Vækst gennem indsigt og udvikling Årsrapport 2014 1
Indledning Center for Regional- og Turismeforsknings bestyrelse vedtog en ny strategi i 2012 for perioden 2012 2015 med visionen: CRT skaber nye koblinger mellem kvantitativ og kvalitativ forskning, der bidrager til øget bæredygtighed, vækst og livskvalitet i udkantsområder, herunder øer. Mens de strategiske mål for 2015 er: 20 medarbejdere 9 mio. kr. p.a. i ekstern finansiering 8 publiceringer i internationale videnskabelige tidsskrifter p.a. Væsentlig større mediegennemslagskraft Styrket deltagelse i international forskning Bidrage til at fremme vækst og udvikling i udkantsområder, både lokalt på Bornholm og regionalt, nationalt, samt internationalt Disse mål skal nås gennem aktiviteter indenfor tre strategiske indsatsområder: 1. Forskning 2. Kommunikation 3. Organisation Forskning Modelbaseret økonomisk analyse og kvalitativ grundforskning er den faglige kerne i CRT. Modelbaseret økonomisk analyse er billedligt talt en samfunds-scanner. Her kan geografiske områders situation og effekten af konkrete initiativer gennemlyses. Det er også her, at hypoteser og teorier fx om innovation, vidensprocesser og nye oplevelsesøkonomiske forretningsformer i udkantsområder kan testes i forhold til relevante data og sammenhænge. Når kvantitativ modelbaseret økonomisk analyse kombineres med kvalitativ analyse, sættes der ord og fortolkning på de billeder, som scanneren viser. Og scannerens analyse guides i nye retninger og ind i nye mønstre af fænomener og fortolkninger. Mål og prioriteringer for det strategiske indsatsområde Forskning er: Mere videnskabelig publicering Styrket deltagelse i internationale forskningsnetværk og projekter Prioritering af projekter på grænsefladen ml. den faglige kerne og de tre faglige fokusfelter: o Øer o Turisme o Regional udvikling Udviklingsmidler prioriteres til: o Udvikling af den faglige kerne o Nye kombinationer af kvantitativ og kvalitativ forskning Kommunikation og udvikling Dette strategiske indsatsområde handler grundlæggende om gennemslagskraft, salg og markedsføring. Det er på dette område gennem CRT s mange udrednings- og udviklingsopgaver - der i 2012 udgjorde ca. 84 % af projektomsætningen på CRT - at aktiviteterne koncentrerer sig. Uden denne aktivitet ville CRT stå uden: Ekstern finansiering, der generer overhead til faste udgifter, investering i forskning og udvikling af CRT fagligt og organisatorisk Praksis, empiri og cases, der efterprøver og videreudvikler CRT s teorier og hypoteser Projekter, der fremmer vækst og udvikling i udkantsområder Forskning og kommunikation, udredning og udvikling er altså tæt forbundne. Det fremmer den samlede strategi og de strategiske mål for CRT, når disse indsatsområder anskues som gensidigt afhængige. Strategien fremmes bedst gennem en sammentænkning - og i praksis i CRT s hverdag - en kobling mellem udrednings- og udviklingsaktiviteterne og forskningen. Dette er samtidigt fortsat den største udfordring for CRT fagligt og organisatorisk. Udrednings- og udviklingsopgaverne er afsæt for: Fremme af vækst og udvikling Anvendelse af teori i praksis Opbygning af empiri Større mediegennemslagskraft Mere salg til eksisterende og nye kunder Videnskabelig publicering baseret på cases 2
Mål og prioriteringer for det strategiske indsatsområde Kommunikation er: Bidrage til at fremme vækst og udvikling i udkantsområder, både lokalt på Bornholm og regionalt, nationalt, samt internationalt Væsentlig større mediegennemslagskraft Udvikling af profilaktiviteter: o Årsregnskab for udkantsdanmark Salg og markedsføring o Underleverandørstrategi kombineret med o Frontrådgiver og forskningsleder på udvalgte områder Større synergi og sammenhæng mellem forskning på den ene side og udredning og udvikling på den anden side Organisation En velkørende organisation er en afgørende forudsætning for CRT s succes og historisk et område, der har haltet. Derfor er der behov for fortsat fokus og videreudvikling af organisationen. Alle ansatte skal bidrage til at sikre en professionel ydelse udadtil og trivsel og fællesskab indadtil. Mål og prioriteringer for det strategiske indsatsområde Organisation for 2015 er: 20 medarbejdere Ekstern finansiering på 9 mio. Styrket evne til at tiltrække, strukturere og gennemføre projekter Fællesskabsfremmende aktiviteter Fokus på økonomi og indføring af integreret time- og økonomistyring Men også Styrket fagligt fokus og specialisering Større bevidsthed om og anvendelse af medarbejderkompetencer på tværs af organisationen Tre fagligt stærke, velfungerende teams, der leverer resultater 3
Aktiviteter og ressourceallokering 2014 1 Forskning 1.1 Mere videnskabelig formidling Mål for 2014: Der vil i 2014 som udgangspunkt blive arbejdet med 8 videnskabelige produktioner. Der vil i højere grad end hidtil blive arbejdet i skrivefællesskaber, således at flere medarbejdere på CRT får videnskabelige publikationer på CV et. Der vil blive udviklet en Bibliometrisk Forskningsindikator (BFI) for Center for Regional- og Turismeforskning i 2014, som vil blive sammenlignet med en tilsvarende fra en mere sammenlignelig institution end universiteterne. Derefter skal der sættes mål for udviklingen i CRT s BFI frem mod 2015. Der forventes deltagelse i 9 videnskabelige konferencer i 2014. UFM budget til videnskabelig formidling: 650.000 650.000 119.033 I 2014 opnåede CRT gennem centrets videnskabelige publicering en Bibliometrisk Forskningsindikator (BFI) på 4,0. Følgende videnskabelige artikler og konferencepapers og -præsentationer har bidraget til niveauet for 2014: Madsen B & Zhang J: Towards A New Framework for Accounting and Modelling the Regional Impacts of Tourism I: New article collection - The Economics of Travel & Tourism", Juli 2014 Routledge. Marcussen CH (2014): Multidimensional scaling in tourism literature, Tourism Management Perspectives, 12: 31-40. Zhang J (2014) "Assessing the Economic Importance of Meetings Activities in Denmark", Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 14:3, 192-210. Zhang J (2014): Tourist attraction development in Denmark and its impact on regions, Management Studies, Volume 2(4): 254-268. Derudover har CRT bidraget som reviewer for videnskabelige tidsskrifter og Forskningsråd: Manniche, J: Opgaver som blind reviewer for: Tidsskriftet European Planning Studies / Taylor and Francis UK Tidsskriftet Industry & Innovation / Taylor and Francis UK Norges Forskningsråd Der er samtidigt indgivet seks bidrag til videnskabelige tidsskrifter og bøger i løbet af 2014, hvoraf fem er optaget til offentliggørelse med udgangen af 2014. Center for Regional- og Turismeforskning præsenterede derudover sine forskningsresultater på 17 nationale og internationale videnskabelige konferencer i 2014 og bidrog på alle disse med enten en konferencepræsentation eller et konferencepaper. Center for Regional- og Turismeforskning har således været mere tilstede end planlagt og med en bredere kreds af medarbejdere på konferencer i 2014. Der har således været arbejdet og skabt resultater mindst på niveau som målsat. UFM forbrug til videnskabelig formidling pr. 31. december 2014: Ud over formidling i videnskabelige tidsskrifter og på konferencer har Center for Regional- og Turismeforskning formidlet ny indsigt og anvendelse realiseret gennem den anvendte forskning og udviklings- og rådgivningsaktiviteterne i lokal, regional, national såvel som international sammenhæng 41 gange i løbet af 2014 mod 33 gange i 2013 og offentliggjort 26 egne rapporter og notater. Med andre ord er der sket en væsentlig forøgelse af formidlingsaktiviteterne. 831.050 831.050 137.753 4
1.2 Deltagelse i forskningsnetværk og projekter Mål for 2014 CRT s videnskabelige medarbejdere og ledelse deltager bl.a. i følgende forskernetværk i 2014: UNWTO tourism satellite accounts network INRouTe International Input-Output association International Academy of Culture, Tourism and Hospitality Research Knowledge dynamics, Innovation and Learning Network, støttet af UK Social Science Council (KILN) Nordic Section of Regional Studies Association The Peripherality, marginality and border issues in Northern Europe, Regional Studies Association Research Network Forskernetværket Regional Transformation Turismeforskere i Danmark TiD Der er forventning om, at deltagelse i netværket KILN resulterer i et forskningsprojekt. UFM budget til deltagelse i forskningsnetværk: 100.000 100.000 25.000 I 2014 har CRT deltaget i følgende forskningsnetværk: Knowledge dynamics, Innovation and Learning Network, støttet af UK Social Science Council (KILN) The Peripherality, marginality and border issues in Northern Europe, Regional Studies Association Research Network Combinatorial knowledge bases and spatial dynamics v/ Combinatorial Knowledge Bases, Regional Innovation and Development Dynamics, CIRCLE, Lunds Universitet Turismeforskere i Danmark, TiD, hvor CRT har været vært dette års møde og workshop LRD - Local and Regional Development Lab, Aalborg Universitet Dansk Økonometrisk Selskab Forskernetværket Regional Transformation Deltagelse i netværket KILN har endnu ikke ført til et forskningsprojekt. Derudover har CRT deltaget med oplæg på følgende fagligt orienterede erfamøder og seminarer i 2014: By-, Bolig- og Landdistriktsministeriets forskernetværk Liv og Land Analyser på Tværs erfagruppe om turismeanalyser i Danmark ledet af VisitDenmark Brugergruppemøde i Den regionale model for erhverv og beskæftigelse SAM-K/LINE Analysegruppen for de regionale Vækstfora Dansk Økonometrisk Selskab UFM forbrug til deltagelse i forskningsnetværk pr. 31. december 2014: 108.800 108.800 13.423 1.3 Strategisk projektudvikling CRT s bestyrelse har vedtaget kriterier for vurdering af såkaldt strategiske projekter og forstår derved projekter, hvor den faglige kerne udvikles specifikt, eller hvor kvantitativ og kvalitativ forskning kombineres. På baggrund heraf vil ny projektudvikling blive vurderet og prioriteret. Mål for 2014: At 50 % af CRT s projektomsætning genereres af strategiske projekter. Der vil blive udviklet og søgt finansieret projekter med udgangspunkt i: Ressourcer i yderområder: o Årsregnskab for udkantsdanmark o Frivillighed Viden og innovation: o Bright Green Island som strategi og driver af innovation og udvikling o Vidensprocesser i yderområder med Bornholm som case Befolkningsbevægelser og samfundsøkonomi o Eventbaseret befolkningsmodel o Transport 5
UFM budget til projektudvikling og udarbejdelse af ansøgninger: Løn Turisme o Destinationsrapporter - koncept o Performanceanalyser af turismevirksomheder Generalomkostninger Direkte omkostninger 954.738 954.738 55.000 (søgt NordForsk research projects on the distribution of health and welfare) I 2014 skønnes 26 % af omsætningen at være fra strategiske projekter. UFM forbrug til strategisk projektudvikling pr. 31. december 2014: 1.307.700 1.307.700 6.767 I 2014 har CRT investeret i følgende udvikling af strategiske projekter: Viden og innovation: o Vidensprocesser i samfund under omstilling, som f.eks. Bornholm. I regi af netværket KILN (ansøgning opgivet). o Territorial Dynamics of Experiencebased Market Valuation (Det Frie Forskningsråd) o Videregående uddannelser på Bornholm. Analyse af rammebetingelser og udviklingsmuligheder Befolkningsbevægelser og samfundsøkonomi o Eventbaseret befolkningsmodel (har fået afslag, der er efterfølgende søgt i Landdistriktspuljen i MBBL og opnået støtte) Ressourcer i yderområder: o Unge fraflyttede som mobil videnkapital (Home is where the Island heart beats har modtaget støtte) o Unge fraflyttede som ressource - landdistriktsudvikling i et nyt mobilitetsparadigme (søgt Landdistriktspuljen i MBBL, har fået afslag) o Nationalparkers lokale samfundsbetydning (søgt Tips- og Lottomidler til Friluftslivet) o Potentialeplan for Allinge-Sandvig. Plan for udvikling af outdoorturisme i Allinge- Sandvig - og på Bornholm som helhed o VisitNordjylland fødevareudvikling og turisme Sundhedsøkonomi: o Inequality A Life Event Approach to Health and Demography in the Nordic Countries 1.4 PhD uddannelse Mål for 2014: Videreførelse efter planen af PhD, Unge i danske yderområder: flyttemønstre, uddannelsesvalg og stedstilknytning. Budget til PhD uddannelse: PhD Direkte omkostninger Unge i yderområder 277.467 PhD Unge i danske yderområder skrider frem efter planen. UFM forbrug til PhD uddannelse pr. 31. december 2014: PhD Direkte omkostninger Unge i yderområder 277.467 6
2 Kommunikation, udredning og udvikling 2.1 Mere videnskabelig formidling Se afsnit 1.1 2.2 Større mediegennemslagskraft og bidrag til fremme af vækst og udvikling Center for Regional- og Turismeforskning har størst gennemslagskraft i de lokale medier. For at forbedre synligheden på nationalt plan vil der blive sat ind på følgende fronter: A. Mindre udredningsprojekter i samarbejde med eksterne parter B. Jævnlig offentliggørelse af analyser og fakta C. Varetagelse af netværk med nationale partnere A. I 2013 blev der gjort et forsøg med en småprojekt- og mediepulje. Men året havde så stort fokus på at sikre den eksterne indtjening og udvikle større, mere længerevarende projekter, at puljen har fundet begrænset anvendelse. Men den er videreført i 2014, da puljen netop tjener til at fremme anvendelsen af CRT s viden og metoder lokalt. B. I 2014 vil CRT s adgang til registerdata for personer og virksomheder samt den regionale model for erhverv og beskæftigelse blive anvendt til jævnligt at offentliggøre mindre analyser og samling af fakta relevant for CRT s felter. C. En række medarbejdere vil i 2014 få ansvar for at varetage kontakten til nationale parter som f.eks. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Landdistrikternes Fællesråd. UFM budget til større mediegennemslagskraft og bidrag til vækst og udvikling: 448.329 448.329 0 A. CRT har igen i 2014 ikke oplevet efterspørgsel efter samarbejde fra eksterne parter under småprojektpuljen som forventet. CRT har derfor selv på eget initiativ iværksat en række mindre undersøgelser, f.eks.: i. Notat til Destination Bornholm om turismens behov og forslag til færgeudbuddet 2017. ii. Notat til Bornholms Regionskommune om priselasticitet på færgerejser. iii. Notat til Bornholms Regionskommune om overnatningstal og turismevækst, anvendt i detailhandelsanalysen for Bornholm. iv. Den samfundsøkonomiske effekt af Folkemødet som event. v. Sammenligning af den samfundsøkonomiske effekt af henholdsvis 100 % momsafløftning på erhvervsovernatninger og en generel sænkning af hotelmomsen. vi. Bidrag til krydstogtsanalyse af Bornholm. vii. Indkomstgrundlaget i 2012 blandt indvandrere til Danmark fra 2007. B. CRT har fordelt opgaven med at lave en månedens nyhed til hvert af de faglige teams. Der er produceret følgende nyheder: i. Kønsforskelle mellem byer og yderområder i befolkningssammensætningen. ii. Iværksættere i danske yderområder iii. Uddannelse og yderområdeproblematikker iv. Effekten af trafikal ligestilling ift. Bornholms turisme. v. De samfundsøkonomiske effekter af Folkemødet som event. CRT er som resultat af disse og andre indsatser for øget mediegennemslagskraft omtalt 109 gange i løbet af 2014 i online nyhedstjenester. Heraf er 55 omtaler i landsdækkende tjenester og 16 i regionale tjenester udenfor Bornholm. De resterende 38 omtaler er i lokale medier på Bornholm. De 109 omtaler kan spores tilbage til 47 kilder, med andre ord spredes CRT s viden gennem disse medier med en faktor 2,3 og bliver således spredt til offentligheden i et ganske pænt omfang. De mest omtalte emner har været turisme, trafik, iværksættere i landområder, bygge- og anlægsbranchens generationsskifteog uddannelsesbehov samt deltidslandbrug. C. Ansvaret er fordelt. 7
UFM forbrug til større mediegennemslagskraft og bidrag til vækst og udvikling pr. 31. december 2014: 138.500 138.500 12.871 Styrket deltagelse i forskningsnetværk og projekter Se afsnit 1.2 2.3 Profilaktiviteter 2.3.1 Folkemødet 2014 Mål for 2014: Center for Regional og Turismeforskning vil igen i 2014 prioritere at deltage i Folkemødet. CRT har evalueret sin deltagelse i 2013 og vil på den baggrund tilrettelægge Folkemødet 2014. CRT initierede bl.a. udviklingen af et årsregnskab for udkantsdanmark i 2013 og vil i 2014 følge op med en status for projektet, der igen som i 2013 vil inddrage interessenter. CRT s mål for Folkemødet 2014 er i korte træk: At formidle egne aktiviteter gennem egne arrangementer omkring et eller flere temaer Større medvirken i andres arrangementer Møder med relevante parter under Folkemødet UFM budget til Folkemødet 2014: 150.000 150.000 55.000 CRT deltog aktivt i seks arrangementer under Folkemødet 2014. Tre af disse var egne arrangementer, der alle var velbesøgte og fik god medieopmærksomhed, bl.a. pga. samarbejde med Avisen Kommunen / DKnyt om formidling af nyheder, der varmede op til debatterne. Det største publikum var til arrangementet om trafikal ligestilling, der trak 65 folk til. CRT har således opfyldt sine målsætninger men kan stadig forbedre sine aktiviteter i forhold til at benytte Folkemødet til mere bilateral lobbyvirksomhed overfor politikere og beslutningstagere. Derudover har CRT med succes anvendt Folkemødet som firmaarrangement og fælles efteruddannelse. Alle medarbejdere har været med til Folkemødet og har holdt fælles træf undervejs af både faglig og social karakter. CRT har derudover igen i år formået at rejse ekstern finansiering til Folkemødeaktiviteterne fra den lokale Sparekassen Bornholms Fond. UFM forbrug til Folkemødet 2014 pr. 31. december 2014: Løn Generalomkostninger Direkte omkostninger 95.800 95.800 31.871 Sparekassen Bornholms Fond -25.000 Balance 6.871 2.4 Salg og markedsføring 2.4.1 Synliggørelse på internettet Mål for 2014 CRT har i 2013 udviklet en ny hjemmeside på et nyt CMS, der forenkler arbejdsgange og gør det nemmere at opdatere og lægge informationer ud på siden. CRT har også i 2013 oprettet en facebookside, der anvendes til at formidle populære nyheder egne som andres om de emner, som CRT arbejder med. I 2014 vil CRT fortsætte med at udnytte de forskellige muligheder, som henholdsvis hjemmesiden og facebooksiden giver for at skabe opmærksomhed omkring CRT s temaer og arbejde. CRT lancerede sin nye hjemmeside i slutningen af 1. kvartal 2014. Hjemmesiden er en stor forbedring og tilbyder interaktiv søgning i såvel udgivelser som projekter, såvel som blandt medarbejderne. Hjemmesiden fungerer dermed som en søgbar database over alle CRT s aktiviteter og produktioner. 8
Derudover viser hjemmesiden på forsiden de nyheder, hvori CRT er citeret eller omtalt (fra online nyhedsmedier) samt de seneste opslag på CRT s facebookside. CRT s facebookside har øget antallet af Synes godt om fra 138 i januar til 236 med udgangen af 2014. Den højest opnåede rækkevidde (antal personer, som et opslag har nået) er 619. I forhold til antallet af Synes godt om har CRT s facebookside et relativt højt interaktionsniveau, målt på likes og delinger af opslag. 2.4.2 Opsøgende salg I 2014 vil der som i 2013 blive arbejdet med mere målrettet salg af CRT s ydelser. Det skal ske ved følgende aktiviteter: Løbende kontakt til eksisterende kunder Kontakt til konsulenter og rådgivere, hvortil CRT kan være underleverandør eller projektpartner Opsøgende salg overfor nye kunder baseret på nye såvel som eksisterende produkter Tilstedeværelse på relevante konferencer, seminarer og workshops samt som ekspert i udvalg, råd, kommissioner o.l. Der er ikke et særskilt UFM budget til dette formål i 2014. Det opsøgende salg er integreret i budgetallokeringen under 1.3 Strategisk projektudvikling. 2.5 Bidrag til fremme af vækst og udvikling 2.5.1 Repræsentation lokalt og deltagelse i lokale netværk og aktiviteter Mål for 2014 Center for Regional- og Turismeforskning skal blande sig lokalt på Bornholm som vidensinstitution ved at være med i lokale sammenhænge, der har med Bornholms udvikling at gøre. I 2014 vil CRT bidrage i følgende sammenhænge: Bornholms Vækstforum Destination Bornholms bestyrelse Bestyrelsen for Bornholms Akademi Bestyrelsen for Bornholms Middelaldercenter Bestyrelsen for Bornholms Museer Sekretariats- og Kontaktgruppen under Bornholms Vækstforum Samordningsgruppen UTA udvalget LAG Bornholm UFM budget til lokal repræsentation i 2014: 50.000 50.000 2.500 CRT har i 2014 deltaget i følgende: Bornholms Vækstforum Destination Bornholms bestyrelse Bestyrelsen for Bornholms Akademi Bestyrelsen for Bornholms Middelaldercenter Bestyrelsen for Bornholms Museer Sekretariats- og Kontaktgruppen under Bornholms Vækstforum Samordningsgruppen UTA udvalget LAG Bornholm CRT har endvidere påtaget sig formandskabet for bestyrelsen i Bornholms Middelaldercenter. CRT er i 2014 udtrådt af bestyrelsen for Destination Bornholm. UFM forbrug til lokal repræsentation i 2014 pr. 31. december 2014: 66.000 66.000 5.300 2.5.2 Projektpulje Mål og UFM budget 2014 til projektpulje: Se 2.2 Større mediegennemslagskraft og bidrag til fremme af vækst og udvikling. Se 2.2 Større mediegennemslagskraft og bidrag til fremme af vækst og udvikling. 9
3 Organisation I 2014 vil fokus være på: 3.1 Projektledelse Center for Regional- og Turismeforsknings evne til at tiltrække, strukturere og gennemføre projekter vil løbende blive styrket gennem: Klare formelle krav til projekter, projektledere og projektmedarbejdere Anvendelse af værktøjer til milepæls- og ressourcestyring af projekter Ressourcer til projektforberedelse I 2013 har to af medarbejderne gennemført efteruddannelse i projektledelse og vil fremover virke som CRT s eksperter i projektledelse. De skal i samarbejde med ledelsen være med til at fremme en bedre projektledelse på CRT fra udvikling over gennemførelse til evaluering og læring af projekter. 3.2 Fællesskabet I slutningen af 2013 er der sat særligt fokus på fællesskabet og besluttet en række tiltag til fremme af fællesskabet socialt og fagligt. Der er taget hul på flere af disse, og arbejdet vil fortsætte i 2014. Udviklingen af det faglige fællesskab sker gennem de tre faglige teams, der blev dannet i 2012, men som i 2013 stadig ikke havde fundet form og funktion. Hvert enkelt team arbejder nu under ledelse af direktøren på to ting: 1. At beskrive teamets arbejdsgrundlag, dvs. a. Hvilke spørgsmål søger vi at besvare? Hvad er det vi gerne vil forstå bedre? b. Hvilke teoretiske og metodiske afsæt har vi, hvad er vores forståelsesramme og vores værktøjskasse? c. Hvilken videnskabelig litteratur er vores grundlag og reference? 2. At lave et arbejdsprogram for 2014: a. Projektudvikling målet er at udvikle få større og samlende projekter i hvert team b. Videnskabelig og anden formidling c. Netværk hvilke og varetaget af hvem? Derudover vil der ske en sikring af bedre sammenhæng mellem CRT s kollektive mål og de individuelle mål for den enkelte medarbejder gennem individuelle aftaler mellem ledelse og medarbejder om medarbejderens udvikling og krav til resultater. I denne proces er målene for organisationens udvikling i vekselvirkningen mellem individet og fællesskabet: At fremme specialisering og udvikling af eksperter såvel indadtil som udadtil At opnå større bevidsthed om og anvendelse af kompetencer på tværs af organisationen Tre fagligt stærke, velfungerende teams der leverer resultater UFM budget til organisation (teamudvikling): 279.933 279.933 0 3.3 Projektledelse De i 2013 uddannede medarbejdere i projektledelse er i 2014 blevet sat på projekter, enten selv som projektledere eller som sparringpartner i projektledelse til ikke-uddannede projektledere. Der er sket en forbedring i anvendelsen af især milepælsplaner, og der anvendes mere tid og flere ressourcer på planlægning som grundlag for en forbedret styring af projekterne. 3.4 Fællesskabet De faglige teams har fastlagt hovedparten af deres arbejdsgrundlag. Det er dog især den fælles videnskabelige litteratur, der er grundlag for teamet, som det er svært at få beskrevet og prioriteret. Alle teams har udarbejdet et arbejdsprogram for 2014, som man i store træk har fulgt. Der har været en fortløbende tilstrømning af projekter, hvilket har medført, at den planlagte projektudvikling i vid udstrækning er blevet erstattet af udefrakommende projekter. Målene opsat for organisationens udvikling i vekselvirkningen mellem den enkelte medarbejder og fællesskabet arbejdes der fortløbende med gennem 10
en tydeliggørelse fra ledelsens side af valg af medarbejdere til forskellige opgaver, opfordring til at inddrage visse medarbejdere til specifikke typer af opgaver og på anden vis synliggørelse af medarbejdernes kompetencer på tværs. UFM forbrug til organisation (teamudvikling) pr. 31. december 2014: 172.800 172.800 0 11
4 UFM Budget 2014 og forbrug pr. 31. december 2014 Strategisk indsatsområde Strategisk aktivitet BUDGET: Løn og generalomkostninger (DKK) FORBRUG: Løn og generalomkostninger (DKK) BUDGET: Øvrige omkostninger (DKK) FORBRUG: Øvrige omkostninger (DKK) FOR- BRUGS- PROCENT SAMLET Forskning Mere videnskabelig formidling 1.300.000 1.662.100 119.033 137.753 127 % Deltagelse i forskningsnetværk og projekter 200.000 217.600 25.000 13.423 103 % Strategisk projekt udvikling 1.909.476 2.615.400 55.000 6.767 133 % PhD uddannelse 277.467 277.467 100 % Forskning i alt 3.409.476 4.495.100 476.500 435.410 127 % Kommunikation Projektpulje 566.658 158.400 0 6.631 28 % Folkemødet 2014 300.000 191.600 55.000 6.871 56 % Lokale netværk 100.000 132.000 2.500 5.300 134 % Bidrag til fremme af udvikling og vækst 330.000 118.600 0 6.240 38 % Kommunikation i alt 1.296.658 600.600 57.500 25.042 46 % Organisation Teamudvikling 559.866 345.600 0 0 62 % Organisation i alt 559.866 345.600 0 0 62 % I alt DKK 5.800.000 5.266.000 5.441.300 534.000 460.452 102 % Der er indhentet eksterne indtægter til UFM projekter på i alt DKK 324.812. Det lille overforbrug på UFM bevillingen er dækket ind af en tilsvarende højere ekstern finansiering. 12