Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur Opdatering og implementeringsplan
Baggrund og formål Gammelt og nyt Opdatering af gældende strategi fra 10.11.2010 4-7 gr. -og kun afvikle 3 gr. i særlige tilfælde forny analyse nye elementer Udvidet med en plan for, hvordan vi konkret kan realisere Den fælles kommunal kontekst Skabe økonomisk råderum til at fastholde og udvikle velfærd aftale om 12 mia. frem mod 2020 Bruge ressourcerne bedst muligt Hvad er målet? Bæredygtige dagtilbud som understøtter høj pædagogisk faglighed, god ledelse og et godt og sundt miljø Samtidig sikre en effektiv brug af ressourcerne: økonomi, bygning og miljø
Strategiens elementer 1. ANALYSE Kvalitet i dagtilbud og brugertilfredshed -Hvad siger forskningen? Forældrepræferencer og valg? Lokale erfaringer? Antallet af pladser og behov - efterspørgsel og kapacitet, prognose, distriktsbehov, frit-valg, Brugen af de økonomiske ressourcer - hvad koster de forskellige pladstyper? 2. PLAN Konkret forslag til implementering af strategien Bygge, ombygge, sammenlægge, afvikle, også områdestruktur, udflyttergrupper, dagplejen og finansieringsplan principper for afvikling, sammenlægning og udvidelser af børnehuse job til alle
Kvalitet i dagtilbud og brugertilfredshed
Kvalitet i dagtilbud Struktur-kvalitet Proces-kvalitet Reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis Høj vægtning af forældresamarbejdet Stærk evalueringskultur Professionelt lederskab
Brugertilfredshed 5,0 1 gruppe 2 grupper 3 grupper 4 grupper 5 grupper 6 grupper 7 grupper 8 grupper/ dagpleje 4,8 4,6 4,4 Brugertilfredshed 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 Antal enheder
Alsikemarken Bagsværd Børnehave Bakkely Bakken Birkehaven Blomsterhaven Bytoften Børnehuset Christianebo Egeparken Elledalen Elverdammen Gladsaxe Skovbørnehave Gnisten Humlebien Hyldegården Høje Søborg Højmarksvej Junibakken Kastaniehuset Kildebo Kildevænget Kiplingsgård Kongshvile Larven Lauggården Lillebo Lundegården Marielyst Midgård Mosen Myretuen Mælkevejen Møllehuset Mørkhøj Fri Månehuset Novo Nybrogård Nøddehegnet Pilebo Pileparken Poplen Saxen Skoleparken Sneglehuset Solstrålen Solvognen Sommerfuglen Stationsparken Stengårdsparken Stenhøj Stjernen Taxhøj Torveparken Trinbrættet Troldehøj Tusindfryd Ved Fortet Vibevænget Vævergården Østerlund Dagplejen Nord Dagplejen Syd 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Brugertilfredshed 2012 Brugertilfredshed 2010
Forældrenes valg Nærhedskriteriet klart vigtigst, hvilket betyder, at børnehusene skal ligge tæt på, hvor borgerne bor Også vigtigt med en vis forskellighed i tilbuddene med henblik på dagtilbuddenes faglige og pædagogiske profiler Der vil fortsat være 52 børnehuse med forskellige profiler
Ledelse og personaleforhold For at kunne udøve hensigtsmæssig og velfungerende pædagogfaglig ledelse, tæt på den pædagogiske praksis, er det nødvendigt at kunne varetage sin ledelse på fuld tid. I børnehuse med meget få grupper, er det i praksis meget vanskeligt for lederen ikke at have timer fast i børnegruppen. For at kunne udøve et professionelt, velfungerende og udviklende pædagogisk arbejde, er det hensigtsmæssigt, at personalegruppen har en størrelse og sammensætning, der understøtter personalegruppens udvikling. Der skal være personale nok til at kunne dække de mange funktioner og aktiviteter, der er i et dagtilbud
Antallet af pladser Efterspørgsel og kapacitet
Dagtilbudsprognose 6.200 6.000 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 KAPACITET Enheder i alt, prognose 2014 excl. Dagplejebørn Enheder i alt, prognose 2014 excl. Dagplejebørn +200
Områder med ledig kapacitet Områder med balance mellem kapacitet og efterspørgsel Områder med manglende kapacitet
Mulighed for frit valg 210 overskydende enheder 160 enheder til at opretholde forældrenes frie-valg 50 enheder til pladsanvisning og øget adgang for tilflyttere. Frem mod 2016 tages der stilling til, om tilflyttere skal tilbydes forbedrede opskrivningsvilkår.
Brug af økonomiske ressourcer
Antal børnehuse fordelt på størrelse Antal børnehuse 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 Grupper
Antal passede enheder fordelt på størrelse Antal enheder 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Grupper
Budget pr. enhed Budget pr. enhed fordelt på størrelse 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Grupper
Bevillingselementer Grundtakst Grundtaksten dækker de faste udgifter til afholdelse af mere faste løn-og driftsudgifter. Her indgår udgifter til lederløn, køkkentimer, ejendomsudgifter samt konkret tildelte midler til at dække særlige forhold i institutionen. Børnetaxameter Taxameteret dækker børnerelaterede og variable udgifter til lønninger af pædagogisk beskæftiget personale, kurser, vikar, annoncering, legetøj, mad, udflugter samt andet til brug for aktiviteter med børn.
Forholdet mellem bøtaxog grundtakst Kr. 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 Dagpleje Grupper Bøtax pr. enhed Gennemsnitlig grundtakst pr. enhed Ca. 25.000 kr. i forskel mellem udgiften pr. enhed i et gruppes børnehus og syv gruppes børnehus, hvilket betyder, at en gruppe koster ca. 550.000 kr. mere i et børnehus med 1 gruppe i forhold til et børnehus med 7 grupper.
Dagplejen En dagplejeplads koster mindre end en tilsvarende plads i et børnehus med 1 gruppe, men er væsentlig dyrere end børnehuse med 7-8 grupper. Koster ca. 145.000 kr. pr. barn ved 174 børn, mens prisen er på ca. 168.000 kr. pr. barn ved 100 børn. På kort og mellemlang sigt: Skal løbende tilpasse kapacitet og fokusere på de områder, hvor behovet for pladser overstiger antallet af pladser. På lang sigt: Skal der tages stilling til størrelse og organisering af dagplejen fra 2022.
Udflyttergrupper En plads i en udflyttergruppe koster mellem 31.600 kr. og 36.800 kr. ekstra ca. 50 pct. ekstra i forhold til en almindelig plads, som i gennemsnit koster 63.570 kr. nødvendigt at overveje antallet af udflyttergrupper vi har i dag 3 grupper
Kortlægning af bygningsmassen
Alle børnehuse Samlet Alle børnehuse Samlet Troldehøj (incl dagpleje) KB 464 14 Humlebien KB 268 23 Taxhøj KB 471 14 Møllehuset KB 415 23 Sneglehuset (Oktobervej) KB 084 16 Trinbrættet KB 424 23 Novo Børnegård KB 801 17 Skovbrynet Skovbørnehave KB 225 23 Midgård / Månehuset KB 242 18 Nybrogård KB 808 23 Solvognen KB 470 19 Tusindfryd (incl dagpleje) KB 312 23 Ved Fortet KB 088 20 Solstrålen nord KB 717 23 Stationsparken KB 461 20 Mælkevejen KB 434 24 Larven/Sommerfuglen KB 065 20 Kastanjely (Kastaniehuset) KB 811 24 Månehuset KB 242 20 Kærnehuset (Kastaniehuset) KB 813 24 Blomsterhaven KB 428 20 Solsikken (Kastaniehuset) KB 821 24 Alsikemarken KB 112 21 Larven KB 065 24 Nøddehegnet KB 402 21 Torveparken KB 097 24 Kildebo KB 416 21 Mosen KB 253 24 Egeparken KB 431 21 Lauggården KB 414 24 Bakken KB 095 21 Gnisten KB 435 24 Kongshvile KB 210 21 Vævergården KB 202 25 Midgård KB 242 21 Østerlund KB 432 25 Bakkely KB 423 21 Stengårdsparken KB 058 26 Pilebo KB 413 21 Høje Søborg KB 069 26 Birkehaven KB 458 21 Børnehuset KB 436 26 Solstrålen syd KB 716 21 Sommerfuglen KB 065 26 Bytoften (børnehus) KB 238 22 Lillebo KB 803 26 Stjernen KB 449 22 Skoleparken KB 807 26 Myretuen KB 702 22 Mørkhøj Fri (Mørkhøjvej) KB 814 26 Junibakken KB 094 22 Marielyst Børnehave KB 719 27 Poplen KB 406 22 Taxvej 13 (Bagsværd børnehave) 035/802 27 Lundegården KB 077 22 Stenhøj KB 159 27 Hyldegården KB 079 22 Kiplingsgård KB 047 27 Elverdammen (Christianehøj) KB 090 22 Elledalen KB 180 28 Højmarksvej KB 405 22 Saxen KB 027 28 Christianebo KB 420 22 Pileparken KB 038 28 Vibevænget KB 057 23 Elverdammen (zolas alle) KB 019 29 Kildevænget KB 237 23 Satelitten KB 342 30
Implementeringsplan
Implementeringsplanens afsæt Idealmodel indeholdende børnehuse med 4-8 grupper Dog afvikles 3 gruppes børnehuse kun i særlige tilfælde Pladsbehov i distrikterne og kortlægning af bygningerne Løbende opfølgning på implementeringsplan: -projekterne -børnetal - finansiering
Implementeringsplanen I alt berøres 23 børnehuse. 2 sammenlægges, 1 ombygges, 2 udvides, 5 nybygges og 13 afvikles. Der vil være 52 børnehuse i stedet for 61. Implementeringsplanen realiseres i tre tempi Kort sigt (2015-2018) Mellemlang sigt (2019-2021) Lang sigt (fra 2022 og frem) Der bygges før der flyttes, afvikles og sammenlægges.
Kort sigt (2015-2018) 2. kv. 3. kv. 4 kv. 1. kv. 2. kv. 2017 Børnehus Område Tiltag 2016 2016 2016 2018 2018 Piraten Grønnemose Nybygning +87 Nøddehegnet Gladsaxe Udvides +44 Sommerfuglen og Larven Bagsværd Sammenlægges 0 Stationsparken Vadgård Ombygges +10 Højmarksvej Grønnemose Udvides +44 Saxen Grønnemose Afvikles -80 Elverdammen Søborg Nedrivning -109 Elverdammen Søborg Nybygning 131 Kiplingsgård Søborg Afvikles -42
Mellemlang sigt (2019-2021)
Lang sigt (fra 2022 og frem) Bagsværd Børnehave: Afvikling af Bagsværd Børnehave indgår i arbejdet i forbindelse med byudvikling af Bagsværd området. Gladsaxe Skovbørnehave: Bevares, da det er et helt særligt tilbud, hvor børnene er i skoven hele dagen. Udflyttergrupper: Der skal tages stilling til udflyttergrupperne i Gnisten og Højmarksvej.
Områdestrukturen Ét område samarbejder med én skole Kun 5 børnehuse er ikke placeret i det område, der knytter sig til skoledistriktet Mindst 4 børnehuse i hvert område 9 områder Træder i kraft pr. 01.06.2019
Område Antal grupper Område Antal grupper Område Antal grupper Bagsværd Grønnemose Stengård Antal børnehuse 4 Antal børnehuse 6 Antal børnehuse 5 Sommerfuglen/Larven 8 Mosen 4 Blomsterhaven 4 Midgård 8 Lundegården 7 Troldehøj 4 Månehuset 4 Hyldegården 7 Østerlund* 4 Vævergården* 5 Højmarksvej 5 Kongshvile* 3 I alt 25 Lauggården 5 Nyt børnehus (Stengård kirke) 4 Nyt børnehus (Piraten) 4 I alt 19 Buddinge I alt 32 Antal børnehuse 5 Søborg Kildebo 5 Mørkhøj/Enghavegård Antal børnehuse 5 Kildevænget 6 Antal børnehuse 7 Christianebo* 4 Møllehuset 4 Pilebo 5 Elverdammen* 6 Høje Søborg 5 Pileparken 6 Gnisten 3 Stationsparken 4 Sneglehuset 7 Mælkevejen 4 I alt 24 Torveparken 4 Solvognen 4 Solstrålen 6 I alt 21 Gladsaxe Birkehaven 4 Antal børnehuse 5 Nyt børnehus (Ved Mørkhøj Skole) 6 Vadgård Nøddehegnet 6 I alt 38 Antal børnehuse 5 Egeparken 4 Stjernen 4 Myretuen 3 Skovbrynet Humlebien 8 Ved Fortet 4 Antal børnehuse 5 Trinbrættet 4 Nyt børnehus (Ved Egegården) 7 Bakken 4 Stengårdsparken 5 I alt 24 Junibakken 3 Alsikemarken 6 Poplen 3 I alt 27 Bakkely 3 Taxhøj 4 * hører til andet skoledistrikt I alt 17
Finansieringsplan
Finansieringsplan På kort sigt (2015-2018): Der skal bruges 74 mio. kr. i anlægsudgifter til realisering af ændringsforslagene Der forventes at være en nettobesparelse totalt i perioden på ca. 3 mio. kr. i driftsudgifter. På mellemlangt sigt (2019-2022): Der skal bruges 59 mio. kr. i anlægsudgifter til realisering af ændringsforslagene Der forventes at være en nettobesparelse totalt i perioden på ca. 23 mio. kr. i driftsudgifter. På langt sigt (fra 2023 og frem): Der forventes at være en nettobesparelse årligt på ca. 8 mio. kr. i driftsudgifter.
Principper for afvikling, sammenlægning og udvidelse Afvikling i form af lukning -kortere afviklingsperioder med fokus på børn og personale, børnene flyttes i relevante børnegrupper til andre børnehuse tidligere end hidtid Sammenlægning - økonomiske midler til sammenlægningsprocessen Udvidelse -under hensyn til de konkrete forhold, tages der konkret stilling til, hvordan børnetallet og personalenormeringerne øges Kvaliteten i dagtilbuddene bevares lige indtil de afvikles eller sammenlægges!
Job til alle Kapaciteten Ansættelse i Evt. nye øges med 86 andre pædagogiske enheder børnehuse funktioner
Lederne Lederjob i andre børnehuse (naturlig afgang) Individuelle forløb Skifte stilling Ophør (pension)
Tidsplan Børne-og Undervisningsudvalget behandlede strategien 16. september 2014 og godkendte at sende den i høring. Høringsperiode: 19. september-31. oktober 2014. Budgetforligspartierne drøfter høringssvarene og forslag til endelig strategi Børne- og Undervisningsudvalget behandler høringssvarene og forslag til endelig strategi 16. december 2014. Økonomiudvalget og Byrådet behandler høringssvarene og forslag til endelig strategi primo 2015.
Informationsflow Orientering om strategien for de berørte børnehusledere 09.09.14 Orientering om strategien på ledermøde 11.09.14 Informations brev til medarbejdereog forældre forældre Pressemed- Dagtilbudsrådsmøde 17.09.14 delelse efter BUU s - beslutning 29.09.14 både berørte og ikke berørte børnehuse Orienterings møde for forældrebestyrelser 07.10.14
Konklusioner Dagtilbudsstrukturen i Gladsaxe Kommune indrettes med børnehuse, som har 4 til 8 grupper dog kun afvikle 3 gruppers i særlige tilfælde Antallet af udflyttergrupper reduceres Dagplejen tilpasses med fokus på de områder, hvor behovet af pladser forventes at overstige antallet af pladser Der etableres 210 overskydende enheder, som fordeles med 160 enheder til at opretholde forældrenes frie-valg(frit-valgspladser) og 50 enheder til pladsanvisning og øget adgang for tilflyttere
Realiseres i tre tempi år 2015-2018, 2019-2021 samt 2022 og frem -og koster 135 mio. kr.. I alt berøres 23 børnehuse. Fra 61 til 52 børnehuse. Kapaciteten er øget med 86 enheder. Efter omlægning er driftsudgifterne ca. 8 mio. kr. lavere om året Der sker en opgradering af bygningsmassen på dagtilbudsområdet, herunder også en miljømæssig opgradering Der fastholdes en områdestruktur med ni områder indeholdende fire til syv børnehuse, men områderne tilpasses i højere grad til de nuværende skoledistrikter Der er fastsat principper for, hvordan afvikling, sammenlægning og udvidelser af børnehuse fremover foregår
Kort sigt (2015-2018) Piraten: Ombygges til 4 gruppes børnehus med forventet ibrugtagning i 2. kvt. 2016. Nøddehegnet: Udvides med tilbygning af 2 grupper, så det bliver et børnehus med 6 grupper med forventet ibrugtagning i 3. kvt. 2016. Sommerfuglen og Larven: Sammenlægges til et børnehus med 8 grupper ved hjælp af en tilbygning. Forventet sammenlægning til 3. kvt. 2016. Stationsparken: Børnehusets sal ombygges til grupperum, og udflyttergruppen afvikles. Forventet ibrugtagning i 3. kvt. 2016.
Kort sigt (2015-2018) Højmarksvej: Udvides med tilbygning af 2 grupper, så det bliver et børnehus med 5 grupper med forventet ibrugtagning i 4. kvt. 2016. Saxen: Forventes afviklet i 4. kvt. 2016. Elverdammen: Børnehaven rives ned, og der bygges et nyt børnehus med 6 grupper på grunden, som skal indeholde både børnehave og vuggestue. Den nuværende bygning med vuggestue afvikles. Forventet ibrugtagning i 1. kvt. 2018. Kiplingsgård: Forventes afviklet i 2. kvt. 2018.
Mellemlang sigt (2019-2021) Nyt børnehus ved Stengård Kirke: Der bygges et nyt børnehuse med 4 grupper på grunden ved Stengård Kirke. Forventet ibrugtagning i 2019. Elledalen: Forventes afviklet i løbet af 2019. Lillebo: Forventes afviklet i løbet af 2019. Skoleparken: Forventes afviklet i løbet af 2019. Ved Mørkhøj Skole: Der bygges et nyt børnehuse med 6 grupper på boldbanen ved Mørkhøj Skole. Forventet ibrugtagning i 2020. Sneglehuset: Satellitten forventes afviklet i løbet af 2020. Mørkhøj Fri: Forventes afviklet i løbet af 2020.
Mellemlang sigt (2019-2021) Tusindfryd: Forventes afviklet i løbet af 2020. Marielyst: Forventes afviklet i løbet af 2020. Ved Egegården: Der bygges et nyt børnehuse med 7 grupper på grunden ved siden af Klub Egegården. Forventet ibrugtagning i 2021. Stenhøj: Forventes afviklet i løbet af 2021. Børnehuset: Forventes afviklet i løbet af 2021. Bytoften: Forventes afviklet i løbet af 2021. Vibevænget: Forventes afviklet i løbet af 2021.