Den 22. februar 2016 Vejledning til udarbejdelse af projektbeskrivelse og budget i forbindelse med videreførelsen og forankringen af regionale centre for seksuelt misbrugte Ansøgningsfrist: 16. marts 2016 kl. 12.00 1. Indledning Som led i satspuljeaftalen for 2016 på det sociale område blev der afsat 15,2 mio. kr. i 2016, 15,3 mio. kr. i 2017, 9,5 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019 til at videreføre bevillingen til de tre regionale centre for seksuelt misbrugte (senfølgecentre). Videreførelsen af bevillingen finansieres fra FL 15.74.01.20. Der fordeles 15,2 mio. kr. i 2016. Formålet med videreførelsen af bevillingen er at forankre senfølgecentres arbejde med at yde behandling og rådgivning til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Senfølgecentrene er beliggende i København, Århus og Odense. Målet er, at senfølgecentrene er uafhængige af statslig finansiering fra 2020. Jf. anmærkningsteksten på finanslovens 15.74.01.20. besluttes fordelingen af midlerne mellem senfølgecentrene af Socialstyrelsen på baggrund af projektbeskrivelser og budgetter fra centre. I det følgende er det beskrevet, hvad projektbeskrivelserne og budgetterne skal indeholde herunder, hvilke betingelser og formalia der skal være opfyldt. 2. Initiativets formål og baggrund Formålet med initiativet er at videreføre bevillingen til senfølgecentrene i en 4- årig periode med henblik på, at senfølgecentrene arbejder målrettet med at etablere en varig forankring af indsatserne, fx i kommunalt eller regionalt regi, som ikke indebærer statslig finansiering. Senfølgecentrene tilbyder en kombination af behandling (både gruppeterapi og individuel terapi), socialrådgivning samt frivillige indsatser, herunder værestedfunktion, med det formål at forbedre målgruppens aktuelle livssituation fysisk, psykisk og socialt. Formålet med senfølgecentrene er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen en sammenhængende og helhedsorienteret indsats gennem rådgivning og behandling med henblik på at: forbedre målgruppens aktuelle livssituation i forhold til at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene. Side 1 af 7
forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning. bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familieog socialliv. Baggrunden for at videreføre senfølgecentrene er, at der er gennemført en evaluering, der viste positive resultater af senfølgecentrenes behandlings- og rådgivningsindsatser. Det er imidlertid ikke lykkedes for senfølgecentrene, inden for den hidtidige projektperiode (2012-2015), at forankre deres indsatser, så de kunne fortsætte uden statslig finansiering. Derfor er der særskilt fokus på senfølgecentrenes finansielle forankringsarbejde i projektperioden. Målet er, at senfølgecentrene fortsætter med at tilbyde behandling til og rådgivning af målgruppen og har forankret deres indsatser uden statslig finansiering ved projektperiodens udløb. 3. Initiativets målgruppe Målgruppen er voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Målgruppen kan som udgangspunkt ikke karakteriseres ved en bestemt diagnose eller syndrom, men er kendetegnet ved en lang række sociale og psykiske vanskeligheder. Blandt de hyppigst forekommende senfølger nævnes PTSD, angst og depression. 4. Projektperiode Projektperioden er fra den 1. januar 2016 til 31. december 2016. 5. Betingelser for tildeling af midler Nedenstående betingelser skal være opfyldte for, at det enkelte senfølgecenter kan tildeles tilskud: 1. Senfølgecentrets formål og målgruppe skal være i overensstemmelse med initiativets formål og målgruppe, som den er beskrevet ovenfor. 2. Senfølgecentret skal sikre en kombination af behandling, socialrådgivning samt frivillige indsatser. 3. Sammenhængen mellem formål, aktiviteter, anvendelsen af ressourcer samt de forventede mål på brugerniveau skal fremgå tydeligt af projektbeskrivelsen. Fx skal der være en klar sammenhæng mellem projektets planlagte aktiviteter, og de resultater projektet ønsker at opnå for den enkelte bruger, ligesom der skal være en klar sammenhæng mellem de planlagte aktiviteter og budgettet for projektet. 4. Senfølgecentret skal gennemføre det samme antal behandlinger som hidtil, så der ikke opstår længere ventelister. I tilfælde af, at ventelisterne vokser (på trods af uændret antal behandlinger) foretager centret den nødvendige tilpasning af indsatsen. Her kan ændring af visitations- Side 2 af 7
kriterier, længden af behandlingerne og omlægning af dele af indsatsen fra individuelle forløb til gruppeforløb være nødvendige tilpasninger. 5. Senfølgecentret er indstillet på at arbejde målrettet med at etablere en varig forankring af centret fx i kommunalt eller regionalt regi, som ikke indebærer statslig finansiering. Senfølgecentrets projekter, herunder plan for forankring og virksomhed i øvrigt, må ikke være i strid med reglerne om statsstøtte. 6. Socialstyrelsen yder processtøtte til senfølgecentrets forankringsarbejde med fokus på initiativer, der kan være med til at sikre en varig forankring af indsatsen uden statslig støtte. Senfølgecentret skal være indstillet på at deltage aktivt i de aktiviteter, der er forbundet med Socialstyrelsens processtøtte, der bl.a. omhandler at indsende relevante produkter og deltage i møder mv. Se bilag 1, der beskriver rammerne for Socialstyrelsens forankringsstøtte. 7. Projektets budget skal være realistisk, men sparsommeligt, og leve op til de krav, der er til udgiftstyper og niveauer, som fremgår af afsnit 9 - Krav til budgettet. Det bemærkes, at senfølgecentrets hidtidige aktivitetsniveau og forbrug vil blive taget i betragtning i fastsættelsen af tilskuddets størrelse.. 6. Krav til projektbeskrivelsen 1. Senfølgecentrets formål er beskrevet og er i overensstemmelse med initiativets overordnede formål. 2. Senfølgecentrets målgruppe er beskrevet kort og præcist, herunder målgruppens udfordringer og karakteristika. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger: Hvor mange fra målgruppen forventes henholdsvis at starte i og gennemføre et behandlingsforløb på årsbasis? Hvordan vil antal deltagere i behandlingsforløb blive opgjort/dokumenteret? Det skal beskrives, hvordan man systematisk vil opgøre antallet af deltagere. Hvor mange fra målgruppen forventes at gøre brug af henholdsvis socialrådgivning og frivillig rådgivning på årsbasis? Er der relevante undergrupper? Når man beskriver målgruppen, skal man være opmærksomme på, om der fx er særlige kønsmæssige, aldersmæssige, geografiske, etniske eller andre perspektiver, der skal tages højde for i indsatsen. 3. Senfølgecentrets indsatser er beskrevet kort og præcist. 4. De nuværende visitationskriterier til behandling er beskrevet kort og præcist. Side 3 af 7
5. Mål på brugerniveau er klart og præcist beskrevet jf. bilag 2 - Målbeskrivelse. 6. Senfølgecentret har beskrevet en tidsplan for gennemførelsen af aktiviteter målrettet borgere. 7. Senfølgecentrets organisation og ledelse er beskrevet, herunder sammensætning af bestyrelse. Beskriv organisationsstrukturen og opgavefordelingen. Fx. hvor mange ansatte og frivillige medarbejdere der er tilknyttet senfølgecentret, hvem der har det overordnede ansvar (fx leder og bestyrelse), samarbejdsparter, og hvad de bidrager med? 8. Det skal fremgå af projektbeskrivelsen, hvordan senfølgecentret vil sikre en systematisk opfølgning på nøgletal for aktiviteten. Det skal medvirke til, at senfølgecentret er på forkant med udviklingen i ventelisterne og kan foretage de nødvendige tilpasninger af indsatsen eller visitationskriterierne, såfremt det ser ud til, at ventelisterne vokser. 9. Det skal fremgå af projektbeskrivelsen, at senfølgecentret vil arbejde målrettet for varig forankring uden statslig finansiering og i den forbindelse forpligter sig til at opfylde de krav, der stilles af Socialstyrelsen i forbindelse med processtøtten med henblik på forankring. Jf. satspuljeaftalen vil aktiviteterne i forbindelse med forankringsarbejdet bl.a. være, at der udarbejdes en interessentanalyse af mulige samarbejdspartnere for senfølgecentrene med henblik på at udarbejde forankringsplaner/strategier, der kan danne grundlag for senfølgecentrenes forankringsarbejde. 7. Praktiske oplysninger Projektbeskrivelsen med tilhørende budget skal sendes til Socialstyrelsen senest 16. marts 2016 kl. 12.00. Vedlagt skema for projektbeskrivelse og budgetskabelon skal anvendes. Der kan forventes afgørelse om fordeling af midlerne primo april 2016. Faglige spørgsmål kan stilles til Lena Küppers, Center for Udsatte Voksne, lenk@socialstyrelsen.dk. Evt. tekniske spørgsmål kan stilles til Ellinor Colmorten, Tilskudsforvaltning, eco@sim.dk Projektbeskrivelser og budgetter skal udfyldes elektronisk via tilskudsportalen https://tilskudsportal.sm.dk/sider/senfoelge2016.aspx For yderligere information om brug af tilskudsportalen se under vejledninger på tilskudsportalens forside. Når Socialstyrelsen har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Spørgsmål til tilskudsportalen kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk De vedlagte skabeloner for projektbeskrivelse og budget skal anvendes. Krav til budget og regnskab fremgår nedenfor. Side 4 af 7
8. Tilskudsberettigede udgifter Herunder fremgår de udgifter, som der kan søges om få tilskud til. 1. Lønudgifter til aflønning af projektleder og projektmedarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Lønudgifterne skal i budgettet angives med antal timer og sats pr. time. 2. Udgifter til offentlig transport. 3. Udgifter til transport i egen bil. Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. 4. Revisionsudgifter. 5. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer. 6. Udgifter til aktiviteter. 7. Udgifter til formidling. 8. Udgifter til lokaler. 9. Kontorhold. 10. Andre definerede udgifter. Der skal i den forbindelse udarbejdes forklarende noter til behovet for udgiften. Der kan ikke søges tilskud til: 1. Aktiviteter i udlandet. 2. Materialeanskaffelser for over 50.000 kr. per år. 3. Anskaffelse af fast ejendom. 4. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering). 5. Dækning af underskud. 6. Støtte til enkeltpersoners underhold. 7. Aktiviteter, der fuldt ud er finansieret fra anden side. 8. Uddannelsesmæssige aktiviteter af frivillige. 9. Aktiviteter, der ikke er målrettet socialt udsatte personer eller personer i risiko for at blive socialt udsatte. 9. Krav til budgettet Periodiserede budgetter For hvert projektår (12 måneder) skal der udfyldes et årsbudget. Udgifterne i det enkelte årsbudget skal endvidere fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Er en konference en del af projektet, anføres udgiften i den/de måneder, som udgiften til konferencen forventes afholdt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Lønniveauet skal angives i budgettet. Enhedspriser Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet f. eks. indebærer afholdelse af to konferencer inden for det Side 5 af 7
samme projektår, og hver af konferencerne koster 100.000 kr., anføres to enheder á 100.000 kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt. Transportudgifter Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: a. Offentlig transport. b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. Satsen skal angives i budgettet. Materialeanskaffelser Med mindre særlige forhold taler derfor, kan udgiften til materialeanskaffelser som udgangspunkt ikke overstige 50.000 kr. i hvert projektår. Der bør altid udarbejdes en note til budgetposter, som vedrører materialeanskaffelser. Noter til budgettet Der kan udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Hvis en af budgetposterne fx er Seminar, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. Noten skal således dels klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse. Noten kan vedhæftes efter budgettet er udfyldt. Poster, som ikke kan fremgå af budgettet Følgende poster må ikke fremgå af budgettet: 1. Uforudsete udgifter. Der må ikke budgetteres med reserve mv. 2. Overhead. Udgifter til administration, kontorhold mv. skal fremgå af særskilte budgetposter. 3. Diverse/øvrige udgifter. Der må ikke budgetteres med uspecificerede udgifter. Oplysninger, der skal fremgå af budgettet Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: Projektets titel Identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) Navn og adresse for senfølgecentret 10. Regnskabsaflæggelse I det videreførelsen af bevillingen har til formål at understøtte driften og forankringen af senfølgecentrene, ønsker Socialstyrelsen at få indsigt i senfølgecentrenes samlede økonomi. Derfor skal der aflægges revisionspåtegnet årsregnskab. Ved årsregnskab forstås senfølgecentrets samlede regnskab omfattende alle indtægter og udgifter, aktiver og passiver, samt senfølgecentrets egenkapital. Evt. regnskaber for tilskud fra andre tilskudsgivere kan udarbejdes som noter til årsregnskabet. Årsregnskabet skal være revideret af en autoriseret eller registreret revisor, og skal være underskrevet af tilskudsmodtageren. Side 6 af 7
Bemærk, at der i regnskabet skal aflægges en kort redegørelse for driften af frivilligcentret (5-10 linjer). 11. Rapportkrav Senfølgecentrene skal årligt indsende en statusrapport til Socialstyrelsen, så det er muligt at følge op på, om senfølgecentrene har levet op til projektbeskrivelserne, herunder arbejdet med at sikre forankring uden statslig finansiering. Statusrapport efter første projektår skal indsendes senest d. 1. marts 2017. Skabelonen for statusrapporten kan hentes på puljeportalens forside. Rapporten skal udfyldes elektronisk og sendes til tilskudsforvaltningen@socialstyrelsen.dk Side 7 af 7