Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Emne: Skemaer - eksempler Skilleblad: 4 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Flemming Grangaard, Dansk Byggeri, Kursus & Udvikling. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af Sjakbajs Procesgranskning og Kvalitetssikring Begreber, marts 2009 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Flemming Grangaard, Dansk Byggeri, Kursus & Udvikling.
Oversigt og sammenhænge mellem virksomhedens kvalitets- og arbejdsmiljøindsats. Styring af kvalitet Håndbog for styring af kvalitet Styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Procedure Procedure Kvalitetssikring Styring af arbejdsmiljøet Styring af virksomhedens arbejdsmiljø - let Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringsskemaer Skemaer til styring af arbejdsmiljøet Dansk Byggeri, Kbh/nst Den 13. oktober 2008
Oversigt og sammenhænge mellem virksomhedens kvalitets- og arbejdsmiljøindsats. Styring af kvalitet Håndbog for styring af kvalitet Kvalitetssikring (se side 4.) Kvalitetssikringshåndbog Sagsbestemt Kvalitetssikrings-skemaer Procedure Kvalitetssikringsskemaer: Dansk Byggeri, Kbh/nst Den 13. oktober 2008
Oversigt og sammenhænge mellem virksomhedens kvalitets- og arbejdsmiljøindsats. Styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Kvalitetssikring (Se side 4.) Styring af arbejdsmiljø (Seside5) Procedure Dansk Byggeri, Kbh/nst Den 13. oktober 2008
Oversigt og sammenhænge mellem virksomhedens kvalitets- og arbejdsmiljøindsats. Virksomhedens kvalitetssikring, herunder: Proceskontroller Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Sagsbestemt Kontrolplan Kontrolplan(er) (Skema 200) Kontrolplan Kvalitetssikringsskemaer Modtagekontrolskemaer, produktspecifikke, udformes af den enkelte fagsektion. (Skema 300) Proces - kontrolskemaer, bygningsdele, udformes af den enkelte fagsektion. Modtagekontroller Modtagekontrolskema - produktspecifikt Proceskontrolskema - bygningsdel (Skema 400) Supplerende skemaer: Spørgeskema til procesgranskning Slutkontrol Afvigerrapport Dagsrapport Foto dokum. modtagekontrol Foto dokum. proceskontrol (Skema 100) (Skema 500) (Skema 600) (Skema 700) (Skema 390) (Skema 490) Dansk Byggeri, Kbh/nst Den 13. oktober 2008
Oversigt og sammenhænge mellem virksomhedens kvalitets- og arbejdsmiljøindsats. Virksomhedens styring af arbejdsmiljøet, herunder: Styring af arbejdsmiljø Skemaer til styring af arbejdsmiljø Styring af virksomhedens arbejdsmiljø Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold (BARs grundlag) Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold (Skema 801) Udfyldt kortlægning af arbejdsmiljøforhold Udfyldt kortlægning (Skema 810) Kortlægningsskemaer findes i forslag til det enkelte fagområde på www.bar-ba.dk. Virksomhedens handlingsplan indgår i den samlede APV Virksomhedens handlingsplan(er) (Skema 840) Sagsvurdering på baggrund af byggesagens PSS og virksomhedens APV: Udfyldt kortlægning af sagen Kortlægning af sagens arbejdsmiljøforhold (Skema 820) Udfyldt kortlægning af sagen (Skema 830) Basisinstruktioner, udformes af den enkelte fagsektion. På www.bar-ba.dk findes brancevejledninger Basisinstruks for fagets forskellige arbejdsområder Supplerende sagsinstruks Basisinstruks Basisinstruks (Skema 850) Supplerende sagsinstruks (Skema 870) Forslag til tilsynsskemaer kan udformes af den enkelte fagsektion. På www.bar-ba.dk findes eksempler på tilsyns-skemaer for det enkelte fagområde. Tilsynsskema kan på større byggesager erstattes med BSsystem og måling Arbejdsmiljøkontrol under byggeproces Standardblad for byggeplads Tilsynsskema for kontrol under byggeprocessen (Skema 880) Standardblad for byggeplads (Skema 890) Dansk Byggeri, Kbh/nst Den 13. oktober 2008
Firmanavn: Evt. firmalogo Spørge og aktionsskema til projektgennemgangsmødet Sagsnavn: Sags nr.: Side 1 af 1 Entreprise: Entrepriseafsnit: Spm. nr.: Beskrivelsesposition eller tegning nr.: Spørgsmål til projekt: Afklaring af spørgsmål: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Dato: Tilsyn: Revisionsdato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Revisionsdato: Tilsyn: Skema nr. x.100
Firmanavn: Evt. firmalogo MODTAGEKONTROL Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Entreprise: Entrepriseafsnit: Produkt: Kontrolomfang: Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer. 2. Mængde. 3. Transportskader. 4. 5. 6. 7. 8. Særlige kontroller: Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt. Dato: 1 2 3 4 5 6 7 8 nr.: bemærkninger: Signatur: Afvigelser udbedret: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Skema nr. x.300
Firmanavn: Evt. firmalogo MODTAGEKONTROL Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Entreprise: Entrepriseafsnit: Mursten Kontrolomfang: Ved hver leverance kontrolleres: Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer. Visuel. 2. Mængde. Optælling. 3. Transportskader. Visuel. Særlige kontroller: 4. Kontrol af mål for højde, bredde og længde (10 stens kontrol). Målkontrol. 5. Farve og overfladestruktur. Visuel efter prøve. 6. Certifikat. Visuel. 7. 8. Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt. Dato: 1 2 3 4 5 6 7 8 nr.: bemærkninger: Signatur: Afvigelser udbedret: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Skema nr. 4.301
Firmanavn: Evt. firmalogo KONTROLPLAN Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Entreprise: Kontrolafsnit: Kontrolemner: Kontrol iht. udbudskontrolplan. Egen valgt kontrol. Skema nr. eller andet: Modtagekontrol: Proceskontrol: Slutkontrol: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Dato: Tilsyn: Revisionsdato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Revisionsdato: Tilsyn: Skema x.200
Firmanavn: Evt. firmalogo PROCESKONTROL Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Entreprise: Kontrolafsnit: Skalmur med isolering Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: 1. Geometri- og kotekontrol af fundament/bagvæg V. opstart 100 % Mål Kontrolmetode: 2. Udlægning af murpap med klæbede samlinger inkl. mod bagvæg 25% Visuel 3. Udlæg til formur med hulafsætning - forbandt iht. projekt 100% Mål 4. At formur opmures med fyldte fuger og med bindere fra bagvæg 20% Visuel 5. At fugtisolering indmures over åbninger og klæbes til bagmur 25% Mål / visuel 6. At isol. mont. løbende med max 1 skifte udlagt før isol. placeres 25% Visuel 7. At fuger skrabes, trykkes og færdiggøres under opmuring 25% Visuel 8. Afsyring (der skal forvandes og anvendes syre max 1:20) 20% Visuel / mål 9. Kontrol-aktivitet nr.: Evt. Dato: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bemærkninger: Signatur: Afvigelser udbedret: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Skema nr. 4.402
Firmanavn: Evt. firmalogo MODTAGE-FOTODOKUMENTATION Sagsnavn: Sagsnr.: Side 1 af 1 Entreprise: Kontrolafsnit: Foto nr.: Beskrivelse: Indsat foto: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Skema nr. x.390
Firmanavn: Evt. firmalogo PROCESKONTROL Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Entreprise: Kontrolafsnit: Bygningsdel: Nr.: Kontrol af: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kontrolomfang: Kontrolmetode: Kontrol-aktivitet nr.: Evt. Dato: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bemærkninger: Signatur: Afvigelser udbedret: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Skema nr. x.400
Firmanavn: Evt. firmalogo PROCES-FOTODUKUMENTATION Sagsnavn: Sagsnr.: Side 1 af 1 Entreprise: Kontrolafsnit: Foto nr.: Beskrivelse: Indsat foto: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Skema nr. x.490
Firmanavn: Evt. firmalogo SLUTKONTROL Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Entreprise: Entrepriseafsnit: Dato: Rum / facade: Bemærkninger: Udbedret dato / initialer: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Skema nr. x.500
Firmanavn: Evt. firmalogo AFVIGERRAPPORT Sagsnavn: Sag nr.: Afvigerrapport nr.: Entreprise: Entrepriseafsnit: Dato: Afvigelse: Korrigerende handling: Accept fra tilsyn: Rapport udført: Korrektion udført: Tilsyn: Dato: Sign.: Dato: Sign.: Dato: Sign.: Skema nr. x.600
Firmanavn: Evt. firmalogo KS-dagbog Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Entreprise: Dato: Signatur: Vejrforhold: Kl. 8.00 Kl. 12.00 Kl. 8.00 Kl. 12.00 Temperatur: 0 C 0 C Relativ fugtighed: % % Sol: Vindstille: Skyet: Svag vind: Overskyet: Jævn vind: Regn / sne: Dagbog: Hård vind Aftaler: Dokumentation: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Skema nr. x.700
Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober 2008 Virksomhed: Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Ordre nr.: Entreprise: Udførelsesperiode: Side 1 af 8
Indholdsfortegnelse Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober 2008 1. Sagsidentifikation...3 1.1 Byggesag...3 1.2 Byggesagsorganisation...3 2. Organisation...4 2.1 Virksomhedens organisation...4 2.2 Entreprisens organisation...4 2.3 Underentreprenører...5 3. Kvalitetssikring generelt...6 3.1 Formål...6 3.2 Kvalitetssikring...6 3.3 Ansvar...6 4. Entrepriseaftalen...6 4.1 Dokumentoversigt...6 4.2 Kontrol og dokumentation...6 5. Produktionsforberedelse...7 5.1 Procesgranskning...7 5.2 Kontrolplan...7 6. Kvalitetssikring på sagen...7 6.1 Styring af dokumenter...7 6.2 Information til medarbejderne...7 6.3 Modtagekontrol...7 6.4 Proceskontrol...7 6.5 Slutkontrol...7 6.6 Dokumentation...7 7. Kontrolplan...8 Side 2 af 8
1. Sagsidentifikation Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober 2008 1.1 Byggesag Navn: Adresse: Postnr. og by: Sagsnummer: 1.2 Byggesagsorganisation Bygherre: Adresse: Postnr. og by: Arkitekt: Adresse: Postnr. og by: Kontaktperson: Mobil: Rådgivende ingeniør: Adresse: Postnr. og by: Kontaktperson: Mobil: Byggeledelse: Adresse: Postnr. og by: Kontaktperson: Mobil: Sikkerhedskoordinator: Adresse: Postnr. og by: Kontaktperson: Mobil: Side 3 af 8
2. Organisation Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober 2008 2.1 Virksomhedens organisation Navn: Adresse: Postnr. og by: Virksomhedsleder: 2.2 Entreprisens organisation Sagsansvarlig: Stilling: Konduktør: Mobil: Stedfortræder: Formand: Mobil: Mobil: Tlf. / fax Tlf. Fax: Stedfortræder: Mobil: Mobil: Virksomhedens sikkerhedsansvarlige: Mobil: Sikkerhedsrepræsentant Mobil: Side 4 af 8
2. Organisation Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober 2008 2.3 Underentreprenører 1. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Kontaktperson: Entreprisedel: 2. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Kontaktperson: Entreprisedel: 3. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Kontaktperson: Entreprisedel: 4. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Kontaktperson: Entreprisedel: 5. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Kontaktperson: Entreprisedel: Side 5 af 8
3. Kvalitetssikring generelt Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober 2008 3.1 Formål Formålet med kvalitetssikring er at sikre den byggetekniske kvalitet enten som konkret fastlagt for entreprisen og ellers svarende til normal god håndværksmæssig udførelse. 3.2 Kvalitetssikring Kvalitetssikringen består af en række kontroller, der hver især skal dokumentere, at virksomheden opfylder de fastlagte krav til produktets eller serviceydelsens kvalitet. Omfanget af kontroller fremgår af sagens kontrolplan. 3.3 Ansvar Virksomhedsledelsen har det overordnede ansvar for entreprisens tildeling af ressourcer. Den sagsansvarlige har ansvaret for entreprisens konditionsmæssige udførelse, herunder at kvaliteten dokumenteres som fastlagt. 4. Entrepriseaftalen 4.1 Dokumentoversigt Pos. Projektdel Nr. Datering Sideantal Rev. 4.1.1 Entrepriseaftale: 4.1.2 Tilbud: 4.1.3 Garantistillelse: 4.1.4 Fællesbetingelser (FB): 4.1.5 Tidsplan: 4.1.6 Arbejdsbeskrivelse: 4.1.7 Tegningsfortegnelse: 4.1.8 Rettelsesblade: 4.1.9 Ref. fra projektgennemgangsmøde: 4.2 Kontrol og dokumentation Pos. Projektdel Nr. Datering Sideantal Rev. 4.2.1 Udbudskontrolplan: 4.2.2 Kontrolplan: Side 6 af 8
5. Produktionsforberedelse Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober 2008 5.1 Procesgranskning Umiddelbart efter accept foretager virksomheden en procesgranskning af projektet. I sager med projekteringsansvar foretages der også en projektgranskning. Formålet med granskningen er at afdække uklarheder og/eller risikobetonede arbejdsydelser samt miljø- og sikkerhedsmæssige problemer. Ved sager, hvor virksomheden har aftaler med underentreprenører, sikrer virksomheden, at disse udfører en tilsvarende granskning. 5.2 Kontrolplan Procesgranskningen sammenholdt med en eventuel udbudskontrolplan danner grundlag for opstilling af sagens kontrolplan, som giver et samlet overblik over de kontroller og dokumentationen heraf, der er gældende for entreprisen. Kontrolplanen fremlægges til bygherrens godkendelse ved et eventuelt projektgennemgangsmøde. Hvis der ikke holdes projektgennemgangsmøde fremsendes kontrolplanen tillige med resultatet af virksomhedens procesgranskning til bygherrens godkendelse. 6. Kvalitetssikring på sagen 6.1 Styring af dokumenter Ændrede tegninger, byggemødereferater m.m. sendes til kontoradressen. Det forudsættes, at alle reviderede tegninger følges af en revideret tegningsoversigt, samt at revisioner på tegningerne er tydeligt markeret. Tegningerne fremsendes i eksemplarer. Kvalitetssikringsdokumenter fremlægges på byggemøder. 6.2 Information til medarbejdere Inden arbejdet påbegyndes informeres svende og evt. lærlinge generelt om det aktuelle arbejde og særligt om vanskelige arbejdsprocesser. Der informeres endvidere om sagens kvalitets-, sikkerheds- og miljøkrav. 6.3 Modtagekontrol Når materialerne ankommer til byggepladsen kontrolleres det, at det leverede er i den rette mængde og kvalitet i henhold til kontrolplanen. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i modtagekontrollen, herunder byggepladsens indretning. Modtagekontrollen dokumenteres. 6.4 Proceskontrol Under arbejdet udføres den i kontrolplanen specificerede kontrol. Afvigelser og afhjælpning af disse foretages i henhold til aftale. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i proceskontrollen. Proceskontrollen dokumenteres. 6.5 Slutkontrol Når arbejdet eller afgrænsede dele heraf er afsluttet, foretager den sagsansvarlige en slutkontrol af arbejdet. Denne slutkontrol er en intern aktivitet, men dokumentation heraf kan fremlægges. 6.6 Dokumentation Kopi af dokumentationen for den udførte kvalitetssikring afleveres til bygherren eller dennes rådgivere efter nærmere aftale. Alle dokumenter inkl. dokumentation for den aftalte kvalitetssikring opbevares i den aktuelle ansvarsperiode. Side 7 af 8
7. Kontrolplanen (Her vedlægges den sagsspecifikke kontrolplan). Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober 2008 Side 8 af 8