Side 3

Side 4

Side 5

Side 6

Side 7

Side 8

Side 9

Side 10

Side 11

Side 12

Side 13

Side 14

Side 15

Side 16

Side 17

Side 18

Side 19

Side 20

Side 21

Side 22

Side 23

Side 24

Side 26 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 - netto Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 30.07.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet resultat 3.290.253 128.833 6.727 3.299.367 1.920.255 58,36 59,79 58,86 58,06 3.304.413 14.160 2.080 Heraf "råderumspulje" -5.505-5.505 Samlet resultat - serviceudgifter 2.296.400 125.246 6.727 2.306.328 1.386.090 60,36 60,76 60,36 60,22 2.320.070 23.670 11.244 Samlet resultat - overførselsudgifter 822.205 3.587 0 821.391 500.921 60,92 60,39 60,09 56,06 812.736-9.469-5.284 Samlet resultat - aktivitetsbestemt medfinansiering 191.200 0 0 191.200 76.885 40,21 39,58 39,63 41,51 196.200 5.000 2.000 Samlet resultat - nettoudgifter til ældreboliger -14.421 0 0-14.421-13.459 93,33 91,08 108,62 93,97-15.141-720 -820 Samlet resultat - forsyningen -5.131 0 0-5.131-30.181 588,20 25,65-29,78-9.452-4.321-5.060 Økonomi- og erhvervsudvalget - i alt (serviceudgifter) 372.785 62.650 5.001 380.776 205.937 55,24 62,49 60,39 60,32 371.685-1.100-1.100 Heraf "råderumspulje" -1.121-1.121 002511 Beboelse 0 0 43 ######### 75,27 2,83 50,09 0 0 0 002515 Byfornyelse 885 985 387 43,77 50,69 885 0 0 002513 Andre faste ejendomme 0 0 0 ######### 0 0 0 002518 Driftssikring af boligbyggeri 985 1.060 332 33,66 51,58 0,62 51,88 985 0 0 003235 Andre fritidsfaciliteter 820 0 333 820 0 003850 Naturforvaltningsprojekter 0 0 0 ######### 0 0 0 Specialpædagogisk bistand til børn i 032216 5.165 5.165 2.390 46,27 48,68 45,83 49,79 5.165 0 0 førskolealderen 033564 Andre kulturelle opgaver 0 0 0 ######### 100,00 0 0 0 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeopl. loven 0 3.882 0 0 0 0 Forebyggende indsats for ældre og 053233 0 0 94 ######### 0 0 0 handicappede 064240 Fælles formål 233 233 100 43,10 54,32 49,45 100,00 233 0 0 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.490 7.490 4.505 60,15 67,89 57,16 60,51 7.490 0 0 064242 Kommissioner, råd og nævn 359 75 359 308 85,92 69,91 55,99 42,92 359 0 0 064243 Valg m.v. 0 0 19 ######### 52,07 98,55 2,26 0 0 0 064550 Administrationsbygninger 9.799 9.708 5.907 60,28 65,88 58,04 58,43 9.799 0 0 064551 Sekretariat og forvaltninger 118.355 8.751 118.017 68.645 58,00 61,63 54,74 59,87 118.355 0 0 064552 Fælles IT og telefoni 46.274 4.617 46.274 33.255 71,86 67,38 64,06 64,29 46.274 0 0 064553 Jobcentre 24.820 24.685 14.906 60,06 57,20 63,65 57,65 24.820 0 0 064554 Naturbeskyttelse 2.900 2.883 1.731 59,69 57,54 62,04 59,26 2.900 0 0 064555 Miljøbeskyttelse 4.195 4.188 1.512 36,05 54,59 60,05 59,55 4.195 0 0 064556 Byggesagsbehandling 5.438 5.462 3.232 59,44 59,14 55,33 61,55 5.438 0 0 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 22.614 2.067 21.720 14.320 63,32 58,56 58,58 57,65 22.614 0 0 064558 Det specialiserede børneområde 25.816 64 24.216 15.584 60,36 61,06 59,48 58,73 25.816 0 0 064559 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark 8.125 8.125 4.847 59,66 49,78 58,34 57,11 8.125 0 0

Samlet resultat 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 30.07.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse -63-63 -19 30,54 64,45 49,44 65,67-63 0 0 064862 Turisme 7.213 301 9.033 6.920 95,94 96,00 96,26 56,68 7.213 0 0 064863 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.278 3.483 1.800 0 0,00 1.278 0 0 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 70 70 6 9,00 78,58 21,08 14,90 70 0 0 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 48.309 29.151 1.401 48.467 11.575 23,96 65,44 92,62 78,95 48.309 0 0 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 768 804 618 306 39,81 61,74 61,41 285,85 768 0 0 065270 Løn- og barselspuljer samt råderumspuljer 6.984 9.455 3.600 16.543 143 2,05 65,59 59,00 66,19 5.884-1.100-1.100 065272 Tjenestemandspension 23.953 23.738 14.555 60,76 62,34 63,89 60,90 23.953 0 0 Social- og Sundhedsudvalget i alt Heraf "råderumspulje" Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt Sundhed og Omsorg - i alt Sundhed og Omsorg - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 977.079 19.316 1.226 975.980 535.892 54,85 54,37 55,18 55,73 988.580 11.501-1.535-4.000-4.000 757.127 19.316 1.226 756.028 447.775 59,14 58,60 59,86 59,68 764.084 6.957-2.965 191.200 0 0 191.200 76.885 40,21 39,58 39,63 41,51 196.200 5.000 2.000-14.421 0 0-14.421-13.459 93,33 91,08 108,62 93,97-15.141-720 -820 43.173 0 0 43.173 24.692 57,19 56,37 56,37 60,84 43.437 264 250 666.804 11.365 0 666.591 353.627 53,03 55,04 53,87 664.325-2.479-8.290 484.546 11.365 0 484.333 285.009 58,82 61,22 60,31 62,46 477.678-6.868-9.579-1.000-1.000 002511 Beboelse -598-597 -307 51,38 83,92 80,70 79,70-313 285 259 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 21.262 22.066 11.402 53,63 50,35 60,22 60,39 20.757-505 -391 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 10.077 10.077 4.935 48,97 57,26 55,71 40,28 9.625-452 -481 046285 Kommunal tandpleje 962 962 802 83,37 61,81 45,53 68,91 1.207 245 180 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.491 2.492 1.088 43,67 30,77 29,81 38,04 2.503 12 12 046290 Andre sundhedsudgifter 3.063 3.063 854 27,87 42,47 25,97 55,86 2.000-1.063-1.063 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 387.869 4.800 386.613 230.485 59,42 62,36 61,30 63,60 377.688-10.181-13.226 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 11.277 4.884 11.299 6.338 56,20 86,34 58,60 60,87 11.002-275 -374 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 20 0,00 139 139 120 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 29.131 735 25.755 17.012 58,40 55,94 53,48 54,54 30.831 1.700 2.000 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1.910 1.910 1.184 61,97 41,11 46,43 67,51 2.580 670 670 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 3.568 0 ######### 54,10 62,83 65,29 0 0 0 Side 27

Side 28 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 30.07.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet resultat Botilbud for personer med særlige sociale 053842 problemer (pgf. 10 1.451 1.451 2.810 193,63 44,34 97,50 98,34 3.960 2.509 2.509 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3.079 3.090 1.648 53,52 60,05 51,64 53,96 3.207 128 170 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 5.490 5.502 2.643 48,14 54,56 55,77 48,52 4.276-1.214-1.164 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1.711 1.711 1.530 89,44 49,76 49,70 42,98 3.221 1.510 1.560 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.162 1.162 481 41,39 19,28 6,42 108,86 800-362 -362 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 739 739 418 56,53 58,05 59,44 60,01 725-14 2 057299 Øvrige sociale formål 3.470 946 3.470 1.669 48,09 97,31 87,24 83,98 3.470 0 0 Handicap og Psykiatri - i alt Handicap og Psykiatri - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 264.488 7.951 1.226 263.602 156.351 59,11 54,11 59,15 55,03 278.577 13.980 6.864 269.627 7.951 1.226 268.741 161.055 59,73 54,09 59,17 54,80 283.452 13.825 6.614-3.000-3.000 002513 Andre faste ejendomme -230 54-130 56,35 59,50 45,91 15,29-230 0 0 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 73 73 145 198,80 36,05 45,91 15,29 73 0 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 119.460 6.844 1.226 120.509 73.920 61,88 55,14 61,69 55,40 129.805 10.345 5.828 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 33.484 27.320 21.407 63,93 50,04 58,65 58,17 36.964 3.480 786 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 425 425 137 32,15 80,16 89,74 62,20 425 0 0 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 43.608 42.918 21.535 49,38 50,45 55,15 48,31 43.608 0 0 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 39.031 43.814 25.945 66,47 56,15 56,12 60,07 39.031 0 0 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 2.099 2.099 1.297 61,81 55,89 54,13 59,45 2.099 0 0 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 4.481 3.875 2.509 55,98 46,16 68,36 49,08 4.481 0 0 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 27.196 1.107 27.654 14.289 52,54 57,78 27.196 0 0 Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 879 0 0 879 920 104,65 52,67 52,67 117,35 1.143 264 250 055772 Sociale formål 879 879 920 104,65 52,67 52,67 117,35 1.143 264 250 Service og digitalisering (Social- og Sundhedsudv.) - 45.248 0 0 45.248 25.484 56,32 58,37 56,02 58,27 45.248 0 0 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - serviceudgifter 2.954 0 0 2.954 1.712 57,94 52,77 52,10 47,43 2.954 0 0 Heraf "råderumspulje" 046290 Andre sundhedsudgifter 2.754 2.754 1.673 60,75 54,47 51,74 47,41 2.754 0 0 057299 Øvrige sociale formål 200 200 38 19,21 24,75 74,20 49,04 200 0 0

Side 29 Samlet Borgerservice resultat (Social- og Sundhedsudv.) - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 30.07.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse 42.294 0 0 42.294 23.772 56,21 56,46 56,46 59,42 42.294 0 0 054867 Personlige tillæg 6.474 6.474 3.523 54,42 47,93 47,93 56,82 6.474 0 0 055776 Boligydelse til pensionister 23.280 23.280 13.068 56,14 58,67 58,67 59,31 23.280 0 0 055777 Boligsikring 12.540 12.540 7.181 57,26 56,51 56,51 60,94 12.540 0 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 191.200 0 0 191.200 76.885 40,21 39,58 39,63 41,51 196.200 5.000 2.000 sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering 046281 191.200 191.200 76.885 40,21 39,58 39,63 41,51 196.200 5.000 2.000 afsundhedsvæsenet Ældreboliger i alt -14.421 0 0-14.421-13.459 131,88 91,08 108,62 93,97-15.141-720 -820 Sundhed og Omsorg 4.611 0 0 4.611 2.346 50,89 55,23 66,83 57,35 4.000-611 -711 053230 Ældreboliger 4.611 4.611 2.346 50,89 55,23 66,83 57,35 4.000-611 -711 Handicap og Psykiatri 539 0 0 539 430 45,03 430-109 -109 053230 Ældreboliger 539 539 430 79,73 45,03 430-109 -109 Ældreboliger, Sundhed og Omsorg -13.553 0 0-13.553-10.612 78,30 91,67 105,71 86,06-13.553 0 0 053230 Ældreboliger -13.553 0-13.553-10.612 78,30 91,67 105,71 86,06-13.553 0 0 Ældreboliger, Voksenhandicap og Soc. -6.018 0 0-6.018-5.623 93,44 63,12 74,19 78,42-6.018 0 0 053230 Ældreboliger -6.018-6.018-5.623 93,44 63,12 74,19 78,42-6.018 0 0 Beskæftigelsesudvalget - i alt Heraf "råderumspulje" Beskæftigelsesudvalget - serviceudgifter i alt Beskæftigelsesudvalget - overførselsudgifter i alt Beskæftigelse - i alt Beskæftigelse - serviceudgifter i alt 783.226 3.587 0 781.860 481.697 61,50 62,21 60,30 56,01 776.373-6.853-2.870 11.126 0 0 10.574 11.054 99,35 68,70 66,78 73,73 14.101 2.975 2.714 772.100 3.587 0 771.286 470.643 60,96 60,54 60,21 55,78 762.272-9.828-5.584 783.226 3.587 0 781.860 481.697 61,50 62,21 776.373-6.853-2.870 11.126 0 0 10.574 11.054 99,35 68,70 66,78 73,73 14.101 2.975 2.714 002511 Beboelse 1.043 660 1.757 168,42 43,81 17,15 2.383 1.340 2.140 033044 Produktionsskoler 2.318 2.318 2.217 95,63 100,00 100,00 99,92 2.318 0 0 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 169 0 1.713 262,81 169 0 0 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 1.431 1.431 728 50,89 74,65 52,95 127,69 1.431 0 0 056896 Servicejob -184-184 0 0,00 69,50 36,12-18,87-110 74 74 057299 Øvrige sociale formål 0 0 0 ######### 0 0 064551 Sekretariat og forvaltninger 5.699 5.699 4.160 72,99 53,42 50,43 50,74 7.260 1.561 500 064553 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 650 650 479 73,75 34,39-628,13-194,34 650 0 0 0

Side 30 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 30.07.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet Beskæftigelse resultat - overførselsudgifter i alt 772.100 3.587 0 771.286 470.643 60,96 60,54 60,21 55,78 762.272-9.828-5.584 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 4.734 3.192 5.314 112,24 201,59 201,59 1.330,01 1.825-2.909-743 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfatte af integrationsprogram 20.771 20.771 14.091 67,84 53,61 53,61 53,98 23.598 2.827 3.827 054665 Repatriering 0 0 0 ######### 0 0 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 19.820 19.820 9.332 47,09 19.820 0 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 243.151 257.251 132.745 54,59 59,43 59,43 64,86 243.151 0-341 054869 Førtidspension med 65 pct. km.medfinans. 0 0 0 ######### 59,74 0 0 054870 Førtidspension med 65 pct. km.medfinans. 0 0 0 ######### 58,74 0 0 055771 Sygedagpenge 77.785 77.785 48.932 62,91 60,22 60,22 56,18 70.095-7.690-7.144 055772 Sociale formål 1.152 1.152 1.026 89,06 32,90 32,90 66,38 1.152 0 0 055773 Kontanthjælp 64.510 64.510 44.526 69,02 55,34 55,34 62,51 72.154 7.644 7.644 055774 Kontanthjælp vedr. visse grupper flygtninge 0 0 1.114 ######### -13.270,81 0 0 0 055775 Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- 0 0 814 ######### 55,06 0 0 0 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 86.610 86.610 38.447 44,39 61,17 61,17 48,52 80.610-6.000-4.000 055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse 1.087 1.087 260 23,94 143,53 1.087 0 0 055880 Revalidering 22.290 22.290 16.308 73,16 45,91 45,91 70,20 25.253 2.963 0 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 79.644 79.644 67.717 85,03 70,96 70,96 54,82 79.644 0 0 055882 Ressourceforløb 51.759 42.659 35.374 68,34 39,91 34,68 53.923 2.164 0 055883 Ledighedsydelse 29.224 29.224 14.855 50,83 29.654 430 430 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 39.776 3.587 29.704 24.069 60,51 54,70 54,70 84,57 34.519-5.257-5.257 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 15.069 15.069 5.075 33,68 54,32 54,32 108,25 11.069-4.000 0 056897 Seniorjob til personer over 55 år 7.113 7.113 6.247 87,83 57,60 57,60 95,88 7.113 0 0 056898 Beskæftigelsesordninger 7.605 13.405 4.396 57,81 54,68 54,68 77,62 7.605 0 0 Teknik- og Miljøudvalget i alt Heraf "råderumspulje" Teknik- og Miljøudvalget - serviceudgifter i alt Teknik- og Miljøudvalget - forsyningen Land, By og Kultur i alt Heraf "råderumspulje" 116.197 9.447 0 121.306 42.245 36,36 65,53 55,15 54,03 117.001 804-533 0 0 121.328 9.447 0 126.437 72.425 59,69 61,59 55,15 54,02 126.453 5.125 4.527-5.131 0 0-5.131-30.181 588,20 25,65-29,78-72,13-9.452-4.321-5.060 121.328 9.447 0 126.437 72.425 59,69 61,59 55,15 54,02 126.453 5.125 4.527

Side 31 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 30.07.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet Teknik resultat (ekskl. hovedkonto 01) 121.328 9.447 0 126.437 72.425 59,69 61,38 55,15 54,02 126.453 5.125 4.527 002205 Ubestemte formål -1.055 1.219-145 15-1,37 27,10-9,98 24,03-955 100 0 002820 Grønne områder og naturpladser 6.853 6.322 3.046 44,45 69,29 60,06 49,08 7.553 700 1.000 003231 Stadion og idrætsanlæg 0-42 0 ######### 60,32 0 0 0 003235 Andre fritidsfaciliteter 0 0 14 ######### 60,32 0 0 0 003850 Naturforvaltningsprojekter 1.860 1.660 1.499 80,58 51,46 39,57 9,57 2.560 700 700 003854 Sandflugt 200 330 56 27,92 0,09 0,60 0,00 200 0 0 004870 Fælles formål 0 0 30 0 0 0 004871 Vedligeholdelse af vandløb 7.387 1.303 7.387 4.445 60,18 98,93 28,03 48,14 8.187 800 800 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. -78-78 -5 6,38 107,25 191,05-78 0 0 005280 Fælles formål 1.069 802 921 86,15 57,21 67,18 68,67 1.269 200 0 005285 Bærbare batterier 44 44 10 22,88 100,00 44 0 0 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -724-724 61-8,40-0,92-18,47-66,42-724 0 0 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.173 2.173 845 38,86 42,97 54,92 40,25 2.173 0 0 005591 Skadedyrsbekæmpelse 0-249 46 ######### 300,31 147,34 202,16 0 0 0 005593 Diverse udgifter og indtægter -249 0-905 -249 0 0 005895 Redningsberedskab 12.032 29 10.779 10.774 89,55 67,78 74,80 71,11 12.032 0 0 022201 Fælles formål 1.118 3.390 304-686 -61,34 22,06-175,78 93,24 3.119 2.001 2.001 022203 Arbejder for fremmed regning -2.278-2.278 358-15,73-737,09-510,61-1.450,04-2.278 0 0 022205 Driftsbygninger og -pladser 2.307 2.313 1.031 44,71 75,94 58,23 55,93 2.307 0 0 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 37.920 36.848 20.253 53,41 52,26 49,62 47,26 37.920 0 0 022812 Belægninger m.v. 17.900 18.081 7.254 40,53 52,76 37,21 52,65 17.900 0 1.000 022814 Vintertjeneste 8.766 3.725 9.366 5.941 67,77 58,30 52,74 71,70 8.766 0 0 023230 Fælles formål 1.971 1.971 1.056 53,58 69,72 66,29 66,08 1.697-274 0 023231 Busdrift 21.800 23.500 15.135 69,43 65,84 66,27 63,71 21.582-218 -1.000 023234 Lufthavne 1.777 1.777 889 50,00 75,00 75,00 50,00 1.777 0 0 023541 Lystbådehavne m.v. -1.250-1.244-1.726 138,08 111,91 228,78 214,86-1.250 0 0 032206 Befordring af elever i grundskolen 2.287 2.287 949 41,49 61,59 49,06 60,87 2.779 492 0 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 0 0 5 ######### 34,09 0 0 0 033560 Museer 90 90 1 0,57 24,60 30,68 100,00 90 0 0 RKSK ejendomme -592-219 0 5.163 1.114-188,21 82,88 32 624 26 002510 Fælles formål 2.236-219 7.649 1.536 68,68 55,76 56,32 51,04 3.450 1.214 26 002511 Beboelse -1.855-1.830-875 47,15 86,99 54,23 85,47-1.585 270 0

Side 32 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 30.07.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet resultat 002513 Andre faste ejendomme -1.165-848 -764 65,58 24,99 58,21 88,37-1.193-28 0 064550 Administrationsbygninger -37-37 6-14,94 33,53 110,81 25,86-37 0 0 Teknik - forsyningen - i alt RKSK ejendomme - udvendig vedligehold 229 229 1.212 529,10 58,88 43,77 18,67-603 -832 0-5.131 0 0-5.131-30.181 588,20 25,65-29,78-72,13-9.452-4.321-5.060 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 223 375-16.905-7.580,88 8,89 9,50-84,59-4.098-4.321-4.377 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 117 117 3 2,59 64,88 62,16 46,31 117 0-117 013863 Ordninger for glas, papir og pap -14-14 -216 1.540,49 40,16-4,40 36,27-14 0-136 013864 Ordninger for farligt affald 2 2-27 -1.359,33-14,57-336,96 76,70 2 0-6 013865 Genbrugsstationer -6.915-7.336-13.620 196,96 42,46-8,57-21,78-6.915 0 104 013866 Øvrige ordninger og anlæg 1.456 1.725 584 40,13 69,36 41,33 83,30 1.456 0-528 Børne- og Familieudvalget - i alt Heraf "råderumspulje" Børne- og Familieudvalget - serviceudgifter i alt Børne- og Familieudvalget - overførselsudgifter i alt Børn og Familie - i alt Børn og Familie - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 959.712 27.890 0 957.961 601.459 62,67 61,16 60,80 60,80 969.486 9.774 7.984-384 -384 952.780 27.890 0 951.029 595.873 62,54 61,08 60,74 60,82 962.459 9.679 7.934 6.932 0 0 6.932 5.586 80,58 69,24 69,24 58,25 7.027 95 50 185.436 1.060 0 186.930 111.847 60,32 193.329 7.893 7.124 180.142 1.060 0 181.636 107.664 59,77 56,42 55,41 58,58 187.940 7.798 7.074 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 14.127 376 13.774 8.410 59,53 56,68 58,73 59,63 14.127 0 0 046285 Kommunal tandpleje 25.811 600 25.867 15.001 58,12 56,00 58,21 58,76 25.811 0 0 046289 Kommunal sundhedstjeneste 11.071 116 11.071 6.849 61,87 61,41 60,38 60,27 11.071 0 0 052510 Fælles formål 0 0 0 ######### 0 0 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 14.678 14.678 10.137 69,06 56,76 57,04 62,30 14.611-67 -1.321 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 46.701-32 48.492 24.316 52,07 56,66 56,93 57,17 45.117-1.584-1.418 052822 Plejefamilier 38.650 38.650 26.722 69,14 45.419 6.769 6.304 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 25.600 25.600 14.380 56,17 51,27 43,99 49,09 28.757 3.157 3.986 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.148 3.148 1.712 54,39 92,39 57,11 86,97 2.671-477 -477 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 0 0 ######### 0 0 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 356 356 127 35,60 54,34 75,84 132,36 356 0 0 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 0 0 10 0 0 0 Børn og Familie - overførselsudgifter i alt 5.294 0 0 5.294 4.183 79,01 63,71 63,71 49,72 5.389 95 50 055772 Sociale formål 5.294 5.294 4.183 79,01 63,71 63,71 49,72 5.389 95 50

Side 33 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 30.07.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet Dagtilbud resultatog Undervisning i alt 774.276 26.830 0 771.031 489.612 63,23 62,27 62,00 61,43 776.157 1.881 860 Dagtilbud og Undervisning i alt (serviceudgifter) Heraf "råderumspulje" 772.638 26.830 0 769.393 488.209 63,19 62,20 61,95 61,38 774.519 1.881 860-384 -384 002513 Andre faste ejendomme 100 100 27 26,56 74,26 26,91 47,76 100 0 0 032201 Folkeskoler 354.698 8.781 350.993 211.013 59,49 57,87 57,89 56,19 354.377-321 -947 032203 Syge- og hjemmeundervisning 0 468 0 ######### 72,79 0 0 0 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 2.671 2.671 1.629 60,99 58,46 57,75 58,28 2.671 0 0 032205 Skolefritidsordninger 39.184 7.633 39.421 22.815 58,23 58,95 60,62 59,15 38.261-923 -860 032206 Befordring af elever i grundskolen 12.392 12.392 6.666 53,79 37,65 52,32 42,72 12.382-10 -100 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 1.521 1.521 875 57,51 42,33 37,49 48,68 1.600 79 179 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 47.364 588 47.291 27.590 58,25 57,53 54,87 56,22 49.237 1.873 927 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1.489 1.000 1.604-926 -62,19-14,10 14,58 1.489 0 0 032210 Bidrag til statslige og private skoler 44.228 44.228 44.407 100,40 100,00 99,95 100,00 44.407 179 0 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 25.520 25.520 25.453 99,74 99,85 100,00 100,08 25.453-67 0 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.743 422 7.755 4.437 57,30 79,13 83,73 64,87 7.743 0 0 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 0 0 ######### 0 0 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 13.148-80 13.153 9.172 69,76 57,44 48,74 53,63 15.503 2.355 2.355 033876 Ungdomsskolevirksomhed 17.714-475 17.549 10.723 60,53 66,76 60,62 57,39 17.014-700 -700 052510 Fælles formål 29.479 32.812 15.169 51,46 56,95 57,98 59,63 27.420-2.059-1.755 052511 Dagpleje 46.902 46.144 30.147 64,28 63,99 61,19 61,55 48.400 1.498 1.021 052513 Integrerede institutioner 5.703 523 5.594 3.023 53,00 61,67 65,29 60,96 5.219-484 -309 052514 Daginstitutioner 93.561 8.040 90.955 58.051 62,05 57,64 52,83 59,67 93.822 261 1.049 052516 Klubber og andre socialpædg.fritidstilbud 0 0 0 ######### 0 0 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 ######### 55,23 0 0 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 052519 23.700 23.700 14.904 62,89 59,21 58,31 51,21 24.000 300 300 private fr 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.521 398 5.522 3.036 54,98 5.421-100 -300 Dagtilbud og Undervisning - overførselsudgifter i alt 1.638 0 0 1.638 1.403 85,67 97,46 97,46 96,67 1.638 0 0 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.638 1.638 1.403 85,67 97,46 97,46 96,67 1.638 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter) Heraf "råderumspulje" Land, By og Kultur 81.254 5.943 500 81.484 53.025 88,00 67,90 67,14 65,44 81.288 34 134 0 0 81.254 5.943 500 81.484 53.025 65,26 67,90 67,14 65,44 81.288 34 134

Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 30.07.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo juli Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo juli Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Samlet resultat 003231 Stadion og idrætsanlæg 20.415 218 20.443 13.858 67,88 68,56 64,35 61,06 20.315-100 0 003235 Andre fritidsfaciliteter 1.264 1.264 589 46,57 59,82 48,99 57,19 1.264 0 0 033250 Folkebiblioteker 19.323 1.458 19.424 12.079 62,51 62,80 64,93 67,27 19.823 500 500 033560 Museer 5.633 680 500 5.633 4.257 75,58 99,84 75,90 71,83 5.633 0 0 033561 Biografer 90 90 90 100,00 100,00 90 0 0 033562 Teatre 1.040 119 1.040 411 39,50 71,61 75,42 52,96 1.159 119 119 033563 Musikarrangementer 7.431 1.265 7.302 5.579 75,08 59,54 77,87 71,58 7.946 515 515 033564 Andre kulturelle opgaver 3.565 156 3.565 2.068 58,02 64,70 64,72 59,12 3.565 0 0 033870 Fælles formål 47 62 47 13 26,68 97,30 47 0 0 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.825 1.825 1.192 65,33 59,14 64,22 68,47 1.825 0 0 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.356 144 3.356 1.989 59,26 74,30 74,73 66,10 3.356 0 0 033874 Lokaletilskud 17.495 1.841 17.495 10.601 60,59 67,09 65,29 65,07 16.495-1.000-1.000 064862 Turisme -230 0 298-129,66-230,00 0 0,00 Direkte sammenlignning mellem forbrugsprocent 2016, 2015 og 2014 kan være forbundet med en vis usikkerhed. Side 34

Regnskabsopgørelse, halvårsregnskab 30. juni 2016 1.000 kr. (- = udgifter) Budget Korrigeret Halvårsregnskab Forventet 2016 budget 2016 30. juni 2016 regnskab 2016 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 2.509.414 2.509.414 1.387.467 2.509.414 Tilskud og udligning generelt 730.063 730.063 365.030 726.663 Betinget balancetilskud 29.931 29.931 9.976 29.931 Udlodning vedr. Forsyningsvirksomhed (afgift) -2.628-2.628-1.314-2.628 Udligning vedr. selskabsskat 11.120 11.120 5.562 11.120 Udligning og tilskud vedr. udlændinge -21.304-21.304-10.652-21.304 Kommunale bidrag til regionerne -7.320-7.320-3.660-7.320 Beskæftigelsestilskud 105.816 105.816 52.908 88.816 Efterreguleringer -180 2.310 3.492 2.310 Tilskud til bedre dagtilbud 4.882 4.882 2.442 4.882 Tilskud til generelt løft på ældreområdet 7.933 7.933 3.966 7.933 Tilskud til kvalitetsløft på ældreområdet 10.631 10.631 5.316 10.631 Tilskud til omstilling af folkeskoleområdet 21.504 21.504 10.752 21.504 Tilskud til styrkelse af likviditeten 31.488 31.488 15.744 31.488 Indtægter i alt 3.431.350 3.433.840 1.847.029 3.413.440 Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed) Økonomi- og Erhvervsudvalget -380.776-431.093-173.987-371.685 Social- og Sundhedsudvalget -990.401-1.008.931-481.764-1.003.721 Beskæftigelsesudvalget -781.860-786.813-424.940-776.373 Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyning) -126.437-130.775-67.240-126.453 Børne- og Familieudvalget -957.961-987.602-467.671-969.486 Kultur- og Fritidsudvalget -81.484-86.697-47.422-81.288 Ældreboliger (Social- og Sundhedsudvalget) 14.421 14.421 11.023 15.141 Refusionsindtægter særlig dyre enkeltsager (ØEU) 14.294 14.294 7.096 14.294 Driftsudgifter i alt -3.290.204-3.403.196-1.644.905-3.299.571 Driftsresultat før finansiering 141.146 30.644 202.124 113.869 Renter m.v. -10.952-14.668-12.366-16.668 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED 130.194 15.976 189.758 97.201 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomi- og Erhvervsudvalget -10.363-90.921-6.633-14.563 Social- og Sundhedsudvalget (excl.ældre/handicapboliger) -13.065-33.155-8.195-24.402 Beskæftigelsesudvalget 0-334 -334-334 Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyning) -41.161-62.175-12.801-53.703 Børne- og Familieudvalget -11.823-17.186-9.678-15.091 Kultur- og Fritidsudvalget -5.031-15.234-4.130-10.983 Skattefinansierede anlægsudgifter i alt -81.443-219.005-41.771-119.076 Ældre og handicapboliger 0-2.049-195 2.079 Jordforsyning Salg af jord 0 0 6.258-4.976 Køb af jord incl. byggemodning 0 0-5.886 7.239 Jordforsyning i alt 0 0 372 2.263 Ekstraordinære poster (salg af ejendomme) 1.143 1.695 Ekstraordinære poster (generelle reserver) -21.500-21.500 0 0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 27.251-226.578 149.307-15.838 B Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) 5.131 5.131 33.515 9.452 Ordinære anlæg (indtægter - udgifter) -6.442-12.157-1.599-4.800 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED -1.311-7.026 31.916 4.652 C. RESULTAT I ALT (A+B) 25.940-233.604 181.223-11.186 Side 36

Oversigt over akkumulerede forbrugsprocenter ex. overførsler og forsyningen sammenlignet med den gennemsnitlige akkumuleret forbrugsprocent for årene 2014 og 2015 Juli 2016 120,00 Økonomi- og Erhvervsudvalget 120,00 Social- og Sundhedsudvalget 100,00 Akk. forbrugsprocent Akk. gns. forbrugsprocent 2014 og 2015 100,00 Akk. forbrugsprocent Akk. gns. forbrugsprocent 2014 og 2015 80,00 80,00 Procent 60,00 Titel 60,00 40,00 40,00 20,00 20,00 0,00 0,00 Måneder Måneder 120,00 Beskæftigelsesudvalget 120,00 Teknik- og Miljøudvalget 100,00 Akk. forbrugsprocent Akk. gns. forbrugsprocent 2014 og 2015 100,00 Akk. forbrugsprocent Akk. gns. forbrugsprocent 2014 og 2015 80,00 80,00 Procent 60,00 Procent 60,00 40,00 40,00 20,00 20,00 0,00 0,00 Måneder Måneder 120,00 Børne- og Familieudvalget 120,00 Kultur- og Fritidsudvalget 100,00 Akk. forbrugsprocent Akk. gns. forbrugsprocent 2014 og 2015 100,00 Akk. forbrugsprocent Akk. gns. forbrugsprocent 2014 og 2015 80,00 80,00 Procent 60,00 Procent 60,00 40,00 40,00 20,00 20,00 0,00 0,00 Måneder Måneder Side 38

Side 1 RESULTATOPGØRELSE 2017-2020 Ringkøbing den 26. august 2016 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 2020 A. Skattefinansieret område Indtægter (løbende priser): Skatter 2.536.498 2.616.653 2.691.758 2.770.243 Tilskud og udligning, generelt 725.168 696.299 678.268 664.443 Afledt virkning af tilskudsreform fra 2018/refusionsomlægning - skøn 12.130 20.146 20.541 Tilskud til omstilling af folkeskolen 10.752 0 0 0 Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 53.736 0 0 0 Betinget tilskud (drift) 29.843 29.646 29.433 29.249 Betinget tilskud (anlæg) 9.948 9.882 9.811 9.750 Beskæftigelsestilskud 96.180 96.180 96.180 96.180 Tilskud til bedre dagtilbud 4.948 5.047 5.148 5.251 Udviklingsbidrag, Regionen -7.499-7.657-7.802-7.950 Indtægter i alt 3.459.574 3.458.180 3.522.942 3.587.707 Driftsudgifter: Økonomi- og erhvervsudvalget: -372.325-368.841-375.837-382.005 Social- og sundhedsudvalget: -1.010.343-1.013.570-1.015.519-1.016.900 Beskæftigesesudvalget: -799.642-825.364-832.889-832.889 Teknik- og Miljøudvalget: -129.243-130.707-129.757-129.757 Børne- og Familieudvalget: -985.194-975.925-967.557-960.068 Kultur- og Fritidsudvalget: -83.426-82.258-82.183-82.183 Tværgående finansieringsforslag 9.800 19.767 30.495 42.505 Ældreboliger (SSU) lejeindtægt 18.162 18.535 18.916 19.305 Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger -3.294-3.294-3.294-3.294 Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private -1.362-1.362-1.362-1.362 Refusionsindtægter særlig dyre enkeltsager 14.529 14.529 14.529 14.529 Pris- og lønregulering (kun overslagsår) -66.324-132.990-202.847 Driftsudgifter i alt (løbende priser) -3.342.338-3.414.814-3.477.448-3.534.966 Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger -9.446-9.427-9.341-9.099 Renter (løbende priser) ældreboliger -2.613-2.546-2.474-2.404 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 105.177 31.393 33.679 41.238 Serviceudgifter i alt (2017-priser) -2.339.005-2.318.367-2.307.069-2.295.119 Beregnet serviceramme i 2017-2.378.288 Difference i forhold til servicerammen i 2017-39.283 (- = mindreforbrug, + = merforbrug) Side 40

Side 2 RESULTATOPGØRELSE 2017-2020 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 2020 Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget -27.787-28.751-10.623-13.239 Social- og Sundhedsudvalget -17.750-2.107-6.806-517 Teknik- og Miljøudvalget -39.872-36.076-27.975-26.270 Børne- og Familieudvalget -20.344-18.046-30.836-7.882 Kultur- og Fritidsudvalget -5.388-2.188-4.765-2.275 Uspecificeret anlægspulje 0 0 0 0 Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Anlæg i alt (løbende priser) -111.141-87.168-81.005-50.183 Anlægsudgifter, Ældreboliger: Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser) 0 0 0 0 Anlægsudgifter i alt (2017-priser) -111.141-87.168-81.005-50.183 Jordforsyning: Salg af jord 4.118 4.042 7.392 8.387 Køb af jord inkl. byggemodning -4.118-4.042-7.392-8.387 Pris- og lønregulering (kun overslagsår) 0 0 0 Jordforsyning i alt (løbende priser) 0 0 0 0 Ekstraordinære poster (salg af ejendomme) 1.500 1.500 1.500 1.500 A. Resultat af skattefinansieret område -4.464-54.275-45.826-7.445 B. Forsyningsvirksomheder *) Nettodriftsindtægter 5.460 5.460 5.460 5.460 Nettoanlægsudgifter -7.081-3.009 0 0 Pris- og lønregulering (kun overslagsår) 47 210 322 B. Resultat af forsyningsvirksomheder -1.621 2.498 5.670 5.782 C. Resultat i alt (A + B) -6.085-51.777-40.156-1.663 *) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser. Side 41

Side 3 RESULTATOPGØRELSE 2017-2020 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 2020 Tilgang af likvide aktiver: Ny låneoptagelse 16.200 17.500 15.000 17.500 Låneramme 2.000 2.000 0 0 Lån til energioptimering af bygninger 10.000 10.000 10.000 0 Tilgang af likvide aktiver i alt 28.200 29.500 25.000 17.500 Anvendelse af likvide aktiver: Resultat i alt (se resultatopgørelsen) -6.085-51.777-40.156-1.663 Afdrag på lån ekskl. ældreboliger -31.474-33.010-34.624-36.140 Afdrag på lån vedr. ældreboliger -16.150-16.582-17.025-17.487 Indskud i støttet byggeri -500-500 -500-500 Indskud Ringkøbing K. 0-1.000 0 0 Øvrige balanceforskydninger -214 112-304 -302 Anvendelse af likvide aktiver i alt -54.423-102.757-92.609-56.092 Ændring af likvide aktiver -26.223-73.257-67.609-38.592 LIKVIDITETSUDVIKLING 2017-2020 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 2020 Brugerfinansieret kassebeholdning: Forventet likviditet primo 14.375 12.754 15.252 20.921 Likviditetsændring -1.621 2.498 5.670 5.782 Forventet likviditet ultimo 12.754 15.252 20.921 26.704 Skattefinansieret kassebeholdning: Startlikviditet 1/1 2016 252.308 Restrefusion for 2015 35.100 Afregning af pulje fra EU's globaliseringsfond - 3. pulje -36.793 Budgetteret likviditetsændring, skattefinans. -379 Midtvejsregulering af bloktilskud 2016 2.938 Efterregulering af medfinansiering af sygehusvæsenet 8.726 Mindre overførsel fra Vækstpuljen 2016 - anvendes til finansiering af folkeskolen 2.000 Midtvejsregulering af overførselsudgifter 2016-15.000 Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2015-11.880 Midtvejsregul. af beskæftigelsestilskud 2016-5.328 Forventet likviditet primo 231.692 207.090 131.335 58.057 Likviditetsændring fra resultatopgørelsen -24.602-75.755-73.279-44.374 Forventet likviditet ultimo 207.090 131.335 58.057 13.682 Deponeret likviditet primo 2016 87.570 - frigivelse 2016-6.154 Deponeret ultimo 2016 81.416 Side 42

Budgetkonference 25. - 26. august 2016. DUT-sager Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 2 IT-system til Børne- og Ungeydelsen (Udbetaling DK) samt afledt virkning af kontanthjælpsloft 1 Adm. 393 388 241 241 3 BBR data - registreringer 1 Adm. 346 372 277 0 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 4 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler 1 DAG/UND 214 191 191 191 5 Økonomisk friplads 1 DAG/UND 692 726 685 685 Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 6 National lungesatsning 1 S og O 130 180 300 7 Forløbsplaner for kronisk syge 1 S og O 530 530 530 530 8 Faste læger på plejecentrene 1 S og O 200 200 200 200 9 Den ældre medicinske patient 1 S og O 1.500 1.650 1.700 1.700 Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Overførselsudgifter: 1 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Hele 1000 kr. Hele 1000 kr. 10 Boligstøtte - afledt af diverse lovændringer 1 S og O -1.630-1.509-1.406-1.406 11 Kommunal medfinansiering - øget kapacitet, lungesatsning, bedre patientforløb 1 S og O 1.396 1.674 1.693 1.693 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Forslag i alt oprindelig 4.171 4.802 4.411 3.834 heraf DUT-sager på overførselsudgifter -234 165 287 287 heraf DUT-sager på serviceudgifter 4.405 4.637 4.124 3.547 heraf DUT-sager på finansiering 0 0 0 0 Side 43 Serviceudgifter 2.017 2.018 2.019 2.020 I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 739 760 518 241 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget 906 917 876 876 I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget 2.360 2.560 2.730 2.430 26-08-2016

Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget 0 0 0 0 Summen af alle indstillede forslag 4.005 4.237 4.124 3.547 Overførselsudgifter 2.017 2.018 2.019 2.020 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget -234 165 287 287 Summen af alle indstillede forslag -234 165 287 287 Side 44 26-08-2016

Budgetkonference 25. - 26. august 2016. Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Side 45 Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Byggesagsgebyrer - lovændring for opkrævning 1 ADM 500 500 500 500 2 Opnormering med 2 ansatte i Handicap og Psykiatri 1 ADM 1.000 1.000 1.000 1.000 1 Byfornyelse - reduktion til delvis finansiering af byggesagsgebyrer 1 ADM -250-250 -250-250 1 Driftssikring støttet byggeri - reduktion til delvis finansiering af byggesagsgebyrer 1 ADM -250-250 -250-250 2 ØEU's budgetbuffer - finansiering af opnormering i H&P 1 ADM -1.000-1.000-1.000-1.000 Ny Madlejrskolen - foreløbig placering 1 0 405 973 973 Ny Husleje vedr. Smed Sørensens Vej - efter 3 års reglen 1 700 700 700 Ny Tilbagerulning af besparelser vedr. RKSK 3.0 1 3.000 4.000 4.000 4.000 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 NY Merudgifter til serviceudgifter (flygtningeboliger m.v.) finansieret af besparelse på overførselsudgifter 1 Beskæft. 3.000 3.000 3.000 3.000 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 10 Tilskud til skolebørn i private institutioner 1 DA/UND 550 550 550 550 11 Folkeskolereform - afledte økonomiske konsekvenser 1 DA/UND 300 3.300 3.300 3.300 NY Opprioritering folkeskoleområdet 1 6.000 6.000 6.000 6.000 NY Folkeskolen - projekt Makerspace - erhvervsrettet projekt 1 1.600 12 Opnormering Alkjær Børneunivers og Fredensgades 15 børnehave 1 DA/UND 800 800 800 800 Mere pædagogisk personale i Dagtilbud (ansøgningspulje omlagt til bloktilskud) 1 DA/UND 2.421 2.421 2.421 2.421 16 Anbringelser - udvidelse af budgetrammen 1 Børn/Fam 10.000 9.000 8.000 7.000 17 Psykologhjælp til unge 1 Børn/Fam 800 800 Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 18 Vestjyllands Kunstpavillon - forøgelse driftstilskud 1 KUL/FRI 100 170 170 170 19 Hvide Sande Masterclass - driftsstøtte 1 KUL/FRI 150 150 150 150 20 Ringkøbing Svømmehal - regulering af driftsbudgettet 1 KUL/FRI 250 250 250 250 21 Statstilskud Teatret OM - regulering af indtægtsbudget 1 KUL/FRI 77 77 77 77 NY Yderligere tilskud til Teatret OM 1 100 100 100 100 22 23 Hele 1000 kr. Kulturpuljen - reduktion til finansiering af Vestjyllands kunstpavillon og Hvide Sande Masterclass 1 KUL/FRI 0-320 -320-320 Ramme til idrætshaller - reduktion til finansiering af Ringkøbing Svømmehal og statstilskud Teatret OM 1 KUL/FRI -327-327 -327-327 NY Minus 0-fremskrivning - skolernes svømmeundervisning 1 131 131 131 131 NY Minus 0-fremskrivning - teatret OM 1 31 31 31 31 Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 26-08-2016 1

Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 24 Forøgelse af budgettet til hjælpemidler 1 SUND/OM 1.200 1.200 1.200 1.200 25 Hjerterehabilitering - overførsel til kommunerne 1 SUND/OM 878 638 638 638 26 Abonnementsudgifter i.f.m. nødkald 1 SUND/OM 204 204 204 204 27 Normering til nødkald 1 SUND/OM 285 285 285 285 25 Ambulant specialiseret træning 1 SUND/OM -878-638 -638-638 29 Partnerskab for sundhedsinnovation 1 SUND/OM -120-120 -120 30 Betaling for hospiceophold 1 SUND/OM -300-300 -300-300 31 Elever i plejen 1 SUND/OM -300-300 -300-300 33 Klippekort til ældre (ansøgningspulje omlagt til bloktilskud) 1 SUND/OM 1.000 1.000 1.000 1.000 33A Korrektion af demografiberegning til hjemmeplejen 1 SUND/OM 3.189 3.256 3.308 3.362 33A Pulje afledt af konvertering af plejeboliger til ældreboliger 1 SUND/OM -1.085 NY GPS trackere - ingen brugerbetaling 1 100 100 100 100 34 Brugerkort til seniorcenter 1 SUND/OM 75 40 25 10 37 Social faglig medarbejder til Priorgården 1 HAN/PSY 200 200 200 200 38 Ledsagelse til ferier 1 HAN/PSY 500 500 500 500 39 Regulering af specialteamets budgetramme 1 HAN/PSY 9.100 9.100 9.100 9.100 40 Sovende nattevagt til fleksible boliger 1 HAN/PSY 555 555 555 555 37 Finansiering af social faglig medar. til Priorgården - delvis gennem ydelsespakker på dagtilbud 1 HAN/PSY -200-200 -200-200 40 Finansiering af sovende nattevagt - reduk. køb af pladser 1 HAN/PSY -555-555 -555-555 Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 41 Renovering af stier og p-pladser 1 LBK 1.000 1.000 Finansiering af renovering af stier og p-pladser - overskud på kollektiv trafik 1 LBK -1.000-1.000 41 42 Hold Naturens Rige rent 1 LBK 500 500 500 500 Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov 1 LBK -275-275 -275-275 Ny toiletbygning i Skjern midtby - afledt drift 1 LBK 60 80 80 80 Ny toiletbygning i Skjern midtby - finansiering af drift af ramme for kollektiv trafik 1 LBK -60-80 -80-80 Overførselsudgifter: 1 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Hele 1000 kr. I alt Forslag i alt oprindelig 32.860 32.556 29.209 30.794 125.419 heraf nye tiltag på overførselsudgifter 0 0 0 0 heraf nye tiltag på serviceudgifter - netto 32.860 32.556 29.209 30.794 Bruttoudgift til nye tiltag før finansiering og evt. indtægter 75.554 77.652 67.789 66.828 287.823 Side 46 Serviceudgifter 2.017 2.018 2.019 2.020 I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 3.000 5.105 5.673 5.673 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget 3.000 3.000 3.000 3.000 I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget 20.871 22.871 21.071 21.671 26-08-2016 2

Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget 512 262 262 262 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget 13.968 14.965 15.002 15.041 I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget 225 225 225 225 Summen af alle indstillede forslag 41.576 46.428 45.233 45.872 Overførselsudgifter 2.017 2.018 2.019 2.020 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Summen af alle indstillede forslag 0 0 0 0 Side 47 26-08-2016 3

Budgetkonference 25. - 26. august 2016. RKSK Finansieringsforslag Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Hele 1000 kr. NY Administrative besparelser, jf. Økonomiaftalen 1-3.000-3.000-3.000-3.000 NY Vækstpuljen - finansieringspost 1-3.000-3.000-1.000-1.000 NY Vækstpuljen - løft af folkeskoleområdet 1-6.000-6.000-6.000-6.000 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 NY Annullere budgetbuffer 1-400 -400-400 -400 Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 NY Annullere budgetbuffer 1-1.000-1.000-1.000-1.000 Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Nr. Tværgående forslag 1 NY Effektiviserings- og moderniseringskrav, jf. Økonomiaftale 1-5.000-10.000-15.000 NY Byrådets budgetbuffer 1-9.800-14.767-20.495-27.505 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 NY Forventet udgiftsreduktion på Beskæftigelse ekskl. andel til serviceudgifter på 3 mio. kr. pr år 1 Beskæft. -12.000-12.000-12.000-12.000 NY Nettobesparelse afledt af model på sygedagpenge 1 Beskæft. -13.000-13.000-13.000-13.000 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Forslag i alt oprindelig -64.700-74.667-83.395-105.728 heraf finansieringsforslag på overførselsudgifter -25.000-25.000-25.000-25.000 heraf finansieringsforslag på serviceudgifter -39.700-49.667-58.395-80.728 Side 48 26-08-2016 Serviceudgifter 2.017 2.018 2.019 2.020 I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget -12.000-12.000-10.000-10.000 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget -400-400 -400-400 I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget 0 0 0 0 I alt indstillet vedr. Tværgående -9.800-19.767-30.495-42.505 Summen af alle indstillede forslag -23.200-33.167-41.895-53.905

Indstilles Fagområde 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Overførselsudgifter 2.017 2.018 2.019 2.020 I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget -25.000-25.000-25.000-25.000 I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 Summen af alle indstillede forslag -25.000-25.000-25.000-25.000 Side 49 26-08-2016

Beløbene i 2016 kolonnen er oprindelig budget 2016 Budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Anlægsoversigt Indstilles 2016 2017 2018 2019 2020 Drift Efter 2020 Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Bygningsforbedringsudvalget 1 1.065 1.082 1.065 1.051 1.065 Bygningsforbedringsudvalget 1-532 -541-533 -525-533 Pulje til byfornyelsesprojekter 1 429 417 409 403 409 Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. 1 220 225 220 217 220 Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. 1-111 -113-110 -109-110 VE-midler, fælles omk. 1 52 53 53 53 Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) 1 3.259 3.262 3.285 3.236 3.285 Anlægstilskud til KRAFT 1 15.512 15.512 1 Udbygning af Tim Hallen (vækstpuljeansøgning) 1 1.090 2 Vedligeholdelse af administrationsbygninger 1 2.500 2.500 2.500 2.500 2 Vedligeholdelsespuljen (LBK) 1-1.300-2.500 3A Landsbyfornyelsespuljen 2016, udgifter 1 2.000 2.000 2.000 2.000 3A Landsbyfornyelsespuljen 2016, statstilskud 1-1.400-1.400-1.400-1.400 Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning - gruppeformandsmøde 28.06.2016 1 5.000 5.000 5.000 5.000 Beløb til imødegåelse af APV krav - gruppeformandsmøde 28.06.2016 1 0 750 750 750 Social- og Sundhedsudvalget: 1 Skjern Seniorcenter 1 10.000 10.170 Pulje til mindre anlægsprojekter 1 427-3 325-182 309 Køb af hjemmeplejebiler 2017 1 1.881 Køb af hjemmeplejebiler 2019 1 5.746 Mobile enheder i plejen 2017 1 1.200 Cykler til hjemmeplejen 1 239 192 182 208 Holmehusene, hus 28 - ombygning 1 146 Vorgod Ældrecenter 1 147 5 Kølemadbil til Åkanden - udskiftning af eksisterende bil 1 450 6 Udskiftning af pakkemaskine på Åkanden 1 1.500 7 Mødelokaler til Rosengården i Skjern 1 430 9 Fleksible boliger 1 1.590 1.590 1.060 Teknik- og Miljøudvalget: 1 Side 50 Energioptimering af kommunale bygninger 1 10.355 10.323 10.323 10.323 10.323 Pulje til gennemførelse af skovhandleplan 1 416 417 417 417 417 Gearingspulje 1 1.040 432 542 542 542 Klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring 1 1.000 1.017 1.017 1.017 1.017 Naturområder 1 2.055 1.032 1.032 1.017 1.017 26-08-2016 1

Side 51 Kystsikring - Vesterhavet 1 3.642 3.613 3.613 3.560 3.613 Pulje til fornyelse af belysningsanlæg 1 529 517 517 517 Pulje til belægningsarbejder - prioriteres løbende 1 1.976 1.000 1.000 1.000 Pulje til vedligehold af bygværker 1 1.056 1.032 1.032 1.032 Pulje til byforskønnelsesprojekter 1 1.561 1.549 Pulje til diverse småprojekter 1 548 517 517 509 Pulje til stianlæg 1 8.121 73 2.000 Dobbeltrettet cykelsti Videbæk-Sønderup 1 2.339 Cykelsti fra No til Ringkøbing skole 1 1.017 2.080 Belægning Gågaden i Ringkøbing 1 1.017 2.034 Storegade Tarm - byforskønnelse 1 915 Skolevænget/Nygade/Nørregade/Vestergade Ringkøbing 1 1.526 1.526 Trafiksikkerhedsprojekter 1 1.561 1.549 1.549 1.549 Imødekommenhedspulje 1 150 153 153 153 153 Pulje til havneprojekter 1 1.040 532 532 532 Bagges Dæmning 1 1.580 Fase 4 cykelstiprojekt sammen med Varde Kommune 1 3.955 1.130 LED-udskiftning i Videbæk by 1 1.239 Opfølgende vejanlæg Ringkøbing K 1 1.017 Sti mellem Skjern Å og Tarmvej 1 1.239 Vestergade Hvide Sande - ombyg./etablering rundkørsel 1 1.119 Sti Stauning-Velling og Klitvejen 1 2.034 Anlægspulje 1 3.000 8.196 11 Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov 1 500 500 500 500 X 11 Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov 1-900 13 Ny toiletbygning i Skjern midtby 1 380 X 14 Stauning Havn - kajanlæg og broer 1 2.250 2.250 Børne- og Familieudvalget 1 Anlægsramme, Børne og Familieudvalget 1 5.000 2.585 2.585 2.585 2.585 IT-strategi, Undervisning 1 5.308 3.097 3.097 3.051 3.097 Tim skole og Fresiahaven, nybygning og renovering 1 500 10.170 10.170 Tim skole og Fresiahaven - forventet indtægt fra energilånepuljer 1-1.038 Etablering af vuggestuer 1 1.015 1.032 1.032 22 Tim skole og Fresiahaven, nybygning og renovering - forhøjelse af den tidligere afsatte ramme 1 23.000 23 IT-strategi for dagtilbud og skoler 1 3.460 2.200 2.200 2.200 Kultur- og Fritidsudvalget: 1 Lysmaster og forbedringer Green Arena 1 100 1.232 Anlægstilskud til idrætshaller 1 2.131 2.181 2.188 2.275 2.275 Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse lån 1 2.490 Struktursprøjtning Ringkøbing Atletik stadion 1 475 26-08-2016 2

26 Dræning/omlægning af opvisningsbanen i Hvide Sande 1 1.500 Totalopgørelse af anlægsbudgettet. I alt tidligere indregnet 94.341 71.778 45.645 38.633 Sml. ønsker 30.911 15.890 38.360 25.560 Tidligere indregnet og ønsker - i alt 125.252 87.668 84.005 64.193 2017 2018 2019 2020 I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget 27.787 28.751 10.623 13.239 I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget 17.750 2.107 6.806 517 I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget 39.872 36.076 27.975 26.270 I alt indstillet Børne- og Familieudvalget 20.344 18.046 30.836 7.882 I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget 5.388 2.188 4.765 2.275 I alt indstillet tværgående forslag 0 0 0 0 I alt indstillet 111.141 87.168 81.005 50.183 Udmeldt ramme fra ØEU 98.406 73.343 51.992 71.229 Afvigelse (merforbrug = +, mindreforbrug = -) 12.735 13.825 29.013-21.046 34.527 Side 52 26-08-2016 3

Budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Anlægsoversigt FORSYNINGSOMRÅDET Indstilles (1) 2016 2017 2018 2019 2020 Drift Efter 2020 Etablering af døgnstationer 1 521 509 Information, markedsføring, skiltning m.v. 1 800 814 509 Renovering af Lem Genbrugsplads 1 1.526 Skjern genbrugsplads - renovering 1 1.000 2.116 Videbæk genbrugsplads - udvidelse/renovering 1 1.000 2.116 I alt forsyningsområdet - tidligere indregnet 6.442 7.081 509 0 0 1 Ønsker: Ringkøbing genbrugsplads - udbygning af gren- og nedknusningsplads 1 2.500 I alt ønsker til forsyningsområdet 0 2.500 0 0 I alt forsyningsområdet 7.081 3.009 0 0 Totalopgørelse af anlægsbudgettet. I alt tidligere indregnet til Forsyningsområdet 7.081 509 0 0 Sml. ønsker til Forsyningsområdet 0 2.500 0 0 Budgetramme til Forsyningsområdet 7.081 509 0 0 Afvigelse (merforbrug = -, mindre forbrug = +) 0-2.500 0 0 I alt indstillet vedr. Forsyningsområdet 7.081 3.009 0 0 Side 53 26-08-2016 1

Det fælles fremtidige arbejde på integrationsområdet August 2016 Side 55

Klik her for at angive tekst. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Nationale initiativer på flygtninge- og integrationsområdet... 3 2.1. 2- og 3-partsaftaler om integration... 3 2.2. Ekstraordinære statslige tilskud til integration af flygtninge... 4 3. Den politiske retning for integrationsindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 5 4. Status på flygtningesituationen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 5 5. Ringkøbing-Skjern Kommunes integrationsindsats i dag... 9 6. Økonomi... 11 6.1. Finansieringsordninger på integrationsområdet... 11 6.2. Status på udmøntning af statslige tilskud samt tildeling på skoleområdet... 11 6.3. Forslag til fremtidig tildeling af midler til integrationsindsatsen på fagområderne... 12 7. Det fremtidige samarbejde på integrationsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune... 13 // Klik her for at angive en dato. 2 Side 56

Klik her for at angive tekst. 1. Indledning Det seneste års store tilstrømning af flygtninge til Europa betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune kan forvente en øget tilgang af flygtninge i den kommende tid. Senest har Udlændingestyrelsen dog nedjusteret forventningerne til, hvor mange flygtninge, der skal boligplaceres i år fra 17.000 til mellem 9.500 og 13.500. På baggrund af den forventede større tilstrømning af flygtninge er der igangsat et arbejde, der skal styrke Ringkøbing-Skjern Kommunes fælles fremtidige indsats på integrationsområdet. Dette notat er således udarbejdet i et samarbejde mellem Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg, Børn og Familie, Dagtilbud og Undervisning samt Viden og Strategi. I afsnit 2 omtaler notatet en række nationale initiativer på flygtninge- og integrationsområdet, herunder de 2- og 3-partsaftaler om integration, som blev indgået i marts 2016, samt de ekstraordinære statslige tilskud til integration af flygtninge. I afsnit 3 beskrives den politiske retning for integrationsindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune som angivet i bl.a. Naturens Rige og Integrationspolitikken. I afsnit 4 giver notatet en status på flygtningesituationen i Ringkøbing-Skjern Kommune, og hvilken betydning denne har på de enkelte fagområder. Afsnit 5 giver en kort beskrivelse af kommunens integrationsindsats i dag. Afsnit 6 omhandler økonomien på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune og indeholder et oplæg til fremtidig tildeling af midler til integrationsindsatsen på fagområderne. Endelig beskriver afsnit 7 det fremtidige samarbejde på integrationsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Nationale initiativer på flygtninge- og integrationsområdet 2.1. 2- og 3-partsaftaler om integration I marts 2016 blev der indgået henholdsvis en 2- og en 3-partsaftale om integration. 2-partsaftalen er indgået mellem regeringen og KL. Aftalen er en tillægsaftale til aftalen om kommunernes økonomi for 2016 og vedrører således kommunernes integrationsindsats i 2016. 3-partsaftalen er indgået mellem regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter og har fokus på integration på arbejdsmarkedet. Det centrale element i 3-partsaftalen er en ny toårig integrationsuddannelse (IGU). IGU-forløbet skal give flygtninge og familiesammenførte mellem 18-40 år mulighed for at få ansættelse i særlige elevstillinger. Det forløb skal gøre dem klar - fagligt og sprogligt - til et job på det ordinære arbejdsmarked eller fortsat uddannelse. IGU-eleverne vil blive aflønnet efter de overenskomster, der gælder for EGU-elever inden for det relevante overenskomstområde. IGU-forløbet er et værktøj, som virksomhederne og de faglige organisationer får ansvaret for. Det er deres ansvar, at ordningen bliver til en succes og brugt i stor skala. Det understreges i 3-partsaftalen, at indsatsen i integrationsprogrammet skal have et klart fokus på, at den enkelte skal ud på en virksomhed for at lære arbejdsmarkedet og derigennem sproget at kende og hurtigst muligt levere et bidrag til det danske samfund. Link til 3-partsaftalen: http://bm.dk/da/beskaeftigelsesomraadet/flere%20i%20arbejde/trepartsforhandlinger.aspx 2-partsaftalen mellem regeringen og KL indeholder følgende hovedelementer: Tidlig indsats Det er afgørende for resultatet af integrationsindsatsen, at der iværksættes en tidlig og effektiv integrationsindsats. Derfor skal ventetiden i asylfasen udnyttes bedre til tidligere aktivering og til afklaring af asylansøgeres kompetencer såvel formelle som realkompetencer. Styrkede muligheder for boligplacering // Klik her for at angive en dato. 3 Side 57

Klik her for at angive tekst. Der afsættes 640 mio.kr i 2016 til 75% statslig medfinansiering af kommunalt grundkapitalindskud til nye almene boliger. Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne. Med puljen forventes det at kunne etablere op til 10.000 boliger. Denne løsning betyder en aflastning af kommunernes boligudfordring. Der etableres derudover en anlægspulje til medfinansiering af midlertidige boliger. Der afsættes derfor en statslig pulje på 150 mio.kr. i 2016 og 2017 til medfinansiering af etableringen af midlertidige boliger og ombygning af eksisterende boliger til flygtninge. Regeringen vil refundere 50% af de udgifter kommunerne har afholdt til midlertidig indkvartering - op til 2000 pr. måned pr. flygtning. Der afsættes ca. 40 mio.kr i 2016 og 2017. Grundtilskuddet Grundtilskuddet til flygtninge hæves med 50% fra 2017 og 2018. Fordelingen af grundtilskuddet målrettes de kommuner, der har flytningsudfordringer. Det er samlet set et bidrag på netto 225 mio.kr. Virksomhedsrettet indsats Der skal være et øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen, herunder at flygtninge og familiesammenførte fremover som udgangspunkt skal mødes som jobparate. I lyset af at der nu kommer markant flere flygtninge og familiesammenførte, og at en styrket beskæftigelsesindsats er kernen i 3-partsaftalen, afsættes 25 mio.kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 til kommunernes virksomhedsrettede indsats. Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats regelforenklinger Flygtningesituationen stiller kommunerne overfor store udfordringer i forbindelse med modtagelsen af nytilkomne flygtninge og den efterfølgende integrationsindsats. Aftalen indeholder en række initiativer, der sikrer en større grad af fleksibilitet i kommunernes opgaveløsning. Dette betyder bl.a., at kommunerne får mulighed for at etablere et særligt undervisningstilbud som alternativ til modtagerklasser. Ordningen indebærer, at kommunerne ikke skal leve op til krav om klasseloft, timetal, lærerkvalifikationer m.v. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette tiltag blev vedtaget af Folketinget den 3. juni 2016. Link til 2-partsaftalen: http://www.kl.dk/imagevaultfiles/id_77284/cf_202/topartsaftale_mellem_kl_og_regeringen.pdf Afsnit 5 nedenfor giver en aktuel status på Ringkøbing-Skjern Kommunes integrationsindsats i dag. 2.2. Ekstraordinære statslige tilskud til integration af flygtninge I januar 2015 blev KL og regeringen enige om, at kommunerne samlet set skulle have 325 mio. kr. i tilskud til at tage imod og integrere de markant flere flygtninge i 2015. Af disse statslige midler modtog Ringkøbing-Skjern Kommune 4.164.000 kr. Aftalen om kommunernes økonomi for 2016 indebar, at det ekstraordinære tilskud til kommunerne blev videreført i 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune blev således tildelt 4.224.000 kr. i tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016. De statslige tilskud til integration af flygtninge blev ikke videreført i aftalen om kommunernes økonomi for 2017. Regeringen og KL drøfter dog flygtningesituationen igen i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018. Afsnit 6 nedenfor giver en status på udmøntningen af de statslige midler i Ringkøbing-Skjern Kommune samt et oplæg til fremtidig tildeling af den resterende del af disse midler. // Klik her for at angive en dato. 4 Side 58

Klik her for at angive tekst. 3. Den politiske retning for integrationsindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune Naturens Rige udstikker en politisk retning om, at vi som kommune skal fremme borgernes mulighed for at tage ansvar for eget liv, og at vi skal sætte borgernes behov i centrum. Dette afspejles også i visionen for Integrationspolitikken: Sammen med borgerne skabes rammer for god integration, hvor alle uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår som aktive medborgere med de samme rettigheder og forpligtelser og muligheder for at bidrage og deltage i samfundslivet. Integrationspolitikken sætter bl.a. fokus på, at flygtninge og indvandrere skal blive en del af arbejdsmarkedet, og at de er underlagt samme rettigheder og forpligtelser som den øvrige befolkning. Ringkøbing-Skjern Kommune har da også allerede i dag et stærkt beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen og er derfor i høj grad på forkant i forhold til initiativerne i 2- og 3- partsaftalerne vedrørende beskæftigelsesfokus i kommunernes integrationsarbejde. Ringkøbing- Skjern Kommunes integrationsindsats er beskrevet nærmere i afsnit 5 nedenfor. Beskæftigelsesudvalget drøftede på mødet i november 2015, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune mest hensigtsmæssigt kan boligplacere flygtninge i lyset af den øgede tilgang af flygtninge. Kommunen har hidtil først og fremmest boligplaceret flygtninge i Skjern og Ringkøbing byer. Beskæftigelsesudvalget besluttede, at der fremadrettet sker en større spredning af flygtningene. Og for at sikre et godt udbud af midlertidige boliger samt muligheden for at planlægge inddragelsen af lokalområdet, besluttede udvalget, at der arbejdes med en vejledende kvote for, hvor i kommunen der kan etableres midlertidige boliger. Følgende byer har fået tildelt en vejledende kvote for 2016: Ringkøbing, Skjern, Tarm, Hvide Sande, Videbæk, Lem, Troldhede, Borris, Spjald, Grønbjerg og Tim. Børne- og Familieudvalget drøftede udfordringerne på tosprogsområdet på udvalgsmødet i marts 2016. Udvalget drøftede bl.a. mulige tiltag, der kan sikre en større spredning af de tosprogede børn på dagtilbud og skoler i kommunen. Børne- og Familieudvalget besluttede at undersøge muligheden for at arbejde videre med særlige undervisningshold som supplement til de nuværende modtageklasser. Som nævnt ovenfor vedtog Folketinget dette tiltag den 3. juni 2016. Der udarbejdes administrativt oplæg i løbet af efteråret 2016 4. Status på flygtningesituationen i Ringkøbing-Skjern Kommune Nedenstående tabel og figur viser tilgangen af flygtninge til Ringkøbing-Skjern Kommune i de første seks måneder af 2016. I denne periode er der i alt ankommet 106 flygtninge til kommunen. I samme periode i 2015 modtog Ringkøbing-Skjern Kommune ligeledes 106 flygtninge. Der er dog tale om en betydelig stigning i forhold til de foregående år. I hele 2014 modtog kommunen således 70 flygtninge, og det var endnu færre de foregående år. // Klik her for at angive en dato. 5 Side 59

Klik her for at angive tekst. Nedenfor beskrives flygtningesituationens betydning for henholdsvis fagområderne Dagtilbud og Undervisning samt Børn og Familie. Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri vurderer, at flygtningesituationen i de kommende år ikke har nævneværdig betydning på disse fagområder. Dagtilbud og Undervisning Udfordringerne for skoler og dagtilbud handler i høj grad om, at flygtningebørnene (og andre tosprogede børn) i dag er koncentreret på få institutioner og skoler. På 0-6 årsområdet er følgende opgjort pr. 1. februar 2016: Ringkøbing: I Alkjærhaven er der 67% tosprogede børn i vuggestueafdelingen og 64% i børnehavegruppen. I Trinbrættet er der 21% i børnehavegruppen. Skjern: I Bækkehøj Børneunivers er der 47% tosprogede børn i vuggestueafdelingen, og 33% i børnehavegruppen. I Fredensgades Børnehave er der 41% i børnehavegruppen. Det er Dagplejen i Skjern, der har det største antal børn med flygtningestatus, 9%. På folkeskoleområdet dækker Kirkeskolen og Alkjærskolen i dag kommunens basisundervisning i dansk som andetsprog. Tilbuddet om basisundervisning skal i henhold til lovgivningen gives i op til 2 år. I Ringkøbing-Skjern Kommune går eleverne 2 år i modtageklassen. Hvis det vurderes, at barnet har de sproglige kompetencer, overføres det til almen undervisning tidligere. Eleverne udsluses enten til distriktsskolen eller fortsætter på modtageskolen, alt efter forældrenes ønske. Kirkeskolen har for nuværende 8 modtageklasser, der rummer elever fra 0.-9. årgang. Alkjærskolen // Klik her for at angive en dato. 6 Side 60

Klik her for at angive tekst. har 5 modtageklasser i 0.-6. klasse. Begge skoler udtrykker, at elevernes undervisningsmiljø og det sociale miljø er positivt. Procenten af tosprogede børn på de 2 modtageskoler er pr. 10. februar 2016 henholdsvis 16% på Kirkeskolen og 12% på Alkjærskolen. Antallet af tosprogede elever har i 2015 været jævnt stigende, og dette forventes at fortsætte i 2016 som følge af den forøgede tilgang af flygtninge. Det kan oplyses, at der fra januar 2016 er tildelt ekstra midler til de to skolers SFO'er med henblik på at yde indsats for tosprogede børn. Kirkeskolen og Alkjærskolen har begge fysisk pladsmangel. Samtidig skal det bemærkes, at flere og flere tosprogede - som følge af bosætningsproblemstillingen og det øgede elevtal - får behov for befordring til skolerne. Social og Integration udtaler et ønske om, at skolerne, der tilbyder modtageundervisning i faget dansk som andetsprog, får en større geografisk spredning. Dette både af hensyn til bosætningsproblematikken, men også et ønske om at børnene får lokale relationer i de byer, de er bosat i. Samtidig kan skole-hjemsamarbejdet på den lokale skole begynde tidligt i forløbet. Det skal bemærkes, at der ikke er retsgrundlag for, at kommunerne anvender friskoler som modtageskoler. Lovgrundlaget henviser til folkeskoleloven. Børn og Familie Nedenfor er udfordringerne for Børn og Families aftaleenheder beskrevet hver for sig. Da Familiecentret får sine opgaver som en følge af Socialrådgivningens arbejde, er disse opgaver ikke beskrevet for sig. Tandplejen: Tandpleje til flygtningebørn er vanskeligere og dermed mere omkostningstung en tandpleje til etniske danske børn. Dette skyldes sproglige og kulturelle faktorer, tandsundhedsmæssige faktorer samt udfordringer i forhold til samarbejdet på baggrund af deres mere eller mindre traumatiske fortid. Det er nødvendigt at anvende tolk i forbindelse med langt de fleste konsultationer og behandlinger. Telefontolkning er ikke tilstrækkeligt, da vi i høj grad skal vise, prøve og mærke og for at opnå forståelse, kooperation og accept fra både forældre og børn. Tolkningen giver anledning til ekstra administrativt arbejde, og det sker, at en tandbehandling må aflyses, fordi tolken ikke møder frem. Familierne kender ikke til forebyggende tandpleje, som vi har det i Danmark. I løbet af foråret vil Tandplejen derfor i samarbejde med integrationsafdelingen invitere forældrene til et informationsmøde på klinikken i Skjern, inden de bliver indkaldt til undersøgelse og behandling med deres børn. Det har vist sig nødvendigt med en forventningsafstemning, og vi har nogle generelle budskaber, vi gerne vil ud med. Tandplejen underviser i modtageklasserne, for også via børnene selv at gøre familierne opmærksomme på vigtigheden af tandbørstning og tandvenlig kost. Børnenes tandsundhed er generelt dårligere end tandsundheden hos etnisk danske børn. Dette skyldes manglende mulighed for kvalificeret tandbehandling i hjemlandet eller under rejsen til Danmark, manglende viden om årsager til dårlig tandsundhed hos børn (kost og tandbørstning med tandpasta) og i nogle tilfælde også en holdning/kultur, hvor tandpleje til børn ikke prioriteres. Den dårligere tandsundhed kræver flere timer på klinikken, både til tilvænning, behandling og opfølgning/forebyggelse. Behovet for behandling med præmedicinering er højt, og der vil være en højere andel af børn med behov for behandling i narkose i forhold til andelen hos etniske danske børn. // Klik her for at angive en dato. 7 Side 61

Klik her for at angive tekst. Endelig vil der være en større andel børn og unge med behov for tandreguleringsbehandling end andelen hos etnisk danske børn. Dels fordi de syriske børn ikke haft mulighed for at modtage rettidig tandreguleringsbehandling i deres hjemland, dels fordi den dårlige tandsundhed kan give anledning til tab af blivende tænder, hvorefter tyggefunktionen skal genoprettes via en tandreguleringsbehandling. Tandregulering, der udføres for sent i forhold til det optimale tidspunkt, er mere kompliceret og omkostningstung, end hvis den kunne udføres på rette tidspunkt i forhold til tandskifte og kæbevækst. Samarbejdet med forældrene er præget af begge parters gode vilje, men sproglige og kulturelle forskelle giver anledning til misforståelser, som det tager tid og kræfter at rede ud. Forældrene er ofte præget af stress og traumer og har derfor mindre overskud til at bekymre sig om børnenes tandpleje eller støtte op om børnene i vanskelige behandlingssituationer. Vi mærker vi også, at børnene har vanskeligere ved at magte tandbehandling end etnisk danske børn. Da de samtidig har et stort behov for omfattende tandbehandling, er det en udfordrende opgave for Tandplejens medarbejdere. Sundhedsplejen: Spæd- og småbørn: Generelt er en større andel af spæd-og småbørnsfamilier behovsfamilier. Dvs. at de ikke kan nøjes med standardbesøgene i sundhedsplejen, som er 6 besøg for førstegangsfødende og 4 besøg for flergangs fødende inden for det første leveår. Førstegangsfødende får også tilbudt 2½ års besøg. Behovsbesøgene er nødvendige pga. familiens problematikker, kulturelle forskelle og usikkerhed på hvordan de skal forholde sig til mad, søvn, omsorg, påklædning, lægebesøg, forhold ved sygdomme, vaccinationer etc. Dertil kommer det helt særlige, at i disse familier er der børn og forældre der er traumatiserede i et vist omfang, som gør man sundhedsplejerske ikke kan tage samme udgangspunkt, som hvis det var en dansk familie. Besøgene kræver ekstra planlægning pga. omfattende tolkebehov og evt. besøg sammen med integrationsmedarbejdere. Det er vanskeligt for dem at benytte åben rådgivning pga. sprogbarriere. Ved hjemmebesøgene er der ofte større søskende, hvor der er åbenlyst behov for sundhedsfaglig bistand. Ligeledes modtager Sundhedsplejen flere henvendelser fra integrationsmedarbejdere, der har brug sundhedsfaglig vejledning i familier med børn mellem 1 og 5 år. Samarbejdet vægtes højt, men der modtages ikke kompensation herfor. Skolebørn: Indtil skoleåret 2015/2016 blev der udført indskolingsundersøgelse på nye børn i modtagerklasserne* Men pga. af det øgede antal børn prioriteres således, at børn der har været længst i modtagerklassen undersøges først. Der er ca. 75 børn 0.-8. klasse, der endnu ikke har modtaget en indskolingsundersøgelse. *Normalt laves indskolingsundersøgelsen i 0. klasse ved danske børn, men børn og unge der kommer til landet har ikke tidligere været i vores system. Vi har fagligt vurderet at der er behov for en grundigere undersøgelse på alle der starter op i modtagerklassen. Udfordringer i øvrigt i forbindelse med skolebørnene: Samarbejde om hvert barn med flere faggrupper integrationsmedarbejder, egen læge, tolke, skolen og øvrige samarbejdspartnere i Børn og Familie. De sproglige vanskeligheder er en udfordring, hvor tolkning er nødvendigt. Undersøgelsen tager længere tid end vanligt, pga. sundhedsmæssige problematikker sprogbarrierer. Vi skal spørge ind til helbred og sundhed, lægekontakt og vaccinationer, ligesom barnet får synsprøver, høreprøver Vi tilbyder pubertets og seksualundervisning (ligesom til normalklasserne) undervisningsmaterialet skal hver gang tilpasses og forenkles til målgruppen. Der ses en særlig udfordring for flygtningebørn i institutioner, som ikke nødvendigvis kun hører ind under sundhedsplejen. Sundhedsplejersker er konsulenter i institutioner og har oplevet følgende: // Klik her for at angive en dato. 8 Side 62

Klik her for at angive tekst. De små børn der kommer i institution, (ofte ret hurtigt efter at de er kommet til landet), har ofte aldrig været adskilt fra deres mor. Vi har mødt børn, der aldrig har fået andet end bryst, men som nu skal være i institution/dagplejen. Det er svært for disse børn og for pasningsordningen. Hvordan kan vi samarbejde bedre om det? Pædagogisk Psykologisk Fagenhed (PPF): Første kontakt til PPF er oftest gennem Fase2Netværk, som er det tværfaglige konsultative tilbud fra Børn og Familie. Relevante faggrupper fra PPF i den sammenhæng er pædagogiske konsulenter, talehørekonsulenter og psykologer. Alle faggrupper oplever i den forbindelse udfordringer på det sproglige og forståelsesmæssige område hos forældrene, så brug af tolk er helt afgørende i forhold til kommunikation til og med forældre. Brug af tolk og uddybninger i forhold til den gensidige forståelse tager længere tid, og derfor er det svært at overholde tidsrammen på fem kvarter. Der afsættes ofte længere tid til disse møder. De indstillede sager bliver fordelt til psykolog og/eller tale-hørekonsulent, afhængig af problemstilling. Psykologerne oplever almindelig eller manglende udvikling, kompleksiteten er dog større eller der er tale om en massiv fejludvikling og/eller reaktioner på traumer. Der er store kulturelle forskelle i forhold til hvornår der bedes om hjælp, og derfor svært at tale om tidlig forebyggende indsats. Mange forældre anerkender ikke et handicap, og vil derfor ikke have deres barn visiteret til et specialtilbud. Lærere og pædagoger er voldsomt udfordrede og efterspørger supervision (Ikke p.t. en PPF ydelse). Tale-hørekonsulenterne oplever, at sprog og sprogtilegnelsen kan være mangelfuld og langsom, hvilket kræver en særlig indsats, ud over den almindelige sprogtilegnelse der foregår i dagtilbud og skoler. De er udfordrede i forhold til kommunikation med de andre børn og dermed legefællesskaber, hvilket også gælder i modtagerklasserne. Børn med særlige behov er som hos psykologerne en udfordring i forhold til den kulturelle baggrund og dermed forældrenes erkendelsesproces. Det er for begge faggruppers områder svært at foretage en faglig vurdering (test er standardiserede ud fra danske børn), undersøgelse og tilbagemelding tager væsentlig længere tid, da der er brug for observationer af barnet for at vurdere samspil med såvel børn som voksne. Oversættelse og længere forklaringer til forældre i forhold til vanskeligheder og indsats, ikke kun ved tilbagemeldingen, men også i den fortsatte rådgivning og vejledning. I alle sager er der brug for en tværfaglig og koordineret indsats på tværs af fagenheder i Børn og Familie og afdelinger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Socialrådgivningen: Oplevelsen er at Flygtningeområdet er ressourcekrævende rent personalemæssigt. Pt. er der ud af Socialrådgivningens samlede sager, integrationssager svarende til 1. fuldtidsstilling. Der er refusion på disse sager de første 3 år på foranstaltningsdelen, men sagerne kræver ekstra ressource i forhold til sagsbehandlingsdelen, grundet brug af tolke, kulturbarrierer som gør at disse møder og generel sagsbehandling ofte tager længere tid, samt der ofte er et ekstra koordineringsarbejde i forhold til indsatsen i disse sager. Der savnes mere viden på det etniske område samt ressourcer til at varetage opgaven. 5. Ringkøbing-Skjern Kommunes integrationsindsats i dag Ringkøbing-Skjern Kommunes integrationsindsats er i dag lagt an på, at integrationen sker bedst og hurtigst ved, at de ankomne flygtninge hurtigt opnår tilknytning til arbejdsmarkedet, da det er den mest effektive vej til selvforsørgelse og etablering af et nyt liv i Danmark. // Klik her for at angive en dato. 9 Side 63

Klik her for at angive tekst. Beskæftigelse har et meget tæt samarbejde med de lokale virksomheder om praktik, oplæring, uddannelse og ansættelse af de nyankomne flygtninge. Senest 4 uger efter ankomst til kommunen, skal den enkelte flygtning være i gang med et praktikforløb på en arbejdsplads. Efter modtagelse i kommunen og etablering i midlertidig eller permanent bolig, opstartes pasnings/skoleforløb for eventuelle børn og den/de voksne, starter op på kommunens arbejdsmarkedsrettede tilbud Ny i Danmark. Ny i Danmark, er et 3 ugers introduktionsforløb til det danske arbejdsmarked med vægt på arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern. På forløbet screenes den enkelte flygtnings skolemæssige og faglige baggrund og i samarbejde med vejleder på forløbet, udarbejdes CV. Såfremt det vurderes, at en flygtning er jobparat, lægges CV ud på Jobnet, så jobparate flygtninge med det samme kan indgå i jobkonsulenternes udsøgning af arbejdskraft til indkomne jobordrer. Sideløbende med opstart på Ny i Danmark, opstartes sprogundervisning på LærDansk i Skjern. Omkring 10-15 procent af de ankomne flygtninge har så gode faglige og sprogmæssige færdigheder med sig fra hjemlandet, at de visiteres videre til en individuelt tilpasset indsats, baseret på at de skal opnå job gennem godkendelse/effektuering og videreudvikling af de færdigheder og kompetencer, som de allerede har opnået. Typiske eksempler er læger, sygeplejersker, tandlæger, ingeniører og fagligt uddannede indenfor metal, transport og håndværk. Denne indsats sker oftest i tæt samarbejde med en virksomhed og en eller flere uddannelsesinstitutioner. Omkring 5-10 procent af de ankomne flygtninge har så store fysiske/psykiske udfordringer, at de skal gennem behandlingsforløb inden det giver mening at opstarte en målrettet jobindsats. De resterende 75-80 procent vurderes arbejdsmarkedsparate. De har i overvejende grad en arbejdsidentitet, dvs. de har været vant til at gå på arbejde fra deres hjemland, typisk som ufaglært indenfor landbrug, handel, håndværk eller lettere industri. Deres skolemæssige baggrund er ikke god og en del må reelt betragtes som analfabeter. Til denne store gruppe, er udviklet branchepakke konceptet, som Ringkøbing-Skjern Kommune startede op med i februar 2016. Branchepakke-konceptet baserer sig på de 7-8 brancher i et lokalområde, hvor ufaglærte har størst mulighed for at opnå beskæftigelse. Udvælgelsen af brancher baserer sig på en forudgående markedsanalyse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune og tilgrænsende opland. De brancher, der arbejdes med i Ringkøbing-Skjern Kommune, er: Landbrug, industri med vægt på metal, handel og service med vægt på turisterhvervet, rengøring/social og sundhed, håndværk, transport/entreprenør og køkken/kantine/levnedsmiddel. Tilgangen er, at kommunens indsats skal rette sig mod de brancher, hvor der er størst behov for arbejdskraft og dermed de bedste jobmuligheder for de nyankomne flygtninge. Tankegangen i branchepakker er, at der sker en sidemandsoplæring af den enkelte flygtning, så de efter endt forløb kan betegnes som tillært ufaglært indenfor den specifikke branche. Forløbet i branchepakke kan vare op til 10 måneder og fordeler sig på 3 praktikker i én eller op til 3 virksomheder. Oplæringen sker i tæt samarbejde mellem praktikvirksomhed, jobkonsulent og den enkelte praktikant. Der arbejdes med personlig udviklingsplan og progressionsmål for den læring, som den enkelte praktikant skal opnå for at blive en god arbejdskraft indenfor den pågældende branche. Konceptet har vist sig meget effektivt og der er i 1. halvår 2016 opnået gode resultater med 14 flygtninge der har opnået selvforsørgelse i ustøttet job og 6 flygtninge, der har opnået selvforsørgelse i løntilskudsjob. // Klik her for at angive en dato. 10 Side 64

Klik her for at angive tekst. Fra 2017 budgetteres med, at der hver måned er 4 flygtninge, der opnår selvforsørgelse. 6. Økonomi 6.1. Finansieringsordninger på integrationsområdet Finansieringsmæssigt kan udgifterne til flygtningeområdet opdeles i: Overførselsindkomster der finansieres over statsrefusioner/-tilskud og bloktilskud. Serviceudgifter der er en del af servicerammen i de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Overførselsindkomsterne på flygtningeområdet, omfatter alle udgifter inden for den 3-årige integrationsperiode på Beskæftigelsesudvalgets område, bortset fra boligudgifter. Overførselsindkomsterne omfatter først og fremmest: Integrationsydelse Beskæftigelsesmæssige tiltag Sprogundervisning Tolkeudgifter En del af kommunernes udgifter til de nævnte overførselsindkomster indenfor den 3-årige integrationsperiode dækkes af forskellige former for refusion og direkte tilskud: Statsrefusion Grundtilskud pr. flygtning Resultattilskud, bl.a. i forbindelse med at flygtninge kommer i beskæftigelse Nettoudgifter (brutto med fradrag af statsrefusion, grundtilskud, resultattilskud) for disse typer af udgifter bliver for kommunerne under ét, finansieret via bloktilskuddet, og er omfattet af den såkaldte budgetgaranti, der omfatter en stor del af kommunernes samlede overførselsindkomster. Serviceudgifterne omfatter udgifter til: Sagsbehandling Undervisning Dagpasning Tandlæge Sundhedsordninger Boligudgifter Disse typer af udgifter er som nævnt en del af den årlige aftalte serviceramme i økonomiaftalerne, og det er således op til den enkelte kommune selv at foretage de nødvendige prioriteringer inden for den samlede økonomi. KL og regeringen har som følge af det stigende flygtningepres aftalt ekstraordinære puljer til kommunerne i 2015 og 2016, rettet mod kommunernes merudgifter til serviceområderne, som følge af det ekstraordinære flygtningepres. Indtil videre er der ikke aftalt noget ekstraordinært tilskud for 2017, men KL og regeringen mødes i begyndelsen af 2017 for at tage bestik af udviklingen. For så vidt angår boligudgifter, omfatter 2-parts aftalen forskellige tiltag, der betyder forbedrede finansieringsmuligheder for kommunerne, jf. side 3 og 4 i nærværende notat. Det forudsættes i det videre, at der ikke bliver behov for yderligere finansiering på boligområdet via de ekstraordinære puljer. 6.2. Status på udmøntning af statslige tilskud samt tildeling på skoleområdet Kommunerne har modtaget ekstraordinært tilskud 3 gange i løbet af 2015/16 i henhold til særlige aftaler mellem KL og regeringen. For RKSK har tilskuddenes størrelse udgjort følgende: 2015-pulje: 4.164.000 kr. (aftalt foråret 2015) 2016-pulje: 4.224.000 kr. (aftalt i økonomiaftalen for 2016) // Klik her for at angive en dato. 11 Side 65

Klik her for at angive tekst. 2016-pulje: 2.940.000 kr. (forhøjelse af 2016-puljen i forbindelse med 2-parts aftalen) I alt ekstraordinært tilskud: 11.328.000 kr. Der er hidtil bevilget følgende fra de ekstraordinære tilskud: Stillinger i Beskæftigelse 2015 ultimo 2016: 3.300.000 kr. Stillinger i Beskæftigelse 2016 ultimo 2017: 2.750.000 kr. Ombygning Rindum Plejehjem til flygtningeboliger: 334.000 kr. I alt anvendt / disponeret: 6.384.000 kr. Der resterer således 4.944.000 kr. som ikke er disponeret pt. Udover ovennævnte bevillinger / disponeringer fra de ekstraordinære puljer, blev der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 bevilget midler til 3 ekstra modtageklasser i såvel 2016 som overslagsårene. 6.3. Forslag til fremtidig tildeling af midler til integrationsindsatsen på fagområderne Det forudsættes i det videre, at der ikke skal anvendes flere midler fra de ekstraordinære puljer i 2016 end der allerede er bevilget, herunder inklusiv de ovennævnte 3 modtageklasser. Det forudsættes således, at den resterende del af puljerne på 4.944.000 kr. er til disposition for 2017 og fremad. Det forudsættes, at de ekstraordinære puljer alene skal anvendes til merudgifter relateret til flygtningepresset. Der foreslås følgende: Forlængelse af 2 sagsbehandler stillinger i Beskæftigelse som udløber ultimo 2016 til ultimo 2017: 800.000 kr. Undervisningsområdet: Der er pt. ressourcer til 13 modtageklasser. Når der opstår behov for yderligere ressourcer til oprettelse af modtageklasser eller alternative løsninger, tildeles der midler fra de ekstraordinære puljer. Det vurderes pt. at der sandsynligvis bliver behov for oprettelse af yderligere 1-2 modtageklasser / alternative løsninger i løbet af 2017. Merudgiften til en modtageklasse ligger pt. på 750.000 kr. årligt. Dagpasningsområdet: Det er tidligere besluttet, at der ikke tildeles ekstra ressourcer til dagtilbuddene i forbindelse med modtagelse af flygtningebørn. Det forudsættes derfor, at der ikke skal anvendes midler fra de ekstraordinære puljer hertil. Fripladser: Indførelse af integrationsydelsen mv. vil forventeligt medføre en stigning i udgifterne til økonomiske fripladser. Der modtages imidlertid DUT-kompensation herfor med ca. 700.000 kr. fra og med 2017. Derfor vil merudgifter til fripladser ikke skulle finansieres af de ekstraordinære puljer. Tandplejen: Det er Tandplejens vurdering, at tandbehandling af flygtningebørn gennemsnitligt kræver et tidsforbrug der er 3 gange længere end øvrige børn. Et realistisk bud er, at antallet af flygtningebørn i 2017 vil være ca. 56 større end pt. Den gennemsnitlige udgift pr. tandbehandling af et barn ligger omkring 1.800 kr. Det foreslås derfor, at Tandplejen i 2017 tilføres 200.000 kr. finansieret af de ekstraordinære puljer. De 200.000 kr. svarer til 56 børn á 2x1.800 kr. Sundhedsplejen: Det er Sundhedsplejens vurdering, at der er en ekstra tidsforbrug på 16 timer pr. flygtningebarn 0-5 årig end til øvrige børn, samt et ekstra tidsforbrug på 2,5 timer vedrørende flygtningebørn i skolealderen. Timeprisen ligger omkring 280 kr. Det er som nævnt en realistisk vurdering, at der i 2017 vil være ca. 56 børn mere end pt., fordelt med 21 0-5 årige og 35 i skolealderen. Det foreslås derfor, at Sundhedsplejen i 2017 tilføres 120.000 kr. finansieret af de ekstraordinære puljer. De 120.000 kr. svarer til 21 børn á 16 timer á 280 kr. + 35 børn á 2,5 timer á 280 kr. For så vidt angår 2018 og fremadrettet, foreslås det, at der frem mod budgetkonferencen i august 2017, foretages en fornyet vurdering af udviklingen, herunder omfanget af flygtningepresset og hvad // Klik her for at angive en dato. 12 Side 66

Klik her for at angive tekst. der eventuelt måtte være tilbage i de ekstraordinære puljer. Et eventuelt yderligere finansieringsbehov i 2018 og fremadrettet foreslås derfor at indgå i budgetdrøftelserne i forbindelse med budgetlægningen for 2018 m/overslagsår. 7. Det fremtidige samarbejde på integrationsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Med henblik på at koordinere det fremtidige arbejde på integrationsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune er der nedsat en styregruppe bestående af: Anette Ørbæk Andersen, direktør Kim Ulv Christensen, fagchef for Beskæftigelse Claus Friis Lange, fagchef for Børn og Familie Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud og Undervisning John Christensen, fagchef for Sundhed og Omsorg Styregruppen indkaldes i det omfang, at der skønnes at være et behov. Oplevelsen i Ringkøbing-Skjern Kommunes organisation er, at det tværgående samarbejde på integrationsområdet generelt fungerer godt. Med henblik på en yderligere styrkelse af dette samarbejde arrangeres en temaeftermiddag den 1. september 2016 for medarbejdere, der på forskellig vis arbejder med integration på de forskellige fagområder. Temaeftermiddagen har fokus på at styrke gensidig viden om opgaver og samarbejdsflader på integrationsområdet. // Klik her for at angive en dato. 13 Side 67

Ringkøbing-Skjern Kommune Land By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing Tlf.: 99 74 24 24www.rksk.dk Vedr.: Biogasprojekt på Egvadvej 29, Tarm - Foersum Dato: 05.08.2016 Målforhold: 1:25000 J.nr.: Sagsbeh.: MORLN Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune Matrikelkort er kun til oversigtsmæssig brug Side 69