Side 1 Skæringsdato24.3.215 Budget 215 - Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift - pr. psp-element Kapitalmidler Profitcenter PSP-element Regnskabsår 215 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 51.422.48 15572 Øvrige sociale formål 789.6 15572 Øvrige sociale formål 1529161 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 675.447 15572 Øvrige sociale formål 1529161 Tilskud til frivilligt socialt arbejde - # 629.27 15572 Øvrige sociale formål 1529161 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Friviligt soc. arbejde - fælles formål XG-1529161-1 46.42 15572 Øvrige sociale formål 1529161 Udviklingspuljen, frivillig socialt arb. - # 113.613 15645 Administrativ organisation 5 154.248 15645 Administrativ organisation 1511 Planlægning 154.248 15645 Administrativ organisation 1511 Planlægning - # 154.248 15645 Administrativ organisation 1511 Planlægning Planlægning diverse indtægter XG-1511-1 15648 Erhv.udv., turisme og landdistrikter 1.118.914 15648 Erhv.udv., turisme og landd. 15121 Udvikling i yderområder/landdistrikter - # 89.443 15648 Erhv.udv., turisme og landd. 15151 Udviklingspulje 1.29.471 15648 Erhv.udv., turisme og landd. 15151 Udviklingspulje - # 1.29.471 15648 Erhv.udv., turisme og landd. 15151 Udviklingspulje Tilskud til projekter uden LAG tilskud XG-15151-5 1552 Miljøbeskyttelse m.v. 63.27 1552 Miljøbeskyttelse m.v. 15141 Natur- og Miljøskole 63.27 1552 Miljøbeskyttelse m.v. 15141 Natur- og Miljøskole - # 63.27 1552 Miljøbeskyttelse m.v. 15141 Natur- og Miljøskole Projekt "Rejsehold i Nationalparken" XG-15141-25 1532 Fritidsfaciliteter 5.71.741 Korr. budget DKK Kontrakt/aftale ja / nej Aftaler løber Opsigelses- varsel / Bemærkninger 1532 Fritidsfaciliteter 1521 Fritidsfaciliteter - fælles formål 2.699.157 1532 Fritidsfaciliteter 1521 Fritidsfaciliteter - fælles formål - # 5.436 1532 Fritidsfaciliteter 1521 Fritidsfaciliteter - fælles formål Baner (el, vand m.v.) XG-1521-5 114.625 1532 Fritidsfaciliteter 1521 Fritidsfaciliteter - fælles formål Driftsaftale Materielgården XG-1521-15 1.413.355 Ja 1 årig Området har været i udbud - gælder alle konti på området, som skal ses i sammenhæng 1532 Fritidsfaciliteter 1521 Fritidsfaciliteter - fælles formål Eftersyn af lysanlæg m.v. XG-1521-4 43.167 1532 Fritidsfaciliteter 1521 Fritidsfaciliteter - fælles formål Foreningstilskud til kridtning XG-1521-25 212.674 1532 Fritidsfaciliteter 1521 Fritidsfaciliteter - fælles formål Fritidsfaciliteter - indtægter XG-1521-1 -27.968 1532 Fritidsfaciliteter 1521 Fritidsfaciliteter - fælles formål Tilskud til Mols Cross Klub XG-1521-6 27.176 1532 Fritidsfaciliteter 1521 Fritidsfaciliteter - fælles formål Tilskud til tennis XG-1521-45 167.958 1532 Fritidsfaciliteter 1521 Fritidsfaciliteter - fælles formål Tilsyn med fritidsfaciliteter XG-1521-37 233.766 1532 Fritidsfaciliteter 1521 Fritidsfaciliteter - fælles formål Vedligeholdelsespulje XG-1521-35 58.968 1532 Fritidsfaciliteter 15211 Ebeltoft svømmehal - # 2.3.414 Ja 217 Aftalen genforhandles og fornyes 31.12.16 1532 Fritidsfaciliteter 15212 5 Hornslet svømmehal 179.65 1532 Fritidsfaciliteter 15212 Hornslet svømmehal - # 139.68 1532 Fritidsfaciliteter 15212 Hornslet svømmehal Tilskud til offentlig svømning XG-15212-2 39.925 Ja 1 årig 1532 Fritidsfaciliteter 15214 Kolind-Hallen 537.792 1532 Fritidsfaciliteter 15214 Kolind-Hallen - # 591.346 1532 Fritidsfaciliteter 15214 Kolind-Hallen Kolind-Hallen - indtægter XG-15214-1 -53.554 1532 Fritidsfaciliteter 15221 Kolind svømmebad, eget regi - # 1532 Fritidsfaciliteter 15222 Kolind svømmebad, foreningsregi - # 132.597 Ja 1 års varsel med virkning fra den 1. jan. 1532 Fritidsfaciliteter 1524 Klubhuset "Kløverhuset" - # 1.436 1532 Fritidsfaciliteter 15243 5 Tilskud til legepladser - # 117.743 1532 Fritidsfaciliteter 15244 Vedligeholdelse af kommunale legepladser - # 1532 Fritidsfaciliteter 15245 Kolonihaver - # 11.997 15332 Folkebiblioteker 13.81.992 15332 15332 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1541 1541 15332 Folkebiblioteker 1541 Biblioteker, fælles formål, ifa 13.456.992 Biblioteker, fælles formål, ifa - # 1.743.519 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - abonnementer - voksen XG-1541-68 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - alarm - abonnement XG-1541-76 31.472 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - alarm - udrykning XG-1541-75 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - andre udlånsm. - børn XG-1541-25
15332 Folkebiblioteker 1541 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - andre udlånsm. - voksen Side XG-1541-3 2 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - arrangementer - voksen XG-1541-4 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - aviser XG-1541-64 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - Axiell XG-1541-8 388.154 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - bøger - børn XG-1541-15 1.364.882 15332 Folkebiblioteker 1541 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - bøger - voksen XG-1541-2 15332 Folkebiblioteker 1541 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - fælles - erstat. - andre udlånsm. XG-1541-12 -5.137 15332 Folkebiblioteker 1541 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - fælles - erstat. - bøger XG-1541-11 -1.273 15332 Folkebiblioteker 1541 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - Gruppen Børn og unge XG-1541-25 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - Gruppen Kommunikation XG-1541-21 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - Gruppen Rummet XG-1541-2 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - kasser XG-1541-66 246.53 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - lydavis XG-1541-63 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - fælles - salg - andre udlånsm. XG-1541-14 -5.137 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - fælles - salg - bøger XG-1541-13 -2.547 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - Sekretariatet XG-1541-215 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - tidsskrifter - børn XG-1541-71 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles - tidsskrifter - voksen XG-1541-72 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles formål - indtægt - bøder XG-1541-1 -23.633 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles formål - indtægt - kopier XG-1541-7 -1.273 Biblioteker, fælles formål, ifa Bib. - Fælles formål - indtægt - salg XG-1541-9 Biblioteker, fælles formål, ifa Bibliotek - ledelse/administration - IFA XG-15411-1 796.118 Biblioteker, fælles formål, ifa Biblioteksbilen og bogbussen XG-1541-19 141.317 Biblioteker, fælles formål, ifa Hornslet Bib. - bøger - voksen XG-1541-13 15332 Folkebiblioteker 15411 Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale 345. 15332 Folkebiblioteker 15411 Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale - # 83.7 15332 Folkebiblioteker 15411 Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale Bibliotek - ledelse/administration - UFA XG-15411-1 261.93 13.224.461 15252 15253 5 15253 15253 2 315253 15253 3 315253 315253 315253 315253 15253 3 15253 3 315253 15253 5 15253 6 15253 7 15253 8 915253 15253 9 915254 15255 15256 15256 15256 15262 Glasmuseet - # 42.415 Fregatten Jylland - # 95. Ja Byrådsbeslutning Mørke Sogn i Gl. Tid - # Lokalarkiver, Samvirket 321.582 Lokalarkiver, Samvirket - # Lokalarkiver, Samvirket Lime Egnsarkiv XG-152533-15 21.32 Lokalarkiver, Samvirket Midtdjurs Lokalarkiv XG-152533-14 74.355 Lokalarkiver, Samvirket Mols Arkiv XG-152533-13 73.355 Lokalarkiver, Samvirket Mørke Sogn i Gl. Tid XG-152533-16 15.53 Lokalarkiver, Samvirket Rosenholm Egnsarkiv XG-152533-11 38.757 Lokalarkiver, Samvirket Rønde Egnsarkiv XG-152533-12 55.855 Lokalarkiver, Samvirket Samvirket XG-152533-1 42.455 Lime Egnsarkiv - # Midtdjurs Lokalarkiv - Nimtofte - # Rønde Egnsarkiv - # Rosenholm Egnsarkiv - # Mols Arkiv Mols Arkiv - # Mols Arkiv Mols Arkiv -indtægter XG-152539-1 Djurslands Jernbanemuseum - # 29.58 Museum Østjylland - # 3.455.23 Ja 31.12.15 Samdriftsaftalen løber uopsigeligt til den 31. december 215. Herefter kan aftalen bringes til ophør af hver af de tre kommuner med et varsel på 2 år pr. 31. december. Slettehage Fyr (indvendigvedl. og reng.) 66.864 Ja 3 mdr. Slettehage Fyr (indvendigvedl. og reng.) - # 66.864 Slettehage Fyr (indvendigvedl. og reng.) Slettehage Fyr - indtægter XG-15256-1 Filmhøjskolen, Ebeltoft - # 267.331 Ja Aftalen kan opsiges med ½ års varsel til udgangen af et kalenderår
15263 15271 15271 515272 15273 5 5 15273 15273 5 515274 1528 9 15281 15281 15281 2 315281 15281 3 315281 515281 15281 5 515282 15282 15283 5 4 15283 615283 15283 6 615283 7 15283 15283 7 715283 15284 9 15284 15284 15284 15286 5 15286 15286 15288 15288 15288 15288 15289 1551 1551 1551 1551 KOMBI, Hornslet - Side # 3 386.549 Ja 218 Aftalen kan indenfor periode ændres med 12 måneders varsel til udgangen af en måned, hvis begge parter er enige. Hvis en af parterne ikke ønsker, at aftalen skal fortsætte ud over aftaleperioden, eller ønsker, at dens indhold skal genforhandles inden en ny aftaleperiode begynder, skal dette meddeles den anden part senest 12 måneder før aftalen udløber. Teaterpulje til biblioteksområdet - # 23.21 Teater/statsrefusion Statsrefusion vedr. køb af børneteater XG-152715-1 -14.681 Syddjurs Teaterforening - voksen - # 225.317 Syddjurs Egnsteater 1.721.5 Ja 31.12.16 Senest 1.9.15 optages forhandling om evt. forængelse Syddjurs Egnsteater - # 2.856.66 Syddjurs Egnsteater Egnsteater-tilskud fra Kulturministeriet XG-152735-1 -1.135.61 Syddjurs Børneteater - # 224.379 Søndre Stegelykke Søndre Stegelykke - udg. og indt. XG-15289-1 Ja 31.12.17 Udløber uden opsigelse. Aftalen med Naturstyrelsen kan genforhandles medio 217 med henblik på forlængelse. I aftaleperioden kan begge parter opsige kontrakten til udløb 31.12. lejen udgør kr. 25. årligt - finansieres af Kultupuljen. Andre kulturelle opgaver - fælles formål - # Søværnets dykkerkursus/adoptionsbesøg - # 18.848 Billedkunstrådet Billedkunstrådet - # Billedkunstrådet Kunstspor XG-152813-15 Billedskoler Billedskoler - # Billedskoler Billedskoler - ledelse/administration XG-152816-1 Tilskud forsamlingshuse - # 36.46 International strategi - # 116.492 Aktivitetshuset - festpladsen i Ebeltoft - # 154.5 Ja, servicelederfunktion indtil videre Hotel Rønde - lokaletilskud 258.62 Driftsbudget - service aftalt med Kulturskolen Hotel Rønde - lokaletilskud - # 258.62 Hotel Rønde - lokaletilskud Hotel Rønde - indtægter XG-152836-1 Brændpunktet - lokaletilskud m.v. 97.58 Ja, servicelederfunktion Brændpunktet - lokaletilskud m.v. - # 138.894 Brændpunktet - lokaletilskud m.v. Lejeindtægter vedr. Syddjurs Museum XG-152837-1 -41.836 Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v. - # 8.14 Kulturpulje Kulturpulje - # 1.479.725 Kulturpulje Kulturnat XG-15284-4 Initiativpris - # 17.365 Børnekulturpulje 171.859 Børnekulturpulje - # 171.859 Børnekulturpulje Børnekulturelt Samråd - udgift / indtægt XG-152861-1 Øvrige tilskud 76.62 Øvrige tilskud - # 25.532 Øvrige tilskud Ebeltoft Garden XG-15288-2 37.291 Øvrige tilskud Lokalradiovirksomhed XG-15288-4 13.779 Rosenholmfestivalen - # 8.682 Kulturskolen Syddjurs - musik 1.917.181 Kulturskolen Syddjurs - musik - # 3.835.678 Kulturskolen Syddjurs - musik Kulturskolen - musik - ledelse/adm. IFA XG-15512-1 9.497 Kulturskolen Syddjurs - musik Musik - deltagerbetaling XG-1551-1 -1.2. 1.479.725 Ja Kulturring Østj. kr. 12., Distriktsråd kr. 22., Liv i forsamlingshusene, kr. 1., Kong Menved, kr. 15. Shanghai kr. 1. indtil videre KØ 216 - Distriktsråd 1 årig, Liv i forsaml. Husene 1 årig aftale, Kong Menved 1 årig, Aftalerne bør videreføres
1551 Kulturskolen Syddjurs - musik Musik - diverse indtægter Side XG-1551-15 4-25. 1551 Kulturskolen Syddjurs - musik Musik - projekt vedr. klassisk musik - 1 XG-15511-4 1551 Kulturskolen Syddjurs - musik Musik - projekt vedr. klassisk musik - 2 XG-15511-45 1551 Kulturskolen Syddjurs - musik Musik - Salg til institutioner m.v. XG-1551-35 -4. 1551 Kulturskolen Syddjurs - musik Musik - tilsk. drift af hotel/booking XG-1551-5 -75. 1551 Kulturskolen Syddjurs - musik Musik - tilskud adm. af billedesk. XG-1551-45 -2. 1551 Kulturskolen Syddjurs - musik Musik - tilskud af kulturpuljen XG-1551-3 -1. 1551 Kulturskolen Syddjurs - musik Musik - tilskud fra Kunstrådet XG-1551-2 -548.994 1552 Kulturskolen Syddjurs - billedkunst 22.245 1552 Kulturskolen Syddjurs - billedkunst - # 219.197 1552 Kulturskolen Syddjurs - billedkunst Kultursk. billedkunst - deltagerbetaling XG-1552-1 -38.679 1552 Kulturskolen Syddjurs - billedkunst Kulturskolen - billed - ledelse/adm. IFA XG-15521-1 39.727 15511 Kulturskolen Syddjurs - udenfor aftale 582.429 15511 Kulturskolen Syddjurs - udenfor aftale - # 145.65 15511 Kulturskolen Syddjurs - udenfor aftale Kulturskolen Syddjurs - ledelse/adm. UFA XG-15511-1 436.824 16.19.794 152911 152911 1529111 5 1529121 1529121 1529121 1529121 1529121 1529121 15291211 51529121 1529121 5 51529122 1529122 1529122 1529122 51529122 1529122 5 1529123 5 1529123 1529123 1529123 51529123 1529123 5 51529124 51529124 1529124 5 1529131 5 1529131 1529131 1529131 1529132 1529132 1529132 1529132 1529141 Folkeoplysning fælles formål - # 239.512 FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage - # 53.439 Udviklingspuljen - folkeoplysning - # 319.475 Voksenundervisning 1.327.39 Voksenundervisning Mellemkommunale betalinger XG-1529121-2 424.377 Voksenundervisning Tilsk. til underv. komp. Objektive finan XG-1529121-15 234.473 Voksenundervisning Tilskud til undervisning XG-1529121-1 626.249 Voksenundervisning Øvrige tilskud XG-1529121-3 41.94 Voksenundervisn. - debatskabende akt. - # DOF Gigtforeningen 121.224 DOF Gigtforeningen - # 19.12 DOF Gigtforeningen DOF Giftforeningen -debatsk. aktiviteter XG-15291215-5 12.122 Aftenskolen Ebeltoft / Mols 26.279 Aftenskolen Ebeltoft / Mols - # 23.651 Aftenskolen Ebeltoft / Mols Aftensk. Ebeltoft/Mols - debatsk. akt. XG-1529122-5 2.628 Aftenskolen Oplev 5.682 Aftenskolen Oplev - # 5.114 Aftenskolen Oplev Aftenskolen Oplev - debatsk. aktiviteter XG-15291225-5 568 Rønde Dag- og Aftenskolen 38.916 Rønde Dag- og Aftenskolen - # 35.24 Rønde Dag- og Aftenskolen Dag og Aftenskolen i Rønde-debatsk. akt. XG-1529123-5 3.892 Røndeegnens Aftenskole 1.948 Røndeegnens Aftenskole - # 9.853 Røndeegnens Aftenskole Røndeegnens Aftenskole - debatsk. akt. XG-15291235-5 1.95 Musikaftenskolen Hornslet 143.786 Musikaftenskolen Hornslet - # 129.47 Musikaftenskolen Hornslet Musikaftenskolen Hornslet -debatsk. akt. XG-15291245-5 14.379 Frivillig foreningsarbejde 1.891.24 Frivillig foreningsarbejde Aktivitets-og grundtilskud XG-1529131-12 1.555.984 Frivillig foreningsarbejde Talentudviklingspuljen XG-1529131-7 44.92 Frivillig foreningsarbejde Tilskud - Lederudvikling- og uddannelse XG-1529131-4 29.12 Kraftværket 111.675 Ja, husleje 31.12.15 Tidsbegrænset og ophører uden vasel den 31.12.15 Kraftværket Kraftværket - drift XG-15291324-1 111.675 Kraftværket Kraftværket - entreindtægter XG-15291324-11 Kraftværket Kraftværket - salg af T-shirt XG-15291324-115 Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk. 1.491.772 Min. 65% tilskud. Conventus - 1 årig, Afventer færdige faciliteter Budgettet er anvendt fuldt ud. Conventus kr. 15. Hornslet Bokseklub - politisk beslutning HB - indtil Kultur/Idrætsc. er klar - Bev. tilskud indtil Ebeltoft Strykeløftklub 311216 - RK indtil - Ryom Karate placering i komm.lokaler foreløbig 31.12.16
1529141 1529141 1529141 1529141 51529141 51529141 51529141 1529151 5 1529151 1529151 Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk. Gebyrer - øvrige lokaler Side XG-1529141-193 5-378.56 Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk. Lokaletilskud til Rønde Skytteforening XG-1529141-25 26.584 Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk. Lokaletilskud-frivillige foreninger XG-1529141-12 1.843.244 Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller 1.239.23 Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller Gebyrer - selvejende haller XG-15291415-193 -1.24.6 Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller Lokaletilskud - selvejende haller XG-15291415-12 11.129.685 Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller Styrkelse af faciliteter - haller XG-15291415-125 349.938 Tilskud til svømmeundervisning Tilskud til svømmeundervisning - # 26.492 Tilskud til svømmeundervisning Svømmeundervisning - deltagerbetaling XG-1529151-1 -26.492