Regnskab 2014 Bilag
Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14 By- og Landskabsforvaltningen 16 AK Arealer 19 Byfornyelse og Boligbyggeri 23 Parker, Fritid og Kirkegårde 26 Veje 30 Entreprenør 39 Myndighed og Administration 41 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 44 Børn og Unge 47 Voksen-, Familie- og Socialudvalget 57 Voksen Beskæftigelsesudvalget 63 Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration 69 Ældre- og Handicapforvaltningen 73 Serviceydelser for ældre 79 Tilbud for mennesker med handicap 83 Myndighedsopgaver og Administration 87 Skoleforvaltningen 89 Skoler 91 Administration 98 Sundheds- og Kulturforvaltningen 100 Sundhed 103 Kultur, Landdistrikt og Fritid 108 Kollektiv trafik 113 Biblioteker 116 Administration 119 Miljø- og Energiforvaltningen 122 Gas 126 Varme 129 Renovation 133 Beredskab 139 Parkeringskontrol 143 Miljø 145 Administration 149
Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskab 155 Finansiel status 157 Tværgående artsoversigt 160 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 162 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 172 Foreløbige anlægsregnskaber 195 Byggemodningsregnskaber mv. 210 Personaleoversigt 212 Garantiforpligtelser 224 Eventualrettigheder 227 Opgørelse vedr. deponeringsforpligtelse som følge af ændringer i fremmede lejemål 231 Oversigt over overførsler 2014 233 Omkostningsbaserede tilbud 235 Mellemværende med resultatcentre 237 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 239
Borgmesterens Forvaltning 1
Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter 75,5-28,4 47,1 60,9-7,8 53,1-6,0 Resultatcentre 4,6-7,4-2,8 11,6-10,6 1,0-3,8 Administration 90,6-15,2 75,4 96,0-16,1 79,9-4,5 Serviceudgifter i alt 170,7-51,0 119,7 168,5-34,5 134,0-14,3 I alt Drift 170,7-51,0 119,7 168,5-34,5 134,0-14,3 Rammebeløb 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2-3,2 Anlæg Fælles kommunale udgifter 97,9-46,5 51,4 82,5-38,2 44,3 7,1 I alt Anlæg 97,9-46,5 51,4 82,5-38,2 44,3 7,1 I alt drift og anlæg 268,6-97,5 171,1 251,0-72,7 178,3-10,4 Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, og regnskab, borgerservice, tværgående kommunikationsopgaver, personaleadministrative forhold, lønadministration, HR og arbejdsmiljø, fælles IT - formål, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, strategiske indsatsområder, der understøtter den langsigtede vækst i Aalborg Kommune (pt. Business Region North Denmark), international strategi, Smart City og STAY, afholdelse af valg og afstemninger, servicering af Aalborg byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events, ledelse samt styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde m.m. 2
Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center. Køb af ydelser fra Visit Aalborg, vederlag og andre udgifter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, venskabsbysamarbejde m.m. Resultatcentre Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger. IT- Centret: Driver kommunens IT infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sælger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også Akprint, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m. AaK bygninger Kommunal kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes fagforvaltninger indenfor den samlede bygningsportefølge på ca. 1 mio. m2. Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m. Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. 3
Sektor Fælles kommunale udgifter Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i 1.000 kr. Regnskab Korrigeret Afvigelse Oprindeligt Serviceudgifter Udgifter 58.855 75.512 60.940 14.572 Indtægter -7.779-28.349-7.779-20.570 Nettodrift i alt 51.076 47.163 53.161-5.998 Anlæg Udgifter 99.900 97.875 82.522 15.353 Indtægter -30.000-46.465-38.222-8.243 Nettoanlæg i alt 69.900 51.410 44.300 7.110 Sektor i alt 120.976 98.573 97.461 1.112 Sektorens formål Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige 2014 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Drift Oprindeligt 2014 58.855-7.779 51.076 Lejemål Torvet 5-56 0-56 Overførsel fra 2013 til 2014 11.590 0 11.590 Overførsel fra 2013 til 2014 - AKUT midler 1.200 0 1.200 Aktuel status 2014 1.299 0 1.299 Intern husleje 2014 (årlig regulering) -1.496 0-1.496 Administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5-10.452 0-10.452 Korrigeret serviceudgifter 60.940-7.779 53.161 Anlæg Oprindeligt 2014 99.900-30.000 69.900 Overførsel fra 2013 til 2014-2.378-7.222-9.600 Uforbrugte anlæg - Solcelleprojekter -15.000 0-15.000 Forhøjelse af Ejendomsanalysens 0-1.000-1.000 Korrigeret anlæg 82.522-38.222 44.300 Sektor i alt 143.462-46.001 97.461 4
Driftsaktiviteter 2014 Driftsaktiviteter 2014 1000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ejendomme 3.487-7.637 2.984-7.649 681-7.637 2.291 Fælles Information 713 0 717 0 863 0-146 Flådebesøg 40 0 4 0 40 0-36 Køb af ydelser fra Visit Aalborg 7.559 0 7.559 0 7.559 0 0 Kontingent KL 7.102 0 7.038 0 7.102 0-64 Vedligeholdelse af mindesmærker 2 0 7 0 2 0 5 Kunstindkøb - repræsentation 49 0 0 0 49 0-49 Gaveartikler 0 0 563 0 0 563 4. juli komiteen 215 0 225 0 215 0 10 AKI 25 0 25 0 25 0 0 Det Grønlandske Hus 1.914 0 1.914 0 1.914 0 0 Håndværkerhuset 340 0 340 0 340 0 0 Jens Bangs Stenhus 250 0 250 0 250 0 0 Studenterhuset 740 0 740 0 740 0 0 Aalborg Events 681 0 872-6 831 0 35 Aalborg idrætsmestre 103 0 174 0 103 0 71 Jul på Rådhuset 0 0 68 0 0 0 68 Frederiksstad juletræ 0 0 85 0 0 0 85 Melodi Grand Prix (2015) 0 0 0 0 1.700 0-1.700 Åbning af Musikkens Hus m.m. 0 0 500 0 500 0 0 Aalborg Festivals 0 0 136 0 0 0 136 Universitarium 2014 0 0 500 0 1.000 0-500 Velkomstcenter Krydstogtsskibe 0 0 500 0 500 0 0 Branding Aalborg 681 0 659 0 681 0-22 Aalborg i rødt 0 0-43 0 0 0-43 Tall ships Race 0 0 1.113 0 2.250 0-1.137 EM i Ropeskipping 0 0 1 0 0 0 1 Sekretariat Rammeaftaler 0 0-95 0 240 0-335 Leje af Spidsgatterhal 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 Administrative udgifter overført fra 0 konto 6 til konto 5 (teknisk) 0 0-10.452 0-10.452 0 0 MBT Marathon 0 0 1.193 0 1.193 0 0 DM i Skills 2014 0 0 3.292-2.920 388 0-16 Aalborg Regatta 0 0 129-99 0 0 30 DGI Landsstævne 2017 0 0 3 0 0 0 3 Markedsføring European Tour Golf 0 0 2.037 0 2.000 0 37 Grønlandske dage 0 0 96 0 0 0 96 EM i håndbold 2014 1.050 0 1.045 0 1.050 0-5 Til disposition for Magistraten 467 0 533 0 467 0 66 Kommunal Service 500 0 225 0 500 0-275 Tilskud til politiske partier 518 0 744 0 518 0 226 Kommunalbestyrelsen 13.675 0 16.112 0 15.837 0 275 Kommissioner, råd og nævn 325 0 407-40 325 0 42 Udgifter til valg 2014 4.314 0 5.794 0 5.878 0-84 Forsikringer 21.200 0 21.821-2.221 21.200 0-1.600 Moppeadministration 2.315 0 2.367 0 2.315 0 52 Subtotal 69.265-7.637 73.182-12.935 69.804-7.637-1.920 5
Driftsaktiviteter 2014 - fortsat 1000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Overført fra forrige side 69.265-7.637 73.182-12.935 69.804-7.637-1.920 Revision 2.208 0 1.909 0 2.208 0-299 Fastprisaftale KMD m.m. 73.118 0 75.115 0 76.660 0-1.545 Implementering af PRISME 0 0 5.898 0 0 0 5.898 Tilskud til AKU 698 0 753 0 698 0 55 Administration af spildevand 200 0 266 0 200 0 66 Fælles personale områder 67 0 706 0 1.472 0-766 Fælles IT-formål 18.207 0 20.588-2.514 19.707 0-1.633 Tjenestemandspensioner 157.283 0 158.283-9.493 153.583 0-4.793 Intern husleje -290.693 0-292.081 0-292.189 108 Løn- og barselspuljer 0 0 386 0 0 0 386 Aalborg By's historie 0 0 0-2 0 0-2 Afgift af pølsevogne 0-142 0-39 0-142 103 Budget og regnskab m.m. 317 0 258 0 317 0-59 Venskabsbysamarbejde 449 0 389 0 449 0-60 KemiLab 0 0 1.709-1.806 0 0-97 Væksthus Nordjylland 3.453 0 3.269 0 3.453-184 Tilskud Aalborg Samarbejdet 5.854 0 5.866 0 5.854 0 12 Tag over hovedet projekt 100 0 225 0 100 0 125 Energirådgiver 632 0 632 0 632 0 0 Afviklingsomkostninger El-salg 0 0 120 0 295 0-175 Rekonstruktion af Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg 0 0 0-796 0 0-796 Ikke specificerede tilskud 318 0 268 0 318 0-50 Tilskud AKKC 17.379 0 17.267 0 17.379-112 IP-telefoni 0 0 317-766 0 0-449 Andet 0 0 187 2 0 0 189 I alt 58.855-7.779 75.512-28.349 60.940-7.779-5.998 Væsentlige afvigelser (drift) Udgifterne til tjenestemandspensioner blev 8,2 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Det skyldes dels færre fratrædelser end forventet, dels overgang fra overenskomstansættelse til tjenestemandsansættelse af direktør. En del af mindreforbruget på kontoen er omplaceret og anvendt til andre formål på sektoren. f.eks. til vederlag m.m. til kommunalbestyrelsen i alt 1,3 mio. kr. og til merudgifter til afholdelse af valg til EUparlamentet i alt 0,7 mio. kr. Endelig er der reserveret 1,7 mio. kr. til Melodi Grand Prix i 2015. Restbeløbet på 4,8 mio. kr. reserveres som en del af kommunens medfinansiering af letbaneprojektet og indgår i den særlige kassebeholdning til letbanen. De ekstraordinære udgifter til implementeringen af den nye IT- koncernløsning beløber sig til 5,9 mio. kr., mens den eksisterende fastprisaftale for 2014 viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Sammen med mindreforbruget på IT-fælles formål og AKUT midler - i alt 2,1 mio. kr., kan underskuddet, som overføres til fastprisaftalens i 2015, reduceres til 2,3 mio. kr. Mindreforbruget på fælles IT- formål udgør i øvrigt 1,6 mio. kr. og skyldes bl.a., at 6
driftsprøve, og dermed de sidste betalinger for nyt edoc system, er blevet forsinket. Udgifterne afholdes af 2015 tet. På forsikringstet har der i 2014 været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det er forskydninger i indbetalinger mellem årene, bl.a. indbetalte erstatninger fra stormskader fra 2012. Til Tall Ships Race, er der via diverse omplaceringer i 2014, opsparet 2,3 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er anvendt i 2014. Resten overføres til Tall Ships Race som finder sted i sommeren 2015. Den endelige boopgørelse i forbindelse med rekonstruktionen af Vaarst-Fjellerad Biogasselskab er nu afsluttet med en dividende til Aalborg Kommune på 795.000 kr. På IP - telefoni er der i 2014 et overskud på 449.000 kr. Dette beløb er aftalt skal anvendes til reinvesteringer i 2015 og overføres derfor til IT- Centrets statuskonto. Kontoen flyttes permanent til IT-Centrets område fra 2015 Teknisk tillægsbevilling Ifølge bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 20. juni 2007), er der i forbindelse med regnskabsafslutning 2013, foretaget overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. For Borgmesterens Forvaltnings område er der foretaget en omplacering/teknisk tillægsbevilling på 10.452.000 kr. med tilsvarende bogføring af forbrug. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt Personale: Viceværter m.fl. 5,0 5,0 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Tjenestemandspensionister 1082 1062 7
Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Overtagelse af Lille Vildmose Efterskole 0,0 0,2 Afsluttet i 2014 Ejendomsanalysen -13,2-4,8 Projektet fortsætter i 2015 Anlægstilskud AKKC 8,0 7,7 Afsluttet i 2014 Renovering af gulve AKKC 5,2 4,3 Afsluttet i 2014 Køb af SOSU-skolen 18,2 18,2 Afsluttet i 2014 Rammebeløb til vedligeholdelse 28,8 29,0 Afsluttes hvert år men overføres Energibesparende foranstaltninger 10,0 8,9 Projektet fortsætter i 2015 Rammebeløb tekniske foranstaltninger 0,6 1,8 Afsluttes hvert år men overføres Rammebeløb salg af ejendomme -25,0-21,0 Projektet fortsætter i 2015 Rammebeløb ombygninger 10,0 6,4 Projektet fortsætter i 2015 Erhvervsafdelingens projektdel 1,8 5,0 Projekterne løber over årene Norddanmarks EU-kontor 0 3,5 Projekterne løber over årene og overføres til status Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Norddanmarks EU-kontor lukkes pr. 1. januar 2015 i Aalborg Kommunes regi. De igangværende projekter pr. 31.12.2014 afvikles og afsluttes dog under anlæg som hidtil. Gælden til kommunekassen er på 4,2 mio. kr. Afsluttende indtægter vedrørende projekterne forventes at nedbringe statuskontoen i takt med at projekterne afsluttes. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der arbejdes løbende med ajourføringer og forbedringer af kubens informationer på KLIK (Forsikringsinformationer). Willis Blue, sikringsværktøj: Der arbejdes fortsat med risikogennemgang af kommunens ejendomme og med udarbejdelse af sikringsplaner. 8
Sektor Resultatcentre Regnskab sektor Resultatcentre Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 10.574 4.565 11.574-7.009 Indtægter -10.574-7.418-10.574 3.156 Netto 0-2.853 1.000-3.853 Sektorens formål Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet. Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter IT-Centret, drift 1,8-1,8 4,7-7,4 2,8-1,8-3,7 AaK Bygninger 8,7-8,7-0,1 0,0 8,7-8,7-0,1 I alt 10,5-10,5 4,6-7,4 11,5-10,5-3,8 Nettoresultater for drift 2014 Nettoresultaterne 2014 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti: Nettomerindtægt 2014 drift: IT- Centret, ordinær drift 1.049.077 kr. IT- Centret, fælles 2.678.930 kr. (Mellemværende datacenter, fællespulje, ironport, akprint m.m.) AaK Bygninger 125.019 kr. 9
Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normering Regnskab Normering Oprindeligt Normeringer: IT-Centret 27,1 27,5 Akprint 5,5 7,0 AaK Bygninger 15,6 23,0 Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr. 31.12.2014: Saldo pr. Saldo pr. 31.12.13 31.12.14 IT-Centret, ordinær drift -10,7-11,7 IT-Centret, Fælles -6,6-9,8 IT,Centret, Akprint 2,4 0,5 AaK Bygninger -2,6-2,7 -= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld 10
Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 91.118 90.620 95.975-5.355 Indtægter -14.890-15.189-16.100 911 Netto 76.228 75.431 79.875-4.444 Sektorens formål Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning. Organisatorisk omfatter sektoren Borgmesterkontoret, HR og Arbejdsmiljø, Økonomisk afdeling, Serviceafdeling, Business Aalborg (Erhvervssekretariatet og Norddanmarks EU-kontor) samt Business Development. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2014 91.118-14.890 76.228 Barselsudligningsordningen -3-3 Overførsel fra 2013 til 2014 2.036 2.036 Aktuel status 2014 84 84 Moderniseringsaftalen - ikke realiserbar andel 1.313 1.313 Moderniseringsaftalen - justering af løn -69-69 Trepartsmidler 2014 986 986 Offentlighedsloven DUT -aktindsigt. Budgettet fordeles 0 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og 0 Handicapforvaltningen -700-700 Permanent omplacering til finansiering af rammebesparelse i BF - udgifter og indtægter 1.210-1.210 0 Korrigeret serviceudgifter 94.765-14.890 79.875 11
Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Drift af administrationsbygninger inklusive kantine/kantinesalg og rengøring 9.003 0 8.084-763 8.052 0-731 Interne huslejekontrakter 8.592 0 8.592 0 8.592 0 0 Administrationsbidrag Forsyningsvirksomhederne og resultatcentre -18.630-4.845-22.986 0-18.630-4.845 489 Kompetence- og lederudvikling 0 0 0 0 0 0 Motionscenter 0 0 65-33 0 0 32 Flexsystem 0 0 24 0 0 0 24 Porto/intern postombringning 381 0 444 0 381 0 63 Fotokopiering 370 0 289 0 370 0-81 Opkrævningsprojekt 700 0 436 0 700 0-264 Rådgivning vedr. bygningsvedligeholdelse 2.254 0 2.256 0 2.254 0 2 Trepartsinitiativer 0 0 0 0 12 0-12 Erhvervssamarbejde 2.850 0 4.459 0 4.463 0-4 Elever - løn og AER - refusioner 1.597 0-125 0 1.707 0-1.832 Udgifter til løn, dagpengerefusioner og barselsudligning 83.789 0 84.386 0 84.484 0-98 Øvrige personaleudgifter, møder, rejser og repræsentation, materiale og aktivitetsudgifter, kontorartikler, IT, inventar og materiel, konsulentbi 212 0 4.696 0 3.590 0 1.106 stand, fælles rammebesparelser, m.m. Betaling fra andre offentlige myndigheder m.m. (Norddanmarks EU-kontor) -1.800-5.116-1.800-3.316 Øvrige indtægter, rykkergebyrer, bøder, parkeringsafgifter, folkeregisterattester m.m. 0-8.245 0-9.277 0-9.455 178 I alt 91.118-14.890 90.620-15.189 95.975-16.100-4.444 Væsentlige Afvigelser (drift) Sektor Administration viser et samlet netto mindreforbrug på 4.444.000 kr. De væsentligste afvigelser på sektoren er: Af de 489.000 kr. som mangler i indtægt under administrationsbidrag, kan 350.000 kr. forklares som et restbeløb i forbindelse med udmøntning af rammebesparelsen på fremmede lejemål (10 mio. kr.). Beløbet, som ikke umiddelbart kunne placeres ved fordeling, blev derfor lagt som et ekstra indtægtskrav under administrationsbidrag i Borgmesterens Forvaltning. 12
Mindreforbruget til andre personaleudgifter, konsulentbistand, kontorhold og materialer, inventar, IT og telefon m.m. er mindre afvigelser, som er opsamlet for alle kontorerne i administrationscentret udgør 1,1 mio. kr. På administrationsbygninger har der i 2014 været mindre udgifter til forbrugsafgifter og vedligeholdelse. Der er derfor fra indeværende år og fremefter omplaceret 850.000 kr. som medgår til delvis finansiering af fælles rammebesparelse i Borgmesterens Forvaltning. Indtægten i regnskabet på 761.000 kr. er varesalg fra kantinen. På elevområdet er der en samlet mindreudgift på netto 1,8 mio. kr. Det er dels mindreudgifter til løn, som følge af mindre indtag af elever, dels merindtægter som skyldes forskydninger i indbetalinger fra AER fra tidligere år. Normeringen på elever i Borgmesterens Forvaltning er teret med 21,4 mens regnskabet viser en normering på 11,9. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Personale: Regnskab Oprindeligt Administrationsbygninger, incl. kantine 12,8 11,5 Administrationscentret 185,2 199,8 Heraf elever 11,9 21,4 13
Sektor Rammebeløb Regnskab sektor Rammebeløb Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 18.457 0 3.155-3.155 Indtægter 0 0 0 0 Netto 18.457 0 3.155-3.155 Sektor i alt 18.457 0 3.155-3.155 Sektorens formål På sektoren er afsat rammebeløb, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Rammebeløbs oprindelige 2014 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2014 18.457 0 18.457 Tillægsbevillinger: Overførsel fra 2013 til 2014 3.398 0 3.398 AKUT midler til drift -1.200 0-1.200 Fordeling af trepartsinitiativer 2014-17.500-17.500 Korrigeret serviceudgifter 3.155 0 3.155 Sektor i alt 3.155 0 3.155 14
Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Efteruddannelse af ledere 0,4 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0-1,8 Trepartsinitiativer 17,5 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0-1,4 Lønpuljer 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt driftsaktiviteter 18,5 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0-3,2 Bemærkninger Det resterende beløb til efteruddannelse af ledere, trepartsinitiativer i alt 3.155.000 kr. forventes overført og anvendt til samme formål i 2015. 15
By- og Landskabsforvaltningen 16
By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter AK-Arealer 0,8-4,1-3,3 1,3-4,2-2,9-0,4 Byfornyelse og boligbyggeri 16,6 0,0 16,6 20,3-0,1 20,2-3,6 Parker, fritid og kirkegårde 100,5-19,1 81,4 95,4-15,7 79,7 1,7 Veje 149,5-45,5 104,0 146,2-42,9 103,3 0,7 Entreprenør 6,0-6,8-0,8 6,3-6,7-0,4-0,4 Myndighed og Administration 115,2-11,7 103,5 108,9-7,2 101,7 1,8 Serviceudgifter i alt 388,6-87,2 301,4 378,4-76,8 301,6-0,2 I alt Drift 388,6-87,2 301,4 378,4-76,8 301,6-0,2 Anlæg AK-Arealer 35,3-35,9-0,6 41,0-33,2 7,8-8,4 Byfornyelse og boligbyggeri 2,6-0,2 2,4 57,7-45,2 12,5-10,1 Parker, fritid og kirkegårde 11,4-3,6 7,8 5,1-0,4 4,7 3,1 Veje 134,9-22,2 112,7 262,2-37,9 224,3-111,6 Myndighed og Administration 1,2 0,0 1,2 4,6 0,0 4,6-3,4 I alt Anlæg 185,4-61,9 123,5 370,6-116,7 254,0-130,5 I alt 574,0-149,1 424,9 749,0-193,5 555,6-130,7 By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen AK-Arealer Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning Byfornyelse og boligbyggeri Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder et løft. Endvidere omfatter bevillingen driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. 17
Parker, fritid og kirkegårde Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer fortidsminder, 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer. Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. Veje Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne indenfor sektorens ramme. Entreprenørenheden Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang. Myndighed og administration Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver. 18
Sektor AK-Arealer Regnskab sektor AK-Arealer Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 1.069 763 1.319-556 Indtægter -4.238-4.076-4.238 162 Netto -3.169-3.313-2.919-394 Anlæg Udgifter 37.700 35.294 41.015-5.721 Indtægter -12.775-35.850-33.147-2.703 Netto 24.925-556 7.868-8.424 Sektor i alt 21.756-3.869 4.949-8.818 Sektorens formål Resultatcenteret AK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med lægningen og sikrer: At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer At byggemodningsdelen som udgangspunkt hviler i sig selv i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode) At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af vedtagelsen. Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift), herunder; Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord, Lejeaftaler vedr. grundarealer, Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer. Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret. 19
Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige 2014 Beløb i 1.000 kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2014 1.069-4.238-3.169 Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til 2014 250 0 250 Korrigeret serviceudgifter 1.319-4.238-2.919 Anlæg Oprindeligt 2014 37.700-12.775 24.925 Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til 2014 8.315-4.236 4.079 (servitut) Sohngårdsholmsvej 55-57 0-16.136-16.136 Uforbrugte midler 2014-5.000 0-5.000 Korrigeret anlæg 41.015-33.147 7.868 Sektor i alt 42.334-37.385 4.949 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ubestemte formål 1,1-4,2 0,8-4,1 1,3-4,2-0,4 I alt driftsaktiviteter 1,1-4,2-3,1-3,1-3,1-3,1-0,4 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreforbruget skyldes primært en overførsel af uforbrugte midler 2013 2014. Anlægsprojekter i 2014 20
Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder 1,4 0,3 Rest overføres 2767 Godthåb, Sportsvænget 1,1 2,2 Rest overføres. Salg af grunde startet i december 2827 Hasseris, Ferskenvej 4,0 4,4 Projekt fortsætter i 2015. Merforbrug overføres 2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) 9,4 0,5 Projekt fortsætter i 2015. Mindreforbrug overføres 2706 Aalborg Øst, Universitetsparken 1,1 0,4 Nettorest overføres. Færdiggørelse. 2829 Nørresundby, "Slagteriet" 0,6 0,1 Projektet afsluttes i 2014 2710 Langholt, Kidholm -1,7 0,1 Rest overføres. Ny etape i 2016. 2740 Vodskov, Langbrokrovej 0,4 0,0 Rest overføres. Afventer sag med grundejerforening. 2820 Hals Nord v/søhesten -1,8 0,0 Rest overføres. Ingen købere i 2014. 2821 Vester Hassing, v/nåleøjet -0,6 0,0 Rest overføres. Ingen købere i 2014. 0001 Salg af grunde, boligformål 0,0-2,9 Rest overføres overføres til ubestemte formål. 2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer 2,3 0,5 Rest overføres til færdiggørelser. 2623 Svenstrup Syd, Flødalen 0,3 0,0 Rest overføres til færdiggørelse. 2894 Hanebjælken, Vestbjerg -1,9-1,6 Alle grunde er solgt. Rest overføres til færdiggørelse. 2895 Byggefelter vest f/musikkens Hus 15,8 13,9 Rest overføres til færdiggørelse. 2910 Maratonvej, Duathlonvej, -2,6-4,8 Rest overføres. 2. etape Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 21