BUDGET 22 13. Samhandelsoversigt Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 219
UDVIKLING PÅ SAMHANDELSOMRÅDET 1
UDVIKLINGEN PÅ SAMHANDELSOMRÅDET De nordjyske hospitaler havde i 218 udgifter for ca. 689 mio. kr. vedrørende behandlingen af nordjyske patienter i andre regioner og tilsvarende indtægter på ca. 121 mio. kr. vedrørende behandlingen af ikkenordjyske patienter på de nordjyske hospitaler. Samhandel udgør derfor en betydelig del af hospitalernes budgetter og særligt på Aalborg Universitetshospital, som har over 9 procent af de samlede udgifter og indtægter, da hospitalet er ansvarlig for alle de højt specialiserede behandlinger. Hospitalerne arbejder løbende med at sikre, at kun de nødvendige og relevante behandlinger såvel økonomisk som fagligt købes i andre regioner eller i privat regi. Samhandelsområdet er, ligesom sundhedsområdet generelt, imidlertid også presset af den demografiske udvikling. I de følgende grafer vises en række tal for udviklingen på samhandelsområdet. Der vises både regnskabstal, tal for DRG-værdi og tal der viser udviklingen i antal patientkontakter og patienter. 2
LÆSEVEJLEDNING OG INDHOLD Der er indsat en kort læsevejledning ved hver enkelt graf. Overordnet er der dog et par centrale pointer der er relevante ift. forståelsen af tallene. Regnskabstallene viser den udgift/indtægt der er bogført i det konkrete regnskabsår. Resultatet i det enkelte regnskabsår er primært afhængig af patientaktiviteten (hvor mange og hvilke behandlinger der sælges og købes ), men også niveauet af efterreguleringer af tidligere regnskabsår. Efterreguleringerne skyldes, at man i det enkelte regnskabsår ikke kan nå at lave en endelig opgørelse af afregningsniveauet og derfor afregner dele af patientaktiviteten aconto. Imellem de enkelte regnskabsår kan udviklingen påvirkes af (udover patientaktiviteten), at priserne på behandlingerne ændrer sig. DRG-værdien udtrykker derfor udviklingen i patientaktiviteten i det enkelte aktivitetsår. Ved opgørelserne af DRG-værdi er værdifastsættelsen af behandlingerne ens imellem årene og aktivitetsåret henviser til hvornår behandlingen fandt sted og ikke i hvilket år den er bogført i regnskabet. Det skal bemærkes, at det er langt fra hele samhandelsområdet som afregnes efter DRG-værdi. Den afregning som finder sted under fællesområdet og i psykiatrien er baseret på bl.a. sengedagsafregning, ligesom der på fællesområdet også ligger udgifter til f.eks. blødermedicin og kørsel ved behandling i andre regioner. DRGværdien kan heller ikke sættes lig den faktiske afregning, som i stedet er justeret efter forskellige prisaftaler, men DRG-værdien giver et billede af om der sælges og købes flere behandlinger. 3
UDVIKLING I REGNSKAB PÅ SAMHANDELSOMRÅDET, 219 P/L 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 215 216 217 218 Fællesområdet 93.34.342 116.93.49 125.828.964 128.681.35 Psykiatrien 2.899.983 26.733.126 23.987.392 26.185.926 Somatiske hospitaler 593.838.689 568.312.385 579.54.25 542.46.124 Total 78.43.14 711.975.92 729.356.66 696.913.355 Viser samtlige bogførte indtægter og udgifter i det enkelte 4 regnskabsår fordelt på områder/virksomheder.
UDVIKLING I REGNSKAB PÅ SAMHANDELSOMRÅDET, AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL, 219 P/L 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. -1.. -2.. Udgifter-interregionalt Indtægter Privatområdet Total 215 6.829.249-14.95.41 86.13.375 581.937.223 216 577.814.14-12.89.138 75.91.191 55.96.193 217 587.598.571-96.926.932 78.183.534 568.855.173 218 556.477.337-14.947.3 75.211.83 526.741.417 5 Viser de bogførte indtægter og udgifter i det enkelte regnskabsår på Aalborg Universitetshospital.
UDVIKLING I REGNSKAB PÅ SAMHANDELSOMRÅDET, REGIONSHOSPITALET NORDJYLLAND, 219 P/L 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. -5.. -1.. -15.. -2.. Udgifter-interregionalt Indtægter Privatområdet Total 215 17.434.869-13.232.98 7.699.578 11.91.466 216 18.66.353-13.188.928 12.744.767 18.216.192 217 15.181.715-15.55.86 11.9.168 1.685.77 218 17.783.463-12.797.52 1.318.764 15.34.77 6 Viser de bogførte indtægter og udgifter i det enkelte regnskabsår på Regionshospitalet Nordjylland.
8. UDVIKLING I DRG-VÆRDI I DEN DRG-AFREGNEDE INTERREGIONALE SAMHANDEL OG PRIVATOMRÅDET, TAKST 218, 219 P/L 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Sjælland Region Syddanmark Privat sygehus Total 216 72.6 432.493 3.311 33.843 113.378 655.625 217 72.596 452.86 2.181 35.45 114.492 677.579 218 71.315 431.838 2.543 3.913 111.582 648.191 Viser DRG-værdien på den del af den interregionale samhandel som afregnes efter DRG-taksterne opdelt på aktivitetsår (i modsætning til regnskabsår). Den faktiske afregning baseres på DRG-værdien, som dog justeres med forskellige 7 faktorer. Tallene kan derfor ikke sammenlignes med regnskabstallene, men viser udviklingen i hvor mange behandlinger der købes hvis priserne holdes konstant.
UDVIKLING I DRG-VÆRDI I DEN DRG-AFREGNEDE INTERREGIONALE SAMHANDEL, TAKST 218, 219 P/L 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. -1.. Højt specialiseret behandling, Højt specialiseret behandling, Basisbehandling, udgifter Basisbehandling, indtægter udgifter indtægter Total 216 187.968.297 354.277.968-71.7.72-41.842.115 428.74.78 217 197.332.635 365.754.349-72.458.337-44.922.931 445.75.715 218 18.78.521 355.828.55-73.326.911-54.59.339 48.691.776 Viser DRG-værdien på den del af den interregionale samhandel som afregnes efter DRG-taksterne opdelt på aktivitetsår og 8 behandlingsniveau. Tallene viser udviklingen i hvor mange behandlinger der købes hvis priserne holdes konstant.
1. ANTAL DRG-SYGEHUSFORLØB AFREGNET I DEN INTERREGIONALE SAMHANDEL, TAKST 218 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Basisbehandling, udgifter, antal Højt specialiseret behandling, udgifter, antal Basisbehandling, indtægter, antal Højt specialiseret behandling, indtægter, antal 216 51.551 89.29 14.239 4.292 217 49.865 89.59 14.616 5.576 218 48.855 88.5 14.577 6.98 Viser hvor mange DRG-sygehusforløb der er afregnet i det enkelte aktivitetsår opdelt på behandlingsniveau. Et DRG-sygehusforløb 9 kan sammenlignes med en patientkontakt.
UDVIKLING I ANTAL UNIKKE PATIENTER I DEN DRG-AFREGNEDE INTERREGIONALE SAMHANDEL, TAKST 218 25. 2. 15. 1. 5. Basisbehandling, udgifter, antal Højt specialiseret behandling, udgifter, antal Total, udgifter, antal Basisbehandling, indtægter, antal Højt specialiseret behandling, indtægter, antal Total, indtægter, antal Privat sygehus, antal 216 16.978 8.84 23.635 7.414 1.51 8.581 14.499 217 16.325 8.774 23.36 7.719 1.525 8.933 15.326 218 16.27 8.77 23.39 7.627 1.781 9.79 15.668 Viser hvor mange unikke patienter der afregnet i det enkelte aktivitetsår opdelt på behandlingsniveau. Det samme CPR-nummer kan 1 være behandlet på begge behandlingsniveauer og totalen er derfor ikke den samme som summen af behandlingsniveauerne.
DRG-VÆRDI PÅ DEN DRG-AFREGNEDE DEL AF DE INTERREGIONALE UDGIFTER, TOP 1 SPECIALER, TAKST 218, 1. KR. (DRG-VÆRDI) 219 P/L 216 217 218 Onkologi 48.822 58.423 53.336 Pædiatri 45.785 41.43 5.679 Ortopædisk kirurgi 46.424 44.119 35.996 Kardiologi 31.882 27.696 31.21 Thoraxkirurgi 31.28 33.862 27.899 Gynækologi og obstetrik 3.429 3.948 27.412 Dermato-venerologi 24.358 27.794 26.384 Neurologi 18.5 25.8 24.955 Kirurgi 24.724 26.781 23.694 Medicinsk gastroenterologi 17.228 22.137 21.96 Øvrige 223.266 224.916 213.948 11 Total 542.246 563.87 536.69