1

2

Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget... 28 Beredskabskommissionen... 52 Kultur- og Fritidsudvalget... 54 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget... 64 Social- og Ældreudvalget... 74 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget... 132 Børne- og Familieudvalget... 154 Økonomiudvalget... 224 Renter... 236 Balanceforskydninger... 240 Afdrag på lån og leasing... 252 Finansiering... 254 Specielle bemærkninger... 256 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret... 256 Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret... 260 Beredskabskommission... 260 Kultur og Fritidsudvalget... 262 Sundheds- og forebyggelsesudvalget... 264 Udvalget for Social og Ældre... 266 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget... 268 Børne- og familieudvalget... 272 Økonomiudvalget... 276 Hovedoversigt... 282 Tværgående artsoversigt... 284 Finansiel status... 286 Anlægsoversigt... 288 Afsluttede anlæg i... 300 Personaleoversigt... 308 Oversigt over Byggemodninger... 310 Leasingkontrakter (Finansielle) pr. 31.12.... 316 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse... 318 Deponeringer... 322 Udførelse af opgaver for andre myndigheder... 324 3

4

5

Resultatopgørelse Mio kr. Vedtaget Tillægsbevillinger / Omplaceringer Ændring i overførsel 2014/15- /16 Korrigeret excl. overførsler Forbrug DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.872,7-1,1 0,0 1.871,6 1.871,6 Tilskud 934,8 8,7 0,0 943,5 944,1 Indtægter i alt 2.807,6 7,6 0,0 2.815,1 2.815,7 Service -2.040,9 20,0 2,1-2.018,8-2.005,7 Overførelsesudgifter -685,4 36,0-2,7-652,1-649,9 Driftsudgifter i alt -2.726,3 56,0-0,6-2.670,9-2.655,6 Renter m.v. -13,4 4,4 0,0-9,0-8,7 Resultat af ordinær drift 67,8 67,9-0,6 135,2 151,5 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter -84,8-17,3 12,4-89,6-89,6 Udgifter vedr. jordforsyning -3,7 0,0 2,4-1,3-1,3 Indtægter vedr. jordforsyning 4,0 0,0 0,0 4,0 3,0 Nettoanlægsudgifter i alt -84,5-17,3 14,8-86,9-87,9 Resultat - Skattefinansieret område -16,6 50,6 14,3 48,3 63,6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Driftsresultat 1,3 1,0 0,0 2,3 3,6 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - Forskningsvirksomheder 1,3 1,0 0,0 2,3 3,6 Resultat i alt -15,3 51,6 14,3 50,6 67,2 PENGESTRØMME Resultat i alt -15,3 51,6 14,3 50,6 67,2 Afdrag på lån -39,7-3,9 0,0-43,6-42,9 Låneoptagelse 31,4 0,0-3,0 28,3 25,0 Øvrige finansforskydninger -5,2 0,0 3,6-1,6-13,6 Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-) -28,9 47,7 14,8 33,7 35,7 6

7

Bevillingsoversigt Korr. Opr. Ompl. Tillægsbev. ompl.+tb Bevillingsoversigt - drift Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 122.960 124.845 123.937 209 559 767 skattefinansieret 11 Forsyning -3.615-2.294-1.294-1.000-1.000 brugerfinansieret 12 Beredskabskommisionen 8.989 8.932 8.382 209 209 skattefinansieret 13 Kultur- og fritidsudvalget 81.036 85.970 85.695-1.453-3.165-4.618 skattefinansieret 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 271.775 283.680 273.759-659 -385-1.043 skattefinansieret 15 Social- og ældreudvalg 553.192 560.763 545.996 2.757-4.241-1.484 skattefinansieret 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 657.866 679.819 696.451-1.865-35.920-37.785 skattefinansieret 17 Børne og familieudvalget 729.267 764.920 745.898 188-8.812-8.624 skattefinansieret 18 Økonomiudvalget 230.482 295.730 246.167-76 -3.311-3.388 skattefinansieret I alt 2.651.952 2.802.365 2.724.990-899 -56.067-56.966 Bevillingsoversigt - anlæg Korr. Opr. Ompl. Tillægsbev. ompl.+tb 10 Teknik og Miljøudvalg 58.941 114.392 59.824 6.639 6.639 13 Kultur- og fritidsudvalget 6.345 29.677 12.722 1.494 1.800 3.294 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2.973 3.014 2.600 15 Social- og ældreudvalg 5.369 7.245 1.480 2.667 2.667 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.868 1.867 17 Børne og familieudvalget 7.125 16.256 3.000 338 600 938 18 Økonomiudvalget 5.274 20.145 4.857-933 4.670 3.737 Hovedtotal 87.894 192.597 84.483 899 16.376 17.275 Bevillingsoversigt - finansiering Korr. Opr. Ompl. Tillægsbev. ompl.+tb 4 Renter 8.671 9.031 13.440-4.408-4.408 5 Balanceforskydninger 49.343-182.431-23.678 47.741 47.741 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 42.874 43.617 39.709 3.908 3.908 7 Finansiering -2.840.735-2.865.179-2.838.943-7.550-7.550 Hovedtotal -2.739.847-2.994.961-2.809.473 39.691 39.691 8

9

Bevillingsspecifikationer Drift og refusion Bevillingsspecifikation - drift Korr. Opr. Tillægsbev. Ompl. 10 Teknik og Miljøudvalg 122.960.281 124.844.525 123.936.500 558.768 208.621 01 Park og Vej 67.792.791 65.873.131 71.623.900-909.193 84.400 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 12.962.480 13.148.119 13.469.900-192.226-129.555 22 Jordforsyning 361.080 492.574 505.300-7.774-4.952 01 Fælles formål 361.080 492.574 505.300-7.774-4.952 25 Faste ejendomme 1.764.466 2.026.215 2.079.900-33.301-20.384 10 Fælles formål 1.764.466 2.026.215 2.079.900-33.301-20.384 28 Fritidsområder 6.412.700 6.699.276 6.859.800-93.299-67.225 20 Grønne områder og naturpladser 6.412.700 6.699.276 6.859.800-93.299-67.225 32 Fritidsfaciliteter 3.169.285 2.806.326 2.876.600-42.083-28.191 31 Stadion og idrætsanlæg 3.169.285 2.806.326 2.876.600-42.083-28.191 38 Naturbeskyttelse 1.008.442 877.728 898.300-11.769-8.803 53 Skove 1.008.442 877.728 898.300-11.769-8.803 55 Diverse udgifter og indtægter 246.506 246.000 250.000-4.000 90 Fælles Formål 246.506 246.000 250.000-4.000 02 Transport og infrastruktur 54.644.087 52.208.543 57.799.300-710.212 45.431 22 Fælles funktioner 2.333.387-1.352.886 2.490.100 136.309 946.681 01 Fælles formål -928.057-4.029.802-146.100 218.258 824.016 03 Arbejder for fremmed regning 53.245-17.408-7.500-9.981 73 05 Driftsbygninger og -pladser 3.121.577 2.741.609 2.687.900-68.450 122.159 07 Parkering 86.622-47.285-44.200-3.518 433 28 Kommunale veje 50.814.854 52.169.729 53.831.200-823.925-837.546 11 Vejvedligeholdelse m.v. 30.445.956 30.016.541 31.172.700-535.667-620.492 12 Belægninger m.v. 13.877.342 14.179.531 14.511.600-189.855-142.214 14 Vintertjeneste 6.491.556 7.973.657 8.146.900-98.403-74.840 32 Kollektiv trafik 432.970 667.907 736.800-11.673-57.220 30 Fælles formål 432.970 667.907 736.800-11.673-57.220 35 Havne 1.062.876 723.793 741.200-10.923-6.484 42 Kystbeskyttelse 1.062.876 723.793 741.200-10.923-6.484 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 81.834 170.865-1.135 172.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 81.834 170.865-1.135 172.000 97 Seniorjob for personer over 55 år 81.834 170.865-1.135 172.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 104.390 345.604 354.700-5.620-3.476 45 Administrativ organisation 104.390 345.604 354.700-5.620-3.476 50 Administrationsbygninger 104.390 345.604 354.700-5.620-3.476 02 Natur og miljø 8.906.922 12.906.167 8.094.400-303.152 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 8.906.922 12.906.167 8.094.400-303.152 38 Naturbeskyttelse 1.582.784 2.939.009 2.013.400-221.517 50 Naturforvaltningsprojekter 803.889 947.305 1.085.100-327.390 51 Natura 2000 778.895 1.991.704 928.300 105.873 48 Vandløbsvæsen 4.737.687 4.591.885 3.576.500-43.251-28.900 71 Vedligeholdelse af vandløb 4.737.687 4.591.885 3.576.500-43.251-28.900 52 Miljøbeskyttelse m.v. 2.472.015 5.494.514 2.626.800-29.655 28.900 80 Fælles formål 179.473 117.676 74.300-4.091 420.693 85 Bærbare batterier 20.000 19.780-220 20.000 86 Vandindvinding 124.123 241.376 245.300-3.924-355.205 87 Miljøtilsyn - virksomheder -326.866-498.701-559.600 5.037 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.475.285 5.614.383 2.866.800-26.457-56.588 55 Diverse udgifter og indtægter 114.436-119.241-122.300-8.729 91 Skadedyrsbekæmpelse 114.436-119.241-122.300-8.729 03 Kollektiv trafik 30.533.179 31.130.205 29.975.400 1.154.805 02 Transport og infrastruktur 30.519.229 31.130.205 29.975.400 1.154.805 32 Kollektiv trafik 30.519.229 31.130.205 29.975.400 1.154.805 31 Busdrift 22.879.750 22.917.689 22.918.800-1.111 33 Færgedrift 7.356.216 7.907.838 6.639.200 1.268.638 34 Lufthavne 283.264 304.678 417.400-112.722 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 13.950 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 13.950 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til 13.950 10

Bevillingsspecifikation - drift kontantydelse ansat i kommuner Korr. Opr. Tillægsbev. Ompl. 04 Planlægning 1.924.028 2.314.374 916.900 468.244-9.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.044.910 1.780.735 1.144.400 75.639 22 Jordforsyning -952.076-839.615-845.800 6.185 01 Fælles formål -952.076-839.615-845.800 6.185 25 Faste ejendomme 1.996.986 2.620.350 1.990.200 69.454 10 Fælles formål 1.460.680 2.139.174 1.501.200 77.278 15 Byfornyelse 536.307 481.176 489.000-7.824 02 Transport og infrastruktur 879.118 533.639-227.500 392.605-9.900 35 Havne 879.118 533.639-227.500 392.605-9.900 40 Havne 281.895-157.112-542.900 396.074-9.900 41 Lystbådehavne m.v. 597.223 690.751 315.400-3.469 05 Bygninger 11.463.410 9.942.270 11.089.500 183.847 134.121 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.811.520 9.879.345 11.044.000 185.338 115.205 25 Faste ejendomme 2.756.630 9.794.524 10.957.800 186.717 115.205 10 Fælles formål 2.423.788 10.065.956 11.213.800 193.403 123.951 11 Beboelse 150.288-530.359-522.500-1.481-6.378 12 Erhvervsejendomme 125.369-31.463-27.500-1.595-2.368 13 Andre faste ejendomme 57.184 290.390 294.000-3.610 32 Fritidsfaciliteter 1.054.891 84.821 86.200-1.379 31 Stadion og idrætsanlæg 872.064 84.821 86.200-1.379 35 Andre fritidsfaciliteter 182.827 02 Transport og infrastruktur 25.003-662 -700 38 35 Havne 25.003-662 -700 38 40 Havne 25.003-662 -700 38 03 Undervisning og kultur 4.480.990 45.692 46.200-508 22 Folkeskolen m.m. 4.146.417 45.692 46.200-508 01 Folkeskoler 4.095.338 45.692 46.200-508 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 51.080 32 Folkebiblioteker 59.440 50 Folkebiblioteker 59.440 35 Kulturel virksomhed 107.590 60 Museer 107.590 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 167.542 76 Ungdomsskolevirksomhed 167.542 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.024.688 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 1.288.897 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 986.154 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 174.081 15 Fritidshjem 123.506 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.156 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 49.520 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 18.219 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 31.301 32 Tilbud til ældre og handicappede 340.690 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 340.690 35 Rådgivning 4.715 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.715 38 Tilbud til voksne med særlige behov 340.866 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 44.524 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 11.220 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 44.907 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 240.215 06 Fællesudgifter og administration m.v. 1.121.208 17.895-1.021 18.916 45 Administrativ organisation 1.121.208 17.895-1.021 18.916 50 Administrationsbygninger 1.121.208 17.895-1.021 18.916 06 Klima og energi 2.339.951 2.678.378 2.236.400-35.783 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.339.951 2.678.378 2.236.400-35.783 55 Diverse udgifter og indtægter 2.339.951 2.678.378 2.236.400-35.783 90 Fælles Formål 2.339.951 2.678.378 2.236.400-35.783 11 Forsyning -3.614.705-2.294.000-1.294.000-1.000.000 02 Renovation -3.614.705-2.294.000-1.294.000-1.000.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -3.614.705-2.294.000-1.294.000-1.000.000 11

Bevillingsspecifikation - drift Korr. Opr. Tillægsbev. Ompl. 22 Forsyningsvirksomheder -73.130 02 El-forsyning -73.130 38 Affaldshåndtering -3.541.576-2.294.000-1.294.000-1.000.000 60 Generel administration -3.634 200 200 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald -143.390 900.000 900.000 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 300.205 300.000 300.000 63 Ordninger for glas, papir og pap 500.928 500.000 500.000 64 Ordninger for farligt affald -572.276-600.000 400.000-1.000.000 65 Genbrugsstationer -3.675.307-3.394.000-3.394.000 66 Øvrige ordninger og anlæg 51.900-200 -200 12 Beredskabskommisionen 8.988.960 8.932.083 8.381.600 208.820 01 Beredskab 8.988.960 8.932.083 8.381.600 208.820 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 8.988.960 8.932.083 8.381.600 208.820 58 Redningsberedskab 8.988.960 8.932.083 8.381.600 208.820 95 Redningsberedskab 8.988.960 8.932.083 8.381.600 208.820 13 Kultur- og fritidsudvalget 81.035.510 85.969.971 85.694.600-3.164.972-1.453.008 03 Kultur 7.947.426 10.735.829 9.204.100-126.318 150.000 03 Undervisning og kultur 7.947.425 10.735.829 9.204.100-126.318 150.000 35 Kulturel virksomhed 7.947.425 10.735.829 9.204.100-126.318 150.000 60 Museer -352.384-277.555 91.900-832 62 Teatre 580.311 572.601 577.800-5.199 63 Musikarrangementer 2.026.576 2.026.255 2.056.100-29.845 64 Andre kulturelle opgaver 5.692.922 8.414.528 6.478.300-90.442 150.000 13 Eksterne regnskaber 10 Kultur 12 Kultur 04 Idræt 17.199.423 17.427.687 19.359.300-2.396.580 87.823 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 14.457.797 14.704.328 16.604.400-2.365.039 87.823 32 Fritidsfaciliteter 14.457.797 14.704.328 16.604.400-2.365.039 87.823 31 Stadion og idrætsanlæg 13.878.519 14.108.848 16.123.700-2.359.312 87.823 35 Andre fritidsfaciliteter 579.277 595.480 480.700-5.727 03 Undervisning og kultur 2.741.627 2.723.359 2.754.900-31.541 22 Folkeskolen m.m. 2.741.627 2.723.359 2.754.900-31.541 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.741.627 2.723.359 2.754.900-31.541 05 Folkeoplysning 25.541.509 26.457.668 25.991.300-285.102-2.123.600 03 Undervisning og kultur 25.535.932 26.362.335 25.962.300-284.638-2.123.600 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 25.535.932 26.362.335 25.962.300-284.638-2.123.600 70 Fælles formål 1.024 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.234.945 1.288.003 1.299.700-11.697 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.937.822 2.089.523 2.108.500-18.977 74 Lokaletilskud 22.362.141 22.984.809 22.554.100-253.964-2.123.600 06 Fællesudgifter og administration m.v. 5.576 95.333 29.000-464 42 Politisk organisation 5.576 95.333 29.000-464 42 Kommissioner, råd og nævn 5.576 95.333 29.000-464 06 Bibliotek 16.338.954 17.234.120 17.062.600-179.639 10.812 03 Undervisning og kultur 16.306.765 17.184.450 17.062.600-179.309-39.188 32 Folkebiblioteker 16.306.765 17.184.450 17.062.600-179.309-39.188 50 Folkebiblioteker 16.306.765 17.184.450 17.062.600-179.309-39.188 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32.189 49.670-330 50.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 32.189 49.670-330 50.000 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 32.189 49.670-330 50.000 09 Skive musikskole 3.791.179 4.711.794 4.171.900-32.904-3.999 03 Undervisning og kultur 3.791.179 4.711.794 4.171.900-32.904-3.999 35 Kulturel virksomhed 3.791.179 4.711.794 4.171.900-32.904-3.999 63 Musikarrangementer 3.791.179 4.711.794 4.171.900-32.904-3.999 10 Museum Salling 10.217.020 9.402.873 9.905.400-144.429 425.956 03 Undervisning og kultur 10.022.569 9.316.123 9.905.400-143.419 338.196 35 Kulturel virksomhed 10.022.569 9.316.123 9.905.400-143.419 338.196 60 Museer 10.022.569 9.316.123 9.905.400-143.419 338.196 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 194.450 86.750-1.010 87.760 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 194.450 86.750-1.010 87.760 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige 9.265 9.265-495 9.760 12

Bevillingsspecifikation - drift Korr. Opr. Tillægsbev. Ompl. arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 97 Seniorjob for personer over 55 år 185.185 77.485-515 78.000 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 271.775.421 283.680.143 273.759.000-384.727-658.682 01 Sundhed 271.775.421 283.680.143 273.759.000-384.727-658.682 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58.263-21.963 25 Faste ejendomme 58.263-21.963 13 Andre faste ejendomme 58.263-21.963 04 Sundhedsområdet 218.634.028 226.187.751 218.834.200-358.630-211.337 62 Sundhedsudgifter m.v. 218.634.028 226.187.751 218.834.200-358.630-211.337 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 170.435.068 165.009.111 169.962.600 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12.333.169 24.569.661 13.785.500-93.266-379.655 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 9.691.098 1.928.018 7.306.300-21.188 85 Kommunal tandpleje 19.408.301 21.110.897 20.298.400-138.429-337 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.673.607 13.270.934 7.481.400-104.877-131.345 90 Andre sundhedsudgifter 92.785 299.130-870 300.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 53.083.130 57.514.355 54.924.800-26.097-447.345 22 Central refusionsordning -1.182.008-1.593.600-1.593.600 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.182.008-1.593.600-1.593.600 32 Tilbud til ældre og handicappede 21.748.375 24.539.321 21.821.300 167.396 2.636.100 30 Ældreboliger 355.374 301.500 71.500 230.000 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 21.393.001 24.237.821 21.749.800 167.396 2.406.100 38 Tilbud til voksne med særlige behov 25.017.977 26.889.127 27.668.100-111.573-3.069.315 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 2.126.022 2.478.700 2.478.700 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 357.203 1.693.426 328.400-2.941-1.642 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 8.701.698 8.581.637 8.484.500-85.567 213.753 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 5.946.153 5.915.702 7.017.800-1.102.098 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 4.164.030 3.792.700 5.822.200-2.029.500 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 1.414.251 4.152.375 1.305.000-10.148 106.775 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 566.951 545.000 807.400-262.400 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 1.741.670-270.413 1.424.100-12.917 5.797 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 5.057.934 5.208.711 4.525.500-49.216-14.130 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 4.632.086 5.052.747 4.525.500-49.216-14.130 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 37.331 97 Seniorjob for personer over 55 år 162.983 98 Beskæftigelsesordninger 225.535 155.964 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 2.440.852 2.470.796 2.503.500-32.704 99 Øvrige sociale formål 2.440.852 2.470.796 2.503.500-32.704 15 Social- og ældreudvalg 553.191.574 560.762.828 545.996.100-4.240.818 2.757.149 01 Socialområdet/handicappede 184.410.914 190.903.948 182.711.700-1.321.044 301.416 03 Undervisning og kultur 11.940.746 10.700.723 13.054.700-71.633-3.039.825 22 Folkeskolen m.m. 4.995.471 6.161.267 7.511.800-80.086-2.393.525 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 4.995.471 6.161.267 7.511.800-80.086-2.393.525 30 Ungdomsuddannelser 6.945.275 4.539.456 5.542.900 8.453-646.300 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6.945.275 4.539.456 5.542.900 8.453-646.300 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 172.470.167 180.203.225 169.657.000-1.249.411 3.341.241 22 Central refusionsordning -3.297.751-2.252.900-2.252.900 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.297.751-2.252.900-2.252.900 32 Tilbud til ældre og handicappede 105.339.509 108.236.682 97.782.800-1.165.125 6.559.250 30 Ældreboliger 563.846 505.100 505.100 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 17.801.114 17.399.600 15.565.600 1.834.000 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 84.603.698 87.884.453 81.712.100-1.126.954 2.239.550 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 2.370.851 2.447.529-38.171 2.485.700 35 Rådgivning 105.832 110.400 110.400 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 105.832 110.400 110.400 38 Tilbud til voksne med særlige behov 64.748.425 68.249.333 69.013.900-84.286-3.748.109 13

Bevillingsspecifikation - drift Korr. Opr. Tillægsbev. Ompl. 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 21.235.565 23.794.058 25.146.900-2.764.500 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 12.162.156 12.795.156 12.502.300 292.856 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 2.736.629 2.431.600 2.431.600 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 978.847 1.089.779 1.260.700-17.053-102.000 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 27.635.227 28.138.740 27.672.400-67.233-1.174.465 57 Kontante ydelser 912.324 1.181.200 1.181.200 72 Sociale formål 912.324 1.181.200 1.181.200 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 2.901.338 2.964.000 2.038.500 925.500 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 2.901.338 2.964.000 2.038.500 925.500 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.760.490 1.714.510 1.783.100-395.400 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -600.000-622.300-622.300 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 95.478 97 Seniorjob for personer over 55 år 50.309 98 Beskæftigelsesordninger 2.214.703 2.336.810 2.405.400-395.400 02 Ældre 391.651.802 390.659.292 384.227.800-3.076.720 2.469.691 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.772 25 Faste ejendomme 6.772 11 Beboelse 6.772 02 Transport og infrastruktur 1.230.008 955.324 964.000-8.676 32 Kollektiv trafik 1.230.008 955.324 964.000-8.676 31 Busdrift 1.230.008 955.324 964.000-8.676 04 Sundhedsområdet 2.209.227 1.660.072 1.664.900-4.828 62 Sundhedsudgifter m.v. 2.209.227 1.660.072 1.664.900-4.828 90 Andre sundhedsudgifter 2.209.227 1.660.072 1.664.900-4.828 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 388.171.493 388.043.896 381.598.900-3.063.216 2.469.691 22 Central refusionsordning -873.589-510.000-510.000 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -873.589-510.000-510.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 380.021.388 377.505.646 372.230.000-3.001.262 2.471.426 30 Ældreboliger 4.683.165 4.083.918 4.142.400-58.482 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 346.177.052 344.166.546 338.460.500-2.570.862 2.471.426 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.478.383 2.980.367 3.010.600-30.233 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 23.454.163 24.563.800 24.893.800-330.000 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2.228.626 1.711.015 1.722.700-11.685 35 Rådgivning 3.374.907 4.054.079 4.093.900-38.086-1.735 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.374.907 4.054.079 4.093.900-38.086-1.735 38 Tilbud til voksne med særlige behov 4.062.973 4.453.946 4.466.900-12.954 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 4.062.973 4.453.946 4.466.900-12.954 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 327.848 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 48.850 97 Seniorjob for personer over 55 år 278.998 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.257.966 2.540.225 1.318.100-10.914 99 Øvrige sociale formål 1.257.966 2.540.225 1.318.100-10.914 06 Fællesudgifter og administration m.v. 34.305 42 Politisk organisation 34.305 42 Kommissioner, råd og nævn 34.305 13 Eksterne regnskaber -2 15 Social -2 12 Sociale formål -2 03 Ældreboliger -22.871.142-20.800.412-20.943.400 156.946-13.958 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -22.871.142-20.800.412-20.943.400 156.946-13.958 32 Tilbud til ældre og handicappede -22.871.142-20.800.412-20.943.400 156.946-13.958 30 Ældreboliger -22.871.142-20.800.412-20.943.400 156.946-13.958 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 657.866.368 679.819.378 696.450.500-35.920.177-1.865.143 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 649.857.935 670.003.786 685.421.300-35.787.510-215.143 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -92.956 25 Faste ejendomme -92.956 14

Bevillingsspecifikation - drift Korr. Opr. Tillægsbev. Ompl. 11 Beboelse -11.733 18 Driftsikring af boligbyggeri -81.223 03 Undervisning og kultur 10.675.749 12.135.675 9.478.100-76.282 33.756 22 Folkeskolen m.m. 6.961.575 7.204.618 5.439.200-39.931 33.756 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 6.961.575 7.204.618 5.439.200-39.931 33.756 30 Ungdomsuddannelser 3.714.174 4.931.057 4.038.900-36.351 44 Produktionsskoler 3.714.174 4.931.057 4.038.900-36.351 04 Sundhedsområdet 1.606.845 1.538.100 1.838.100-300.000 62 Sundhedsudgifter m.v. 1.606.845 1.538.100 1.838.100-300.000 90 Andre sundhedsudgifter 1.606.845 1.538.100 1.838.100-300.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 598.306.222 614.069.692 639.058.200-35.139.865-1.919.159 38 Tilbud til voksne med særlige behov 695.243 698.161 821.500-11.867-92.442 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 717.210 717.191 821.500-11.867-92.442 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) -21.967-19.030 46 Tilbud til udlændinge 11.026.634 15.275.780 5.563.400 11.164.035 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -1.359.426 2.547.280 234.900 3.764.035 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 12.593.931 12.697.800 5.297.800 7.400.000 65 Repatriering -207.871 30.700 30.700 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 219.909.725 222.827.884 226.524.800-3.696.916 67 Personlige tillæg m.v. 5.889.829 5.715.200 6.115.200-400.000 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 18.741.741 18.406.539 18.399.700 6.839 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 35.281.496 35.309.294 36.199.700-890.406 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 159.996.658 163.396.851 165.810.200-2.413.349 57 Kontante ydelser 217.256.525 218.574.592 259.536.200-40.648.909 71 Sygedagpenge 58.901.357 59.422.723 61.311.800-1.889.077 72 Sociale formål 538.029 870.900 2.470.900-1.600.000 73 Kontant- og uddannelseshjælp 28.379.678 28.577.783 23.747.800 4.829.983 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 48.233 75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 24.069.023 24.699.000 32.324.000-7.625.000 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 23.900.734 23.822.382 22.920.700 901.682 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 13.795.319 13.086.100 11.986.100 1.100.000 78 Dagpenge til forsikrede ledige 67.304.029 67.864.803 100.166.300-32.301.497 79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 320.123 230.901 4.608.600-4.065.000 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 116.546.997 113.635.354 110.195.400 6.789.837-2.500.000 80 Revalidering 2.264.955 2.783.600 5.083.600-2.300.000 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 76.139.738 76.570.632 70.071.800 6.498.832 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 38.142.303 34.281.122 35.040.000 2.591.005-2.500.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 32.848.218 43.008.819 36.367.000-8.735.247 673.283 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 4.357.143 29.817.937 14.552.000-394.860-2.000.857 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 13.297.825 5.074.277 13.378.100-8.243.603 1.213.800 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 69.136 96 Servicejob -359.947-61.033 97 Seniorjob for personer over 55 år 4.032.246 1.227.027 4.862.400-32.092 98 Beskæftigelsesordninger 11.451.815 6.950.611 3.574.500-64.692 1.460.340 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 22.880 49.102 49.900-798 99 Øvrige sociale formål 22.880 49.102 49.900-798 06 Fællesudgifter og administration m.v. 39.362.074 42.260.319 35.046.900-271.363 1.670.260 45 Administrativ organisation 39.362.074 42.260.319 35.046.900-271.363 1.670.260 53 Jobcentre 39.362.074 42.260.319 35.046.900-271.363 1.670.260 02 Erhverv og Turisme 8.008.433 9.815.592 11.029.200-132.667-1.650.000 15

Bevillingsspecifikation - drift Korr. Opr. Tillægsbev. Ompl. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 8.008.433 9.815.592 11.029.200-132.667-1.650.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 8.008.433 9.815.592 11.029.200-132.667-1.650.000 62 Turisme 6.598.874 7.254.940 6.757.600-64.321 66 Innovation og ny teknologi 541.559 1.695.600 3.400.000-54.400-1.650.000 67 Erhvervsservice og iværksætteri 868.000 865.052 871.600-13.946 17 Børne og familieudvalget 729.267.232 764.919.517 745.897.800-8.812.225 188.396 01 Dagtilbud 160.388.984 180.204.315 168.823.200-1.942.933 652.521 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100.274 56.209 106.700-4.446-800 25 Faste ejendomme 100.274 56.209 106.700-4.446-800 13 Andre faste ejendomme 100.274 56.209 106.700-4.446-800 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 160.288.710 180.145.356 168.713.700-1.938.437 653.321 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 160.018.575 180.145.356 168.713.700-1.938.437 653.321 10 Fælles formål 11.430.408 29.776.377 22.268.000-1.466.280 749.312 11 Dagpleje 58.888.816 54.147.453 59.226.300 169.053-5.247.900 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 77.091.386 83.563.613 73.863.700-560.550 4.422.700 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.500.339 2.869.751 3.618.100 6.978 591.009 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 8.107.626 9.788.162 9.737.600-87.638 138.200 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 270.135 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 144.633 97 Seniorjob for personer over 55 år 125.502 06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.750 2.800-50 42 Politisk organisation 2.750 2.800-50 42 Kommissioner, råd og nævn 2.750 2.800-50 02 Skoler 437.678.547 461.160.805 453.535.700-5.922.679-576.088 03 Undervisning og kultur 427.760.214 448.833.260 441.989.900-5.883.825-109.988 22 Folkeskolen m.m. 414.757.992 435.948.986 428.198.200-5.750.205 507.621 01 Folkeskoler 290.101.132 274.122.974 280.833.300-600.000-2.447.678 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 24.280.592 44.915.387 40.867.500-3.533.984 2.582.608 03 Syge- og hjemmeundervisning 352.710 496.895 500.000-3.105 05 Skolefritidsordninger 24.348.116 33.196.002 27.660.900-1.150.933 535.671 06 Befordring af elever i grundskolen 10.411.466 14.163.497 14.393.800-230.303 07 Specialundervisning i regionale tilbud 75.425 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 32.763.652 31.576.973 31.551.100 121.350-1.406.680 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3.313.525 9.582.150 6.590.000-115.868 463.700 10 Bidrag til statslige og private skoler 12.985.105 12.653.358 12.132.700-109.194 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 15.231.314 13.545.880 13.668.900-123.020 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 894.955 1.695.870-5.148 780.000 30 Ungdomsuddannelser 1.338.292 571.179 1.257.600-14.166 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.338.292 580.430 1.257.600-14.166 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -9.251 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 11.663.930 12.313.095 12.534.100-119.454-617.609 76 Ungdomsskolevirksomhed 11.663.930 12.236.491 12.456.800-118.758-617.609 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 76.604 77.300-696 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 9.863.871 12.145.493 11.383.700-36.260-466.100 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 7.519.634 10.026.350 9.363.900-19.681-506.100 10 Fælles formål 847.943 977.803 1.169.000-8.164-325.000 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 3.249.509 4.949.148 4.151.000 7.615-64.100 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.422.181 4.099.399 4.043.900-19.132-117.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.156.138 2.119.143 2.019.800-16.579 40.000 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2.156.138 2.119.143 2.019.800-16.579 40.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 188.099 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 188.099 06 Fællesudgifter og administration m.v. 54.462 182.052 162.100-2.594 42 Politisk organisation 54.462 182.052 162.100-2.594 16

Bevillingsspecifikation - drift Korr. Opr. Tillægsbev. Ompl. 42 Kommissioner, råd og nævn 54.462 182.052 162.100-2.594 03 Familieområdet 131.199.701 123.554.397 123.538.900-946.613 111.963 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.445 25 Faste ejendomme 41.445 18 Driftsikring af boligbyggeri 41.445 03 Undervisning og kultur 10.994.826 12.292.838 11.884.800-85.510-5.200 22 Folkeskolen m.m. 10.994.826 12.292.838 11.884.800-85.510-5.200 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.341.215 4.207.155 4.312.900-30.243-2.300 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 6.653.611 8.085.683 7.571.900-55.267-2.900 04 Sundhedsområdet 5.869.842 5.880.407 5.929.400-45.128-5.347 62 Sundhedsudgifter m.v. 5.869.842 5.880.407 5.929.400-45.128-5.347 89 Kommunal sundhedstjeneste 5.869.842 5.880.407 5.929.400-45.128-5.347 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 104.704.218 95.882.785 95.355.400-748.210 928.528 22 Central refusionsordning -3.443.080-2.641.000-2.641.000 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.443.080-2.641.000-2.641.000 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 2.602.322 2.088.106 2.057.500-10.330-500 10 Fælles formål 1.050.349 947.569 913.500-6.867-500 11 Dagpleje 24.959 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 190.591 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 23.586 23.800-214 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.336.424 1.116.951 1.120.200-3.249 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 98.466.403 91.083.140 87.454.600-732.199 3.834.228 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 47.029.865 42.638.754 42.840.400-422.545 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 32.790.091 34.920.691 28.165.500-220.434 3.835.896 23 Døgninstitutioner for børn og unge 17.113.661 10.702.101 13.618.900-81.014-1.668 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1.532.787 2.821.594 2.829.800-8.206 35 Rådgivning 2.905.200-2.905.200 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.905.200-2.905.200 38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.283.754 636.819 642.500-5.681 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 1.272.111 594.600 600.000-5.400 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 11.643 42.219 42.500-281 57 Kontante ydelser 5.786.586 4.715.720 4.936.600 72 Sociale formål 5.786.586 4.715.720 4.936.600 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 8.232 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 8.232 06 Fællesudgifter og administration m.v. 9.589.370 9.498.367 10.369.300-67.765-806.018 45 Administrativ organisation 9.589.370 9.498.367 10.369.300-67.765-806.018 58 Det specialiserede børneområde 9.589.370 9.498.367 10.369.300-67.765-806.018 18 Økonomiudvalget 230.481.670 295.730.132 246.167.400-3.311.207-76.454 03 Politisk organisation 13.266.048 13.867.219 13.088.300 885.966 06 Fællesudgifter og administration m.v. 13.266.048 13.867.219 13.088.300 885.966 42 Politisk organisation 11.329.423 11.858.237 11.048.300 916.984 40 Fælles formål 1.187.960 857.998 1.076.400-11.355 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.492.105 8.889.563 8.946.500-56.937 42 Kommissioner, råd og nævn 133.832 363.462 266.600-3.138 43 Valg m.v. 1.515.527 1.747.214 758.800 988.414 45 Administrativ organisation 1.612.225 1.688.150 1.715.600-27.450 51 Sekretariat og forvaltninger 1.612.225 1.688.150 1.715.600-27.450 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 324.400 320.832 324.400-3.568 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 324.400 320.832 324.400-3.568 04 Administration 215.526.132 278.697.250 231.316.400-4.174.726-1.059.333 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.879.262 2.761.144 2.422.100 770.321-500.000 25 Faste ejendomme 3.533.057 2.386.405 2.079.500 775.803-500.000 10 Fælles formål 2.176.377 1.136.134 1.123.000-17.968 18 Driftsikring af boligbyggeri 1.356.680 1.250.271 956.500 793.771-500.000 52 Miljøbeskyttelse m.v. 346.204 374.739 342.600-5.482 80 Fælles formål 346.204 374.739 342.600-5.482 03 Undervisning og kultur 200.000 218.530 203.500-1.832 35 Kulturel virksomhed 200.000 218.530 203.500-1.832 64 Andre kulturelle opgaver 200.000 218.530 203.500-1.832 17

Bevillingsspecifikation - drift Korr. Opr. Tillægsbev. Ompl. 04 Sundhedsområdet 144.564 131.371 131.100-2.098 62 Sundhedsudgifter m.v. 144.564 131.371 131.100-2.098 85 Kommunal tandpleje 144.564 131.371 131.100-2.098 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 4.696.677 2.751.053 3.288.800-52.621 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 919.767 791.107 818.000-13.088 10 Fælles formål 919.767 791.107 818.000-13.088 57 Kontante ydelser 3.496.689 1.959.946 2.470.800-39.533 73 Kontant- og uddannelseshjælp 1.477.217 833.282 1.057.200-16.915 78 Dagpenge til forsikrede ledige 2.019.472 1.126.664 1.413.600-22.618 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 280.221 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 129.023 97 Seniorjob for personer over 55 år 151.197 06 Fællesudgifter og administration m.v. 206.605.629 272.835.152 225.270.900-4.888.496-559.333 45 Administrativ organisation 172.933.617 197.674.071 168.998.300-1.831.050 6.090.484 50 Administrationsbygninger 5.496.536 7.037.206 6.330.200-118.434-49.649 51 Sekretariat og forvaltninger 101.074.649 124.189.974 91.691.000-932.840 6.146.054 52 Fælles IT og telefoni 29.128.566 24.622.497 29.263.800-417.761 53 Jobcentre 764.686 1.959.261 1.504.300-24.069 54 Naturbeskyttelse 5.314.963 6.210.339 6.251.600-41.261 55 Miljøbeskyttelse 5.046.098 5.465.289 5.501.600-36.311 56 Byggesagsbehandling 2.603.694 3.614.262 3.636.600-22.338 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 16.124.875 17.024.714 17.134.800-115.086 5.000 58 Det specialiserede børneområde 543.572 524.811 524.811 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.835.979 7.025.718 7.684.400-122.950-535.732 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4.345.170 13.144.800 6.248.300-222.991-219.868 66 Innovation og ny teknologi 4.345.170 13.144.800 6.248.300-222.991-219.868 52 Lønpuljer 29.326.842 62.016.281 50.024.300-2.834.455-6.429.949 70 Løn- og barselspuljer 9.931.426 16.941.295 14.923.800-156.306-4.649.198 72 Tjenestemandspension 22.963.884 21.596.089 23.278.200-560 -1.681.551 74 Interne forsikringspuljer -3.568.467 13.478.897 1.723.100-2.677.589 76 Generelle reserver 10.000.000 10.099.200-99.200 05 By- og landsbyudvikling 1.689.490 3.165.663 1.762.700-22.447 982.879 03 Undervisning og kultur 794.564 1.585.130 1.052.600-11.502 35 Kulturel virksomhed 794.564 1.585.130 1.052.600-11.502 64 Andre kulturelle opgaver 794.564 1.585.130 1.052.600-11.502 06 Fællesudgifter og administration m.v. 894.927 1.580.533 710.100-10.945 982.879 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 894.927 1.580.533 710.100-10.945 982.879 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 894.927 1.580.533 710.100-10.945 982.879 18

19

Anlæg Bevillingsspecifikation - anlæg Korr. Opr. Tillægsbev. Ompl. 10 Teknik og Miljøudvalg 58.941.165 114.392.069 59.824.400 6.638.500 01 Park og Vej 28.987.321 53.629.913 35.249.400-50.000 002026 Salg af grunde (Lukket pr. 31.12.) -4.000.000-4.000.000 002027 Byggemodning - boligformål (Lukket pr. 31.12.) 1.000.000-1.385.532 002028 Byggemodning - arealerhvervelse 5.000.000 2.000.000 002054 Byggemodning - Ydunsvej LP 218 2. etape 002059 Byggemodning - Jernbanevej, LP169 etape 2 40.517 135.657 002060 Byggemodning -Jernbanevej, LP 219 etape 3-1.058.173 002062 Byggemodning - Bilstrupparken LP 159-1.028.290 411.127 002066 Byggemodning - Vikingebakken (Lukket pr. 31.12.2014) 002080 Byggemodning - diverse færdiggørelser 2013, boliger (Lukket pr. 31.12.2014) -280.600-280.600 002082 Byggemodning - diverse færdiggørelser, boliger (Lukket pr. 31.12.) 390.633 1.385.532 1.385.532 003022 Byggemodning - erhvervsformål 1.000.000 1.000.000 003055 Byggemodning - Hesselbjergvej LP 160 36.873 960 003082 Byggemodning - diverse færdiggørelser, erhverv (Lukket pr. 31.12.) -85.900 005055 Byggemodning, ubestemte formål (Lukket pr. 31.12.) 3.669 071050 Karup Å/silkbassin 234.914 352.007 222051 Etabl. af bro/tunnel under Sdr. Boulevard 480.422 3.432.430 223037 Furvej, skillerabatter 1.050.000 1.050.000 223038 Tilgængelighed - ekstraordinære handicapændringer kantsten og fortov (Lukket pr. 31.12.) 400.000 400.000 400.000 223039 Broer og tunneller - ekstraordinær renovering (Lukket pr. 31.01.2016) 752.209 750.000 750.000 223040 Parkeringsforhold ved Norgaardsvej (Lukket pr. 31.01.2016) 337.074 325.000 325.000 223041 Renovering af eksisterende p-plads ved Lægehuset og Salling Hallerne, Roslev (Lukket pr. 31.01.2016) 1.000.706 1.000.000 1.000.000 223042 Anlæg af nye parkeringspladser i P- fondsområde (Lukket pr. 31.01.2016) 2.380.222 830.000-325.000 001 Parkeringsforhold ved Norgaardsvej (Lukket pr. 31.01.2016) 223045 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum 164.719 400.000 400.000 223046 Renovering af støttemure og trapper 149.532 200.000 200.000 223047 Renovering/udskriftning af vejbroer og tunneller 455.319 500.000 500.000 223048 Udlicitering af asfaltopgaver - Partnering 580.155 800.000 800.000 223049 Trafiksikkerhed ved skoler (Lukket pr. 31.01.2016) 600.000 600.000 600.000 223050 Trafiksignaler - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge 109.560 700.000 700.000 223051 Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn 500.000 500.000 223052 Ny busterminal inkl. telematik 2.756.619-6.909.767 223055 Pulje, cykelstier 2013 (Lukket pr. 31.01.2016) 366.642 223064 Etablering af cykelbaner, Vindevej 594.624 293.194 223067 Infotavler 185.915 600.000 223068 Vejprojekter som følge af rådhusbyggeri 264.240 250.000 223075 Modulvogntog, omlæssestation 2012 2.225.900 500.000 223076 Cykelstier mellem Dommerby og Skive 598.686 1.652.843 223079 Omlægning af krydset Engvej/Havnevej: Ændret vigepligt 1.769.829 1.647.331 223083 Lukning af baneoverkørsel i Rønbjerg 861.536 223084 EBF på kommunalt gadelys 6.807.828 10.364.288 10.000.000 223085 Breum - renovering og byforskønnelse af hovedgaden 4.226.815 5.440.959 6.900.000-3.000.000 223088 Trafiksikkerhedsplan 2014-2018 75.000 154.846 223090 Til realisering af projektet "Et løft til Dalgas Allé" 1.208 27.231 223091 Trafiksignalanlæg - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge (Lukket pr. 31.01.2016) 460.504 460.504 223092 Elektroniske info. tavler 796.374 1.000.000 20

Bevillingsspecifikation - anlæg Korr. Opr. Tillægsbev. Ompl. 223096 Pulje til cykelstier 699.513 6.000.000 6.000.000 223097 Asfaltbelægning i byerne (Lukket pr. 31.01.2016) 5.999.796 6.000.000 6.000.000 223099 Etablering af 2 stk. T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg 334.819 500.000 500.000 242050 Højvandssikring 2012 115.854 687.345 242053 Højvandssikring 2013 2.150.486 242054 Pulje til højvandssikring 2014 2.200.000 242055 Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å 600.000 600.000 02 Natur og miljø 675.068 2.552.671 312.000 071051 Fortsætte Åplan 456.119 2.240.671 090058 Naturpark Flyndersø - Sdr. Lem Vig 218.949 312.000 312.000 04 Planlægning 14.287.934 31.105.456 18.075.000-940.000 010051 FOTDANMARK - indmeldelse 2013 (Lukket pr. 31.01.2016) 228.596 228.596 015050 Områdefornyelse - Søndergadeområdet Skive -817.076-709.468 015051 Områdefornyelse - Durup -2.236.224-4.408.214-605.000 015052 Områdefornyelse - Vestlige Skive 1.890.152 7.498.312 3.000.000 015053 Områdefornyelse - Breum 630.950 1.658.738 1.200.000 015055 Områdefornyelse - Selde 477.474 439.419 250.000 015057 Områdefornyelse - Hald 100.720 310.429 210.000 015059 Områdefornyelse Jebjerg 4.755 70.000 70.000 015068 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter (Lukket pr. 31.12.) 600.000-1.000.000 015069 Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer (Lukket pr. 31.12.) 1.320.000 1.600.000-280.000 015070 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter (Lukket pr. 31.12.) 1.265.000 1.600.000-335.000 020050 Reetablering af gl. færgeleje Virksund (Lukket pr. 31.01.2016) 14.443 020051 Åplan 2014 9.750.000 5.000.000-250.000 020052 Å-plan, arrangement (Lukket pr. 31.01.2016) 150.942 250.000 250.000 240050 Fur Havn Lystbådehavn skatmoms 10.819.120 8.218.435 6.500.000 240051 Skive Havn - Oprensning (Lukket pr. 31.01.2016) 457.855 457.855 240052 Kommunale Havne (Lukket pr. 31.01.2016) 168.327 168.327 240053 Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre (Lukket pr. 31.12.) 2.500.000-5.000.000 240054 Skive Havn - katodisk beskyttelse 1.386.720 1.548.584 240056 Husbåde, Skive Havn 1.000.000 1.000.000 240057 Vedligeholdelse af Fur Havn (Lukket pr. 31.12.) 500.000-500.000 240058 Glyngøre Havn - Katodisk beskyttelse 460.899 900.000 900.000 240059 Sundsøre færgeleje - Katodisk beskyttelse 390.724 400.000 400.000 240060 Info-standere ved Fursund-overfarten 174.000 125.000 125.000 05 Bygninger 14.721.540 24.660.144 5.500.000 6.816.500 010052 Nedrivning af Reberbanen 9 38.207 15.034 010057 Salg af Fur Spejderhus (Lukket pr. 31.01.2016) -49.675-50.000-50.000 010058 Salg af Østergade 9B, Jebjerg 011050 Salg af kommunale udlejningsejendomme -15.050 012052 Salg af Højlundsvej 131 (Lukket pr. 31.12.) -4.900-4.900 015065 Sundshedsfarlige boliger/indsatspulje (Lukket pr. 31.12.2014) 015066 Sundshedsfarlige boliger/indsatspulje for 2012 (Lukket pr. 31.01.2016) 605.110 605.609 335.000 015071 Indsatspuljen 867.887 1.000.000 1.000.000 090054 Vindmølleprojekt og VVM-screening 2010 (Lukket pr. 31.12.) -500.000 301050 Ekstraordinær vedligehold af kommunale bygninger 2.601.269 2.900.000 2.900.000 301052 Energibesparende foranstaltninger 2013 - pulje -50.000 5.178.668-3.416.000 301058 Automatisk brandalarmeringsanlæg på fem skoler 301065 Vedligeholdelsesprojekter 2012 87.399 301080 Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme 2014 (Lukket pr. 31.01.2016) 196.191 237.450 301081 Lovliggørelse af el-tavler 2014 (Lukket pr. 31.01.2016) 695.560 611.661 301090 Salg af Fur Skole (Lukket pr. 31.12.) 70.000 301094 EBF 2014 579.117 1.847.906 001 Etape 1 (Lukket pr. 31.12.) 270.229 21

Bevillingsspecifikation - anlæg Korr. Opr. Tillægsbev. Ompl. 002 Etape 2 (Lukket pr. 31.12.) 3.980 97.569 003 Etape 3 575.137 1.480.108 301095 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter skoler og institutioner 674.520 2.500.000 2.500.000 301096 Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme (Lukket pr. 31.12.) 2.497.999 2.500.000 2.500.000 301097 Separering af kloak i kommunale bygninger Nr. Søby 40.000 500.000 500.000 301401 Ekstraordinær vedligehold af tekniske anlæg (Lukker pr. 31.12.) 3.292.991 3.290.000 3.290.000 301402 EBF, Selde og Oddense Skole (Lukket pr. 31.12.) 396.460 395.000 395.000 301403 EBF, Varmepumpe og minikraftvarmeanlæg i Torvegade 690.424 745.000 745.000 301404 EBF, Kommunale institutioner 1.696.120 2.276.000 2.276.000 318057 Egeris idræt, solcelleanlæg 2012 (Lukket pr. 31.12.) 129.199 128.867 513059 Salg af Gyden 4, Lihme (Lukket pr. 31.12.) -86.765-87.000-87.000 514059 Salg af Østergade 9 og 9B -66.675-50.000-50.000 514060 Kridthuset i Lihme -21.500-21.500-21.500 06 Klima og energi 269.303 2.443.885 1.000.000 500.000 090050 (Lukket pr. 31.01.2016) -368.696-600.134 Ikke anvendt niveau -600.134 001 WP0: Projektledelse (Lukket pr. 31.01.2016) -368.696 090052 Skive Geotermi 136.453 844.019 090053 Energibyen Skive indskud 700.000 090057 GreenLab Skive 452.500 1.500.000 1.000.000 500.000 090060 Biogas 2020 49.046 001 WP1: Projektledelse 24.746 004 WP4: Produktion 24.236 005 WP5: Infrastruktur 64 13 Kultur- og fritidsudvalget 6.344.804 29.677.167 12.722.000 1.800.000 1.494.000 03 Kultur 418.738 5.854.064 360050 Museum Salling 4.550.000 360051 Sallingsund og Omegns Museum 650.000 360054 Udvikling af Museumsprojekt 27.889 132.607 364050 Posthustorvet (Lukket pr. 31.12.) 299.755 299.755 364051 Kulturpuljen 91.093 221.702 04 Idræt 5.924.562 23.125.364 12.722.000 1.800.000 1.494.000 031053 Lysanlæg Ørslevkloster (Lukket pr. 31.12.) 231.177 300.000 031054 Tribune og toiletbygning til Skive Stadion (Lukket pr. 31.12.) 594.033 595.600 600.000 031055 Nedrivning af toiletter på Dyreskuepladsen 75.000 75.000 035050 Spejdersamrådet i Skive 122.373 63.000-139.374 035053 Bålhytte, KFUM Spejderne Spøttrup 40.000 40.000 318050 Anlægsramme SIS, børn og unge (Lukket pr. 31.12.2014) 2.000.000-2.000.000 318054 Resen Multipark 1.355.311 7.349.374 1.500.000 1.800.000 99.374 318059 Sparnord Arena (Lukket pr. 31.12.) 1.450.000 1.450.000 1.000.000 318069 Resen Multipark, fase 1 (Lukket pr. 31.12.) -250.000-250.000 318070 Skive Rideklub, etape 2 545.000 695.000 295.000 318071 Hal 3, KCL 54.403 8.000.000 8.000.000 318072 Renovering af omklædningsrum friluftsbadet, Nr. Søby (Lukket pr. 31.12.) 311.581 312.000 312.000 318073 Durup Idræts - og svømmehal II etape 1.500.000 318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget 65.017-500.000 318075 Fursund Hallen, loft 450.000 450.000 318076 Sundsøre Hallen, renovering af omklædningsrum (Lukket pr. 31.12.) 327.850 395.000 395.000 318077 Skive Tennisklub, toilet, renovering af baner m.m. 209.380 280.000 280.000 318078 Sport & Event Center, Jebjerg 615.000 615.000 318079 Salling Hellerne, renovering af omklædningsrum (Lukket pr. 31.12.) 431.000 431.000 431.000 350051 Omlægning/etablering af biblioteksserver/ folkebibl./andel (Lukket pr. 31.12.) 341.500 375.000 247.000 128.000 374052 Vinterbaderne (Lukket pr. 31.12.) 323.327 325.000 325.000 05 Folkeoplysning 1.505 697.739 374050 Udsigtstårn ved Marienlyst 1.505 697.739 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2.973.207 3.013.766 2.600.000 22