangsat i oktober og med ibrugtagning 1/ Det forventes at det fulde budget skal anvendes, men at udgifter svarende til 1 mio. kr. først betales i 2014.