SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 1 232 850 1 224 812 1 232 003,00 6 Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer 9 Diverse indtægter p.m. p.m. 9 184,00 I alt 1 232 850 1 224 812 1 241 187,00 AFSNIT 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER Afsnit Kapitel Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 0 Diverse skatter og afgifter 714 340 685 545 755 157,00 4 1 Bidrag til pensionsordningen 518 510 539 267 476 846,00 Afsnit 4 I alt 1 232 850 1 224 812 1 232 003,00 KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER 4 0 Diverse skatter og afgifter Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 2014/2016 4 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister 644 005 633 691 659 473,00 102,40 % 4 0 4 Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 70 335 51 854 95 684,00 136,04 % Kapitel 4 0 I alt 714 340 685 545 755 157,00 105,71 % Artikel 4 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 644 005 633 691 659 473,00

Artikel 4 0 4 Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 70 335 51 854 95 684,00 KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN 4 1 Bidrag til pensionsordningen Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 2014/2016 4 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen 518 510 539 267 476 846,00 91,96 % 4 1 1 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder 4 1 2 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og øvrige ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Kapitel 4 1 I alt 518 510 539 267 476 846,00 91,96 % Artikel 4 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 518 510 539 267 476 846,00 Artikel 4 1 1 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 Artikel 4 1 2 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og øvrige ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 AFSNIT 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER Afsnit Kapitel Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 6 6 Andre bidrag og tilbagebetalinger Afsnit 6 I alt

KAPITEL 6 6 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER 6 6 Andre bidrag og tilbagebetalinger 6 6 0 Andre bidrag og tilbagebetalinger Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 2014/2016 6 6 0 0 Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger formålsbestemte indtægter Artikel 6 6 0 Tilsammen Kapitel 6 6 I alt Artikel 6 6 0 Andre bidrag og tilbagebetalinger Konto 6 6 0 0 Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger formålsbestemte indtægter Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER Afsnit Kapitel Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 9 0 Diverse indtægter p.m. p.m. 9 184,00 Afsnit 9 I alt p.m. p.m. 9 184,00 KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 Diverse indtægter Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 2014/2016 9 0 0 Diverse indtægter p.m. p.m. 9 184,00 Kapitel 9 0 I alt p.m. p.m. 9 184,00 Artikel 9 0 0 Diverse indtægter Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 p.m. p.m. 9 184,00

UDGIFTER UDGIFTER Afsnit Tekst 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 8 621 651 8 256 305 7 927 142,34 2 Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 1 538 000 1 512 500 1 286 594,38 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver 499 300 577 300 433 775,35 10 Andre udgifter I alt 10 658 951 10 346 105 9 647 512,07 AFSNIT 1 UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR 1 0 Medlemmer af institutionen 5 591 880 645 293 711 447,53 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 5 6 999 269 6 727 510 6 719 115,41 1 4 Andet personale og eksterne ydelser 5 649 502 562 502 436 190,45 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 5 381 000 321 000 60 388,95 Afsnit 1 I alt 8 621 651 8 256 305 7 927 142,34 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 1 0 Medlemmer af institutionen Tekst FR 2014/2016 1 0 0 Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg 5.2 426 880 431 160 415 457,78 97,32 % 1 0 2 Overgangsgodtgørelse 5.2 124 000 163 133 160 474,17 129,41 % 1 0 3 Pensioner 5.2 4 000 p.m. 104 432,34 1 0 4 Tjenesterejseudgifter 5.2 35 000 50 000 30 983,24 88,52 % 1 0 5 Sprog- og IT-kurser 5.2 2 000 1 000 100,00 5,00 % 1 0 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten 5.2 2610,81 % Kapitel 1 0 I alt 591 880 645 293 711 447,53 120,20 % Artikel 1 0 0 Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg 426 880 431 160 415 457,78 Artikel 1 0 2 Overgangsgodtgørelse 124 000 163 133 160 474,17

Artikel 1 0 3 Pensioner 4 000 p.m. 104 432,34 Artikel 1 0 4 Tjenesterejseudgifter 35 000 50 000 30 983,24 Artikel 1 0 5 Sprog- og IT-kurser 2 000 1 000 100,00 Artikel 1 0 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder Tekst FR 2014/2016 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 5.2 6 916 269 6 699 510 6 639 226,52 95,99 % 1 2 0 2 Betalt overarbejde 5.2 3 000 3 000 902,49 30,08 % 1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden 5.2 80 000 25 000 78 986,40 98,73 % 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten Artikel 1 2 0 Tilsammen 6 999 269 6 727 510 6 719 115,41 96,00 % 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde 5.2 1 2 2 2 Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte 5.2 Artikel 1 2 2 Tilsammen Kapitel 1 2 I alt 6 999 269 6 727 510 6 719 115,41 96,00 %

Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 6 916 269 6 699 510 6 639 226,52 Konto 1 2 0 2 Betalt overarbejde 3 000 3 000 902,49 Konto 1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden 80 000 25 000 78 986,40 Artikel 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten Konto 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Konto 1 2 2 2 Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER 1 4 Andet personale og eksterne ydelser 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer Tekst FR 2014/2016 1 4 0 0 Øvrige ansatte 5.2 487 502 407 502 348 639,32 71,52 % 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd 5.2 162 000 155 000 87 551,13 54,04 % Artikel 1 4 0 Tilsammen 649 502 562 502 436 190,45 67,16 % Kapitel 1 4 I alt 649 502 562 502 436 190,45 67,16 %

Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer Konto 1 4 0 0 Øvrige ansatte 487 502 407 502 348 639,32 Konto 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd 162 000 155 000 87 551,13 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personale Tekst FR 2014/2016 1 6 1 0 Udgifter ved ansættelse 5.2 5 000 5 000 2 120,23 42,40 % 1 6 1 2 Efteruddannelse 5.2 95 000 55 000 52 563,54 55,33 % 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Artikel 1 6 1 Tilsammen 100 000 60 000 54 683,77 54,68 % 1 6 3 0 Velfærd 5.2 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger 5.2 6 000 6 000 5 705,18 95,09 % 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen Artikel 1 6 3 Tilsammen 6 000 6 000 5 705,18 95,09 % 1 6 5 0 Europaskolerne 5.1 275 000 255 000 0, Artikel 1 6 5 Tilsammen 275 000 255 000 0, Kapitel 1 6 I alt 381 000 321 000 60 388,95 15,85 % Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personale Konto 1 6 1 0 Udgifter ved ansættelse 5 000 5 000 2 120,23

Konto 1 6 1 2 Efteruddannelse 95 000 55 000 52 563,54 Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Konto 1 6 3 0 Velfærd Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger 6 000 6 000 5 705,18 Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen Konto 1 6 5 0 Europaskolerne 275 000 255 000 0, AFSNIT 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER Afsnit Kapitel Tekst FR 2 0 Ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed 5 860 000 749 000 715 000,00 2 1 IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse 5 234 000 167 000 109 457,58 2 3 Løbende administrative driftsudgifter 5 444 000 596 500 462 136,80 Afsnit 2 I alt 1 538 000 1 512 500 1 286 594,38 KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 Ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed 2 0 0 Bygninger Tekst FR 2014/2016 2 0 0 0 Leje 5.2 860 000 749 000 715 000,00 83,14 %

Artikel 2 0 0 Tilsammen 860 000 749 000 715 000,00 83,14 % Kapitel 2 0 I alt 860 000 749 000 715 000,00 83,14 % Artikel 2 0 0 Bygninger Konto 2 0 0 0 Leje 860 000 749 000 715 000,00 KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 2 1 IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation Tekst FR 2014/2016 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde 5.2 200 000 133 000 75 457,58 37,73 % 2 1 0 1 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel i tilknytning til telekommunikation 5.2 Artikel 2 1 0 Tilsammen 200 000 133 000 75 457,58 37,73 % 2 1 2 Inventar 5.2 15 000 15 000 15 000,00 100,00 % 2 1 6 Transportmateriel 5.2 19 000 19 000 19 000,00 100,00 % Kapitel 2 1 I alt 234 000 167 000 109 457,58 46,78 % Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation Konto 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde 200 000 133 000 75 457,58 Konto 2 1 0 1 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel i tilknytning til telekommunikation Artikel 2 1 2 Inventar 15 000 15 000 15 000,00

Artikel 2 1 6 Transportmateriel 19 000 19 000 19 000,00 KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 2 3 Løbende administrative driftsudgifter 2 3 0 Driftsudgifter Tekst FR 2014/2016 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer 5.2 12 000 18 000 10 752,30 89,60 % 2 3 0 1 Porto og andre forsendelsesomkostninger 5.2 7 000 12 000 4 632,88 66,18 % 2 3 0 2 Telekommunikation 5.2 6 000 7 000 4 524,01 75,40 % 2 3 0 3 Finansielle udgifter 5.2 500 500 30,70 6,14 % 2 3 0 4 Øvrige udgifter 5.2 3 500 4 000 2 851,80 81,48 % 2 3 0 5 Retsomkostninger og skadeserstatning 5.2 5 000 15 000 0, Artikel 2 3 0 Tilsammen 34 000 56 500 22 791,69 67,03 % 2 3 1 Oversættelse og tolkning 5.2 315 000 445 000 389 500,00 123,65 % 2 3 2 Støtte til aktiviteter 5.2 95 000 95 000 49 845,11 52,47 % Kapitel 2 3 I alt 444 000 596 500 462 136,80 104,08 % Artikel 2 3 0 Driftsudgifter Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer 12 000 18 000 10 752,30 Konto 2 3 0 1 Porto og andre forsendelsesomkostninger 7 000 12 000 4 632,88 Konto 2 3 0 2 Telekommunikation 6 000 7 000 4 524,01

Konto 2 3 0 3 Finansielle udgifter 500 500 30,70 Konto 2 3 0 4 Øvrige udgifter 3 500 4 000 2 851,80 Konto 2 3 0 5 Retsomkostninger og skadeserstatning 5 000 15 000 0, Artikel 2 3 1 Oversættelse og tolkning 315 000 445 000 389 500,00 Artikel 2 3 2 Støtte til aktiviteter 95 000 95 000 49 845,11 AFSNIT 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER Afsnit Kapitel Tekst FR 3 0 Møder og konferencer 5 238 000 238 000 197 205,01 3 2 Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation 5 242 000 335 000 209 150,24 3 3 Studier og andre tilskud 5 17 800 2 800 25 320,10 3 4 Udgifter i forbindelse med Ombudsmandens opgaver 5 1 500 1 500 2 100,00 Afsnit 3 I alt 499 300 577 300 433 775,35

KAPITEL 3 0 MØDER OG KONFERENCER 3 0 Møder og konferencer Tekst FR 2014/2016 3 0 0 Udgifter til personalets tjenesterejser 5.2 157 000 157 000 145 000,00 92,36 % 3 0 2 Udgifter til receptioner og repræsentation 5.2 7 000 10 000 1 664,30 23,78 % 3 0 3 Møder i almindelighed 5.2 47 000 36 000 24 650,91 52,45 % 3 0 4 Interne møder 5.2 27 000 35 000 25 889,80 95,89 % Kapitel 3 0 I alt 238 000 238 000 197 205,01 82,86 % Artikel 3 0 0 Udgifter til personalets tjenesterejser 157 000 157 000 145 000,00 Artikel 3 0 2 Udgifter til receptioner og repræsentation 7 000 10 000 1 664,30 Artikel 3 0 3 Møder i almindelighed 47 000 36 000 24 650,91 Artikel 3 0 4 Interne møder 27 000 35 000 25 889,80 KAPITEL 3 2 EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION 3 2 Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation 3 2 0 Køb af information og ekspertise Tekst FR 2014/2016 3 2 0 0 Udgifter til dokumentation og bibliotek 5.2 8 000 10 000 4 999,61 62,50 % 3 2 0 1 Udgifter til arkivsamlinger 5.2 15 000 15 000 15 000,00 100,00 % 3 2 1 Produktion og publikation Artikel 3 2 0 Tilsammen 23 000 25 000 19 999,61 86,95 % 3 2 1 0 Kommunikation og publikationer 5.2 219 000 310 000 189 150,63 86,37 %

Artikel 3 2 1 Tilsammen 219 000 310 000 189 150,63 86,37 % Kapitel 3 2 I alt 242 000 335 000 209 150,24 86,43 % Artikel 3 2 0 Køb af information og ekspertise Konto 3 2 0 0 Udgifter til dokumentation og bibliotek 8 000 10 000 4 999,61 Konto 3 2 0 1 Udgifter til arkivsamlinger 15 000 15 000 15 000,00 Artikel 3 2 1 Produktion og publikation Konto 3 2 1 0 Kommunikation og publikationer 219 000 310 000 189 150,63 KAPITEL 3 3 STUDIER OG ANDRE TILSKUD 3 3 Studier og andre tilskud 3 3 0 Studier og tilskud Tekst FR 2014/2016 3 3 0 0 Studier 5.2 17 800 2 800 2 700,00 15,17 % 3 3 0 1 Forbindelser med nationale/regionale ombudsmænd og andre lignende organer samt støtte til det europæiske netværk af ombudsmænd 5.2 p.m. p.m. 22 620,10 Artikel 3 3 0 Tilsammen 17 800 2 800 25 320,10 142,25 % Kapitel 3 3 I alt 17 800 2 800 25 320,10 142,25 %

Artikel 3 3 0 Studier og tilskud Konto 3 3 0 0 Studier 17 800 2 800 2 700,00 Konto 3 3 0 1 Forbindelser med nationale/regionale ombudsmænd og andre lignende organer samt støtte til det europæiske netværk af ombudsmænd p.m. p.m. 22 620,10 KAPITEL 3 4 UDGIFTER I FORBINDELSE MED OMBUDSMANDENS OPGAVER 3 4 Udgifter i forbindelse med Ombudsmandens opgaver 3 4 0 Udgifter i forbindelse med Ombudsmandens opgaver Tekst FR 2014/2016 3 4 0 0 Diverse udgifter 5.2 1 500 1 500 2 100,00 140,00 % Artikel 3 4 0 Tilsammen 1 500 1 500 2 100,00 140,00 % Kapitel 3 4 I alt 1 500 1 500 2 100,00 140,00 % Artikel 3 4 0 Udgifter i forbindelse med Ombudsmandens opgaver Konto 3 4 0 0 Diverse udgifter 1 500 1 500 2 100,00 AFSNIT 10 ANDRE UDGIFTER Afsnit Kapitel Tekst FR 10 0 Formålsbestemte reserver 10 1 Reserve til uforudsete udgifter 5.2 Afsnit 10 I alt

KAPITEL 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER 1. S PERSONALE 1.1. S 1 Sektion VIII Den Europæiske Ombudsmand