Specifikationer til årsberetning 2012

Transkript

1 Specifikationer til årsberetning 2012

2

3 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget... 7 Erhvervs- og Kulturudvalget... 9 Økonomiudvalget Omsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser Personaleoversigt Oversigt over leasingaftaler... 37

4 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, som skal vise regnskabet på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb afgivne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal. Beløbene i regnskabsoversigten skal som minimum være specificeret på de poster afgrænset i forhold til kontoplanen hvortil der er meddelt bevilling ved budgettets vedtagelse og efterfølgende tillægsbevillinger skal indeholde følgende kolonner: De endelige regnskabstal Bevillingerne afgivet ved budgettets vedtagelse Tillægsbevillinger afgivet i løbet af året På grund af ændringer i opgavefordelingen mellem de politiske udvalg er der foretaget ændringer i det oprindelige budget i henhold til nedenstående oversigt: Drift (i kr.) Udvalg Vedtaget Korrigeret oprindelig oprindeligt budget Ændringer Budget Teknik og Miljø Uddannelse Børn og Familie Erhverv og Kultur Økonomi Omsorg Sundhed Beskæftigelse I alt Ændringerne skyldes flytninger af opgaver vedr. teknisk service, rengøringsfunktion og adm. bygninger som er flyttet fra Økonomiudvalget til Teknik og miljøudvalg, medens kolonihaver er flyttet fra Teknik og miljø til Økonomiudvalg. Endvidere er skole IT flyttet fra Uddannelsesudvalg til Økonomiudvalg. 2

5 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Teknik og Miljøudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 01 Teknik og Miljøudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 0 35 Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Vandløbsvæsen Fælles formål Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Biografer 11 3

6 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Teknik og Miljøudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 63 Musikarrangementer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Musikarrangementer Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Integrerede daginstitutioner Tilbud til ældre og handicappede 200 4

7 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Teknik og Miljøudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger 129 5

8 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Uddannelsesudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 02 Uddannelsesudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fritidshjem Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Servicejob Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger

9 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Børn og Familieudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 03 Børn og familieudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Andre faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontante ydelser Sociale formål Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Kontante ydelser Sociale formål Anlæg Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge

10 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Børn og Familieudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 10 Fælles formål Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

11 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Erhvervs og Kulturudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04 Erhvervs og Kulturudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Start og udviklingspuljen Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Musikarrangementer Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Biografer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål

12 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Økonomiudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Økonomiudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse 3 13 Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Redningsberedskab Redningsberedskab Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme

13 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Økonomiudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 32 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg 1 35 Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Redningsberedskab Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger 9 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Folkebiblioteker Folkebiblioteker Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem 2 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Renter Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings og placeringsforeninger Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 5 32 Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender

14 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Økonomiudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 51 Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Renter af kortfristet gæld i øvrigt Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten

15 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Økonomiudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto 0 59 Mellemregningskonto Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom 0 08 Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen

16 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Omsorgsudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 06 Omsorgsudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme 6 13 Andre faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,97 99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til voksne med særlige behov 0 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 0 57 Kontante ydelser Sociale formål Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

17 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Omsorgsudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 25 Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Mellemregningskonto 73 15

18 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Social og Sundhedsudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 07 Social og Sundhedsudvalget Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger 0 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Anlæg Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræn Sundhedsfremme og forebyggelse Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Deposita Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Mellemregningskonto 19 16

19 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Beskæftigelsesudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 08 Beskæftigelsesudvalget Drift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Folkepension Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligsikring kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 17

20 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Beskæftigelsesudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Statsrefusion Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligsikring kommunal medfinansiering Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger

21 Hele kr. Regnskabsoversigt 2012 Beskæftigelsesudvalget Forbrug 2012 Opr.vedt. budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0 96 Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger

22 Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser pr. 31/ Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum 11bb Karise by, Vestergård 2 BRF 18,7% 392, H Præstevænget, Hylleholt BRF 18,4% 1.738, i Præstevænget, Hylleholt BRF 18,7% , i Præstevænget, Hylleholt BRF 18,7% , kf Haslev by BRF 23,5% , au Fakse by, BSB BRF 100% , au Fakse by, BSB BRF 100% , eø Haslev by BRF 35,05% , bf Fakse by, afd. 20 BRF 28,6% , bf Fakse by, afd. 20 BRF 28,6% , g Haslev by BRF 18,8% , kx Haslev by BRF 22,46% , b m.fl. Fakse by BRF 28,6% , bf Fakse by BRF 28,6% , b m.fl. Fakse by BRF 28,6% , pr FOB (afd. V.B) BRF 28,6% , bf Fakse by, afd. 20 BRF 28,6% 5.821, kx Haslev by BRF 22,46% , kx Haslev by BRF 22,46% , b m.fl. Fakse by, m.fl. BRF 28,6% , b m.fl. Fakse by, m.fl. BRF 28,6% , ae Dalby-Borup By BRF 28,6% , au Fakse by, BSB BRF 100% , au Fakse by, BSB BRF 100% , BN m.fl. Fakse by,fakse BRF 63% , BN m.fl. Fakse by, Fakse BRF 48% , AA m.fl. Haslev by, Haslev BRF 100% , AA m.fl. Haslev by, Haslev BRF 100% , Fæ Haslev by, Haslev BRF 60% , bv Ll. Favrby by, Hylleholt BRF 61,4% , bv Ll. Favrby by, Hylleholt BRF 61,4% , I alt BRF ,

23 Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum 11 ao Terslev by, DAB Real.Danmark 26,5% , ao Terslev by, DAB Real.Danmark 100% , ao Terslev by, DAB Real.Danmark 26,5% , ao Terslev by, DAB Real.Danmark 26,5% , ao Terslev by, DAB Real.Danmark 100% , ao Terslev by, DAB Real.Danmark 100% , gx Troelstrup by, Lejerbo Real.Danmark 100% , cs Troelstrup by,ha.bolig Real.Danmark 28,57% , cs Troelstrup by,ha.bolig Real.Danmark 28,57% , df Haslev by, Lejerbo Real.Danmark 23,5% , mn Haslev by, Lejerbo Real.Danmark 30,85% , aæ Haslev by, Lejerbo Real.Danmark 27,8% , aæ Haslev by, Lejerbo Real.Danmark 27,8% , cb Haslev by, Lejerbo Real.Danmark 100% , cb Haslev by, Lejerbo Real.Danmark 100% , af Troelstrup by,valnøddep Real.Danmark 23,39% , ae Troelstrup by,valnøddep Real.Danmark 18,7% , ae Troelstrup by,valnøddep Real.Danmark 18,7% , ae Troelstrup by,valnøddep Real.Danmark 18,7% , aa Kongsted by, Lejerbo Real.Danmark 23,5% , bm Kongsted by, Lejerbo Real.Danmark 28,57% , b Fakse by,fakse boligselsk Real.Danmark 28,57% , es Fakse by,konsulatpark Real.Danmark 18,75% , ES Fakse by,konsulatpark Real.Danmark 18,75% , l Fakse by, K.L. Nielsen Real.Danmark 100% , l Fakse by,k.l. Nielsen Real.Danmark 100% , l Fakse by, K.L. Nielsen Real.Danmark 60% , bb Præstevænget, Hylleholt Real.Danmark 100% , bb Præstevænget, Hylleholt Real.Danmark 47% , dq Karise by, Vestergård Real.Danmark 18,75% , ea Karise by, Vestergård Real.Danmark 18,75% , EA Karise by, Vestergård Real.Danmark 18,75% , I alt Real.Danmark ,

24 Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum 9O Birkevej 10 A Nykredit 22,62% , O Birkevej 10 A Nykredit 22,62% , CC Rosenvej 19A-24C Nykredit 22,62% , CC Rosenvej 19A-24C Nykredit 22,62% , aæ Baldersvej Nykredit 100% , ø Karisevej 83 Nykredit 18,7% , ø Østparken 2 Nykredit 18,7% , ø Østparken 2 Nykredit 18,7% , AE afd 31/25/Spurvemosegd Nykredit 50% , AE afd 31/25/Spurvemosegd Nykredit 50% , AE afd 31/25/Spurvemosegd Nykredit 100% , ci Lindevej 10 Nykredit 50% , ci Lindevej 10 Nykredit 50% , ci Lindevej 10 Nykredit 100% , ci Lindevej 10 Nykredit 50% , n Saksholmvej 36,Leestrup Nykredit 50,00% , n Saksholmvej 36,Leestrup Nykredit 50% , Møllevangen Nykredit 22,62% , Møllevangen Nykredit 28,57% , ab Jyderupvej, Østhegnet Nykredit 18,7% , ad Østhegnet 2-16 Nykredit 18,7% , hk Kirkevænget Nykredit 18,8% , hk Kirkevænget Nykredit 18,8% , hk Kirkevænget Nykredit 18,8% , hk Kirkevænget Nykredit 18,8% , hk Kirkevænget Nykredit 18,8% 434, bc Jens Podesvej 1-14 Nykredit 18,7% , fk Guldagervej 149 Nykredit 18,8% , fi Guldagervej m.fl Nykredit 18,8% , ff Guldagervej Nykredit 18,7% , fh Guldagervej 123 Nykredit 18,7% , l Torvegade Nykredit 28,6% , l Torvegade Nykredit 28,6% ,

25 Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum 7 l Torvegade Nykredit 28,6% , l Torvegade Nykredit 28,6% , l Torvegade Nykredit 28,6% , Græsvej-Køgevej-Teglv. Nykredit 28,6% , Græsvej-Køgevej-Teglv. Nykredit 28,6% , Græsvej-Køgevej-Teglv. Nykredit 28,6% , Græsvej-Køgevej-Teglv. Nykredit 28,6% , Græsvej-Køgevej-Teglv. Nykredit 28,6% , eg Buddesvej,Rønne Alle` Nykredit 23,5% , eg Buddesvej,Rønne Alle` Nykredit 23,5% , i Lindevej 13 b Nykredit 28,6% , i Lindevej 13 b Nykredit 28,6% , br Baldersvej 5A-7C m.fl. Nykredit 27,8% , br Baldersvej 5A-7C m.fl. Nykredit 27,8% 3.410, br Baldersvej 5A-7C m.fl. Nykredit 100% , b Bagerstræde Nykredit 23,5% , cc Faksevej 32 Nykredit 23,5% , cc Faksevej 32 Nykredit 23,5% 3.216, hm Teglhaven Nykredit 23,5% , d Østervej Nykredit 50% , d Østervej Nykredit 23,5% , d Østervej Nykredit 23,5% , d Østervej Nykredit 50% , d Østervej Nykredit 23,5% , d Østervej Nykredit 50% , d Østervej Nykredit 50% , d Østervej Nykredit 50% , d Østervej Nykredit 23,5% , d Østervej Nykredit 50% 7.349, d Østervej Nykredit 50% , d Østervej Nykredit 50% , aø Jomfru Ellens Vej 1-37 Nykredit 50% 1.839, aø Jomfru Ellens Vej 1-37 Nykredit 50% ,

26 Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum 11 aø Jomfru Ellens Vej 1-37 Nykredit 100% , dr Dalgårdsparken 1 Nykredit 28,57% , dr Dalgårdsparken 1 Nykredit 28,57% , hh Teglvænget, Dyssevej Nykredit 50% , hh Teglvænget, Dyssevej Nykredit 50% , hh Teglvænget, Dyssevej Nykredit 50% , cæ Kirkevænget Nykredit 18,7% , cæ Kirkevænget Nykredit 18,7% 599, br Faksevej 9 A Nykredit 75% , br Faksevej 9 A Nykredit 50% , n Torvegade 3 A Nykredit 50% , n Torvegade 3 A Nykredit 50% , c Torvegade 22 Nykredit 50% , c Torvegade 22 Nykredit 50% , b Rønnedevej 1-3 Nykredit 50% , b Rønnedevej 1-3 Nykredit 50% , a Kalkbrudsvej 2 Nykredit 50% , a Torvegade 28 Nykredit 50% , a Torvegade 28 Nykredit 50% , bi Terslev Møllevej Nykredit 18,7% , bi Terslev Møllevej Nykredit 18,7% 1.688, a Kalvehaven Nykredit 18,8% , m Elmeparken Nykredit 18,7% , n Elmeparken Nykredit 18,7% , n Elmeparken Nykredit 18,7% 2.175, ge Tjørneparken 1-55 og 2-32 Nykredit 50% 42, ge Tjørneparken 1-55 og 2-32 Nykredit 50% , ge Tjørneparken 1-55 og 2-32 Nykredit 50% , ge Tjørneparken 1-55 og 2-32 Nykredit 50% , ge Tjørneparken 1-55 og 2-32 Nykredit 100% , by Ringstedvej Nykredit 28,57% , by Ringstedvej Nykredit 28,57% , I alt Nykredit ,

27 Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum nr. 64 nr 60 Lindhardsvej LR Realkredit 22,62% , nr. 64 nr 61 Lindhardsvej LR Realkredit 22,62% , nr.505 Teglhaven LR Realkredit 28,57% , NR. 507 nr. 60 Græsvej 1 A-B, Karise LR Realkredit 28,57% , NR. 519 nr 64 Rådhusvej 1, Faxe LR Realkredit 28,57% , nr.519 nr. 63 Rådhusvej 1, Faxe LR Realkredit 28,57% , Nr. 519 nr. 66 Rådhusvej 1, Faxe LR Realkredit 28,57% , Nr. 519 nr. 65 Rådhusvej 1, Faxe LR Realkredit 28,57% , I alt LR Realkredit , Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum nr. 223 nr. 63 Slagterivej 21 A- 21L DLR Kredit 16,64% , nr. 95 nr Rosengården DLR Kredit 65% af vurd , I alt DLR Kredit Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum Æblehaven KM.Kredit 100% , Faxe Fjernvarme KM.Kredit 100% , Faxe spildevand A/s KM.Kredit 100% , Faxe spildevand A/s KM.Kredit 100% , Faxe spildevand A/s KM.Kredit 100% , Faxe spildevand A/s KM.Kredit 100% , Faxe spildevand A/s KM.Kredit 100% , Faxe spildevand A/s KM.Kredit 100% , Faxe Vandforsyning A/S KM.Kredit 100% , Udbetaling Danmark KM.Kredit 100% , Affaldplus KM.Kredit 100% , Affaldplus KM.Kredit 100% , Trafiks. Movia KM.Kredit 100% , Trafiks. Movia KM.Kredit 100% , Trafiks. Movia KM.Kredit 100% , Trafiks. Movia KM.Kredit 100% , Trafiks. Movia KM.Kredit 100% , Trafiks. Movia KM.Kredit 100% , I alt KM.Kredit ,

28 Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum 4P KBC Ejendomme Økonomistyrelsen , FT Hasl. boligs. Torveg/Themstrup Økonomistyrelsen , ft Hasl. boligs. Torveg/Themstrup Økonomistyrelsen 6.516, DE Lejerbo Haslev Økonomistyrelsen , BZ Soc. Boligs Haslevgården Økonomistyrelsen , BZ Soc. Boligs Haslevgården Økonomistyrelsen 4.938, I alt Økonomistyrelsen Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum Søndervang Byggeregnskab Søndervang , i alt Matr. nr. Debitor Kreditor Kautionsprocent O-Restgæld (kommune / Stat) Restsum kt. Nr Haslev Fodbold Klub Nordea 100% , i alt kt. Nr Roklubben Viking Danske Bank , I alt I alt

29 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto REKAPITULATION Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk personale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38,54 62,46 77,49 150,44 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 4,85 4,97 4,03-02 Trafik og infrastruktur 52,40 54,12 50,59 49,95 03 Undervisning og kultur 654,00 649,12 621,80 555,68 04 Sundhedsområdet 55,52 55,19 55,29 54,63 05 Social- og sundhedsvæsen 1.592, , , ,87 06 Administration 341,43 333,04 307,18 286,11 Hovedkonto , , , ,68 27

30 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto 00 Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger nale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål ,24 11 Beboelse 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Andre faste ejendomme 22,65 28,12 27,22 0,24 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 7,38 7,40 7,79 7,52 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter 1,36 1,40 1,05 1,00 52 Miljøbeskyttelse 80 Fælles formål 0,01 0,00 0,00 0,00 87 Miljøtilsyn - virksomheder 1,11 1,95-0,04 0,00 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab 6,03 23,59 41,47 39,44 Hovedkonto 00 ialt 38,54 62,46 77,49 150,44 28

31 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto 01 Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Forsyningsvirksomheder m.v. nale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 22 Vandforsyning 04 Vandforsyning 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Spildevandsanlæg 43 Rensningsanlæg inkl. Hoved- og detailkloakker 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Affaldshåndtering 63 Ordning af glas, papir og pap 0,70 0,70 0,12 0,00 65 Genbrugsstationer 4,15 4,27 3,91 0,00 Vandforsyning og Spildevand er udskilt fra kommunens regnskab pr. den 1/ Affaldshåndtering er udskilt fra kommunens regnskab i 2012 Hovedkonto 01 ialt 4,85 4,97 4,03-29

32 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto 02 Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Trafik og infrastruktur nale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 22 Fælles funktioner 01 Vej og parkafdeling 52,40 54,12 50,59 48,95 30 Kollektiv trafik ,00 Hovedkonto 02 ialt 52,40 54,12 50,59 49,95 30

33 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto 03 Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Undervisning og kultur nale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 22 Folkeskolen 01 Folkeskoler 487,67 469,53 420,77 350,50 03 Syge- og hjemmeundervisning 0,14 0,10-04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 18,80 17,62 17,33 15,53 05 Skolefritidsordninger 83,46 82,47 76,48 83,73 06 Befordring af elever i grundskole ,83 08 Kommunale specialskoler 11,37 14,75 36,67 38,90 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne 0,52 0,60 0,35-18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1,28 1,58 0,09 30 Erhvervsgrunduddannelse 45 Ungdomscampus - Haslev - - 0,53 0,90 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 25,14 25,85 21,72 19,83 35 Kulturel virksomhed 60 Museer 0,08 0,08 0,08 0,08 63 Musikarrangementer 8,37 7,42 7,30 7,30 64 Andre kulturelle opgaver 0,57 0,75 0,81 1,31 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Ungdomsskolevirksomhed 18,02 28,63 38,08 13,68 Hovedkonto 03 ialt 654,00 649,12 621,80 555,68 31

34 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto 04 Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Sundhedsområdet nale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 13,97 15,00 17,94 16,99 85 Kommunal tandpleje 23,69 21,98 19,82 20,84 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 6,51 6,97 5,68 5,99 89 Kommunal sundhedstjeneste 11,35 11,24 11,85 10,81 Hovedkonto 04 ialt 55,52 55,19 55,29 54,63 32

35 P E R S O N A L E O V E R S I G T T I L R E G N S K A B 2012 Hovedkonto 05 Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Faktisk perso- Social- og sundhedsvæsen nale forbrug nale forbrug nale forbrug nale forbrug Konto Kontotekst 25 Dagpleje og daginstitutioner og klubber for børn og unge 10 Fælles formål 14,51 19,13 18,98 19,29 11 Dagpleje 179,98 166,03 135,11 102,43 13 Børnehaver 44,48 43,30 35,20 34,00 14 Integrerede daginstitutioner 293,53 282,62 268,15 258,06 15 Fritidshjem 11,07 9,75 10,83 1,95 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 36,99 35,79 32,99 30,25 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. 0,08 0,04 1,01 1,17 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 28,38 27,37 26,26 29,17 23 Døgninstitutiooner for børn og unge 24,00 13,37 13,15-24 Sikrede døgninstitutuioner m.v. for børn og unge - - 0,27-32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 565,18 559,30 551,13 565,32 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 40,56 44,96 65,51 62,46 34 Plejehjem og beskyttede boliger 37,06 40,20 0,82 0,36 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 0,30 0,32 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ,75 Fortsættes.. 33