BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714 96.463-226 -75 Idrætshaller 1.031 1.019 1.031 Kultur og fritidsaktiviteter 12.406 4.412 11.516-890 -890 Aktivitets- og ydelsesområdet 117.436 64.323 112.266-5.170 Beskæftigelse 12.715 8.668 11.965-750 I alt 380.861 235.687 370.904-9.957 0 Note A Note A Budgetopfølgningen pr. viser en samlet mindreudgift på 9.957.000 kr. Der forventes netto ingen overførsel af uforbrugte driftbevillinger fra 2014 til 2015. Beregningen af de forventede overførsler fra 2014 til 2015 er foretaget med hensynstagen til aktuelle tilbagemeldinger fra kommunens institutioner med overførselsadgang. Ud af den forventede samlede mindreudgift på 9.957.000 kr. udgør 4.882.000 kr. serviceudgifter, mens de resterende 5.075.000 kr. er overførselsudgifter. Dermed er, de ved opfølgningen pr. 31.03.2014 nævnte merudgifter på 3.305.000 kr., ikke længere en udfordring, som det ser ud pr..
Uddannelse incl. SFO 3.01 Folkeskoler 90.203 62.209 90.075-128 2.315 Note 3.01 3.03 Syge- og hjemmeundervisning 1 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 3.242 1.946 2.942-300 Note 3.04 3.05 Skolefritidsordninger 7.251 4.383 6.899-352 50 Note 3.05 3.06 Befordring af elever i grundskolen 1.297 957 1.061-236 Note 3.06 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud 370 499 600 230 Note 3.07 3.08 Kommunale specialskoler 19.420 9.985 19.320-100 -600 Note 3.08 3.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 6.439 5.327 5.327-1.112 Note 3.10 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.133 2.264 2.310 177 Note 3.12 3.16 Specialpædagogisk bistand til børn 403 131 403 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.028 446 578-450 -450 Note 3.17 3.45 Erhvervsgrunduddannelser (PAU) 871 865 871 3.46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 2.455 1.194 2.155-300 Note 3.46 3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende skoler 36 3 36 I alt 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Note 3.01 Folkeskoler Fællesudgifter vedr. folkeskoler Der forventes et samlet mindreforbrug på 726.000 kr. bestående af mindreforbrug vedr. VIS-støtte på 56.000 kr., mindreforbrug vedr. pulje afsat i forbindelse med skolereform på 397.000 kr., mindreforbrug vedr. normalklasseelever i andre kommuner på 495.000 kr. og mindreforbrug vedr. specialklasseelever i andre kommuner på 175.000 kr.
Organisationsændring Kommunalbestyrelsen godkendte d. 10.02.2014 en ny organisation. Dette medfører en samlet mindreudgift vedr. skoleområdet på 344.000 kr. i 2014, ligeligt fordelt på hhv. Ørstedskolen og Nordskolen. Organisationsændringen blev også nævnt i halvårset pr. 30.06.2014. IT i folkeskolen Der er ingået en tre-årig leasingaftale vedr. IT, hvor første betaling finder sted i 2014. Der forventes et mindreforbrug på 86.000 kr. i 2014. Leasingydelsen er lagt i årene 2015 og 2016, hvorfor dette mindreforbrug ikke skal overføres til 2015. Tjenestemænd Den årlige forsikringspræmie til 2 yderligere tjenestemandsansættelser udgør 400.000 kr. Herudover er der i 2014 en regulering på 150.000 kr. vedr. 2013. Denne forpligtelse skal afregnes via en funktion på det administrative område og mindreudgiften skal ses i sammenhæng med en tilsvarende modpost på konto 6.72 under ØK. 2014 til 2015 Der forventes et samlet underskud på 2.315.000 kr. på folkeskoleområdet overført til 2015. Note 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning: Der forventes et mindreforbrug på 300.000 kr. vedr. pædagogisk psykologisk rådgivning. Note 3.05 Skolefritidsordninger Økonomiske fripladser og søskenderabat: Der forventes en merudgift på 10 vedr. økonomiske fripladser og søskenderabat. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører et mindreforbrug på 320.000 kr. fordelt på merudgift på 176.000 kr. på Børnehuset Nordstjernen, mindreudgift vedr. SFO på Ørstedskolen på 836.000 kr. og er vedr. forældrebetalingen på 340.000 kr. Fællesudgifter vedr. SFO Der forventes en mindreudgift på 183.000 kr. vedr. VIS-støtte i SFO. 2014 til 2015 Der forventes et samlet underskud på 50.000 kr. overført til 2015 vedr. SFO. Note 3.06 Befordring af elever i grundskolen Befordring: Der forventes en mindreudgift på 236.000 kr. vedr. befordring af elever i grundskolen.
Note 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud Regionale tilbud: Der forventes en merudgift på 230.000 kr. til specialundervisning i regionale tilbud. Note 3.08 Kommunale specialskoler Specialskoler: Forskydninger i elevtallet giver en forventet merudgift på 500.000 kr. vedr. specialskoler. 2014 til 2015 Der forventes overskud på 600.000 kr. overført til 2015 vedr. specialskoler. Note 3.10 Bidrag til statslige og private skoler Friskoler Der er i 2014 en mindreudgift på 1.112.000 kr. til elever i frie grundskoler og SFO i frie grundskoler. Afregningen har fundet sted. Note 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler Der er i 2014 en merudgift på 177.000 kr. til elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Afregningen har fundet sted. Note 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2014 til 2015 Der forventes overskud på 450.000 kr. overført til 2015 vedr. voksenspecialundervisning. Note 3.46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse: Der forventes en mindreudgift på netto 300.000 kr. til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) pga. ændrede elevtal.
Musik- og ungdomsskole 3.63 Musikskole 1.618 1.147 1.468-150 -150 Note 3.63 3.76 Ungdomsskolevirksomhed 3.818 2.194 3.618-200 -200 Note 3.76 I alt 5.436 3.341 5.086-350 -350 Note 3.63 Musikskole 2014 til 2015 Der forventes overskud på 150.000 kr. overført til 2015. Note 3.76 Ungdomsskolevirksomhed 2014 til 2015 Der forventes overskud på 200.000 kr. overført til 2015.
Børn og unge 4.85 Kommunal tandpleje 3.636 2.453 3.561-75 -75 4.89 Kommunal sundhedstjeneste 1.732 1.238 1.732 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -694-388 -694 5.10 Fælles formål 4.605 1.649 2.669-1.936 98 Note 5.10 5.11 Dagpleje 15.164 10.163 15.082-82 Note 5.11 5.13 Børnehaver 17.152 12.004 16.407-745 -572 Note 5.13 5.14 Integrerede daginstitutioner 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.103 2.221 3.417-686 Note 5.17 5.19 Tilsk. til puljeordn., private klubber mv 1.905 566 1.638-267 Note 5.19 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 24.717 18.558 28.796 4.079 774 Note 5.20 5.21 Forebyggende foranstaltninger 15.709 9.733 15.409-300 -300 Note 5.21 5.23 Døgninstitutioner 6.464 4.257 6.464 Note 5.23 5.24 Sikrede døginstitutioner 430 799 430 Note 5.24 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 614 400-214 Note 5.40 5.72 Sociale formål 1.152 461 1.152 I alt 96.689 63.714 96.463-226 -75 Note 5.10 Fælles formål Aftale om uforbrugte driftsbevillinger fra 2013: Den kommunale tandpleje, Midtlangeland Børnehave, Ungdomsskolen og Musikskolen har bidraget med andele af institutionernes uforbrugte driftsbevillinger overført fra 2013, som derved hverken bliver forbrugt i 2014 eller bliver overført til 2015. Det samlede bidrag er 1.929.000 kr. og udgør dele af de 3.305.000 kr. som blev omtalt ved opfølgningen pr. 31.03.2014. 2014 til 2015 Der forventes underskud på 98.000 kr. overført til 2015 vedr. fællesudgifter til dagtilbud.
Fællesudgifter vedr. dagtilbud Der forventes et samlet mindreforbrug på 105.000 kr. bestående af en mindreudgift vedr. VIS-støtte på 77.000 kr., mindreudgift vedr. pulje til madordning på 120.000 kr., mindreforbrug vedr. pulje til ekstraordinære rengøringskrav på 300.000 kr., mindreudgift vedr. tilskud til forældre til privat pasning på 7, mindreudgift på 20 da der ikke bliver en kommunal vuggestue pt., mindreudgift på 150.000 kr. da der ikke er forslag om at arbejde videre med et familiehus og merudgift til betaling for børn i dagpleje og vuggestue i andre kommuner på 844.000 kr. Note 5.11 Dagpleje Fripladser: Der forventes en mindreudgift på 82.000 kr. vedr. fripladser. Note 5.13 Børnehaver Økonomiske fripladser: Der forventes en mindreudgift på 9 vedr. økonomiske fripladser. Børnetal: Forskydninger i børnetallet medfører en samlet mindreudgift på 82.000 kr. fordelt på merudgift på 6.000 kr. på Rævehøj og Søbanke, mindreudgift vedr. Midtlangeland Børnehave på 326.000 kr. og er vedr. forældrebetalingen på 238.000 kr. 2014 til 2015 Der forventes overskud på 572.000 kr. overført til 2015 vedr. børnehaver. Note 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud: Der forventes en mindreudgift på 686.000 kr. vedr. særlige dagtilbud i bl.a. specialfritidshjemmet Kolibrien i Svendborg. Note 5.19 Tilskud til puljeordning, private klubber mv. Skattekisten: Der forventes en mindreudgift på 685.000 kr., hvoraf 8.000 kr. udgør mindreudgift vedr. friplads og 677.000 kr. udgør tilskud og forældrebetaling. Småland: Der forventes en merudgift på 418.000 kr., hvoraf 50.000 kr. udgør friplads og 368.000 kr. udgør tilskud grundet 16 børn fra 1. oktober 2014.
Note 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 2014 til 2015 Der forventes underskud på 774.000 kr. overført til 2015 vedr. opholdssteder. Note 5.21 Forebyggende foranstaltninger 2014 til 2015 Der forventes overskud på 300.000 kr. overført til 2015 vedr. midlertidige opholdssteder. Note 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Fysioterapi: Der forventes en mindreudgift på 214.000 kr. vedr. fysioterapi til børn og unge.
Idrætshaller 0.31 Stadion og idrætsanlæg 1.031 1.019 1.031 I alt 1.031 1.019 1.031
Kultur og fritidsaktiviteter 3.50 Folkebiblioteker 5.852 3.902 5.777-75 -75 Note 3.50 3.60 Museer 2.904-2.331 2.404-500 -500 Note 3.60 3.64 Andre kulturelle opgaver 2.161 1.674 1.846-315 -315 Note 3.64 3.70 Fælles formål 108 33 108 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 223 165 223 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 395 330 395 3.74 Lokaletilskud 763 639 763 I alt 12.406 4.412 11.516-890 -890 Note 3.50 Folkebiblioteker 2014 til 2015 Der forventes overskud på 75.000 kr. overført til 2015 vedr. bibliotek. Note 3.60 Museer 2014 til 2015 Der forventes overskud på 500.000 kr. overført til 2015 vedr. museer. Note 3.64 Andre kulturelle opgaver 2014 til 2015 Der forventes overskud på 315.000 kr. overført til 2015 vedr. andre kulturelle opgaver. Heraf udgør arv 160.000 kr.
Aktivitets- og ydelsesområdet 3.14 Ungdommens uddannelsesvejledning 1.197 1.102 1.102-95 Note 3.14 5.60 Introduktionsprogram 985 1.770 1.460 475 Note 5.60/5.61 5.61 Kontanthjælp - integrationsprogrammet 1.779 1.738 2.529 750 Note 5.60/5.61 5.65 Repatriering - integrationsområdet 2 5.71 Sygedagpenge 20.275 13.641 20.275 5.72 Sociale formål 207 249 207 5.73 Kontanthjælp 19.319 11.178 20.019 700 Note 5.73 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 7.375 4.516 8.075 700 Note 5.75 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 31.487 14.680 25.487-6.000 Note 5.78 5.79 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret 3.450 1.055 1.050-2.400 Note 5.79 5.80 Revalidering 1.552 824 1.552 5.81 Løntilskud, fleksjob, ledighedsydelse 20.832 8.409 20.832 5.82 Ressourceforløb 4.338 2.213 5.038 700 Note 5.82 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning 4.640 2.946 4.640 I alt 117.436 64.323 112.266-5.170 Note 3.14 Ungdommens uddannelsesvejledning Årsafregningen har fundet sted. Note 5.60/5.61 Integrationsprogram / Kontanthjælp til udlændinge Der har været taget for lidt hjem i a conto statsrefusion, som først er reguleret i forbruget i oktober måned. Dette har betydet at der vises et forkert forbrug under 31.08. Samtidig har udgifterne på området været jævnt stigende igennem året, som tilskrives stigningen i antallet af kvoteflygtninge og de udgifter der forbundet hermed, kontanthjælp, danskundervisning samt udgifter til tolke.
Note 5.73 Kontant- og uddannelseshjælp På området er der sket en del omlægninger/ændringer jf. kontanthjælpsreformen, som skal være med til at sikre, at unge - under 30 årige - får en uddannelse. Det betyder også at den tidligere "ordinære" kontanthjælpsydelse er erstattet af en uddannelseshjælp, der ligger på niveau med SU en. Umiddelbart ville der alt andet lige kunne forventes en nedgang i udgifterne, men tallene viser et større antal af modtagere end forventet, både på de under 30 årige, men også på de over 30 årige, dette til trods for et fald fra juli til august måned i antallet af modtagere. Det foreslås at tet øges med netto 0,7 mio. kr. (efter statsrefusion) Note 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Ændringerne som ovenfor beskrevet er også gældende for dette område. I et vist omfang vil det også være her, at en del af de a-kassemodtagere som "falder" ud af dagpengesystemet efter 2 år på a-dagpenge, vil skulle modtagere kontanthjælp fra. Det foreslås at tet øges med netto 0,7 mio. kr. (efter statsrefusion) men skal også ses i lyset af den forventede besparelse der er på området nedenfor forsikede ledige. Note 5.78 Forsikrede ledige Som nævnt på Beskæftigelses-, Uddannelses-, Social-, Kultur- og Erhvervsudvalgets møde i august, har Langeland Kommune med 264 bruttoledige oplevet et fald på 23,7% svarende til et fald på 82 fuldtidspersoner sammenlignet med juni 2013. Dette viser også / bekræftiger også det store fald der har været i medfinansieringsudgifterne til de forsikrede ledige. Det korrigerede foreslås derfor nedjusteret med 6 mio. kr. Note 5.79 Uddannelsesordning for ledige m/opbrugt dagpengeret Den midlertidige uddannelsesordningen var et af elementerne i de akutpakker der blev vedtaget for at imødegå konsekvenserne for det store antal af a-kasseledige som "faldt" ud af dagpengesystemet efter 2 år på a-dagpenge. Ordningen var som nævnt midlertidig med udløb i 2014. Hen over sommeren er de sidste modtagere af den midlertidige uddannelsesordning ophørt. Budgettet foreslås derfor nedjusteret med 2,4 mio. svarende til hvad der resterer uforbrugt af tet. Note 5.82 Ressourceforløb Ved kontrollen pr. 31. marts 2014 blev tet forøget med 1,5 mio. kr. som følge af en forventet større tilgang af ressourceforløbspersoner end oprindeligt lagt. Ressourceforløbsområdet - eller kontoområdet er nu, som følge af dagpengereformen pr. 1. juli 2014 - udvidet til også at omfatte overførselsudgifter overførselsudgifter til de modtagere af sygedagpenge som skal i et jobafklaringsforløb, startende efter at de har modtaget sygedagpenge i 22 uger. Budgettet foreslås derfor øget med netto 0,7 mio. kr. (efterstatsrefusion)
Beskæftigelse 3.44 Produktionsskoler 1.447 697 697-750 Note 3.44 3.45 Erhvervsgrunduddannelser 56-62 56 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning 2.543 1.125 2.543 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.514 3.890 3.514 5.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 319 246 319 5.96 Servicejob -239-160 -239 5.97 Seniorjob 3.728 1.769 3.728 5.98 Beskæftigelsesordninger 1.347 1.163 1.347 I alt 12.715 8.668 11.965-750 Note 3.44 Produktionsskoler Årsafregningen har fundet sted.