Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn og unge - styrkelse af ungekulturen - den rytmiske musiks vilkår - museerne Kulturudvalget har i forlængelse heraf behandlet opfølgningsredegørelse på kvalitets- /effektmål og disse indgår derfor som væsentlige målepunkter for kulturområdet i 2013 sammen med de udfordringer, som kulturområdet i øvrigt står overfor. På biblioteksområdet er der fokus på kerneydelserne: udlån, informationsformidling og kulturelle arrangementer og der arbejdes med nye bibliotekstilbud med åbne, ubemandede biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. På museumsområdet er det besluttet, at strukturen for varetagelsen af det arkæologiske ansvarsområde skal revurderes og en ny struktur skal træde i kraft 1. januar 2014. Viborg Museum indgår som væsentlig interessent i forbindelse med den nye struktur, idet opgaverne med varetagelse af det arkæoligiske ansvarsområde ønskes bibeholdt på Viborg Museum. Samtidig ventes ny lovgivning på museumsområdet, som kan medføre væsentlig ændringer i forhold til statens tilskud til museumsområdet og Viborg Kommune vil arbejde for at fastholde statstilskud til de museer, der pt. får statstilskud til museumsvirksomheden. På musikområdet arbejdes med afklaring efter Det Jyske Ensemble har meddelt, at det lukker med udgangen af 2012 og i forhold til rytmisk musik, koncerter m.v. arbejdes med afklaring omkring det rytmiske spillested Paletten, etablering af Viborg Arena og forbedring af faciliteterne i Tinghallen. Herudover er der fokus på events og en evt. kommunal eventpolitik, ligesom Kulturudvalget på området fortsat vil have fokus på, at bakke op om den mangfoldighed af tilbud, der er en afgørende forudsætning for, at Viborg Kommune kan være attraktiv for såvel nuværende borgere som tilflyttere. Endelig indgår Viborg Kommune i den regionale kulturaftale mellem Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner, som er indgået med Kulturministeriet. Der skal være fokus på fortsat af udvikle samarbejdet mellem kommunerne både indenfor aftalens rammer og også på andre områder, hvis der er muligheder herfor. 150
Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt 2012, vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2012. Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt. Museer og museumsformidling: Øge publikumsinteressen og dermed besøgstallet med 5 % ved stadig at forny og inddrage nye formidlingsformer i det museale arbejde, specielt i forhold til målgruppen børn og unge. Bibliotekerne: Som minimum fastholdes udlånstallet på 800.000 enheder Besøgstallet søges øget med 6 % til ½ mio årligt De brugerrettede aktiviteter søges som minimum fastholdt på 213 aktiviteter årligt At øge udbuddet af læringsaktiviteter Kulturens tilgængelighed: Det er et mål at øge tilgængeligheden til udvalgets tilbud, både fysisk, mentalt, digitalt osv. med henblik på at formidle kultur for en stadig øget brugergruppe Det er målet at øge brugerfrekvensen med 5-10% i budgetperioden Borgeren og kulturen: Udvikle kulturtilbud og tilpasse disse et moderne samfunds behov. Elite og bredde: Talentudvikling indenfor fællesskabets rammer Kultursamarbejde på tværs: Udvikling af eksisterende og nye kulturtilbud, både lokale, regionalt og nationalt. 2013 2014 2015 2016 Mål forventes opfyldt Mål forventes opfyldt Mål forventes opfyldt Mål defineres i 2012 151
ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i 1000. kr. og i 2013-priser Resultat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Folkebiblioteker 42.529 41.279 39.517 38.816 38.892 38.893 Museer 7.807 7.953 7.449 7.456 7.448 7.448 Teatre 3.131 1.798 1.806 1.805 1.805 1.805 Musikarrangementer 7.035 7.210 8.421 8.427 8.820 8.819 Andre kulturelle opgaver 22.903 22.369 22.766 22.200 21.200 21.050 Øvrige 125 2.296 272 270 270 270 I alt 83.530 82.906 80.231 78.974 78.435 78.285 152
Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L) 100000,0 90000,0 80000,0 70000,0 60000,0 50000,0 40000,0 30000,0 20000,0 10000,0-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bemærkn.: 2007-2011 er realiseret forbrug. 2012-2016 er det oprindelige budget. Perioden 2007 til 2009 har været præget af harmonisering af de tidligere kommuners meget forskellige tilskudsordninger og meget forskellige budgetniveauer Der er sket en sammenlægning af politikområder efter 2008. Det er baggrunden for forskellen mellem 2008 og 2009. tet for politikområdet "Kultur" er i perioden 2009 til 2016 reduceret med andele svarende til reduktioner, der generelt er gennemført i kommunens budgetter. I 2012 er der igangsat en temaplanlægning på området, som skal udmøntes i mål for udvikling af området i den kommende budgetperiode. tet er i 2013 forhøjet med engangsbeløb på 2 gange 500.000 kr. til mindre investeringer indenfor kultur- og fritidsområdet og til anlægsprojekter i forsamlingshuse. 153
forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2013 P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab 2011 2012 2013 Regnskab 2011 2012 2013 Regnskab 2011 2012 2013 Folkebiblioteker (Pris pr. udlån) (Antal udlån) Folkebiblioteker 53 52 49 800.000 800.000 800.000 42.529 41.279 39.517 Museer (Pris pr. besøgende) (Antal besøgende) Museer - antal besøgende 347 362 322 22.488 22.000 23.100 7.807 7.953 7.449 Musikskole (Pris pr. elev) (Antal elever) Musikskole Viborg - antal elever 3.990 4.049 4.121 1.346 1.346 1.346 5.370 5.450 5.547 Musikskole Viborg - Kulturskole for børn 0 0 1.000 Musiksalen (Pris pr. arrangement) (Antal arrangementer) Musiksalen -arrangementer 10.544 12.308 13.105 158 143 143 1.666 1.760 1.874 Andre Kulturelle aktiviteter Andre Kulturelle aktiviteter 22.903 22.369 22.766 Øvrige nettoudgifter 3.255 4.094 2.078 I alt 14.934 16.770 17.598 - - - 83.530 82.905 80.231 154
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab 2011 2012 2013 Biografer- Antal biografer - tilskud 163 163 164 Teatre - tilskud 3.131 1.798 1.806 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplys.loven - tilskud til ferieaktiviteter 66 111 108 Servicejob Erhvervsservice og iværksætteri - Viborg -105 Animationsfestiva 0 2.022 0 Øvrige nettoudgifter I alt 3.255 4.094 2.078 Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: Omkostningerne på biblioteket er faldende siden 2011. Bibliotekets kvalitetsmål er at fastholde et udlån på 800.000 enheder i 2013. Sammenholdt med et faldende nettobudget giver det en mindre pris pr. udlån. Besøgstallet på museet forventes øget med 5% fra 2012 til 2013. På trods af et mindre budget i 2013 er målsætningen gennem større publikumsinteresse at øge antallet af besøgende, som vil resultere i en prisnedsættelse pr. besøgende. Der forventes et uændret elevantal på Musikskole Viborg i 2013 i forhold til det opgjorte antal for 2011 og det forventede for 2012. Det betyder, at der er en mindre stigning i udgifterne pr. elev. Der forventes et fald i arrangementer i Viborg Musiksal fra 2011 til 2013 fra 158 til 143. Nettoudgiften pr. arrangement forventes således at stige. Væsentlige ændringer i budgettet: Regnskabsresultatet for 2011 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 er brugt som grundlag for budgetlægningen. rammen er forhøjet med 171.000 kr. Beløbet stammer fra en budgetomplacering fra Folkeoplysning og idrætsanlæg til Skolen for kreativ fritid/ku. I budgetforliget blev det besluttet, at nedlægge det klassiske orkester Det Jyske Ensemble. tet reduceres derfor i 2013 med 1.800.000 kr. Kommunerne Viborg, Skive og Morsø har stået bag orkestret. Baggrunden for lukningen er, at musikudvalget under Statens kunstråd har besluttet at ophøre med at udbetale støtte til orkestret. Der er afsat éngangsbeløb i 2013 og i 2014 på 500.000 kr. til større renoveringsopgaver i forsamlingshuse. Der er afsat éngangsbeløb i 2013 og i 2014 på 500.000 kr. til mindre anlægsinvesteringer på kultur og fritidsområdet. rammen er forhøjet med 1.000.000 kr. i forbindelse med etablering af klassisk mu- 155
sikskole / kulturskole for børn i tilknytning til Musikskole i Viborg. Der er ekstraordinært afsat 550.000 kr. i 2013 til etablering af 3 årigt ungeprojekt via kulturbånd. De 400.000 kr. er til indretning af Projektet på 3. sal af Borgerhuset Stationen og 150.000 kr. til aktiviteterne. Der er også afsat midler til aktiviteterne i 2014 og 2015. Bibliotekets primære opgaver består af udlån, informationsformidling og kulturelle arrangementer. Biblioteket har et akkumuleret overskud fra foregående år på 1.000.000 kr. som bruges på et nyt bibliotekssystem i 2013. Hvolris Jernalderlandsby Kunsthal Brænderigården Kreative skoler Borgerhus Stationen Søndre Mølle. Aktiviteter: Viborg Museum fortsætter blandt andet med at udvikle de nuværende udstillinger. Viborg Kommune driver en musikskole og en musiksal. Musikskole Viborg har mere end 1300 elever som modtager undervisning i musik og sang. Viborg Musiksal afholder hvert år omkring 150 forskellige arrangementer som blandt andet består af koncerter, foredrag og udlejning af lokaler til andre institutioner. Andre kulturelle aktiviteter består blandt andet af tilskud til et bredt udsnit af Viborg Kommunes kulturliv. Derudover driver kommunen Kulturhus Historiske arkiver 156