Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800 6.800 6.800 6.800 Byfornyelse 204.188 454.900 6.700 6.700 6.700 6.700 Fælles formål 0 0 100 100 100 100 Kommissioner, råd og nævn 13.453 0 0 0 0 0 11 Veje og grønne områder - Drift 42.646.525 45.780.700 47.551.700 48.546.700 49.369.400 47.796.900 Veje og stier Fælles formål 6.719.769 5.995.900 5.994.900 5.994.900 5.994.900 5.994.900 Arbejder for fremmed regning 10.344-3.500-100 -100-100 -100 Driftsbygninger og -pladser 418.090 457.500 458.000 458.000 458.000 458.000 Vejvedligeholdelse m.v. 11.724.907 13.300.600 14.115.900 14.165.700 14.252.100 14.252.100 Belægninger m.v. 3.940.364 0 0 0 0 0 Vintertjeneste 2.538.035 3.149.700 3.236.400 3.236.400 3.236.400 3.236.400 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -109.396-107.000-110.000-110.000-110.000-110.000 Trafik Driftsbygninger og -pladser 110.317 80.000 79.600 79.600 79.600 79.600 Busdrift 13.417.881 18.302.300 18.743.200 19.579.500 20.315.800 18.743.300 Grønne områder og fritidsfaciliteter Fælles formål 79.256 79.300 81.400 81.400 81.400 81.400 Grønne områder og naturpladser 3.746.870 4.113.800 4.221.500 4.330.400 4.330.400 4.330.400 Naturforvaltningsprojekter 0 50.000 51.500 51.500 51.500 51.500 Skove 47.296 299.900 307.100 307.100 307.100 307.100 Sandflugt 2.792 62.200 372.300 372.300 372.300 372.300 11 Veje og grønne områder - Anlæg 32.718.341 14.437.800 36.333.500 25.906.000 12.784.000 13.267.200 Ubestemte formål 552.533 1.547.500 0 0 0 0 Grønne områder og naturpladser 0 188.600 0 0 0 0 Vejanlæg 121.818 340.100 0 0 0 0 Veje og stier Vejvedligeholdelse m.v. 84.361 266.400 0 0 0 0 Vejanlæg 6.933.913 900.000 6.964.300 2.951.800 6.901.900 9.012.600 Standardforbedringer af færdselsarealer 23.704.380 10.410.800 26.415.200 14.527.800 5.882.100 4.254.600 Folkeskoler 23.000 0 0 0 0 0 Grønne områder, Fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser 0 0 142.200 502.800 0 0 Sandflugt 106.832 784.400 2.147.900 7.923.600 0 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.191.504 0 219.100 0 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 0 0 444.800 0 0 0 12 Miljø - Drift 6.590.236 7.446.900 7.133.800 7.044.600 7.020.400 7.010.500 Redningsberedskab 4.106.984 4.312.900 4.408.400 4.383.800 4.359.600 4.349.700 Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter 48.339 44.600 45.800 45.800 45.800 45.800 Vandløbsvæsen - fælles formål 36.449 89.100 35.300 35.300 35.300 35.300 Vedligeholdelse af vandløb 1.111.679 935.600 957.100 957.100 957.100 957.100 Miljøbeskyttelse - fælles formål 877.650 1.154.800 825.900 828.500 828.500 828.500 Bærbare batterier 53.531 63.100 64.800 64.800 64.800 64.800 Miljøtilsyn - virksomheder 0 71.000 0 0 0 0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 180.587 501.700 514.800 447.600 447.600 447.600 Diverse udgifter og indtægter 175.017 274.100 281.700 281.700 281.700 281.700 12 Miljø - Anlæg 384.610 300.000 2.949.100 406.900 406.900 555.400 Fælles formål 375.346 300.000 507.800 406.900 406.900 555.400 Jordforurening 0 0 2.441.300 0 0 0
Miljø- og Planlægningsudvalget Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 9.264 0 0 0 0 0 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret -1.693.229-901.600-954.800-954.800-954.800-954.800 12 Miljø - Drift -1.693.229-901.600-954.800-954.800-954.800-954.800 Affald Generel administration 414.022 655.800 274.200 274.200 274.200 274.200 Ordninger for dagrenovation - restaffald -1.621.670-655.800-1.280.600-1.280.600-1.280.600-1.280.600 Ordninger for storskrald og haveaffald -1.560 0 6.400 6.400 6.400 6.400 Ordninger for glas, papir og pap -532.810-901.600 20.000 20.000 20.000 20.000 Ordninger for farligt affald 47.099 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Genbrugsstationer 1.690 0 23.700 23.700 23.700 23.700 * Regnskab 2018 ** Korrigeret budget 2019
Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget 373.628.368 373.371.700 389.685.100 384.983.000 386.096.400 384.879.800 30 Institutioner for børn og unge - Drift 85.464.953 89.811.900 95.244.700 95.242.500 95.242.500 95.242.500 Fælles formål 11.400.325 13.617.500 15.273.300 15.271.100 15.271.100 15.271.100 Dagpleje 3.331.656 3.934.300 3.884.000 3.884.000 3.884.000 3.884.000 Daginstitutioner 45.431.038 46.512.300 48.823.200 48.823.200 48.823.200 48.823.200 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.496.407 2.180.100 2.229.400 2.229.400 2.229.400 2.229.400 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem 22.805.527 23.567.700 25.034.800 25.034.800 25.034.800 25.034.800 31 Undervisning - Drift 186.137.308 225.892.900 235.403.700 235.250.900 235.912.100 235.912.100 Folkeskoler 129.038.671 132.279.300 132.815.800 132.815.800 132.815.800 132.815.800 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -3.010.004-3.802.900-1.979.700-2.488.300-2.488.300-2.488.300 Skolefritidsordninger 12.419.200 12.550.800 14.427.200 15.088.300 15.749.500 15.749.500 Befordring af elever i grundskolen 933.673 4.112.200 4.130.600 4.130.600 4.130.600 4.130.600 Specialundervisning i regionale tilbud 0 727.900 746.000 746.000 746.000 746.000 Kommunale specialskoler 0 30.617.500 36.338.500 36.338.500 36.338.500 36.338.500 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 622.455 18.200-4.300-4.300-4.300-4.300 Bidrag til statslige og private skoler 32.437.881 33.447.000 36.022.100 36.022.100 36.022.100 36.022.100 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.725.685 2.647.600 2.227.800 2.227.800 2.227.800 2.227.800 Ungdommens uddannelsesvejledning 1.756.410 2.196.500 1.949.700 1.949.700 1.949.700 1.949.700 Produktionsskoler 504.443 526.700 305.100-200 -200-200 Erhvervsgrunduddannelser 75.608 0 0 0 0 0 Ungdomsskolevirksomhed 6.455.432 7.266.800 7.226.300 7.226.300 7.226.300 7.226.300 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 1.764.600 39.700 39.700 39.700 39.700 Særlige dagtilbud og klubber 1.004.635 561.000 0 0 0 0 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.105.284 851.300 1.026.900 1.026.900 1.026.900 1.026.900 Kommissioner, råd og nævn 67.935 128.400 132.000 132.000 132.000 132.000 31 Undervisning - Anlæg 0 2.850.000 3.603.000 1.216.600 1.216.600 0 Folkeskoler 0 2.850.000 3.603.000 1.216.600 1.216.600 0 34 Børn og unge med særlige behov - Drift 109.251.798 65.159.200 65.776.000 63.615.300 64.067.500 64.067.500 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.251.443 8.662.500 8.566.700 8.566.700 7.886.600 7.886.600 Specialundervisning i regionale tilbud 664.107 0 0 0 0 0 Kommunale specialskoler 42.549.904 0 0 0 0 0 Efterskoler og ungdomskostskoler 351.388 350.700 360.400 360.400 360.400 360.400 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 795.774 1.003.800 981.900 981.900 981.900 981.900 Produktionsskoler 3.713 379.600 390.100 390.100 390.100 390.100 Opholdssteder mv. for børn og unge 11.269.914 11.728.800 12.259.800 12.259.800 12.259.800 12.259.800 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 19.580.651 17.526.300 17.085.500 14.924.800 16.057.100 16.057.100 Plejefamilier 5.505.883 5.106.500 5.205.400 5.205.400 5.205.400 5.205.400 Døgninstitutioner for børn og unge 6.383.597 4.217.400 4.434.300 4.434.300 4.434.300 4.434.300 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 620.167 549.400 563.000 563.000 563.000 563.000 Særlige dagtilbud 429.990 516.900 531.400 531.400 531.400 531.400 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.477.451 0 0 0 0 0 Kontaktperson- og ledsageordninger 21.678 108.900 111.900 111.900 111.900 111.900 Sociale formål 8.378.485 10.927.400 11.091.500 11.091.500 11.091.500 11.091.500 Integrationsydelse, kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 1.967.653 4.081.000 4.194.100 4.194.100 4.194.100 4.194.100 34 Børn og unge med særlige behov - Statsrefusion -7.225.691-10.342.300-10.342.300-10.342.300-10.342.300-10.342.300
Børne- og Skoleudvalget Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.594.577-1.004.800-1.004.800-1.004.800-1.004.800-1.004.800 Opholdssteder mv. for børn og unge -28.562 0 0 0 0 0 Sociale formål -3.634.899-5.337.500-5.337.500-5.337.500-5.337.500-5.337.500 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge -1.967.653-4.000.000-4.000.000-4.000.000-4.000.000-4.000.000 * Regnskab 2018 ** Korrigeret budget 2019
Social- og Seniorudvalget Social- og Seniorudvalget 428.569.711 422.986.600 420.994.600 418.846.800 418.346.500 418.172.500 41 Ældre, Sundhed - Drift 256.265.637 257.274.600 261.508.500 260.378.600 259.878.300 259.704.300 Ældreboliger 570.048 978.900 997.400 997.400 997.400 997.400 Busdrift 1.315.227 1.567.300 1.697.200 1.697.200 1.697.200 1.697.200 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 12.808.747 0 0 0 0 0 Andre sundhedsudgifter Personlig og praktisk hjælp og 114.418 181.000 183.800 183.800 183.800 183.800 madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 66.675.162 63.263.100 60.739.700 60.739.700 60.739.700 60.739.700 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 130.077.462 140.013.700 145.135.800 145.019.000 144.647.400 144.473.400 Hjemmesygepleje 15.355.270 14.042.100 14.789.200 14.798.500 14.669.800 14.669.800 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 15.623.996 15.714.100 16.514.800 15.492.400 15.492.400 15.492.400 16.296.786 17.641.400 17.635.100 17.635.100 17.635.100 17.635.100 720.558 737.100 754.200 754.200 754.200 754.200 Tekst ej fundet F3: 32 År: 2019-12.808.747 0 0 0 0 0 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 375.746 0 0 0 0 0 (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 3.226.210 578.300 588.200 588.200 588.200 588.200 102 og 118) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap 3.307.358 0 0 0 0 0 (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) -836.122 0 0 0 0 0 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 3.443.518 2.557.600 2.473.100 2.473.100 2.473.100 2.473.100 41 Ældre, Sundhed - Statsrefusion Indtægter fra den centrale refusionsordning -206.266 0 0 0 0 0-206.266 0 0 0 0 0 41 Ældre, Sundhed - Anlæg 0 0 1.017.200 0 0 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 0 0 1.017.200 0 0 0 42 Social og Psykiatri - Drift 182.268.231 173.573.700 166.530.600 166.529.900 166.529.900 166.529.900 Kirkegårde -50.491 26.700 27.500 27.500 27.500 27.500 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.226.156 1.572.000 1.615.500 1.615.500 1.615.500 1.615.500 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 4.970.753 3.625.000 3.360.200 3.360.200 3.360.200 3.360.200
Social- og Seniorudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 279.173 165.200 169.300 169.300 169.300 169.300 Andre sundhedsudgifter 725.872 760.200 773.500 773.500 773.500 773.500 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod 106.117 102.300 112.000 112.000 112.000 112.000 primært ældre Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 12.692.281 16.398.300 16.820.600 16.820.600 16.820.600 16.820.600 102 og 118) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 683.689 518.000 530.700 530.700 530.700 530.700 (servicelovens 10 og 12) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap 222.264 1.067.700 1.068.400 1.068.400 1.068.400 1.068.400 (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og110) 1.101.931 634.500 651.700 651.700 651.700 651.700 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) 2.740.020 2.835.800 2.907.400 2.907.400 2.907.400 2.907.400 2.243.223 2.741.600 2.808.900 2.808.900 2.808.900 2.808.900 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 29.701.594 31.688.900 32.417.100 32.417.100 32.417.100 32.417.100 14.868.514 10.000.000 0 0 0 0 21.414.309 21.302.100 21.951.700 21.951.700 21.951.700 21.951.700 953.694 564.400 580.000 580.000 580.000 580.000 3.727.210 3.647.900 3.749.000 3.749.000 3.749.000 3.749.000 15.098.777 10.382.900 10.318.700 10.318.200 10.318.200 10.318.200 15.386.448 10.671.300 10.831.400 10.831.200 10.831.200 10.831.200 Personlige tillæg m.v. 2.438.810 3.000.400 3.045.900 3.045.900 3.045.900 3.045.900 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 33.684.080 34.136.100 34.757.400 34.757.400 34.757.400 34.757.400 Sociale formål 373.058 431.900 438.500 438.500 438.500 438.500 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunal medfinansering Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 12.739.548 12.213.500 12.425.000 12.425.000 12.425.000 12.425.000 4.930.763 4.935.900 5.015.000 5.015.000 5.015.000 5.015.000 10.438 151.100 155.200 155.200 155.200 155.200 42 Social og Psykiatri - Statsrefusion Indtægter fra den centrale refusionsordning Botilbud for personer med særlige sociale problemer -9.757.891-8.061.700-8.061.700-8.061.700-8.061.700-8.061.700-7.897.566-6.300.000-6.300.000-6.300.000-6.300.000-6.300.000-546.316-361.900-361.900-361.900-361.900-361.900 Personlige tillæg m.v. -1.138.418-1.382.300-1.382.300-1.382.300-1.382.300-1.382.300 Sociale formål -175.591-17.500-17.500-17.500-17.500-17.500 42 Social og Psykiatri - Anlæg 0 200.000 0 0 0 0 Personlig støtte og pasning af personer med handicap 0 200.000 0 0 0 0 * Regnskab 2018
Social- og Seniorudvalget ** Korrigeret budget 2019
Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 156.063.933 148.489.100 137.176.300 136.763.300 136.307.300 136.307.300 51 Sundhed - Drift 142.856.715 135.332.400 123.497.600 124.871.200 124.415.200 124.415.200 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning 123.333.986 112.575.700 100.509.500 100.536.400 100.536.400 100.536.400 12.601.362 13.514.200 13.251.400 14.598.100 14.142.100 14.142.100 Fysioterapi 5.525.114 5.014.200 5.138.000 5.138.000 5.138.000 5.138.000 Sundhedsfremme og forebyggelse 915.257 1.189.700 968.800 968.800 968.800 968.800 Andre sundhedsudgifter 407.785 909.100 918.900 918.900 918.900 918.900 Personlig og praktisk hjælp 0 2.129.400 2.192.000 2.192.000 2.192.000 2.192.000 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre 73.211 100 519.000 519.000 519.000 519.000 52 Børn og unges sundhed - Drift 13.000.773 12.849.200 13.566.000 11.892.100 11.892.100 11.892.100 Kommunal tandpleje 8.808.162 8.473.500 9.020.500 9.020.500 9.020.500 9.020.500 Kommunal sundhedstjeneste 4.192.611 4.375.700 4.545.500 2.871.600 2.871.600 2.871.600 52 Børn og unges sundhed - Anlæg 206.445 307.500 112.700 0 0 0 Kommunal tandpleje 206.445 307.500 112.700 0 0 0 * Regnskab 2018 ** Korrigeret budget 2019
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 42.130.811 45.723.950 58.078.600 62.385.800 42.697.400 42.625.500 60 Biblioteket - Drift 11.045.487 11.759.300 11.664.000 11.613.700 11.613.700 11.613.700 Folkebiblioteker 11.045.487 11.759.300 11.664.000 11.613.700 11.613.700 11.613.700 61 Kultur og Fritid - Drift 9.994.865 10.734.850 11.508.600 11.508.600 11.508.600 11.436.700 Stadion og idrætsanlæg 989.126 1.092.800 1.119.100 1.119.100 1.119.100 1.119.100 Museer 2.485.028 2.585.300 2.648.700 2.648.700 2.648.700 2.648.700 Andre kulturelle opgaver 1.386.330 1.771.300 2.465.600 2.465.600 2.465.600 2.393.700 Fælles formål 129.713 138.050 63.200 63.200 63.200 63.200 Folkeoplysende voksenundervisning 1.433.728 1.353.900 1.386.500 1.386.500 1.386.500 1.386.500 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.961.532 2.181.600 2.234.400 2.234.400 2.234.400 2.234.400 Lokaletilskud 1.609.408 1.611.900 1.591.100 1.591.100 1.591.100 1.591.100 61 Kultur og Fritid - Anlæg 1.561.254 2.381.400 966.300 0 0 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge 182.600 0 0 0 0 0 Museer 1.378.654 2.082.400 0 0 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 0 299.000 966.300 0 0 0 62 Musikskolen og Trommen - Drift 11.783.101 12.983.100 12.818.900 12.818.900 12.818.900 12.818.900 Biografer 393.062 669.100 500.000 500.000 500.000 500.000 Musikskolen 6.407.269 6.933.800 7.083.300 7.083.300 7.083.300 7.083.300 Trommen 4.982.770 5.380.200 5.235.600 5.235.600 5.235.600 5.235.600 62 Musikskolen og Trommen - Statsrefusion -1.130.465-1.423.600-1.423.600-1.423.600-1.423.600-1.423.600 Musikskolen -1.130.465-1.423.600-1.423.600-1.423.600-1.423.600-1.423.600 63 Idrætsparken - Drift 8.876.569 8.588.900 8.179.800 8.179.800 8.179.800 8.179.800 Stadion og idrætsanlæg 8.876.569 8.588.900 8.179.800 8.179.800 8.179.800 8.179.800 63 Idrætsparken - Anlæg 0 700.000 14.364.600 19.688.400 0 0 Stadion og idrætsanlæg - 700.000 14.364.600 19.688.400 0 0 * Regnskab 2018 ** Korrigeret budget 2019
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 146.193.796 140.405.800 142.406.900 142.619.000 142.619.000 142.619.000 70 Arbejdsmarked og Job - Drift 174.607.147 166.209.500 176.972.700 177.236.200 177.236.200 177.236.200 Beboelse 4.156.405 2.204.400 2.263.800 2.263.800 2.263.800 2.263.800 Forberende Grunduddannelse 0 0 972.000 1.983.600 1.983.600 1.983.600 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU 0 0 423.800 847.600 847.600 847.600 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1.122.915 1.093.900 1.126.200 1.126.200 1.126.200 1.126.200 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 113.925 502.000 353.300 353.300 353.300 353.300 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 4.756.773 3.310.000 5.345.800 5.088.800 5.088.800 5.088.800 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 10.015.543 8.026.800 12.134.500 12.498.300 12.498.300 12.498.300 Repatriering 93.172 0 0 0 0 0 Sygedagpenge 34.094.492 32.441.100 33.505.200 33.505.200 33.505.200 33.505.200 Sociale formål 954.597 1.086.000 599.900 599.900 599.900 599.900 Kontant- og uddannelseshjælp 21.007.867 17.434.300 21.051.100 19.910.600 19.910.600 19.910.600 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere -651 0 0 0 0 0 Dagpenge til forsikrede ledige 31.052.390 33.362.100 31.239.200 31.239.200 31.239.200 31.239.200 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning -13.828-10.000 0 0 0 0 Revalidering 1.465.050 816.600 3.198.200 3.198.200 3.198.200 3.198.200 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser 26.259.303 27.204.300 24.188.700 24.188.700 24.188.700 24.188.700 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 7.086.588 4.847.600 7.028.500 6.885.300 6.885.300 6.885.300 Ledighedsydelse 6.264.551 5.877.200 6.753.300 6.753.300 6.753.300 6.753.300 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 20.379.537 21.078.500 20.567.900 20.572.900 20.572.900 20.572.900 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2.079.851 1.853.100 2.427.400 2.427.400 2.427.400 2.427.400 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 328.235 350.000 480.100 480.100 480.100 480.100 Seniorjob til personer over 55 år 2.225.597 3.192.000 1.990.100 1.990.100 1.990.100 1.990.100 Beskæftigelsesordninger 1.164.835 1.539.600 1.323.700 1.323.700 1.323.700 1.323.700 70 Arbejdsmarked og Job - Statsrefusion -48.129.081-42.619.200-51.578.700-51.578.700-51.578.700-51.578.700 Beboelse -136.872 0 0 0 0 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -1.122.915-1.093.700-1.075.900-1.075.900-1.075.900-1.075.900 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -2.595.457-1.800.400-3.360.000-3.360.000-3.360.000-3.360.000 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. -2.502.174-2.050.300-3.551.100-3.551.100-3.551.100-3.551.100 Repatriering -93.172 0 0 0 0 0 Sygedagpenge -13.422.126-12.474.400-14.416.700-14.416.700-14.416.700-14.416.700 Sociale formål -490.522-643.000-454.000-454.000-454.000-454.000 Kontant- og uddannelseshjælp -4.507.288-3.766.600-6.734.700-6.734.700-6.734.700-6.734.700
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 245 0 0 0 0 0 Revalidering -318.382-225.400-717.300-717.300-717.300-717.300 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser -13.972.124-14.303.700-13.863.400-13.863.400-13.863.400-13.863.400 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb -1.876.083-1.014.500-2.507.500-2.507.500-2.507.500-2.507.500 Ledighedsydelse -1.266.290-1.166.500-1.578.100-1.578.100-1.578.100-1.578.100 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -3.380.262-1.382.400-727.400-727.400-727.400-727.400 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -854.615-771.000-856.600-856.600-856.600-856.600 Seniorjob til personer over 55 år -716.662-1.017.300-636.000-636.000-636.000-636.000 Beskæftigelsesordninger -874.382-910.000-1.100.000-1.100.000-1.100.000-1.100.000 75 Tværgående Borgerforløb - Drift 21.084.841 15.238.300 15.571.000 15.571.000 15.571.000 15.571.000 Pædagogisk psykologisk rådgivning 131.834 41.600 42.800 42.800 42.800 42.800 Kommunale specialskoler 20,stk.2 2.923.279 1.715.700 1.763.600 1.763.600 1.763.600 1.763.600 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 40.600 41.700 41.700 41.700 41.700 Fælles formål, dagtilbud 0 182.300 187.400 187.400 187.400 187.400 Daginstitutioner 0 274.000 278.000 278.000 278.000 278.000 Opholdssteder mv. for børn og unge 68.688 912.800 938.100 938.100 938.100 938.100 Forebyggende foranstaltinger for børn og unge 2.094.491 1.131.100 1.161.000 1.161.000 1.161.000 1.161.000 Særlige dagtilbud og klubber 0 291.900 300.500 300.500 300.500 300.500 Personlig og praktisk hjælp og madservice mv. frit valg 10.478 66.200 68.000 68.000 68.000 68.000 Pleje/omsorg af primært ældre 183.347 176.500 144.300 144.300 144.300 144.300 Hjemmesygepleje 0 119.400 122.700 122.700 122.700 122.700 Forebyggende aflastningstilbud, og indsats for primært ældre 466.171 553.500 568.800 568.800 568.800 568.800 Hjælpemidler, boligindregning mv 0 62.700 63.600 63.600 63.600 63.600 Personlig støtte og pasning af personer med handicap 2.127.402 1.959.300 2.013.500 2.013.500 2.013.500 2.013.500 Hjælpemidler, boligindregning mv. til personer med handicap 0 296.600 300.500 300.500 300.500 300.500 Botilbud 312.977 173.000 177.600 177.600 177.600 177.600 Alkoholbehandling 573.523 211.200 217.000 217.000 217.000 217.000 Behandling af stofmisbrugere 344.419 578.400 593.400 593.400 593.400 593.400 Botilbud - midlertidig ophold 943.586 727.100 747.200 747.200 747.200 747.200 Beskyttet beskæftigelse 74.210 160.500 165.000 165.000 165.000 165.000 Aktivitets- og samværstilbud 248.393 229.700 236.100 236.100 236.100 236.100 Kontanthjælp til udlændinge 92.879 0 0 0 0 0 Personlig tillæg 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 Sociale formål 596.895 494.100 502.500 502.500 502.500 502.500 Kontant- og uddannelseshjælp 3.282.220-1.742.800-1.777.600-1.777.600-1.777.600-1.777.600 Dagpenge til forsikrede ledige 149.665 0 0 0 0 0 Revalidering 242.996 324.500 329.300 329.300 329.300 329.300 Løntilskud, flekstilskud 1.332.282 1.056.300 1.072.300 1.072.300 1.072.300 1.072.300 Ressourceforløb og jobafklaring 1.730.544 1.861.800 1.892.000 1.892.000 1.892.000 1.892.000 Ledighedsydelse 745.599 844.800 857.500 857.500 857.500 857.500 Kommunal beskæftigelsesindsats 2.405.439 2.484.600 2.553.200 2.553.200 2.553.200 2.553.200 Beskæftigelsesordninger 3.524 7.600 7.700 7.700 7.700 7.700
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 75 Tværgående Borgerforløb - Statsrefusion -2.887.933 0 0 0 0 0 Botilbud -156.489 Kontanthjælp til udlændinge -23.840 Sociale formål -298.448 Kontant- og uddannelseshjælp -778.865 Revalidering -38.069 Løntilskud, flekstilskud -566.816 Ressourceforløb og jobafklaring -424.523 Ledighedsydelse -181.121 Kommunal beskæftigelsesindsats -418.000 Beskæftigelsesordninger -1.762 79 Erhverv og Turisme - Drift 1.518.822 1.577.200 1.441.900 1.390.500 1.390.500 1.390.500 Andre kulturelle opgaver 154.890 182.200 187.000 187.000 187.000 187.000 Sekretariat og forvaltninger 544.656 541.400 557.200 557.200 557.200 557.200 Erhvervsservice og iværksætteri 819.276 853.600 697.700 646.300 646.300 646.300 * Regnskab 2018 ** Korrigeret budget 2019
Økonomiudvalget Økonomiudvalget -1.227.712.678-1.198.495.850-1.207.217.800-1.217.014.400-1.283.139.500-1.275.402.500 80 Administration og planlægning - Drift 160.307.257 147.761.000 156.926.200 157.422.200 157.032.900 157.032.900 Driftsikring af boligbyggeri 122.564 145.200 148.000 148.000 148.000 148.000 Diverse udgifter og indtægter -73.281 0 0 0 0 0 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 584.300 752.300 773.100 773.100 773.100 773.100 Fælles formål 107.886 117.100 119.900 119.900 119.900 119.900 Kommunalbestyrelsesmedlemme r 7.472.862 6.810.100 7.004.800 7.004.800 7.004.800 7.004.800 Kommissioner, råd og nævn 106.313 216.200 222.000 222.000 222.000 222.000 Valg m.v. 10.730 569.600 585.300 585.300 585.300 585.300 Sekretariat og forvaltninger 79.295.345 64.608.400 69.765.400 70.012.900 70.146.800 70.146.800 Fælles IT og telefoni 28.568.249 31.131.100 30.337.600 30.337.600 30.337.600 30.337.600 Jobcentre 15.109.885 14.738.100 17.770.600 18.014.700 18.014.700 18.014.700 Naturbeskyttelse 474.154 504.200 519.100 519.100 519.100 519.100 Miljøbeskyttelse 4.288.123 4.763.600 4.730.900 4.730.900 4.730.900 4.730.900 Byggesagsbehandling 3.691.668 4.651.800 4.439.100 4.439.100 4.439.100 4.439.100 Voksen-, ældre- og handicapområdet 7.672.727 6.316.800 7.645.800 7.645.800 7.645.800 7.645.800 Det specialiserede børneområde 5.890.621 4.887.200 5.103.100 5.103.100 4.579.900 4.579.900 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.694.419 6.557.200 6.741.900 6.746.300 6.746.300 6.746.300 Interne forsikringspuljer 290.692 992.100 1.019.600 1.019.600 1.019.600 1.019.600 80 Administration og planlægning - Anlæg 906.900 0 0 0 0 0 Fælles IT og telefoni 906.900 0 0 0 0 0 81 Køb og salg af ejendomme - Anlæg 19.764.853-37.583.700 254.300 0 0 0 Ubestemte formål 17.801.493-37.583.700 254.300 0 0 0 Grønne områder og naturpladser 1.963.360 0 0 0 0 0 82 Finansiering - Drift 14.620.080 16.880.200 16.945.600 16.908.700 16.908.800 16.908.800 Skolefritidsordninger 0-127.800 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 0 504.300 100 Fælles formål 0 0-100 -100 Hjemmesygepleje 0 0 100 100 100 100 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 0 0-100 -100-100 -100 116 og 117) Sekretariat og forvaltninger 0 99.900 58.000 21.200 21.200 21.200 Løn- og barselspuljer 7.524.313 8.645.000 8.899.000 8.899.000 8.899.000 8.899.000 Tjenestemandspension 6.093.946 6.816.500 7.020.200 7.020.200 7.020.200 7.020.200 Generelle reserver 1.001.821 942.300 968.400 968.400 968.400 968.400 82 Finansiering - Anlæg -175.000 11.640.000 0 0 24.618.000 32.247.000 Sekretariat og forvaltninger -175.000 11.640.000 0 0 24.618.000 32.247.000 82 Finansiering - Renteindtægter -14.969.764-8.256.655-7.787.000-7.787.000-7.787.000-7.787.000 Indskud i pengeinstitutter mv. 237.651 0 0 0 0 0 Realkreditobligationer -2.748.896-3.677.000-3.677.000-3.677.000-3.677.000-3.677.000 Tilgodehavender i betalingskontrol -993.012-250.000-250.000-250.000-250.000-250.000 Andre tilgodehavender -88 0 0 0 0 0 Aktier og andelsbeviser m.v. -10.303.590-1.700.000-1.700.000-1.700.000-1.700.000-1.700.000 Udlån til beboerindskud -11.181-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -1.501.524-2.700.000-2.700.000-2.700.000-2.700.000-2.700.000
Økonomiudvalget Kassekreditter og byggelån 512.876 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 Garantiprovision -162.000-469.655 0 0 0 0 82 Finansiering - Renteudgifter 4.970.828 4.642.200 4.487.000 4.432.400 4.432.400 4.432.400 Anden gæld -16 0 0 0 0 0 Anden kortfristet gæld 273.196 0 0 0 0 0 Kommunekredit 4.697.648 4.642.200 4.487.000 4.432.400 4.432.400 4.432.400 82 Finansiering - Kurstab og kursgevinster 1.721.169 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.721.169 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 82 Finansiering - Finansforskydninger udgifter 9.380.122-2.121.500-939.300-939.300-939.300-939.300 Pantebreve -360.274-354.800-354.800-354.800-354.800-354.800 Udlån til beboerindskud -96.574 321.400 321.400 321.400 321.400 321.400 Indskud til landsbyggefonden 3.437.700-1.182.200 0 0 0 0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -547.443 0 0 0 0 0 Deponerede beløb for lån m.v. 7.145.049-695.900-695.900-695.900-695.900-695.900 Klimainvesteringer -198.336 0 0 0 0 0 Spildevangdanlæg med betalings vedtægt 0-210.000-210.000-210.000-210.000-210.000 82 Finansiering - Afdrag på lån 13.019.790 13.219.100 13.219.100 13.219.100 13.219.100 13.219.100 Kommunekredit 13.019.790 13.219.100 13.219.100 13.219.100 13.219.100 13.219.100 82 Finansiering - Finansiering af nye lån -12.200.000-33.133.600-44.712.800 0 0 0 Kommunekredit -12.200.000-33.133.600-44.712.800 0 0 0 82 Finansiering - øvrige -80.190.533 99.615.755 34.200.000 0 0 0 Kontante beholdninger -12.213 80.258.955 0 0 0 0 Indskud i pengeinstitutter m.v. -82.769.911 0 0 0 0 0 Realkreditobligationer -2.927.967 0 0 0 0 0 Statsobligationer 440.918 Likvide aktiver udstedt i udlandet 5.461.906 0 0 0 0 0 Refusionstilgodehavender -734.179 0 0 0 0 0 Andre tilgodehavender 7.096.108 Tilgodehavender i betalingskontrol -27.187.252 0 0 0 0 0 Andre tilgodehavender 4.567 0 0 0 0 0 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Andre langfristede udlån og tilgodehavender 578.555 0 0 0 0 0 8.643.625 17.600.000 34.200.000 Kommuner og regioner m.v. -60.223 0 0 0 0 0 Legater 6.281 0 0 0 0 0 Deposita 5.656.205 0 0 0 0 0 Legater -6.281 0 0 0 0 0 Deposita -5.764.179 0 0 0 0 0 Anden gæld -1.994.707 1.756.800 0 0 0 0 Kirkelige skatter og afgifter 2.223.584 0 0 0 0 0 Andre kommuner og regioner 7.887.337 0 0 0 0 0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 4.286.123 0 0 0 0 0 EDB fejlopsamlingskonto 17.062 0 0 0 0 0 Mellemregningskonto -1.035.892 0 0 0 0 0 82 Finansiering - Udligningsordninger 619.276.683 603.114.200 617.510.800 688.451.900 739.828.900 739.828.900 Udligning og generelle tilskud 646.794.000 657.394.200 666.142.800 711.464.900 762.893.900 762.893.900 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 6.174.000 5.700.000 5.726.000 5.749.000 5.773.000 5.773.000
Økonomiudvalget Kommunale bidrag til regionerne 3.324.000 3.379.000 2.790.000 2.844.000 2.899.000 2.899.000 Særlige tilskud -36.708.000-63.359.000-57.148.000-31.606.000-31.737.000-31.737.000 Refusion af købsmoms -307.317 0 0 0 0 0 82 Finansiering - Skatter -2.070.120.717-2.099.006.600-2.129.116.000-2.201.850.900-2.286.956.300-2.286.956.300 Særlig tilskud -210.386 0 0 0 0 0 Kommunal indkomstskat -1.724.526.993-1.736.707.000-1.757.457.000-1.812.016.000-1.878.128.000-1.878.128.000 Selskabsskat -48.399.984-52.238.000-45.000.000-45.000.000-45.000.000-45.000.000 Anden skat pålignet visse indkomster -8.811.479-11.735.000-11.735.000-11.735.000-11.735.000-11.735.000 Grundskyld -267.529.671-276.593.500-293.190.900-311.366.800-330.360.200-330.360.200 Anden skat på fast ejendom -20.642.204-21.681.200-21.681.200-21.681.200-21.681.200-21.681.200 Øvrige skatter og afgifter 0-51.900-51.900-51.900-51.900-51.900 83 Ejendomme & Service - Drift 52.536.980 56.009.650 55.801.200 55.801.200 55.471.400 55.471.400 Boligformål -5.232 24.900-72.300-72.300-72.300-72.300 Ubestemte formål 3.437.967 1.177.300 321.700 321.700 321.700 321.700 Fælles formål 10.042.899 10.072.100 7.962.600 7.982.700 7.982.700 7.982.700 Beboelse 749.889 17.154.700 17.973.400 17.977.700 17.647.900 17.647.900 Erhvervsejendomme -182.177-467.000-365.600-365.600-365.600-365.600 Andre faste ejendomme 238.002 411.700 501.400 501.400 501.400 501.400 Grønne områder og naturpladser 17.756 17.800 0 0 0 0 Stadion og idrætsanlæg 5.723.909 3.635.000 4.370.600 4.370.600 4.370.600 4.370.600 Fælles formål 6.360 6.500 2.700 2.700 2.700 2.700 Driftsbygninger og -pladser -967.463-1.627.000-1.429.000-1.429.000-1.429.000-1.429.000 Folkeskoler 13.967.942 9.756.800 10.284.800 10.284.800 10.284.800 10.284.800 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 487.909 802.100 824.300 824.300 824.300 824.300 Skolefritidsordninger 236.120 207.200 236.100 236.100 236.100 236.100 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 35.091 36.200 36.700 36.700 36.700 36.700 Folkebiblioteker 2.047.847 1.242.300 1.303.600 1.283.500 1.283.500 1.283.500 Museer -259.431-319.600-354.500-354.500-354.500-354.500 Musikarrangementer 8.296 48.400 46.000 46.000 46.000 46.000 Andre kulturelle opgaver 177.916 238.900 294.300 294.300 294.300 294.300 Fælles formål 299.684 189.750 95.300 95.300 95.300 95.300 Ungdomsskolevirksomhed 385.597 402.500 405.500 405.500 405.500 405.500 Kommunal tandpleje 5.958 45.300 40.000 40.000 40.000 40.000 Fælles formål 68.196 6.700 9.900 5.600 5.600 5.600 Dagpleje 3.761 16.600 19.600 19.600 19.600 19.600 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 7.758.975 5.163.300 5.375.600 5.375.600 5.375.600 5.375.600 Tilskud til privateinstitutioner, private dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 677.366 222.900 212.000 212.000 212.000 212.000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre Pleje og omsorg af primært ældre 119.835 159.600 164.500 164.500 164.500 164.500 67.133 162.000 116.100 116.100 116.100 116.100 117.760 209.600 197.200 197.200 197.200 197.200 Hjemmesygepleje 0 0 100 100 100 100 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 780.759 1.108.500 1.131.400 1.131.400 1.131.400 1.131.400 0 0-100 -100-100 -100 473 33.700 34.400 34.400 34.400 34.400 19.537 38.500 41.000 41.000 41.000 41.000 795.288 787.500 841.700 841.700 841.700 841.700 415.554 469.000 490.700 490.700 490.700 490.700
Økonomiudvalget Driftsudgifter til en kommunale beskæftigelsesindsats Frivillig social arbejde og øvrige formål 2.827 2.900 0 0 0 0 28.956 0 0 0 0 0 Administrationsbygninger 5.225.721 4.573.000 4.689.500 4.689.500 4.689.500 4.689.500 83 Ejendomme & Service - Anlæg 55.522.926 16.950.900 74.852.000 56.187.100-108.000 0 Boligformål 848.500-21.800.000 0 0 0 0 Offentlige formål 0 8.400.000 0 0 0 0 Ubestemte formål 19.731.728 5.377.900 36.619.200 24.412.800-108.000 0 Beboelse 3.253.388 3.512.500 8.418.100 6.344.300 0 0 Stadion og idrætsanlæg 26.871.812 2.034.000 1.831.000 1.017.200 0 0 Lystbådehavne 0 0 1.017.200 0 0 0 Folkeskoler 2.714.274 13.763.400 25.621.300 23.395.600 0 0 Museer 0 0 610.300 1.017.200 0 0 Fælles formål 0 1.080.000 0 0 0 0 Fælles Funktioner (45) 62.100 0 508.600 0 0 0 Fælles formål 1.546.937 1.554.200 0 0 0 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 20.000 0 0 0 0 0 0 504.700 0 0 0 3.313 24.200 226.300 0 0 0 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) 470.874 0 0 0 0 0 Sekretariat og forvaltninger 0 2.500.000 0 0 0 0 84 Rungsted Havn - Drift -2.084.252 10.573.200-58.900-59.800-60.400-60.400 Lysbådehavne mv. -2.084.252 10.573.200-58.900-59.800-60.400-60.400 * Regnskab 2018 ** Korrigeret budget 2019