Erhvervsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016
Indhold 1. Erhvervsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 7 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 13 4. Formalia og påtegning... 18 Mål- og resultatplan 2016 2
1. Erhvervsstyrelsens strategiske målbillede 1.1. Præsentation af Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og bidrager derigennem til at løse udfordringerne med at skabe øget vækst og nye arbejdspladser i hele Danmark. Det er fundamentet for vores velfærd og velstand. Virksomhedernes nationale og internationale vækstvilkår skal være blandt de bedste, og det skal være enkelt og attraktivt at drive virksomhed. Derfor arbejder Erhvervsstyrelsen på mange områder for at styrke virksomhedernes rammebetingelser. Erhvervsstyrelsen arbejder for at gøre det mindre bøvlet at være virksomhed i Danmark. Erhvervsstyrelsen vil gøre det lettere at kommunikere digitalt med det offentlige, og understøtte virksomhedernes anvendelse af data og automatisering af produktionen. Erhvervsstyrelsen vil vil levere høj service og styrke virksomhedernes muligheder for at skabe ny vækst. Herudover arbejder Erhvervsstyrelsen for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. For at styrke erhvervsudviklingen og vækstmuligheder uden for de største byer, i det åbne land og de kystnære områder, arbejder Erhvervsstyrelsen for en liberalisering af planloven og indgår nye partnerskaber med regioner og kommuner om vækstmuligheder og landsbyfornyelser. 1.2. Mission og vision Mission Erhvervs- og Vækstministeriets mission: Skabe fremtidsrettede vækstvilkår for hele Danmark i den globale økonomi Erhvervsstyrelsens mission: I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed i hele Danmark Vision Erhvervs- og Vækstministeriets vision: Europas bedste vækstvilkår Erhvervsstyrelsens vision: De bedste rammer for virksomhederne Mål- og resultatplan 2016 3
1.3. Strategiske målsætninger og kerneopgaver 1.3.1. Kerneopgaver Styrelsen har følgende kerneopgaver: Forretningsudvikling og digitalisering At sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtig og billig adgang til erhvervsdata. Kundecenter og virksomhedsrådgivning At sikre en effektiv erhvervsservice med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige selvbetjeningsløsninger og en effektiv service med korte sagsbehandlingstider.. Erhvervsudvikling At styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, tilskyndelse til fornyelse og fjernelse af digitale barrierer. Regulering og tilsyn At styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem nedbringelse af administrative byrder, enkel og effektiv erhvervsregulering og håndhævelse samt sikring af åbne markeder gennem internationalt arbejde. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration At sikre en attraktiv og effektiv styrelse med styring og drift på tværs samt god arbejdsgiveradfærd. 1.3.2. Strategiske målsætninger Lettere hverdag for virksomhederne gennem vækstrettet digitalisering og let, hurtigt og billig adgang til erhvervsdata. Erhvervsstyrelsen bidrager til at gøre det nemmere for virksomhederne at være i kontakt med det offentlige ved at fremme brugervenlige digitale løsninger og optimere den digitale infrastruktur, herunder også at lette adgangen til erhvervsrettede og valide grunddata. I de kommende år vil det bl.a. ske ved at arbejde for at fokusere på videreudvikling af Virk.dk, etablere og udbygge en fællesoffentlig brugeroplevelsesstandard og udbygge adgangen til erhvervsrettede data. Effektiv erhvervsservice Virksomhederne skal opleve en effektiv erhvervsservice med fokus på professionel digital forvaltning med brugervenlige selvbetjeningsløsninger og en effektiv service med korte sagsbehandlingstider. Styrkelse af danske virksomheders konkurrenceevne gennem en enkel og effektiv erhvervsregulering og håndhævelse Enkel og effektiv national og international erhvervsregulering og håndhævelse understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Erhvervsstyrelsen arbejder for klare og forudsigelige regler, der er nemme og billige at overholde, og for at byrderne i eksisterende regulering lettes. Er- Mål- og resultatplan 2016 4
hvervsstyrelsen deltager aktivt i det internationale og europæiske samarbejde om erhvervsregulering. Erhvervsstyrelsen arbejder for at fremme effektiv og velfungerende konkurrence i telebranchen. Erhvervsstyrelsen arbejder for en ny og ændret virksomheds-, regnskabs- og revisorregulering, der styrker tilliden til danske virksomheders ledelse og økonomiske forhold. Erhvervsstyrelsen griber effektivt og professionelt ind overfor bevidst misbrug gennem tilsyn og kontrol på et risikobaseret grundlag. Vækst gennem øget anvendelse af data og nye digitale forretningsmuligheder Erhvervsstyrelsen arbejder for at fremme produktivitet og vækst gennem udnyttelse af de nye muligheder, den teknologiske udvikling og digitaliseringen åbner for. Erhvervsstyrelsen arbejder for et digitalt marked, hvor alle virksomheder og brugere kan få gavn af let tilgængelige digitale tjenester på lige konkurrencevilkår og med et højt databeskyttelsesniveau. Erhvervsstyrelsen understøtter virksomhedernes digitale omstilling med fokus på bl.a. kompetencer, digital tillid og erhvervsrettede digitale løsninger som Virk. Erhvervsstyrelsen ønsker at fjerne barrierer for erhvervslivets digitalisering og nedbringe erhvervslivets administrative byrder gennem digitale løsninger. Og Erhvervsstyrelsen arbejder både nationalt og internationalt for klare og forudsigelige regler, som kan fremme den digitale omstilling. Vækst og udvikling i hele Danmark Det er virksomhederne, der skaber arbejdspladser og vækst i hele Danmark. Erhvervsstyrelsen ønsker at være virksomhedernes medspiller, der skaber yderligere vækst og arbejdspladser- Virksomhederne kan have svært ved at finde ressourcer til at omsætte deres ideer til en vækstsucces. Erhvervsstyrelsen liberaliserer rammerne for planlægning og stiller ressourcer til rådighed for dem, der har ambitioner, vilje og mod til at skabe vækst, men mangler viden, netværk eller kapital til at komme ud på markedet. Erhvervsstyrelsen planlægger og medfinansierer udviklingen i hele Danmark også dér, hvor det er særligt svært at skabe vækst og beskæftigelse. Effektiv styring og drift på tværs Erhvervsstyrelsen vil være en veldrevet styrelse med gode rammer for opgavevaretagelsen på tværs. En effektiv administration sikrer en høj kvalitet i minister- og ledelsesbetjeningen, en klar mål- og resultatstyring, en effektiv økonomistyring med fokus på budgetoverholdelse og prognosepræcision, kompetent juridisk sparring, driftssikre it- og fagsystemer, strategisk kommunikation og pressehåndtering, velfungerende fysiske rammer og effektiv bygningsdrift, samt professionel sekretariatsbetjening af råd og nævn. Særlige fokusområder er implementering af styrelsens nye organisation, sikring af en hensigtsmæssig proces og fortsat effektiv drift i forbindelse med udflytning af arbejdspladser, forbedret prognosepræcision og god arbejdsgiveradfærd. Mål- og resultatplan 2016 5
1.3.3. Erhvervsstyrelsens budget Opgaver Omkostninger mio. kr. Indtægter mio. kr. Budget 2015 I alt 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 1. Forretningsudvikling og digitalisering 2. Kundecenter og virksomhedsrådgivning 146,57-0,25 146,32 145,19-10,71 134,47 33,85-2,39 31,47 3. Regulering og tilsyn 91,89-36,67 55,22 4. Erhvervsudvikling 106,47-34,28 72,19 I alt 523,97-84,30 439,67 Mål- og resultatplan 2016 6
2. Resultatmål for 2016 2.1. Styrelsens resultatmål fordelt på kerneopgaver på finansloven Forretningsudvikling og digitalisering Kundecenter og virksomhedsrådgivning Regulering og tilsyn Erhvervsudvikling Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Resultatmål 12 Resultatmål 11 Resultatmål 3 Resultatmål 1 Resultatmål 14 Resultatmål 4 Resultatmål 5 Resultatmål 15 Resultatmål 13 Resultatmål 2 Resultatmål 16 Resultatmål 6 Resultatmål 7 Resultatmål 8 Resultatmål 9 Resultatmål 10 Mål- og resultatplan 2016 7
2.2. Policy- og udviklingsmål Resultatmål 1 Internationalt orienterede erhvervsstrategier Klare erhvervsstrategier skal styrke vækstvilkårene i den nye globale økonomi for danske virksomheder på de internationalt orienterede erhvervsområder. I 2016 igangsættes arbejdet med erhvervsstrategier på sundhedsområdet og Det Blå Danmark. Vægt: 8 pct. Erhvervsstyrelsen bidrager til udarbejdelsen af erhvervsstrategien for sundhedsområdet med baggrundsanalyser og konkrete initiativforslag. Resultatmål 2 Strategi for vækst gennem deleøkonomi Der udarbejdes i 2016 en samlet strategi for deleøkonomi med tilhørende initiativer med henblik på at udnytte vækstpotentialer, fjerne unødige barrierer og sikre ordentlige forbrugerforhold. Vægt: 8 pct. Afklaring og forslag til tilpasning af de lovgivningsmæssige rammer for brugere og udbydere af deleøkonomiske tjenester. Resultatmål 3 Implementering af EU-regulering Arbejdet i Regeringens Implementeringsudvalg og Implementeringsrådet bidrager til, - at ny EU-regulering gennemføres i dansk lovgivning, så danske virksomheder ikke stilles konkurrencemæssigt ringere end virksomheder i sammenlignelige EU-lande, - at der igangsættes nabotjek og andre analyser, som munder ud i konkrete forenklingsforslag, som giver dansk erhvervsliv mere lige konkurrencevilkår, og - at der på nye EU initiativer af særlig betydning for dansk erhvervsliv iværksættes en proaktiv og tidlig dansk indsats med henblik på at sikre danske interesser. Vægt: 6 pct. Sekretariatsbetjeningen af regeringens Implementeringsråd bidrager til velunderbyggede drøftelser af implementering af ny EU-regulering og forslag til nabotjek/analyser. Resultatmål 4 Bruttokatalog for byrdelettelser Der udarbejdes et bruttokatalog, bl.a. på baggrund af forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet, der muliggør, at erhvervslivets byrder kan lettes med 3/4 mia. kr. i 2016 og med yderligere 3/4 mia. kr. i 2017 som led i indfrielsen af regerings målsætning om lettelser af erhvervslivets byrder med op til 3 mia. kr. i 2020. Vægt: 6 pct. Erhvervsstyrelsen koordinerer udarbejdelsen af et bruttokatalogbl.a på baggrund af forslag fra Virksomhedsforum og Implementeringsrådet samt øvrige indspil fra fra ministerierne, der sandsynliggør, at der er løbende og tilstrækkelig fremdrift mod målsætningen. Mål- og resultatplan 2016 8
Resultatmål 5 Liberalisering af planloven For at styrke udviklingen ved kyster og i landzoner skal planloven liberaliseres med større frihed til kommunerne under fortsat hensyntagen til natur og miljø. Vægt: 5 pct. Som en del af eksekveringen af planlovsliberaliseringen gennemføres et tværministerielt arbejde vedrørende fokusering af de statslige interesser. Resultatmål 6 Revision af Fingerplanen Der gennemføres et forarbejde vedr. revision af fingerplanen i hovedstadsområdet. Vægt: 4 pct. Der igangsættes et forarbejde vedrørende revision af Fingerplanen. Erhvervsstyrelsen vil endvidere bidrage til arbejdet med ændring af sommerhusloven samt revision af planloven. Resultatmål 7 Styrkelse af landdistrikterne Mulighederne for at bo i landdistrikterne skal forbedres, bl.a. gennem en effektiv og serviceorienteret indsats med de Lokale Aktions Grupper. Vægt: 10 pct. Ændring og effektivisering af regelgrundlag (bekendtgørelser, vejledninger, ansøgningsmateriale og interne sagsbehandlingsinstrukser) for LAG- og FLAG-ordningerne skal sikre et mere transparent og sammenhængende grundlag for en effektiv tildeling og udbetaling af tilskudsmidler i hele værdikæden fra ansøger over de lokale aktionsgrupper til den administrative myndighedskontrol. Resultatmål 8 Fokuseret erhvervsindsats I tre økonomisk udfordrede lokalområder uden for de større byer iværksættes fokuserede erhvervsindsatser, der skal skabe omstilling og vækst i et forpligtende samarbejde med private og offentlige aktører, herunder regioner, kommuner og øvrige relevante ministerier. Vægt: 8 pct. Fastlæggelse af kriterier for, at et lokalområde er omfattet af indsatsen og udarbejdelse af handlingsplan for de tre lokalområder med initiativforslag og målbare succeskriterier Mål- og resultatplan 2016 9
Resultatmål 9 National Iværksætterstrategi Der udarbejdes en iværksætterstrategi Generation Vækst som sigter mod at gøre det nemmere at være iværksætter, herunder særligt at styrke mulighederne for, at flere iværksættere bliver til vækstvirksomheder i Danmark. Vægt: 8 pct. Erhvervsstyrelsen bidrager til udarbejdelsen af iværksætterstrategi med baggrundsanalyser og konkrete initiativforslag. Resultatmål 10 Digital vækst Mulighederne i Industrialisering 4.0 skal udnyttes for at øge danske virk-somheders konkurrencekraft og produktivitet. Dette vedrører bl.a. udnyttelse af nye digitale forretningsmuligheder, avanceret produktion i små og mellemstore virksomheder, udnyttelse af data samt brugervenlige offentlige løsninger. Vægt: 4 pct. Etablering af erhvervspartnerskaber inden for digitalisering og automatisering i produktionsvirksomheder. 1 Vægt: 4 pct. Udbredelse af produktivitetsforbedrende teknologi i fremstillingsvirksomheder bliver prioriteret i ansøgningsrunder i Markedsmodningsfonden. Vægt: 4 pct. Erhvervsstyrelsen fremmer digitalisering, E-handel, IT-sikkerhed og privacy i dansk erhvervsliv gennem videreførelse af digitaliseringspartnerskaber for detail, engros og E- handel, sekretariatsbetjening af Virksomhedsråd for IT-sikkerhed og lancering af ITsikkerhedstjek samt arbejde for revision af cookiereglerne i e-databeskyttelsesdirektivet. Resultatmål 11 Styrket indre marked EU s indre marked - herunder det digitale - skal forbedres, bl.a. ved at styrke håndhævelsen af eksisterende regler, forbedring af notifikationsproceduren for tjenesteydelser samt fælles forbrugerregler ved online handel. Vægt: 8 pct. Erhvervsstyrelsen udarbejder 3-4 fokuserede tidlige interessevaretagelsesforløb ift., hvordan de vigtigste forslag i indre markedsstrategi og strategien om det digitale indre marked kan udmøntes konkret f.eks. vedr. notifikationsproceduren for tjenesteydelser, gensidig anerkendelse af tjenesteydelser og varer, styrkelse af EU s håndhævelsesmekanismer og regulering af digitale tjenester. 1 Gennemførsel af mål om erhvervspartnerskaber afhænger af finansiering. Mål- og resultatplan 2016 10
2.3. Driftsmål Resultatmål 12 God og effektiv service Virksomheder og borgere skal opleve en effektiv service, som har fokus på korte sagsbehandlingstider og digitalisering. Vægt: 4 pct. I samarbejde med relevante myndigheder udvikler Erhvervsstyrelsen Virk (Mit Virk), så virksomhederne i højere grad får en personaliseret service, fx bedre overblik over virksomhedens frister til det offentlige. Indsatsen skal øge andelen af virksomheder på Virk, der benytter Mit Virk, fra 26 pct. i 2015 til 35 pct. ved udgangen af 2016. Resultatmål 13 Tilsyn og kontrol Der bliver ført et effektivt tilsyn, en effektiv håndhævelse samt en kontrol af god kvalitet. Vægt: 3 pct. Identifikation af risikofaktorer mhp. risikobaseret kontrol på selskabs-, fonds- og hvidvaskområdet, regnskab- og revision samt EU-Controlling og pilottest heraf. Vægt: 2. pct. Frafaldelse af indsigelser inden for 6 måneder, hvor kommunerne har indgået i dialog med Erhvervsstyrelsen. 2.4. Interne administrationsmål Resultatmål 14 - God økonomistyring og prognosepræcision Erhvervs- og Vækstministeriet vil fortsætte videreudviklingen af koncernens økonomistyring med henblik på at leve op til bedste praksis i staten, herunder sikre en god prognosepræcision. Vægt: 2 pct. Erhvervsstyrelsen vil opnå bedre prognosepræcision for styrelsens bevillinger på FL, herunder særlig fokus på følgende bevillinger: 08.21.20. Erhvervsstyrelsen 08.32.04. Markedsmodningsfonden 08.32.10. Design 08.35.01. Regionaludvikling 08.35.07 Støtte til udvikling af landdistriktsprogrammet 08.35.08. Støtte til udvikling under fiskeriudviklingsprogrammet 08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landsdistrikterne 08.35.10. Støtte til udkantsområderne 08.35.14. DIADEM Mål- og resultatplan 2016 11
Resultatmål 15 - God arbejdsgiveradfærd Erhvervs- og Vækstministeriet har fortsat fokus på god arbejdsgiveradfærd. Vægt: 2 pct. Erhvervsstyrelsen vil i 2016 arbejde for Øget fokus på korrekt tidsregistrering, herunder godkendelse af tidsregistreringen for medarbejdere og personaleledere senest den 6. hverdag i hver måned. Resultatmål 16 Eksekvering af implementeringsplan for udflytning af statslige arbejdspladser Der gennemføres en succesfuld efterlevelse af implementeringsplanerne for udflytning af statslige arbejdspladser. Vægt: 4 pct. Erhversstyrelsen vil eksekvere på implementeringsplanerne vedrørende 2016 i samarbejde med departementet. Der er særlig fokus på sagsbehandlingstider og overholdelse af tidsplanen. Mål- og resultatplan 2016 12
3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger Nr. Mål Vægt i pct. Budget uden/med fællesudgifter Politiske udviklingsmål 83 % 4,29 Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 1 Internationalt orienterede erhvervsstrategier 8 0,03 Styrelsen har leveret 1 initiativforslag indenfor Erhvervsstyrelsens opgaveportefølje, der medtages i strategien. Styrelsen har leveret 2 initiativforslag indenfor Erhvervsstyrelsens opgaveportefølje, der medtages i strategien. 2 Vækst gennem deleøkonomien 8 0,29 Kortlægning af de største barrierer for vækst igennem deleøkonomi er udført og der er forelagt forslag til tilpasning af lovgivning og regulering. De største barrierer for vækst igennem deleøkonomi er kortlagt og præsenteret herunder forslag til tilpasning af lovgivning og regulering på området, eksempelvis på skatte-, bolig-, forsikrings-, eller forbrugerområdet. 3 Implementering af EUregulering 6 0,99 På baggrund af IR s anbefalinger igangsætter IU 8 analyser eller nabotjek. På baggrund af IR s anbefalinger igangsætter IU 10 analyser eller nabotjek. 4 Bruttokatalog for byrdelettelser 6 - Sammen med allerede realiserede lettelser er der med bruttokataloget identificeret samlede lettelser på minimum 0,6 mia. kr., der gennemføres i 2016, og 0,5 mia., der kan gennemføres i 2017. Sammen med allerede realiserede lettelser er der med bruttokataloget identificeret samlede lettelser på minimum 0,75 mia. kr., der gennemføres i 2016, og 0,75 mia. kr., der kan gennemføres i 2017. Mål- og resultatplan 2016 13
Nr. Mål Vægt i pct. 5 Liberalisering af planloven Budget uden/med fællesudgifter Kriterier for delvist opfyldt 5 1,21 Regeringen fremlægger en oversigt over statslige interesser med 10 pct. færre statslige krav til kommunerne. Der bidrages til arbejdet med ændring af sommerhusloven samt en revision af planloven. Kriterier for helt opfyldt Regeringen fremlægger en oversigt over statslige interesser med 20 pct. færre statslige krav til kommunerne. Der bidrages til arbejdet med ændring af sommerhusloven samt en revision af planloven. 6 Revision af Fingerplanen 4 Der foreligger et fagligt solidt grundlag for en revision af Fingerplanen. Der foreligger et fagligt solidt grundlag for en revision af Fingerplanen. 7 Styrkelse af landdistrikterne 8 Vækstindsats i udvalgte lokalområder 9 National iværksætterstrategi 10 Tilsagn i 80 pct. af LAG- og FLAGansøgningerne i 2016 inden for de fastlagte tidsfrister for sagsbehandlingstid. 8 1,63 Tre lokalområder udvalgt efter ansøgning og handlingsplan klar for mindst 1 lokalområde 8 0,14 Der etableres et opdateret videngrundlag vedr. muligheder og udfordringer for danske iværksættere, med særligt fokus på at øge antallet af vækstvirksomheder. Tilsagn i 100 pct. af LAG- og FLAGansøgningerne i 2016 inden for de fastlagte tidsfrister for sagsbehandlingstid og der er udarbejdet et grundlag for af vurdere kvaliteten af sagsbehandlingen udover sagsbehandlingstider fx fejl i ansøgninger og regnskab Tre lokalområder udvalgt efter ansøgning og handlingsplan klar for mindst 2 lokalområder Der frembringes en iværksætterstrategi, som regeringen tiltræder og offentliggør. 10a Digital omstilling 4 - Der er etableret 2 erhvervspartnerskaber. Der er etableret min. 3 erhvervspartnerskaber indenfor forskellige underbrancher af industrien. Mål- og resultatplan 2016 14
Nr. Mål Vægt i pct. Budget uden/med fællesudgifter Kriterier for delvist opfyldt 10b Digital omstilling 4 - Der er afholdt min. 2 ansøgningsrunder, hvor der er givet tilsagn til projekter i virksomheder, hvor der forventes at blive skabt en stigning i omsætning for samlet 500 mio. kr. over en femårig periode fra projektstart som følge af projektet. 10c Digital omstilling 4 - Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed leverer et sæt af anbefalinger vedr. IT-sikkerhed, som skaber offentlig debat om virksomhedernes IT-sikkerhed og giver anledning til drøftelser i regeringen. 11 EU s indre marked 8 - Danske prioriteter ift. minimum 2 af de nævnte forslag er afspejlet i Kommissionens endelige forslag. Kriterier for helt opfyldt Der er afholdt min. to ansøgningsrunder, hvor der er givet tilsagn til projekter i virksomheder, hvor der forventes at blive skabt en stigning i omsætning for samlet 750 mio. kr. over en femårig periode fra projektstart som følge af projektet. Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed leverer et sæt af anbefalinger, som fører til konkrete nye tiltag fra regeringen (eller andre aktører) mhp. at fremme dansk erhvervslivs IT-sikkerhed. Danske prioriteter ift. minimum 3 af de nævnte forslag er afspejlet i Kommissionens endelige forslag udspil. Driftsmål 9 % 1,29 12 God og effektiv service 4 - Ved udgangen af 2016 inkluderer 30 pct. af virksomhedernes besøg på Virk Indberet et besøg på Mit Virk. Ved udgangen af 2016 inkluderer 35 pct. af virksomhedernes besøg på Virk Indberet et besøg på Mit Virk. I 2015 har andelen hidtil været 26 pct. 13a Tilsyn og kontrol 3 1,29 Der identificeres operationelle risikofaktorer på mindst tre tilsyns og kontrolområder samt gennemføres pilottest heraf som grundlag for risikobaseret kontrol. Der identificeres operationelle risikofaktorer på alle tilsyns og kontrolområder samt gennemføres pilottest heraf som grundlag for risikobaseret kontrol. Mål- og resultatplan 2016 15
Nr. Mål Vægt i pct. Budget uden/med fællesudgifter Kriterier for delvist opfyldt 13b Tilsyn og kontrol 2-60 pct. af alle indsigelser, hvor kommunen indgår i en efterfølgende dialog med Erhvervsstyrelsen på baggrund af indsigelsen, skal være frafaldet inden for 6 måneder. Kriterier for helt opfyldt 80 pct. af alle indsigelser, hvor kommunen indgår i en efterfølgende dialog med Erhvervsstyrelsen på baggrund af indsigelsen, skal være frafaldet inden for 6 måneder. Interne administrationsmål 8 % - 2 - Nettoforbruget ved årsafslutningen må ikke 14 God økonomistyring og prognosepræcision 2 overstige nettoudgiftsbevillingen, medmindre det er godkendt af departementet. Prognosepræcisionen for styrelsens driftsbevilling (målt i benchmark-databasen) må ikke overstige en samlet gennemsnitlig afvigelsesprocent på 10 pct. med mindre det er godkendt af departementet. For 08.35.01. skal prognosepræcisionen forbedres fra en (forventet) afvigelse i 2015 på 40 pct. til en afvigelse i 2016 på 30 pct. Nettoforbruget ved årsafslutningen må ikke overstige nettoudgiftsbevillingen, medmindre det er godkendt af departementet. Styrelsens samlede prognosepræcision (målt i benchmark-databasen) for de udvalgte bevillinger med undtagelse af 08.35.01 må ikke overstige en samlet gennemsnitlig afvigelsesprocent på 10 pct. med mindre det er godkendt af departementet. For 08.35.01. skal prognosepræcisionen forbedres fra en (forventet) afvigelse i 2015 på 40 pct. til en afvigelse i 2016 på 20 pct. 15 God arbejdsgiveradfærd 2 - Opgøres gennemsnitligt over 1 år. 7. hverdag måneden har 60 % af lederne godkendt medarbejdernes m- time. Opgøres gennemsnitligt over 1 år. 7. hverdag i måneden har 80 % af lederne godkendt medarbejdernes m-time. 2 Målet er foreløbigt og genforhandles senest med udgangen af 1. kvartal 2016 på baggrund af en drøftelse med Moderniseringsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 16
Nr. Mål Vægt i pct. 16 Eksekvering af implementeringsplan for udflytning af statslige arbejdspladser Budget uden/med fællesudgifter Kriterier for delvist opfyldt 4 - Der eksekveres tilfredsstillende på de væsentligste af implementeringsplanens delelementer med særlig fokus på sagsbehandlingstid og overholdelse af tidsplanen i 2016. Indsatsen vurderes af departementet. Kriterier for helt opfyldt Der eksekveres tilfredsstillende på implementeringsplanens delelementer med særlig fokus på sagsbehandlingstid og overholdelse af tidsplanen i 2016. Indsatsen vurderes af departementet. Mål- og resultatplan 2016 17
4. Formalia og påtegning 1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Erhvervsstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2016 og gælder for hele 2016. Mål- og resultatplanen er en del af ministeriets rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov. 2. Mål- og resultatplanen kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, som styrelseen ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan nås. 3. Mål- og resultatplanen er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. 4. Mål- og resultatplanen ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement og styrelse eller de opgaver, som bestyrelsen er tillagt i medfør af 345, stk. 7 i lov om finansiel virksomhed. 5. Mål- og resultatplanen er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for mål- og resultatstyring i staten. 6. Status på resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen skal rapporteres, når departementet beder herom, og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i mål- og resultatplanen skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og departementets vejledninger. 7. Erhvervsstyrelsens direktør har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resultatplanen samt eventuel genforhandling. København den 12. februar 2016 København den 25/2 2016 Departementschef Michael Dithmer Direktør Betina Hagerup